安全生產風險分級管控手冊

一、作業(yè)活動清單

單位：銷售車間崗位：發(fā)貨、罐區(qū)崗位分析日期：2023年1月4日保留期限：2年

序號編號作業(yè)活動重要環(huán)節(jié)

提單錄入

設備連接

1JHA-2023-01PLC系統(tǒng)裝車

啟動裝車

設備斷開

啟動罐區(qū)閥門

2JHA-2023-02導通產品輸出線后動現(xiàn)場閥門

啟動機泵

潤洗

3J1IA-2023-03產品取樣

取樣

關閉罐區(qū)閥門

4JHA-2023-04切斷產品輸出線關閉現(xiàn)場閥門

關閉機泵

安放廢液桶

打開管線開關

5JHA-2023-05廢液處理

關閉管線開關

送至回收站

確認信息

啟動閥門

6JHA-2023-06DCS系統(tǒng)輸轉作業(yè)

關閉閥門

記錄信息

記錄信息

啟動閥門

啟動機泵

7JHA-2023-07辛醇外輸作業(yè)

關閉機泵

關閉閥門

記錄信息

二、工作危害分析登記表

1、PLC系統(tǒng)裝車

編號：JHA-2O23-OOI分析日期:2023年1月4日保留期限：2年

單位：銷轡車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動：PLC系統(tǒng)裝車

而要后果及既有1安全控制措施風險風險

序號工作環(huán)節(jié)危害或潛在事件LSR提議改善措施LSR

我要后果管理措施員工勝任程度等級等級

班前做好PLC

系統(tǒng)及各設

信息錄入錯誤，信息備的檢查工

1提單錄入信息錯誤勝任221H

未錄入,系統(tǒng)故障作,加強崗位

培訓1，產洛執(zhí)

行操作規(guī)程

憚電接地設的未連現(xiàn)場工作人

接，溢油設備未連接，人身傷害員指導司機

2設箱連接勝任22411

利管未按指定原則放產品泄漏使用裝車設

盟備

現(xiàn)場工作人

人身傷興員與主控室

3后動裝車未經確認開始裝車勝任22411

信息錯誤工作人員做

好溝通工作

現(xiàn)場工作人

人身傷￥

4設備斷開各設備未按規(guī)定斷開員指導司機勝任22411

設備損壞

使用裝車設

川R分析小組人員：張廣軍審核人：王聰

2、導通產品輸出線

編號：JHA-2O23-OO2分析日期:2023年1月4日保留期限：2年

弟位：銷轡車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動：導通產品輸出線

幣要后果及既有安全控制措施風險風險

序號工作環(huán)節(jié)危害或潛在事件LSR提議改善指防LSR

我要后果管理措施員工勝任程度等級等級

做就勞保用

品,加強肉位

未按操作規(guī)程操作

人身傷告培訓1，嚴格執(zhí)

1啟動拼區(qū)閥門未網(wǎng)餓勞保用品勝任22411

產品泄漏行操作規(guī)程.

閥門診漏

定期淮護、檢

S

到戴勞保用

品,加強崗位

未按操作規(guī)程操作

人身傷害培訓，嚴格執(zhí)

2啟動現(xiàn)場閥門未限戴勞保用品勝任224II

產砧泄漏行操作規(guī)程，

網(wǎng)口透漏

定期維護、檢

杳

加強為位培

3啟動機殺未按悌作規(guī)程操作人身傷告勝任22-111

訓,嚴格執(zhí)行

操作規(guī)程

JHA分析小坦人員:張廣明審核人：王聰

3、產品取樣

編號：JHA-2O23-OO3分析日期：2023年1月5日保留期限：2年

單位:銷杵車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動：產品取樣

重要后果及既有安全控制措施風險風險

序號工作環(huán)節(jié)危擊或潛在小件LSR提議改善措殛LSR

里要后果管理措施員工勝任程度等級等級

加強崗位培

1洞洗殘液防意頸倒產品污染調，嚴格執(zhí)行勝任1221

操作規(guī)程

限戴勞保用

未按操作規(guī)程探作人身傷害

2取樣品,嚴格執(zhí)行勝任224][

未帶勞保用品產品泄漏

操作規(guī)程

JHA分析小組人員:張廣分審核人：王聰

4、切斷產品輸出線

編號：JHA-2O23-OO4分析日期：2023年1月5日保留期限：2年

單位：銷售車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動：切斷產品輸出線

由要不果及既有安42空制措施風險風險

序號工作環(huán)節(jié)危古或潛在事件LSR提議改善措施LSR

重要后果管理措施員工勝任程度等級等級

加強崗位培

未按操作規(guī)程操作人身傷害調，嚴格執(zhí)行

1關閉讖區(qū)閥門勝任22411

閥門滲漏產品泄漏操作規(guī)程,定

期維護、檢直

加強崗位培

未按操作規(guī)程操作人身傷害W.嚴格執(zhí)行

2關閉現(xiàn)場閥門勝任224II

閥門滲漏產品泄湖操作規(guī)程，定

期維護、檢查

加強崗位培

3關閉機泵未按操作規(guī)程操作人身傷苦訓1，嚴格執(zhí)行勝任221II

操作烷程

JHA分析小坦人員:張廣分審核人：王聰

5、廢液處理

編號：JHA-2023F05分析日期：2023年1月5日保留期限：2年

單位：銷轡車間工作崗位：發(fā)貨詢位作業(yè)活動：廢液處理

nW工作環(huán)節(jié)I~危杏或港在事件~I—序后果及既有安全控制?一LISIR風險|提議改回措施LISIR風險

重要后果管理措施員工勝任程度等級等級

加強崗位培

1安放廢液桶未按操作規(guī)程操作產品漫漏訓,產格執(zhí)行勝任221II

操作娘程

加強崗位培

未按操作規(guī)程操作人身傷害調，嚴格執(zhí)行

2打開管線開關勝任221II

閥門逃漏產品泄漏操作規(guī)程，定

期維護、檢查

加強崗位培

未按操作規(guī)程操作人身傷害訓,嚴格執(zhí)行

3關閉管線開關勝任221II

閥門滲漏產品泄洌操作規(guī)程，定

期維護、檢查

由工作人員

運送過程中產品濺出人身傷擊集中搜集廢

4送至回收站勝任234II

做強場倒產品治漏液,統(tǒng)一運至

回收站處理

JHA分析小城人員：張廣的審核人:王聰

6、DCS系統(tǒng)輸轉作業(yè)

編號:JHA-2O23-OO6分析n期：2023年1月5n保用期限：2年

單位:精位車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動：DCS系統(tǒng)粕轉作業(yè)

理要后果及既有安全控制措施風險風險

序號工作環(huán)節(jié)危舍或潛在事件LSR提議改善措施LSR

更要后果管埋措施員工勝任程度等級等級

加強崗位培

未與化登室進行信息W.嚴格執(zhí)行

信息拙說

1確認信息確認,轉前系統(tǒng)數(shù)據(jù)操作規(guī)程，做勝任22411

污染產&

記錄不清好與化驗室

的溝通工作

加強崗位培

未按操作規(guī)程操作人身傷害調，嚴格執(zhí)行

2后動閥門勝任23611

閥門涔漏產品泄漏操作規(guī)程,定

期維護、檢查

加強崗位培

木按操作規(guī)程悔作人身傷芒W.嚴格執(zhí)行

3關閉閥門勝任23611

閥門港漏產從泄湍操作規(guī)程定

期維護、檢查

加強閔位培

4記錄信息轉后數(shù)據(jù)記錄不清信息錯誤調,產格執(zhí)行勝任22411

操作規(guī)程

JHA分析小組人員：張廣分審核人:王聰

7、辛醉外輸作業(yè)

編號：JHA-2O23-OO7分析日期：2023年1月5日保圉期限:2年

單位：俏出車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動：辛酹外輸作業(yè)

延嬖后果及既有安全控制措施風險風險

工作環(huán)節(jié)危古或潛在事件LSR提議改善措施LSR

理要后果管理措施員工勝任程度等級等級

加強崗位培

未按操作規(guī)程操作

1記錄信息信息錯誤調，嚴格執(zhí)行勝任22111

轉前信息記錄不清

操作規(guī)程

加強崗位培

未按操作規(guī)程探作人身傷害調，嚴格執(zhí)行

2后動何門勝任22111

閥門滲漏產品泄漏操作規(guī)程，定

期維護、檢食

未按操作規(guī)

3用動機泵未按操作規(guī)程探作人身傷害勝任22111

程操作

加強崗位培

4關閉機泵未按操作規(guī)程操作人身傷興調,嚴格執(zhí)行勝任224II

操作規(guī)程

加強崗位培

未按操作規(guī)程操作人身傷擊調,嚴格執(zhí)行

5關團閥門勝任22111

閥門港漏產品泄湍操作規(guī)程，定

期維護、檢查

加強閔位培

未按操作規(guī)程操作

6記錄信息信息描設出，產格執(zhí)行勝任22111

轉后估忠記錄不清

操作規(guī)程

JHA分析小組人員：張廣分審核人：王培

三、設備設施清單

序號設備名稱崗位

1發(fā)貨鶴位成品發(fā)貨

2成品儲罐成品罐區(qū)

3地磅電子衡

4電器設備銷售車間

四、安全檢查分析表（SCL）

1、發(fā)貨鶴位

單位：多維銷售車間設備名稱:發(fā)貨將位編號：001

序提議改正

檜查項目檢查原則未達標的重要后果既有控制措施LSR風險等級

號控制措施

1鶴位基礎固定完好1設各損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查133I

1基礎2科位基礎無破損、開裂現(xiàn)象2設備損壞,系統(tǒng)影響2巡查檢查133I

3科位有關設備無過大震動3設備損壞、系燒影響3巡查檢查236II

1機泵無異響、發(fā)熱1設備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查23611

2機泵

2機泵潤滑艮好2設備損壞、系統(tǒng)影響2定期注油22411

1電機無異響、發(fā)熱1設備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查1221

3電機

2電機散熱艮好2設備損壞、系統(tǒng)影響2巡查檢查122I

1電源線無破損漏電1人員傷害、設備損害1巡查檢查144II

4線路2接圾板無發(fā)熱2設備損壞、系統(tǒng)影響2大修檢查23611

3接鼓柱、引鼓銹蝕、斷裂3設備損壞、系統(tǒng)影響3大修檢查236II

1遮陽罩無破損且安裝位置對R勺1縮短鶴位壽命1巡查檢查224II

5韁陽罩

2遮陽罩銹蝕狀況輕微2縮短鶴位壽命2巡查檢查224II

1法蘭無滲漏1產品滲漏1巡查檢查122I

6粗過濾器2過海網(wǎng)無堵塞2減少道潴效率2觀測裝車流量122I

3者封圈完好3產品滲漏3巡查檢查122I

1法蘭無滲漏1產品滲漏1巡查檢查122I

二級分夷過濾2過潴材質完好2臧少過謔效率2觀測裝車流量122I

7

罌3密封圖完好3產品滲漏3巡查檢支122I

4放氣閥完好4無法排除內部氣體4巡查檢安122I

5放空閥完好5無法排除內部積水5巡查檢查122I

1法蘭無滲漏1產品滲漏1巡查檢查122I

8閘閥

2度料充足2產品滲漏2巡直檢直12Z1

1法蘭無滲漏1產品滲漏1巡查檢查122I

9質量流量計

2表頭讀數(shù)正常2記錄不精確2巡查檢查122I

1法蘭無滲漏1產品滲漏1巡交檢杳122I

1

、動喝2儀表空氣無滲漏2影響氣閥開關2巡查檢查122I

0

3信號傳卷良好3影響氣閥開關3巡查檢查122I

1信號傳播良好1影響裝車信號傳送1巡查檢查

1122I

啟動鍵

12設備完好2設備損壞2巡查檢支122I

1轉動良好影響裝車效率1巡查檢查

1132611

鶴臂

22固定良好2影響裝車效率2觀測裝車流量32611

接地線連接正常影響信號傳得巡查檢查

1111122I

冷地線

32接坨信號傳播正常2靜電起火2巡查檢查22411

1信號傳播正常1影響信號傳若1巡查檢查

1122I

浸油探頭

42報警正常2導致產品溢出2巡查檢查22411

分析人員：張廣嬰分圻時間:2023-1-4

2、成品儲罐

單位：多維銷售車間設備名稱：成品儲罐編號：002

序提議改正

也查項目檢查原則未達標的重要后果既有控制措施LSR風險等級

號控制措施

1儲罐基礎固定完好1設備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查133I

1基礎2儲罐基礎無破損、開裂現(xiàn)象2設備損壞、系統(tǒng)影響2巡查檢查1331

3儲罐有關設備無過大震動3設備損壞、系統(tǒng)影響3巡查檢查236II

2樓樓1完好、無破損1設備損壞、墜落人身傷害1巡查檢查339II

3護欄1完好、無破損1設備損壞、墜落人身傷害1巡查檢查326II

安全警示標1充足、明顯、規(guī)范1人員對危害認識局限性1巡查檢查

4144II

志.告知牌

5路面1平整、無坑洼1人員撞傷1巡查檢查224II

可燃氣體探測1及時報警1不能及時發(fā)現(xiàn)事故1巡查檢查122I

6

器2按規(guī)定安裝2無法正常報警2安裝闡明書224II

1完好、數(shù)量充足1發(fā)生火災時延誤救援時1巡查檢查