Q/XX

XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）企業(yè)原貝！I

Q/XXZLSC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

編寫：XXX、XXX

XXX

XXX

2023-03-01公布2023-03-10實(shí)行

XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

目錄

公布令...............................................................0

0序言和質(zhì)量體系概述.................................................I

1管理職責(zé)............................................................4

1.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目的...................................................4

1.2質(zhì)量保證體系組織....................................................5

1.3職責(zé)、權(quán)限..........................................................7

1.4管理評(píng)審............................................................13

2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn).....................................................14

3文獻(xiàn)和記錄控制.......................................................16

4協(xié)議控制............................................................17

5設(shè)計(jì)控制.............................................................17

6材料、零部件及對(duì)承包商的............................................18

7作業(yè)（工藝）控制....................................................20

8焊接控制............................................................21

9檢查與試驗(yàn)控制......................................................22

10設(shè)備和檢查與試驗(yàn)裝置控制...........................................24

11不合格品（項(xiàng)）控制..................................................26

12質(zhì)量改善與服務(wù)......................................................28

13人員培訓(xùn)、考核及其管理...............................................31

14其他過(guò)程控制......................................................32

15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.................................................35

附件一質(zhì)量目狀I(lǐng)分解表...................................................36

附件二管理者代表任命書.................................................37

附件三支持性文獻(xiàn)目錄...................................................38

附件四術(shù)語(yǔ)和縮寫...................................................39

附件五采用的法律、法規(guī)、原則目錄..................................41

名稱：公布令

Q/XXZLSC-2023

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

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公布令同意日期:2023-03-01

發(fā)布令

電梯是波及生命安全、危險(xiǎn)性較大口勺設(shè)備，電梯、自動(dòng)扶梯和自感人行道安裝、維修保

養(yǎng)工程H勺特點(diǎn)是施工H勺流動(dòng)性、施了時(shí)H勺勞動(dòng)力規(guī)定H勺多變性和高空作業(yè)等。圍繞上述這些

特點(diǎn)，根據(jù)TSGZ0005-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》、《中華人

民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》日勺規(guī)定，根據(jù)GB/T19001-2023idtIS09000：2023原則、

TSGZ0004-007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《中華人民共和

國(guó)特種設(shè)備安全法》，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際狀況，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，并形成文獻(xiàn)。通過(guò)

質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)的實(shí)行，保持和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行

的符合性和有限性。

為了滿足顧客規(guī)定，并爭(zhēng)取超越顧客期望，為顧客提供安全可靠、乘坐舒適的電梯、

自動(dòng)扶梯和自感人行道，持續(xù)改善企業(yè)的質(zhì)量安全管理水平及質(zhì)量安全狀況，本質(zhì)量管理體

系程序文獻(xiàn)確定了我司的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針、安全方針和質(zhì)量目的，是本公質(zhì)

量管理體系H勺準(zhǔn)則和法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)我司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系FI勺大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則，

現(xiàn)予同意頒布，自2023年03月10H起正式實(shí)行。

本手冊(cè)是用以證明企業(yè)按特定產(chǎn)品一一電梯安裝、改造、維修服務(wù)為內(nèi)容、建立并運(yùn)行

H勺質(zhì)量管理體系的重要文獻(xiàn)，是對(duì)企業(yè)管理體系的描述，是企業(yè)向社會(huì)和對(duì)電梯安裝、改造、

維修工程委托方實(shí)行質(zhì)量管理所作出的承諾，是企業(yè)開展電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理工

作H勺大綱性文獻(xiàn)。企業(yè)各部門和全體員工以及企業(yè)各分承包方在電梯安裝改造維修和有關(guān)的

服務(wù)中，都必須遵守本手冊(cè)的規(guī)定，保證工程質(zhì)量滿足法律、法規(guī)、設(shè)計(jì)、業(yè)主或工程委托

方的規(guī)定。

XXXXXXXXXXXKXX（企業(yè)名稱）法定代表人、總經(jīng)理：

二o一四年三月一日

XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱1

企業(yè)地址郵政編碼：

名稱:序言和質(zhì)量體系概述

Q/XXZLSC-2023

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0序言和質(zhì)量體系概述同意日期:2023-03-01

0序言

電梯安裝、維修作業(yè)，其符合法規(guī)和設(shè)計(jì)規(guī)定口勺施工質(zhì)量，是工業(yè)成套設(shè)備、裝置可靠

運(yùn)行和安全使用的一種保證。

在電梯安裝、維修全過(guò)程中，有效地運(yùn)行質(zhì)量管理體系，既保證電梯投用后滿足設(shè)計(jì)運(yùn)

行工況口勺技術(shù)指標(biāo)，乂能保證裝置的運(yùn)行安全。

為了滿足電梯安裝、維修的作業(yè)管理規(guī)定和保證工程質(zhì)量，我企業(yè)提供了本質(zhì)量管理手

冊(cè)。

本質(zhì)量管理手冊(cè)的所有內(nèi)容，忠實(shí)地貫徹了企業(yè)“嚴(yán)格管理、精心施工、以誠(chéng)相待、不

停進(jìn)取”的質(zhì)量方針。

本質(zhì)量管埋手冊(cè)明確了必要的技術(shù)條件和水平，使電梯安裝、維修的作業(yè)質(zhì)量與設(shè)計(jì)以

及與顧客的期望相一致。

本手冊(cè)所描述要素的管理原則也都是我企業(yè)員工通過(guò)數(shù)年H勺努力已經(jīng)到達(dá)的；規(guī)定保證

到達(dá)。

0.1企業(yè)概況

Q/XXZLSC-2023名稱：序言和質(zhì)量體系概述

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

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0序言和質(zhì)量體系概述同意日期:2023-03-01

0.2手冊(cè)的編制闡明和管理

0.2.1本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理體系的文獻(xiàn)描述。

0.2.22本手冊(cè)根據(jù)TSGZ0005-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》

的規(guī)定,根據(jù)GB/T19001-2023idtTS09000：2023原則、TSGZ0004-007《特種設(shè)備制造、安

裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際狀況，簡(jiǎn)要論述了我司質(zhì)量管理體

系的概況。

0.2.3本質(zhì)量管理手冊(cè)由企業(yè)行政科負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記分發(fā)及歸口管理。行政科保

正受控質(zhì)量管理手冊(cè)持有者得到有效版本。

02.4質(zhì)量管理手冊(cè)編制后，通過(guò)經(jīng)理組織評(píng)審和審核，以判斷其有效性、充足性、合適性和

符合性，并及時(shí)組織修訂，保證電梯安裝、維修工程的質(zhì)量管理工作有效進(jìn)行。

0.2.5本質(zhì)量管理手冊(cè)時(shí)修匚工作以及修訂后H勺評(píng)審工作由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。

0.2.G通過(guò)評(píng)審的質(zhì)量管理手冊(cè)由企業(yè)經(jīng)理同意公布、實(shí)行。

0.2.7本手冊(cè)XXX、XXX

XXX

XXX

名稱：序言和質(zhì)量體系概述

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

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0序言和質(zhì)量體系概述同意日期：2023-03-01

0.3質(zhì)量體系概述

0.3.1引言

我司的質(zhì)量管理已建立了文獻(xiàn)化的體系，本手冊(cè)作為體系大綱性的文獻(xiàn)，對(duì)企業(yè)電梯安

裝、維修施工的質(zhì)量管理體系加以描述。這些體系文獻(xiàn)在生產(chǎn)和管理口勺全過(guò)程中予以貫徹實(shí)

行，并評(píng)價(jià)這些文獻(xiàn)的J有效性以致力于體系日勺持續(xù)改善。

0.3.2合用范圍

本手冊(cè)是在協(xié)議環(huán)境下，向顧客或第三方描述了我司質(zhì)量管理體系滿足電梯安裝、維修

工程的能力。

本手冊(cè)合用于電梯安裝、維修全過(guò)程口勺管理。

在其他設(shè)備安裝、維修工程施工中也參照?qǐng)?zhí)行本手冊(cè)。

名稱：管理職責(zé)

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第2次修改第3版

1管理職責(zé)同意日期：2023-03-01

管理職責(zé)

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的

1.1.1質(zhì)量方針：“嚴(yán)格管理、精心施工、誠(chéng)信服務(wù)、不停進(jìn)取?！?/p>

“嚴(yán)格管理”突出一種“嚴(yán)”字，表明我企業(yè)每一位組員都遵照質(zhì)量管理體系，持續(xù)改善，

發(fā)明符合有關(guān)法規(guī)、質(zhì)量可靠、高品質(zhì)的產(chǎn)品，讓顧客買得稱心、用口勺放心。

“精心施工”是我司H勺質(zhì)量宗旨，滿足顧客的I需要是我司的追求?！熬弊謴?qiáng)調(diào)我司在滿

足顧客既有需要口勺基礎(chǔ)匕不停采用先進(jìn)技術(shù)，運(yùn)用科學(xué)手段，持續(xù)改善服務(wù)質(zhì)量，開發(fā)新

服務(wù)，以滿足市場(chǎng)及顧客日新月異的規(guī)定，力爭(zhēng)成為業(yè)界先驅(qū)。

“以誠(chéng)相待”突出一種“誠(chéng)”字，表明我司想顧客之所想、急顧客之所急H勺理念，以赤

誠(chéng)的態(tài)度為顧客服務(wù)；并不停改善工作措施，為顧客提供更優(yōu)良的服務(wù)。

“不停進(jìn)取”通過(guò)持續(xù)H勺改善，不停提高企業(yè)H勺技術(shù)和管理，”發(fā)明更可靠的產(chǎn)品”提供

應(yīng)顧客。

1.1.2我司質(zhì)量目的：安裝一次交驗(yàn)合格率100%,顧客滿意度不小于98%；重大安全事故率

為0：月維保電梯故障次數(shù)不超過(guò)8/100臺(tái)：電扶梯及時(shí)維修到達(dá)率98%：?jiǎn)T工培訓(xùn)

到達(dá)率100%o

Q/XXZLSC-2023名稱：管理職責(zé)

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1質(zhì)量保證體系組織同意日期:2023-03-01

1.2質(zhì)量保證體系組織

本手冊(cè)明確了我企業(yè)在電梯安裝、維修作業(yè)中，所有使用我司質(zhì)量管理政策和程序口勺組

織機(jī)構(gòu)或重要崗位人員的職責(zé)。所描述的組織機(jī)構(gòu)或重要崗位人員H勺權(quán)限是與其不可推卸的

責(zé)任和企業(yè)賦予的職責(zé)相適應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

企業(yè)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)如下：

圖1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖

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1質(zhì)量保證體系組織同意日期：2023-03-01

表1.主要部門及人員質(zhì)量要素職能分配

質(zhì)

手經(jīng)管質(zhì)營(yíng)工技

保

冊(cè)

工

章

程安

節(jié)理業(yè)程術(shù)

號(hào)

師

理部部部部部

要素名稱

1質(zhì)量體系☆△△△△△△

2管理職責(zé)☆△△△△△△

3休系維護(hù)和改善△☆△△△△△

4文獻(xiàn)和資料控制△☆△△△△

5顧客需求的辯識(shí)與滿足△△△☆△△

6服務(wù)設(shè)計(jì)△△△△☆☆

7供方采購(gòu)△☆△△☆△

8過(guò)程控制△△△☆☆△

9員工培訓(xùn)△△△△△△☆

檢查、測(cè)量和試驗(yàn)

10△☆△△△

設(shè)備控制

11檢查利試驗(yàn)控制△☆△△△

12不合格品的控制△△☆△△△

13服務(wù)保障△△△☆△△

☆——主管取責(zé)△——配合職責(zé)

名稱：管理職責(zé)

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1.3職責(zé)、權(quán)限同意日期：2023-03-01

1.3負(fù)責(zé)人及部門職責(zé)?、權(quán)限

本手冊(cè)明確了我企業(yè)在電梯安裝、維修作業(yè)中，所有使用我司質(zhì)量管理政策和程序口勺組

織機(jī)構(gòu)或重要崗位人員的職責(zé)。所描述的組織機(jī)構(gòu)或重要崗位人員H勺權(quán)限是與其不可推卸的

責(zé)任和企業(yè)賦予的職責(zé)相適應(yīng)的。

1.3.1負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限

1.3.1.1總經(jīng)理

對(duì)本手冊(cè)描述的質(zhì)帚保證體系H勺建立、完善、保持負(fù)責(zé);

保證機(jī)電類特種設(shè)備電梯施工質(zhì)量方針利質(zhì)量R的的實(shí)現(xiàn)；

負(fù)責(zé)同意施工承包協(xié)議，保證協(xié)議在施工資質(zhì)范圍內(nèi)，并使顧客的規(guī)定得到充足的滿

足；

負(fù)責(zé)人力資源的提供和處理；

有權(quán)指揮應(yīng)急救援與緊急修理；

按照法人授權(quán)，對(duì)質(zhì)量保證體系日勺管理有否決權(quán)。

13.1.2質(zhì)保工程師

企業(yè)法人代表任命一名管理人員擔(dān)任質(zhì)量管理工程師，質(zhì)量管理工程師在質(zhì)量管理方面

代表總經(jīng)理行使職權(quán)，其職責(zé)如下：

負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的完善、保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的『、J實(shí)行：

負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的控制、組織質(zhì)量?jī)?nèi)部審核、實(shí)行質(zhì)量改善措施；

參與人員培訓(xùn)、考核及其管理；

參與并協(xié)調(diào)應(yīng)急救援和緊急修理：

負(fù)責(zé)提供特種設(shè)備許可制度H勺有關(guān)信息，做好特種設(shè)備多種許可資質(zhì)證書的管理二作。

13.1.3管理部負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和記錄控制；

負(fù)責(zé)管理企業(yè)印章，文獻(xiàn)資料收發(fā)口勺簽名或蓋章；

負(fù)責(zé)傳遞企業(yè)質(zhì)量保證體系H勺多種信息和資料；

Q/XXZLSC-2023名稱：管埋職責(zé)

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1.3職責(zé)、權(quán)限同意日期:2023-03-01

負(fù)責(zé)管理企業(yè)的多種資料，包括電子文檔;

有權(quán)根據(jù)企業(yè)質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)的有關(guān)規(guī)定實(shí)行否決權(quán)。

負(fù)責(zé)材料、零部件（包括配套設(shè)備）控制，組織對(duì)分承包方質(zhì)量保證能力H勺評(píng)價(jià)，以

保證施工項(xiàng)目向合格時(shí)分承包方發(fā)包，并負(fù)責(zé)對(duì)分承包方的控制；

負(fù)責(zé)選擇滿足質(zhì)量規(guī)定的物資制造商和供貨商，保證所購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定；

負(fù)責(zé)材料、另部件采購(gòu)控制；

負(fù)責(zé)設(shè)備和檢查與試驗(yàn)裝置時(shí)采購(gòu)控制；

負(fù)責(zé)實(shí)行及管理質(zhì)量保證體系有效性驗(yàn)證日勺組織工作；

13.1.4技術(shù)部負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）

參與制定和貫徹質(zhì)量方釬和質(zhì)量目H勺；

負(fù)責(zé)電梯施工技術(shù)保證籌劃工作；

搜集整頓外來(lái)設(shè)計(jì)資料、負(fù)責(zé)外來(lái)設(shè)計(jì)資料的審核；

組織制定作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書；

負(fù)責(zé)制定檢杳與試驗(yàn)工藝文獻(xiàn)；

參與不合格品（項(xiàng)）確實(shí)認(rèn)、原因分析和處置；

主持技術(shù)工作，有權(quán)處理重大技術(shù)問(wèn)題，對(duì)電梯施工技術(shù)保證負(fù)責(zé)。

1.3.1.5質(zhì)安部負(fù)責(zé)人

參與制定和貫徹質(zhì)量方釬和質(zhì)量目H勺；

負(fù)責(zé)電梯施工質(zhì)量保證籌劃工作；

參與制定檢查與試驗(yàn)工藝文獻(xiàn)；

負(fù)貢設(shè)備和檢置與試驗(yàn)裝置從采購(gòu)至報(bào)廢各環(huán)節(jié)的審置，有權(quán)確定設(shè)備與裝置的使用

狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

負(fù)貨不合格品（項(xiàng)）確實(shí)認(rèn)、原因分析和處置；

主持質(zhì)量管理工作，有權(quán)處理重大質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)施工質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。

負(fù)責(zé)對(duì)員工的作業(yè)安全進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)護(hù);

負(fù)責(zé)安全事故的處理和上報(bào)。

1.3.1.6營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)組織簽訂協(xié)議，保證顧客H勺規(guī)定得到充足的滿足;

名稱：管理職責(zé)

Q/XXZLSC-2023

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

第2次修改第3版

1.3職責(zé)、權(quán)限同意日期:2023-03-01

參與制定，并實(shí)行企業(yè)各項(xiàng)程序文獻(xiàn)（管理制度）；

參與文獻(xiàn)和記錄控制，確定控制H勺范圍、程序和內(nèi)容；

負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的）搜集、整頓，并對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行控制；

有權(quán)對(duì)質(zhì)量改善防止措施啊實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

負(fù)責(zé)下達(dá)滿足協(xié)議規(guī)定H勺作業(yè)計(jì)劃，并對(duì)協(xié)議的執(zhí)行進(jìn)行管理；

負(fù)責(zé)顧客意見的搜集和竣工后服務(wù)口勺組織工作。

1.3.1.7工程部負(fù)責(zé)人

在物資流轉(zhuǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)其功能和特性的維護(hù)，保證只將滿足規(guī)定H勺物資流入施工

過(guò)程；

參與制定，并實(shí)行企業(yè)各項(xiàng)程序文獻(xiàn)（管理制度）；

負(fù)責(zé)設(shè)備安裝記錄控制；

負(fù)責(zé)材料、零部件（包括配套設(shè)備）驗(yàn)收控制,保證不合格的材料、零部件不投入使

用；

負(fù)責(zé)編制電梯施工方案，負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）的實(shí)行與檢查；

負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢查與試驗(yàn)H勺實(shí)行與檢查；

負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和檢查與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí);

負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）燈記錄、標(biāo)識(shí)、寄存和隔離；

遵守作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書的規(guī)定，保證施工過(guò)程安全和質(zhì)量合格；

保護(hù)和維護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)；

有權(quán)確定和配置必需1勺施工設(shè)備，以滿足工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目H勺口勺需求；

有權(quán)組織、實(shí)行應(yīng)急救援與緊急修理；

接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局日勺監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所FJ監(jiān)

督檢杳和定期檢查。

1.3.1.8維?？曝?fù)責(zé)人

參與制定，并實(shí)行企業(yè)各項(xiàng)程序文獻(xiàn)（管理制度）；

負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)記錄控制；

負(fù)責(zé)材料、零部件（包括配套設(shè)備）驗(yàn)收控制，保證不合格的材料、零部件不投入使

用；

名稱：管理職責(zé)

Q/XXZLSC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)次：0-0-10

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

第2次修改第3版

1.3職責(zé)、權(quán)限同意日期：2023-03-01

參與編制維修保養(yǎng)方案，負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）啊實(shí)行與檢查：

負(fù)責(zé)維修質(zhì)量檢查與試驗(yàn)的實(shí)行與檢查；

負(fù)責(zé)維保現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和檢查與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、寄存和隔離；

遵守作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書的規(guī)定，保證施工過(guò)程安全和質(zhì)量合格；

保護(hù)和維護(hù)顧客提供］勺財(cái)產(chǎn)；

有權(quán)確定和配置必需1勺施工設(shè)備，以滿足工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目H勺H勺需求;

有權(quán)組織、實(shí)行應(yīng)急救援與緊急修理;

接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)

督檢查和定期檢查。

1.3.1.9安裝科負(fù)責(zé)人

參與制定，并實(shí)行企業(yè)各項(xiàng)程序文獻(xiàn)（管理制度）；

負(fù)責(zé)安裝記錄控制；

負(fù)責(zé)材料、零部件（包括配套設(shè)備）驗(yàn)收控制，保證不合格附材料、零部件不投入使

用；

參與編制安裝方案，負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）口勺實(shí)行與檢查；

負(fù)責(zé)安裝質(zhì)量檢查與試驗(yàn)的實(shí)行與檢查；

負(fù)責(zé)安裝現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和檢查與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、寄存和隔離；

遵守作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書的規(guī)定，保證施工過(guò)程安全和質(zhì)量合格；

保護(hù)和維護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)；

有權(quán)確定和配置必需的施工設(shè)備，以滿足工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的於J需求；

有權(quán)組織、實(shí)行應(yīng)急救援與緊急修理；

接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局日勺監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督

檢查和定期檢查。

部門職責(zé)、權(quán)限

1.3.2.1管理部

參與制定，并實(shí)行企業(yè)各項(xiàng)程序文獻(xiàn)（管理制度）;

名稱：管理職責(zé)

Q/XXZLSC-2023

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

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1.3職責(zé)、權(quán)限同意日期：2023-03-01

負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和記錄控制，確定控制口勺范圍、程序和內(nèi)容；

負(fù)責(zé)管理企業(yè)印章，文獻(xiàn)資料收發(fā)的簽名或蓋章；

負(fù)責(zé)傳遞企'小質(zhì)量保證體系的多種信息和資料；

負(fù)責(zé)設(shè)備和檢杳與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)控制；

有權(quán)根據(jù)企業(yè)質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)的有關(guān)規(guī)定實(shí)行否決權(quán)；

負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核及其管理；有權(quán)使用企業(yè)施工許可證（復(fù)印件）和作業(yè)人員資質(zhì)證

書（復(fù)印件）；

協(xié)調(diào)、保障應(yīng)急救援工作順利進(jìn)行：

組織對(duì)分承包方質(zhì)量保證能力H勺評(píng)價(jià)，以保證施工項(xiàng)目向合格H勺分承包方發(fā)包，并負(fù)責(zé)

對(duì)分承包方的控制；

負(fù)責(zé)選擇滿足質(zhì)量規(guī)定的物資制造商和供貨商，保證所購(gòu)物及的質(zhì)量符合規(guī)定；

負(fù)責(zé)材料、另部件采購(gòu)控制；

負(fù)責(zé)設(shè)備和檢查與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)控制；

接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局H勺監(jiān)督管理，接受并配合二海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢

查和定期檢杏。

技術(shù)部

負(fù)責(zé)外來(lái)設(shè)計(jì)資料的搜集、整頓，并對(duì)H勺用于編制施工方案；

負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)口勺制定，參與作業(yè)過(guò)程的質(zhì)量與安全檢查；

參與施工記錄檢查；參與電梯施工質(zhì)量檢查與試驗(yàn)的控制；

參與材料、零部件（包括配套設(shè)備）控制狀況的檢查與檢查；

參與不合格品（項(xiàng)）的原因分析、處置及處置后的I檢查；

參與質(zhì)量改善、服務(wù)與內(nèi)部審核；

配合對(duì)安裝、維修保養(yǎng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、考核及其管理;

執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備許可制度、接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督;

參與處理各類質(zhì)量和安全事故；

組織參與質(zhì)量籌劃和審核設(shè)備安裝、改造、維修施工方案。

負(fù)責(zé)組織設(shè)備安裝、改造、維修知識(shí)和專業(yè)技術(shù)口勺培訓(xùn)；

負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、引進(jìn)技術(shù)消化；負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)原則的審批；

名稱：管理職責(zé)

Q/XXZLSC-2023

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

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1.3職責(zé)、權(quán)限同意日期：2023-03-01

負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)、科技信息、技術(shù)文獻(xiàn)H勺管理。處理重大技術(shù)關(guān)鍵與微弱環(huán)節(jié)。

1.3.2.3工程部

確定和平衡必需的施工機(jī)械和設(shè)備，以滿足工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的需求。

負(fù)責(zé)作業(yè)用計(jì)量器具確實(shí)認(rèn)。指導(dǎo)作業(yè)并負(fù)責(zé)處理作業(yè)技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題。

合理規(guī)劃和運(yùn)用作業(yè)總平面，為保證質(zhì)量提供合適的作業(yè)場(chǎng)所。

負(fù)責(zé)對(duì)參與設(shè)備安裝、維修作業(yè)施工人員能力的控制。負(fù)責(zé)工程人力資源日勺提供和勞動(dòng)

力的合理調(diào)配，以保證所提供的勞動(dòng)力滿足質(zhì)量與技術(shù)需要。

負(fù)責(zé)編制設(shè)備安裝、維修施工方案。

保證移交給設(shè)備安裝、維修顧客的竣工資料滿足協(xié)議規(guī)定。

負(fù)責(zé)施工過(guò)程中日勺外來(lái)、內(nèi)部的質(zhì)量、技術(shù)文獻(xiàn)和資料日勺控制。

在物資流轉(zhuǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)其功能和特性的維護(hù)，保證只將滿足規(guī)定H勺物資流入設(shè)備安裝、

維修施工過(guò)程。

負(fù)責(zé)工程物資H勺現(xiàn)場(chǎng)管理。

1.3.2.4質(zhì)安部

負(fù)責(zé)編制施工質(zhì)量的檢杳和評(píng)估計(jì)劃。

負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的檢查、測(cè)量和評(píng)估。

負(fù)責(zé)檢查器具的有效性控制。

負(fù)責(zé)與顧客、質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。

有權(quán)確定不合格品的返修、讓步的I處理。有權(quán)制止不合格并簽發(fā)不符合項(xiàng)匯報(bào)，有權(quán)確

定不合格品的返工處置。

負(fù)責(zé)對(duì)員工的作業(yè)安全進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)護(hù)。

負(fù)責(zé)安全事故的處理和上報(bào)。

1.3.2.5營(yíng)業(yè)部

負(fù)責(zé)組織設(shè)備銷售、安裝、維修協(xié)議日勺評(píng)審，保證顧客的規(guī)定得到充足的理解。

負(fù)責(zé)下達(dá)滿足協(xié)議規(guī)定的作業(yè)計(jì)劃，并對(duì)協(xié)議的執(zhí)行法行管理。

負(fù)責(zé)設(shè)備銷售、安裝、維修市場(chǎng)信息的搜集和整頓。

負(fù)責(zé)顧客意見的搜集和竣工后服務(wù)的組織工作。

名稱：管理職責(zé)

Q/XXZLSC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)次：0-0-13

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

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1.4管理評(píng)審?fù)馊掌冢?023-03-01

1.4管理評(píng)審

1.4.1引言

為保證電梯安裝、維修施工的J質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和本手冊(cè)的有效實(shí)行，持續(xù)進(jìn)行內(nèi)

部質(zhì)量審核和定期實(shí)行體系管理評(píng)審，接受國(guó)家勞動(dòng)行政部門、上級(jí)或顧客的安全監(jiān)督、監(jiān)

察和檢查。以確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)成果與否符合勞動(dòng)技術(shù)法規(guī)、計(jì)劃安排和到達(dá)預(yù)期目的J,

以及這些安排與否得到有效貫徹、對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的與否合適。

職責(zé)

經(jīng)理主持體系的管理評(píng)審

管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督和審核。

質(zhì)安部負(fù)責(zé)與國(guó)家特種設(shè)備監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，有計(jì)劃地接受外部監(jiān)督檢查。

1.4.3籌劃

按國(guó)家特種設(shè)備監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)的監(jiān)督規(guī)定接受和組織監(jiān)督和審核。

有計(jì)劃地開展企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系的I審核，并保證波及其相時(shí)獨(dú)立H勺質(zhì)量管理要素。

年度審核計(jì)劃和單項(xiàng)審核計(jì)劃均形成正式文獻(xiàn)。

審核組由具有資格日勺對(duì)將要進(jìn)行審核的工作內(nèi)容不承擔(dān)直接責(zé)任日勺獨(dú)立的人員擔(dān)任。

在合適H勺時(shí)期內(nèi)進(jìn)行體系管理評(píng)審。

審核項(xiàng)目均編制審核檢查表。

1.4.4管理評(píng)審匯報(bào)和不符合項(xiàng)匯報(bào)

管理評(píng)審應(yīng)有管理評(píng)審記錄并形成管理評(píng)審匯報(bào)。

不符合項(xiàng)的匯報(bào)

a.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)H勺任何不符合項(xiàng)簽發(fā)不符合項(xiàng)匯報(bào)，受審核部門接到不符合項(xiàng)匯報(bào)，按

規(guī)定期限制定并采用糾正措施，

b.不符合項(xiàng)的糾正和糾正措施按計(jì)劃時(shí)限完畢。

1.4.6審核匯報(bào)

每次管理評(píng)審和內(nèi)部審核均編制審核匯報(bào)。

名稱：質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)

Q/XXZLSC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)次：0-0-14

修改記錄

XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

第2次修改第3版

2.質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)同意日期:2023-03-01

體系文獻(xiàn)除本手冊(cè)外，還包括文獻(xiàn)化的I程序和過(guò)程活動(dòng)準(zhǔn)則，以及能證明過(guò)程措施有效

并已得到控制的I記錄。所有文獻(xiàn)的有效性都得到控制，各活動(dòng)場(chǎng)所保證使用現(xiàn)行的版本。

通過(guò)文獻(xiàn)化明確規(guī)定了實(shí)行質(zhì)量管理的組織構(gòu)造、程序、過(guò)程和資源。這些文獻(xiàn)由質(zhì)量

管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等構(gòu)成。

體系文獻(xiàn)重要有如下的內(nèi)容：

2.1質(zhì)量保證手冊(cè)

概括和清晰地描述企業(yè)質(zhì)量管理體系口勺范圍，對(duì)執(zhí)行GB/T19001-2023質(zhì)量管理體

系規(guī)定口勺能力也加以明確的論述。

質(zhì)量保證手冊(cè)包括如下內(nèi)容：

(1)術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)；

(2)體系的合用范圍；

(3)質(zhì)量方針和質(zhì)量目H勺；

(4)質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、

(5)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的規(guī)定。

(6)修訂狀況。

本質(zhì)量手冊(cè)的描述，是對(duì)涵蓋了電梯安裝、維修工程的質(zhì)量體系、及其對(duì)體系范圍所作

的剪裁和合理性作出了有關(guān)的闡明。

2.2程序文獻(xiàn)

本手冊(cè)包括的文獻(xiàn)化的I程序共有21個(gè)，程序文獻(xiàn)是按企業(yè)H勺質(zhì)量方針和電梯安裝、維

修作業(yè)口勺特定管理規(guī)定而編制的，均能指導(dǎo)各過(guò)程活動(dòng)的有序進(jìn)行。所有程序文獻(xiàn)都由歸口

部門組織實(shí)行。

我司采用H勺質(zhì)量管理程序文獻(xiàn)規(guī)定了對(duì)應(yīng)H勺質(zhì)量記錄。

2.3作業(yè)指導(dǎo)書及其他文獻(xiàn)

此層文獻(xiàn)包括詳細(xì)描述有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)測(cè)及測(cè)量等的指導(dǎo)文獻(xiàn)及其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)

口勺文獻(xiàn)，它們包括但不限于產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、原則、法規(guī)等。

2.4質(zhì)量記錄

本手冊(cè)包括的質(zhì)量記錄均在對(duì)應(yīng)口勺程序中予以提醒。質(zhì)量記錄的原則格式均是得到企業(yè)

名稱：質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)

Q/XXZLSC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)次：0-0~15

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

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2.質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)同意日期:2023-03-01

原則化注冊(cè)，并以動(dòng)態(tài)的措施加以公布。

開展質(zhì)量記錄H勺籌劃，將電梯安裝、維修工程記錄H勺規(guī)定和能充足予以證明的質(zhì)量記錄

日勺內(nèi)容予以確定.對(duì)所有被確定的記錄內(nèi)容，都準(zhǔn)備好記錄日勺載體，以保證質(zhì)量記錄的對(duì)的J

性、可追溯性和可信性。

0.3.5.3作業(yè)指導(dǎo)書及其他文獻(xiàn)

此層文獻(xiàn)包括詳細(xì)描述有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)測(cè)及測(cè)量等的指導(dǎo)文獻(xiàn)及其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)

H勺文獻(xiàn)，它們包括但不限于產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、原則、法規(guī)等。

0.3.5.4質(zhì)量記錄

本手冊(cè)包括H勺質(zhì)量記錄均在對(duì)應(yīng)的程序中予以提醒。質(zhì)量記錄的原則格式均是得到企業(yè)

原則化注冊(cè)，并以動(dòng)態(tài)的措施加以公布。

開展質(zhì)量記錄日勺籌劃，將電梯安裝、維修工程記錄日勺規(guī)定和能充足予以證明的J質(zhì)量記錄

H勺內(nèi)容予以確定。對(duì)所有被確定的記錄內(nèi)容，都準(zhǔn)備好記錄H勺載體，以保證質(zhì)量記錄的對(duì)的

性、可追溯性和可信性。

名稱：文獻(xiàn)和記錄控制

Q/XXZLSC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)次：0-0-16

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

第2次修改第3版

3、文獻(xiàn)和記錄控制同意日期：2023-03-01

3.1引言

對(duì)實(shí)行本手冊(cè)有效執(zhí)行起作用的各個(gè)場(chǎng)所，都得到對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)和資料的有效版本，通過(guò)對(duì)

文獻(xiàn)和資料更改控制，保證文獻(xiàn)和資料的適應(yīng)性。對(duì)文獻(xiàn)和資料H勺控制包括波及電梯安裝、

維修質(zhì)量口勺外來(lái)文獻(xiàn)。

3.2職責(zé)

管理部負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和資料控制的實(shí)行。

文獻(xiàn)歸口部門負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和資料的編制、審核或?qū)彾ā?/p>

歸U部門組織文獻(xiàn)編審、由經(jīng)授權(quán)H勺人員審批。

3.3發(fā)放

3.3.1文獻(xiàn)和資料由行政科統(tǒng)一分發(fā)、標(biāo)識(shí)、搜集、編目、歸檔、貯存、收回和處理。

3.3.2波及電梯安裝、維修工程的圖紙、工程聯(lián)絡(luò)單等，均先由工程部審批簽發(fā)，再由行政

科按文獻(xiàn)控制程序發(fā)放。保證現(xiàn)場(chǎng)都使用有效版本文獻(xiàn)。

3.4更改控制

3.4.1文獻(xiàn)和資料的更改符合原審批規(guī)定或由指定代表審批，并使原文獻(xiàn)和資料的擁有者得

到更改后生效H勺版本。

3.4.2在修改的文獻(xiàn)和資料上做出明顯口勺修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止混用。

3.5作廢控制

在作廢口勺文獻(xiàn)和資料明顯的位置做出明顯口勺狀態(tài)標(biāo)識(shí)。除必須留用外，其他按發(fā)放清單

悉數(shù)收回。

3.6標(biāo)識(shí)

文獻(xiàn)和資料的修改、參照、作廢等不一樣口勺控制性質(zhì)均有統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)加以辨別。

Q/XXZLSC-2023名稱：1辦議、設(shè)計(jì)控制

質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)次：0-0-17

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

第2次修改第3版

4、協(xié)議控制5、設(shè)計(jì)控制同意日期:2023-03-01

4.協(xié)議控制

協(xié)議控制是對(duì)電梯施工工程服務(wù)的承接、履行籌劃，通過(guò)對(duì)電梯施工工程提供口勺服務(wù)與

質(zhì)量體系相一致口勺籌劃，明確施工項(xiàng)目的質(zhì)量目的，提供必要口勺資源，確定質(zhì)量驗(yàn)收原則，

以及安排經(jīng)確認(rèn)的質(zhì)量記錄載體，使施工質(zhì)量到達(dá)設(shè)計(jì)規(guī)定和既定目的，履行協(xié)議并獲得經(jīng)

濟(jì)效益。

4.1協(xié)議控制H勺范圍

協(xié)議明確了工程H勺進(jìn)度、質(zhì)量目的，以及要實(shí)現(xiàn)目H勺所需控制H勺內(nèi)容和采用H勺措施，以及保

證明現(xiàn)目的所采用的工藝、施工方案和評(píng)估原則。

4.2籌劃與協(xié)議簽訂

協(xié)議作為實(shí)現(xiàn)施工服務(wù)的文獻(xiàn)，明確了該服務(wù)所需建立的I文獻(xiàn)和所需提供的資源和設(shè)施,

以及驗(yàn)收評(píng)估的準(zhǔn)則和必須形成的記錄。

4.3協(xié)議控制的重要內(nèi)容

a）承接項(xiàng)目在我司電梯施工資質(zhì)范圍之內(nèi)；

b）質(zhì)量指標(biāo)；

c）人力資源、物資供應(yīng)和施工裝備保隙條件；

d）計(jì)劃、進(jìn)度安排；

e）規(guī)定專門的安全措施；

f）協(xié)議收入或付出的金額與日期；

g）供需雙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)、責(zé)任和權(quán)力等。

4.4協(xié)議簽訂、修改、會(huì)簽程序等

5.設(shè)計(jì)控制

設(shè)計(jì)控制范圍、程序、內(nèi)容如下：

5.1通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)H勺審查和校對(duì)，保證電梯安裝工作處在設(shè)計(jì)安全H勺范圍內(nèi)。

5.2合用于電梯外來(lái)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)叼審查和監(jiān)督。

5.3綜合部在收到設(shè)計(jì)文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)做好記錄；

5.4設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審；必要時(shí)規(guī)定設(shè)計(jì)文獻(xiàn)單位提供技術(shù)交底；

5.5法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定期，企業(yè)在審查

設(shè)計(jì)資料時(shí)，應(yīng)核查設(shè)計(jì)單位均有關(guān)證件與否齊全，必要時(shí)按對(duì)外包方的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察

評(píng)審。

名稱：材料、零部件及對(duì)承包商的控制

Q/XXZLSC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)貝次：0-0-18

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XXXXXXXXXXXXXX（企業(yè)名稱）

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6、材料、零部件及對(duì)承包商口勺控制同意日期：2023-03-01

企業(yè)在電梯安裝、維修工程的采購(gòu)活動(dòng)包括了對(duì)所有為了滿足工程最終質(zhì)帚的原材料、

元器件、加工件及配套設(shè)備和作業(yè)機(jī)具等采購(gòu)過(guò)程和工程項(xiàng)FI發(fā)包的控制。對(duì)分承包方、采

購(gòu)文獻(xiàn)和采購(gòu)物資的驗(yàn)證進(jìn)行有效H勺控制，保證采購(gòu)口勺物鎏符合規(guī)定規(guī)定。

6.1分承包方的J評(píng)估

6.1.1分承包方評(píng)估，由管理部組織進(jìn)行。為滿足電梯安裝、維修技術(shù)質(zhì)量規(guī)定H勺能力，采

用如下適合的措施：

a.對(duì)分承包方質(zhì)量保證能力的調(diào)查；

b.必要時(shí)，考察已證明的分承包方業(yè)績(jī)和能力H勺記錄，并加以評(píng)估；

c.由分承包方提供第三方的J質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證合格證書；

d.如顧客在協(xié)議中規(guī)定分承包方要經(jīng)第三方認(rèn)證，第三方有通過(guò)鑒定的合格證書。

6.1.2經(jīng)評(píng)估合格分承包方由企業(yè)確認(rèn)，所有評(píng)估活動(dòng)的記錄均予以保留。

6.2采購(gòu)文獻(xiàn)

6.2.1采購(gòu)文獻(xiàn)編制表明規(guī)范和設(shè)計(jì)規(guī)定H勺技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量規(guī)定，經(jīng)授權(quán)人員審批公布。

6.2.2采購(gòu)文獻(xiàn)的更改和管理：

a.采購(gòu)文獻(xiàn)的修訂狀態(tài)均加以識(shí)別；

b.被修訂的采購(gòu)文獻(xiàn)均經(jīng)原審批人員審批；

c.設(shè)計(jì)和設(shè)備更改后的采購(gòu),通過(guò)對(duì)應(yīng)口勺審批后及時(shí)下達(dá)總務(wù)利；

d.經(jīng)營(yíng)采購(gòu)文獻(xiàn)由管理部集中保管歸檔。

6.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證

6.3.1企業(yè)在電梯安裝、維修工程口勺采購(gòu)協(xié)議中充足注意對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。企業(yè)在分承包

方處和到貨現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)物資與否符合規(guī)定進(jìn)行H勺驗(yàn)證和放行方式均按顧客規(guī)定，嚴(yán)格按協(xié)議

規(guī)定執(zhí)行。

6.3.2任何方式的I驗(yàn)證，顧客、企業(yè)和分承包方均辦理驗(yàn)收簽證表明其符合性。

6.3.3顧客的驗(yàn)證是在協(xié)議規(guī)定條件下進(jìn)行口勺，不管顧客與否參與對(duì)采購(gòu)物資口勺驗(yàn)證，我企

業(yè)都保證向顧客提供的采購(gòu)物資是合格產(chǎn)品。

6.4材料控制

6.4.1材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)協(xié)議），明確對(duì)分供方實(shí)行質(zhì)量控制口勺方式

和內(nèi)容，包括分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重行評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)匯報(bào)，建立合格供方名

名稱：材料、零部件及對(duì)承包商的控制

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6、材料、零部件及對(duì)承包商H勺控制同意日期:2023-03-01

錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn);

6.4.2材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不會(huì)合格的材料、零部件

不得投入使用等；

6.4.3材料標(biāo)識(shí)（可追屬性標(biāo)識(shí)）的編制、標(biāo)識(shí)措施、位置和標(biāo)識(shí)移植等；

6.4.4材料、零部件的寄存與保管，分包質(zhì)量存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)堆放等；

6.4.5材料、零部件使用和使用控制，包括質(zhì)量證明文獻(xiàn)、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)等。

名稱：作業(yè)（工藝）控制程序

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7、作業(yè)（工藝）控制程序同意日期:2023-03-01

7.1作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：

7.1.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)日勺基本規(guī)定，包括電扶梯對(duì)應(yīng)種類日勺安裝、維修工藝；

7.1.2作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員、檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容

等。

7.2作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)（包括通用或?qū)Ｓ霉に囄墨I(xiàn)）的基本規(guī)定、制定條件和原則

7.2.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制定（含修改）的基本規(guī)定

7.2.2作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制定的內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)的）法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范和原則；

7.2.3作'也（工藝）文獻(xiàn)應(yīng)根據(jù)制定根據(jù)於J變動(dòng)、原文獻(xiàn)執(zhí)行信息時(shí)反饋，并經(jīng)論證承認(rèn)后進(jìn)

行修改；

7.2.4作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制定應(yīng)通過(guò)編制、審核和同意程序。

7.3作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制定（含修改）的條件

7.3.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制定的單位和人員應(yīng)具有對(duì)應(yīng)資質(zhì)；

7.3.2作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制定應(yīng)符合可行的實(shí)際狀況。

7.4作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制定（含修改）的原則

7.4.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制定（含修改）的合法原則；

7.4.2作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制定（含修改）時(shí)現(xiàn)行有效原則；

7.4.3作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)制定（含修改）過(guò)程的有章可循原則。

7.5作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查

7.6現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)按照三級(jí)作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)操作

名稱：焊接控制

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8、焊接控制同意日期:2023-03-01

8.1引言

對(duì)焊工、焊材、焊接工藝、焊接過(guò)程進(jìn)行控制，保證施工過(guò)程中H勺焊接質(zhì)量。

8.2控制焊接口勺范圍內(nèi)容如下:

8.2.1焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核、持證焊接人員H勺合格項(xiàng)目，持證焊接

人員的檔案及其考核記錄等:

8.2.2焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢查、存儲(chǔ)、烘干、發(fā)放、使用和回收

等；

8.2.3焊接工藝評(píng)估匯報(bào)（PQR）和焊接作業(yè)指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評(píng)估匯報(bào)、

有關(guān)檢查和檢測(cè)匯報(bào)、工藝評(píng)估施焊記錄以及焊接工藝評(píng)估試樣的保留；

8.2.4焊接工藝評(píng)估的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要H勺焊接工藝；

8.2.5焊接過(guò)程控制，包括焊接工藝，產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量記錄以及記錄數(shù)

據(jù)分析：

8.2.6焊接返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（用材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次

數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢查檢測(cè)等；

8.2.