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延安市建筑安裝工程公司企業(yè)標準

YJA/GD-S-2012

壓力管道安裝質(zhì)量手冊

第A/0版

受理狀態(tài)：—發(fā)布編號：—

2012-4-30發(fā)布2011-5-30

實施

延安市建筑安裝工程公司發(fā)布

修改記錄

日期修改人批準人修改內(nèi)容（文件修改申請單符號）

目錄

標準條款標題頁次

0.1頒布令3

0.2任命4

0.3公司簡介5

0.4公司組織機構(gòu)圖6

0.5公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖7

0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布令11

0.7質(zhì)量手冊說明13

0.8范圍15

0.9適用法律法規(guī)和標準15

01管理職責(zé)18

02質(zhì)量保證體系文件22

03文件和記錄控制26

04合同控制26

05設(shè)計控制23

06材料、零部件控制24

07作業(yè)（工藝）控制30

08焊接控制32

09無損檢測控制38

10理化檢驗控制38

11熱處理控制39

12檢驗與試驗控制40

13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制44

14不合格品控制46

15質(zhì)量改進與服務(wù)控制48

16人員培訓(xùn)、考核及其管理50

17其他過程控制51

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度51

附錄1程序文件目錄53

附錄2壓力管道安裝質(zhì)量控制要點一臨覽表54

0.1質(zhì)量保證手冊頒布令

為了實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和顧客需

要的產(chǎn)品，根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

基本要求》，編制了本質(zhì)量手冊。

本質(zhì)量手冊明確了公司遵照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

基本要求》，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍，確

定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。

質(zhì)量保證手冊是本公司實施質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的

綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準則，體現(xiàn)了公司對顧客的承

諾，它即適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也是對外部作為公司質(zhì)量保證能力的證明。

經(jīng)評審認定，本質(zhì)量保證手冊符合TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改

造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及國家有關(guān)法律、法規(guī)要求，同時也符合本公司

的要求。

本質(zhì)量手冊自批準頒布之日起，公司全體員工必認真學(xué)習(xí)，嚴格遵照執(zhí)行。

此令。

總經(jīng)理：

批準日期：

2011.4.30

0.2關(guān)于質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責(zé)任人員的任命書

延建安字第（2012）04號簽發(fā)：李建

明

-----------------------------★---------------------------

關(guān)于任命質(zhì)量保證人員的通知

各項目部、各科室:

為了鍋爐、壓力管道安裝資質(zhì)換證，適應(yīng)新形勢、新發(fā)展。經(jīng)公司會議研究決

定，現(xiàn)任命以下同志為各組織機構(gòu)負責(zé)人。

一、任命張燕同志為質(zhì)量保證責(zé)任人；

二、任命景野桐潔同志為標準工藝責(zé)任工程師；

三、任命李曉紅同志為材料責(zé)任工程師；

四、任命劉銀霞同志為質(zhì)檢責(zé)任工程師；

五、任命楊青同志為設(shè)備責(zé)任工程師；

六、任命李樹剛同志為焊接責(zé)任工程師；

七、任命白軍彥同志為電氣、儀表責(zé)任工程師；

八、任命劉杰同志為計量責(zé)任工程師。

九、任命武文宗同志為無損檢測責(zé)任工程師。

以上任命人員從批準發(fā)證后正式實施。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

0.3企業(yè)簡介

延安市建筑安裝工程公司成立于1956年，屬國有房屋建筑工程施工總承包二

級、市政公用工程施工總承包三級、機電設(shè)備安裝專業(yè)承包二級、管道工程專業(yè)承

包二級、室內(nèi)裝飾裝潢乙級的綜合性建筑施工企業(yè)。公司現(xiàn)有職工488人，管理人

員128人，工程技術(shù)人員109名，其中高級職稱4名，中級職稱40名，下設(shè)九個

分公司，十三個土建施工處，一個機械化施工處，四個管道安裝處，公司設(shè)生產(chǎn)經(jīng)

營科、技術(shù)質(zhì)量科安全文明辦、財審科、勞人科、貫標辦等10個科室。

公司堅持以良好的企業(yè)形象和信譽，為用戶提供安全、高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，堅持

以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展，加強企業(yè)內(nèi)部管理，堅持以“以人為本”的方針創(chuàng)

造了良好的工程質(zhì)量，自公司成立以來沒有發(fā)生任何一起質(zhì)量事故，也沒有發(fā)生任

何一起不安全事故，為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，受到甲方、公司黨委及上級的

一致好評，為了更好地服務(wù)于社會、不斷開拓市場、占領(lǐng)市場、壯大自己的實力，

不斷加強企業(yè)內(nèi)部管理，更好的控制和科學(xué)的管理工程項目，使工程的安全，質(zhì)量

始終于受控狀態(tài)，特編寫制定發(fā)布本手冊。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

0.4公司組織機構(gòu)圖

綜合辦公室

第三安裝處

0.5壓力管理安裝質(zhì)量體系框圖

（質(zhì)量保證體系圖）

根據(jù)TSGZ004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要

求》，在公司內(nèi)部管理中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，規(guī)定其職權(quán)范圍和聯(lián)

系方法，并有效地貫徹實施。本公司質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖及各職能部門的質(zhì)量責(zé)任

分配如下圖：

無損檢測責(zé)任工程師

質(zhì)量檢驗系統(tǒng)控制程序圖

B

材料質(zhì)量控制程序圖

材料存放

設(shè)備管理系統(tǒng)控制程序圖

設(shè)備管理體系

驗收試用

采購

采購

0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布令

根據(jù)TSGZ0004-2007標準要求及我公司在壓力管道安裝中的實際情況，經(jīng)廣泛

征集意見，制定了公司的質(zhì)量方針。

望全體參與壓力管道安裝工程的各部門、質(zhì)量責(zé)任人員和施工人員，在增強質(zhì)

量意識的同時.，深刻理解含義，并付諸行動，做到質(zhì)量意識在我腦中，質(zhì)量方針在

我心中，發(fā)揚企業(yè)精神，倡導(dǎo)企業(yè)文化，建立管理一流，技術(shù)過硬、信譽至上的質(zhì)

量隊伍，樹立良好的企業(yè)形象。

質(zhì)量方針

本公司堅持“科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)量方針。其內(nèi)

涵是：要求全體員工在抓企業(yè)和項目管理時，把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)

量作為一個系統(tǒng)工程抓；在產(chǎn)品研制和項目安裝工程中，嚴格遵守國家有關(guān)法規(guī)、

標準。確保產(chǎn)品和項目的安全性、可靠性；以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品和工程質(zhì)

量，堅持不懈地改進和提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品和工程質(zhì)量占領(lǐng)市場；

以周到的服務(wù)滿足顧客需求，贏得用戶信賴，從而提高公司的整體經(jīng)濟利益和社會

效益。

質(zhì)量目標

1、工程質(zhì)量評審優(yōu)良比例90%

2、工程安裝合格率100%

3、焊接工藝評定復(fù)蓋率100%

4、上崗焊工持證率100%

5、探傷比例執(zhí)行率100%

6、底片評定合格率85%

7、安裝驗收資料數(shù)據(jù)正確率100%

8、擴探率100%

總經(jīng)理：

發(fā)布日期：2012.4.30

0.7質(zhì)量手冊說明

1.管理者代表負責(zé)組織有關(guān)人員按TSGZ2004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改

造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司管道安裝施工的特點編制質(zhì)量手冊。

2.管理者代表對質(zhì)量手冊的內(nèi)容進行審核。

3.總經(jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量手冊，規(guī)定實施日期。

4.公司綜合辦按《文件控制程序》對質(zhì)量手冊進行管理，所有發(fā)放到公司內(nèi)

部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員的手冊均為受控文件，應(yīng)標有“受控”標記；

5.質(zhì)量手冊內(nèi)容

本手冊依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

基本要求》，結(jié)合公司的實際情況編制而成。

（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道（GB1、GC2級壓力管

道）安裝工程及相關(guān)服務(wù)活動。

本手冊適用于第三方認證和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對“壓力管道安裝工程質(zhì)

量”的監(jiān)督監(jiān)察。

（2）本手冊闡述了公司壓力管道安裝施工方面“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目

標”，明確規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各科室、項目部以及各類人員的崗位職

責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和相互作用，并制定了相關(guān)程序文件，本手冊予以引用。

6.術(shù)語和定義

本手冊采用TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

基本要求》的相關(guān)術(shù)語和定義。

7.本手冊是公司的受控文件，由綜合辦管理，負責(zé)發(fā)放和回收，每本手冊均有

統(tǒng)一的分發(fā)號，并加蓋受控印章。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給

公司以外的任何單位和個人，手冊持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合辦，辦理

核收登記。

8.發(fā)放范圍：

受控文件發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表、公司有關(guān)職能部門負責(zé)人和各項

目負責(zé)人、主管質(zhì)量的有關(guān)質(zhì)量人員并報認證機構(gòu)及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案。

9.持有質(zhì)量手冊的人員應(yīng)妥善保管、保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟

失或其他情況，應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。

10.質(zhì)量手冊的修訂由綜合辦組織，修訂后的質(zhì)量手冊仍履行相應(yīng)的審批和批

準手續(xù)。

0.8范圍

1.本手冊適用于本公司壓力管道安裝。

2.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋TSG0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維

修質(zhì)量保證體系基本要求》所有要求。

3.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、庫房和人員。

0.9適用的法律法規(guī)和標準

1.法律法規(guī)

1.1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

1.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

1.3《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》

1.4《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則》

1.5《勞動保障監(jiān)察條件》

1.6《建設(shè)工程安全產(chǎn)管理條例》

1.7《鍋爐壓力容器管道及特種設(shè)備檢驗人員資格考核規(guī)則》

1.8《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

1.9《壓力管道使用登記管理規(guī)則》

1.10《建筑法》

1.11《招投標法》

1.12TSZZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管理體系

基本要求》

1.13TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細

則》

2.質(zhì)量管理體系標準

GB/T1900KGB/T28001和GB/T14000質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系。

3.公司適用的標準、規(guī)范

3.1GB50236-98《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》

3.2GB50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.3GB50369-2006《油氣長輸管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.4GB50184-1993《工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢驗評定標準》

3.5GB9711.1-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（A級）

3.6GB9711.2-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（B級）

3.7GB9711.3-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（C級）

3.8GB/T13927-1992《通用閥門壓力試驗》

3.9GB163-1999《輸送液體用無縫鋼管》

3.10GB5117-1995《碳鋼焊條》

3.11GB5118-1995《低合金鋼焊條》

3.12GB/T3091-2001《低壓流體輸送用焊接鋼管》

3.13SH3501-2002《石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.14SH3518-2000《閥門檢驗與管理制度》

3.15SY0422-97《油田集輸管道施工及驗收規(guī)范》

3.16SY0466-97《天然氣集輸管道施工及驗收規(guī)范》

3.17SY/T4079-95《石油天然氣管道穿越工程施工及驗收規(guī)范》

3.18SY0470-2000《石油天然氣管道跨越工程施工及驗收規(guī)范》

3.19SY/T0407-97《涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范》

3.20SY/T0402-2000《石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.21SY/T0415-96《埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保溫層技術(shù)》

3.22SY/T0413-2002《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標準》

3.23SY/T0429-2000《石油建設(shè)工程質(zhì)量檢驗評定標準（輸油輸氣管道線路

工程）》

3.24SY/T4103-2006《鋼質(zhì)管道焊接及驗收》

3.25SY/T0315-2005《鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)標準》

3.26SY/T4109-2005《石油天然氣鋼質(zhì)管道無損檢測》

3.27CJJ33-2005《城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范》

3.28CJJ28-2004《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗收規(guī)范》

3.29SY4058-93《埋地鋼質(zhì)管道外防腐層和保溫層現(xiàn)場補口補傷施工及驗收

規(guī)范》

3.30SY/T0460-2000《天然氣凈化裝置設(shè)備與管道安裝工程施工及驗收規(guī)

范》

3.31SYJ4006-90《長輸管道陰極保護工程施工及驗收規(guī)范》

01管理職責(zé)

1.質(zhì)量方針和目標

1.1質(zhì)量方針

本公司堅持“科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)量方針，其內(nèi)

涵是：要求全體中工要在抓企業(yè)和項目管理時，把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把

質(zhì)量作為一個系統(tǒng)工程抓：在產(chǎn)品研制過程中，嚴格遵循國家有關(guān)法規(guī)、標準以確

保產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性：以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量，堅持不斷地改進

和提高產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場：以周到的服務(wù)滿足顧客的需求，贏

得用戶依賴，從而提高中心的整體經(jīng)濟效益及社會效益。

L2質(zhì)量目標

（1）焊接一次合格率N90%；

（2）產(chǎn)品一次交檢合格率100%；

（3）合同履約率達到100%；

公司的各單位、各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標，分解為各自的分解質(zhì)量的目

標，應(yīng)定期考核。

2.質(zhì)量保證體系組織

3.職責(zé)、權(quán)限

3.1法定代表人

（1）負責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；

（2）對公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負全責(zé)；

（3）任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；

（4）批準質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

（5）建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資

源。

3.2總經(jīng)理

（1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客要求

的重要性；

（2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；

（3）負責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；

（4）負責(zé)程序文件（管理制度）的批準；

（5）負責(zé)各部門、各崗位人員的任免；

（6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責(zé)；

（7）主持管理評審；

（8）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；

（9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系

運轉(zhuǎn)有效。

3.3管理者代表

（1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施、保持和改進質(zhì)量保

證體系；

（2）負責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證

手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查；

（3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)范；

（4）嚴格對不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不

合格品的處理；

（5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；

（6）堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；

（7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；

（8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標準，其中包括質(zhì)量記錄、報

告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施；

（9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)

責(zé)令其改進或停止工作；

（10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。

3.4各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人

各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各責(zé)任師職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)

行（見各責(zé)任師責(zé)任制）。

3.5各部門的質(zhì)量職能

各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。

4.管理評審

總經(jīng)理應(yīng)按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每12個月內(nèi)進行一

次）評價質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評

價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。應(yīng)保持管理

評審的記錄。

4.1評審輸入

管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：

（1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代）；

（2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情況（綜合

辦）；

（3）合同控制范圍、程序（綜合辦）；

（4）外來設(shè)計文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他過程的控制

情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；

（5）理化檢驗、無損檢測、熱處理的控制情況（各責(zé)任師）；

（6）不合格品（項）的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；

（7）質(zhì)量改進的情況（各專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)科）。

4.2評審輸出

管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：

（1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；

（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；

（3）資料的需求。

管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，各責(zé)任師應(yīng)制定和實施相關(guān)的措

施，并進行跟蹤，確保體系持續(xù)改進。

5.支持性文件

5.1各部門、人員質(zhì)量職能

5.2各責(zé)任師職責(zé)

02質(zhì)量保證體系文件

公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度），作業(yè)

（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：

1.質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運行

和持續(xù)改進的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）術(shù)語和縮寫；

（2）體系的適用范圍；

（3）質(zhì)量方針和目標；

（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。

2.程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要

求，并且符合本公司的實際情況，具有可操作性。程序文件是描述實施質(zhì)量保證體

系要素所涉及的各職能部門的活動文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表述，

各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和

控制。文件清單見附錄1。

3.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

3.1工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)

程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保

證體系實施過程控制需求。

工藝文件的制定、審批、修改按《工藝文件控制程序》執(zhí)行。

3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公

司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標準化、文件化，具體要求如下：

（1）公司名稱及記錄編號；

（2）幅面以16K或A4為標準，可按整數(shù)比例縮放；

（3）篇幅大小一致；

（4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；

（5）必要時，應(yīng)說明記錄傳遞路線

（6）采用法定計量單位。

質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。

4.質(zhì)量計劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案）

公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中地各專業(yè)的質(zhì)

量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應(yīng)包括：

（1）控制內(nèi)容、要求；

（2）過程中實際操作要示；

（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。

5.支持性文件

5.1工藝文件控制程序

5.2記錄控制程序

03文件和記錄控制

1.文件控制

1.1質(zhì)量手冊管理

質(zhì)量手冊的管理按“質(zhì)量手冊的管理”執(zhí)行。

1.2文件管理

編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，

編制《工藝文件控制程序》對公司所有技術(shù)文件、工藝文件進行控制；公司文件應(yīng)

包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具

體要求：

（1）文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等按《文件、記錄控制程序》的要求

進行；

（2）文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準，確保文件和資料的適用

性;

（3）文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控

版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準；

（4）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文

件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行審批。

（5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別；

（6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、試驗報

告、監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以

標識，對其發(fā)放進行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標準應(yīng)購買正式版本；

（7）對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件

的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的

木木1只。

2.記錄的管理

編制《文件、記錄控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證

公司記錄標識、貯存、保管和處置得當。具體要求：

（1）記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；

（2）記錄的內(nèi)容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；

（3）標識清楚、便于檢索；

（4）存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失;

（5）明確保存期限和到期后的處置；

（6）非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（7）應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。

3.支持性文件

3.1《文件控制程序》YJA/GD/C-01-2012

3.2作業(yè)（工藝）控制程序YJA/GD-C-08-2012

3.3記錄控制程序YJA/GD-C-02-2012

04合同控制

1.采購合同

在采購前應(yīng)對供應(yīng)商進行評審選擇，并簽訂購銷合同，合同中規(guī)定:

（1）與產(chǎn)品有關(guān)的信息；

（2）執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等;

（3）其他按照有關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。

2.經(jīng)營辦應(yīng)制訂《合同控制程序》，規(guī)定：

（1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準

及技術(shù)條件等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定；

（2）合同簽訂、修改、會簽程序等；

（3）合同保存、處置等規(guī)定。

3.支持性文件

合同控制程序YJA/GD-C-03-2012

05設(shè)計控制

1.設(shè)計更改

涉及對產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計的更改應(yīng)經(jīng)過相關(guān)人員會審和原設(shè)計

部門批準。

2.外來設(shè)計文件控制

設(shè)計文件由外來單位提供時，外來設(shè)計文件應(yīng)按“工藝文件控制程序”中規(guī)定的要

求執(zhí)行。

3.支持性工文件

設(shè)計控制程序YJA/GD-C-04-2012

06材料、零部件控制

1.采購過程

材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同），明確對供方實施質(zhì)量控制

的方式和內(nèi)容，包括對分供方進行評價、選擇、重新評價，并編制分供方評價報

告，建立合格分供方名錄等，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)

對分供方許可資格進行確認。

1.1公司應(yīng)按《采購控制程序》對供方的能力進行評價、選擇；應(yīng)制定選擇、

評價和重新評價供方的準則：評價結(jié)果及評價引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保

持。

1.2對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當對供方的資格進行確

認。

1.3對供方評定和選擇后，應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放并

實施。

1.4對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”

原則。

L5采購信息應(yīng)似采購的產(chǎn)品，適當時應(yīng)包括：

（1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準要求；

（2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進貨日期；

（3）質(zhì)量管理體系要求等。

在與供方溝通前，應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。

2.材料、零部件驗收（復(fù)驗）控制

2.1材料責(zé)任人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以

確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

2.2未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用（按要求全部退回供

方）。

2.3當公司或顧客需要到供方進行驗證時，應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和

放行的方法作出規(guī)定。

2.4所有的材料、零部件的驗收必須由材料責(zé)任人簽字確認。

3.材料的標識及可追溯性

材料責(zé)任工程師編制《標識和可追溯性控制程序》對材料、零部件標識的編

制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。分公司負責(zé)按《標識和可追溯性控

制程序》對材料、零部件進行標識。

4.材料、零部件的存放和保管

編制《材料控制程序》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）

等進行規(guī)定。

5.材料、零部件領(lǐng)用和使用控制

5.1材料、零部件入廠后，由材料責(zé)任師與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照

《材料控制程序》的要求辦理效驗、入庫。

5.2外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。

5.3材料、零部件由材料責(zé)任師按相關(guān)的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫

5.4入庫審批

（1）材料、零部件檢驗或復(fù)驗完成后，材料責(zé)任師將質(zhì)量證明資料、檢驗記

錄等一起交倉庫保管入庫；

（2）材料責(zé)任師根據(jù)《標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定，對材料、零部件

進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責(zé)對產(chǎn)品進行分類存放、并做好標

識，并由材料責(zé)任師確認。

5.5材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗記錄、復(fù)

驗記錄、入庫資料。由材料責(zé)任師保管，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

5.6余料的處理辦法按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，并由材料責(zé)任師確

認。

6.材料、零部件代用

材料、零部件不能按圖紙或技術(shù)文件要求供貨時?，應(yīng)按《材料、零部件代用管

理辦法》，辦理代用手續(xù)（設(shè)計方確認）后方可報審、領(lǐng)、發(fā)料。

7.支持性文件

7.1《材料控制程序》

7.2《供方管理辦法》

7.3《標識和可追溯性管理辦法》

07作業(yè)（工藝）控制

1.工藝準備

L1外部圖紙的審查

由外部提供圖紙時，在設(shè)計審查后還應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任人進行圖紙會審。

L2工藝文件的內(nèi)容

（1）材料明細表；

（2）工藝流程圖；

（3）特殊工藝的工藝文件；

（4）通用工藝工序。

2.工藝文件的編制

2.1工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以

及現(xiàn)行的有關(guān)標準、法規(guī)的要求進行編制。

2.2工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。

2.3對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點、審核點和停止點。

2.4所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝責(zé)任

人負責(zé)。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準。

3.工藝文件的保管

生產(chǎn)科應(yīng)建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責(zé)保管工作，各分公司應(yīng)

指定專人負責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。

4.工藝文件的發(fā)放

工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《工藝文件控制程序》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所

發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負責(zé)回收失效件，以防誤用。

5.工藝實施

工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)

卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起卡

工序開始，保證與工件同步運行，直至產(chǎn)品完工后交生產(chǎn)科匯總。

6.工藝文件的修改

工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修

改，由生產(chǎn)科參照《工藝文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范

圍發(fā)放和收回失效件。

7.工藝紀律檢查

工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由生產(chǎn)科會同有關(guān)部

門和責(zé)任人定期進行工藝執(zhí)行情況的檢查，確定檢查時間、相關(guān)人員、工序、項

目、內(nèi)容，并納入考核體系中。

8.工裝、模具的管理

工裝、模具的設(shè)計、制造和驗證由生產(chǎn)科負責(zé)，做好工裝、模具建檔、標識、

保管、定期檢查、維修及報廢工作。

9.支持性文件

《作業(yè)（工藝）控制程序》

08焊接控制

1.焊接人員管理

1.1焊工，應(yīng)按規(guī)定進行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工

合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。

1.2每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。應(yīng)建立焊工

技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊

工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作業(yè)焊工考核的依據(jù)。

1.3焊接責(zé)任人員負責(zé)焊工考試及技能評定的組織和申報，建立考績檔案。

1.4合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，

合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的

地方或記錄焊工代號，并由焊接責(zé)任師確認。

2.焊材管理

2.1采購人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進行采購，采購員不得擅

自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應(yīng)在合格供方處采購。

2.2焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有

制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗

收、入庫、編號，以便記錄報告和追溯檢查。

2.3焊材庫應(yīng)清潔干燥，庫內(nèi)禁放油在及水有害介質(zhì)，相對濕度應(yīng)低于60%,

應(yīng)按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標志和界限。保管員應(yīng)

嚴格控制焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。

2.4對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。

2.5焊材庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)

定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實填寫

“焊材烘焙記錄”。

2.6施工班組憑作業(yè)計劃開具“焊接材料領(lǐng)用單”。

2.7焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫領(lǐng)用焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄

卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并

回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由保管員保存。

2.8焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應(yīng)超過4小時。

2.9用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回庫，當焊條牌號標識不清時一律以作廢焊條處

理，不得用于焊接。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘

焙，焊條烘焙不得超過二次。

2.10每月焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點，做到帳物相符。

3.焊接工藝評定報告

3.1焊接責(zé)任師負責(zé)下達焊接工藝評定書，焊接試驗室接到任務(wù)書后，根據(jù)需

要進行抗裂性試驗，確定是否預(yù)熱、預(yù)熱溫度、層間溫度及焊接材料等，由焊接試

驗工程師編制焊接工藝指導(dǎo)書，并經(jīng)焊接工藝評審責(zé)任師審核。

3.2由技能熟練的焊工施焊評定試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀檢查和各種檢

測、檢驗后進行評定，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評定報告，并經(jīng)焊接工藝評定責(zé)任

師審核簽字。

3.3評定合格的焊接工藝評定報告經(jīng)總工程師（或焊接責(zé)任工程師）批準后，

復(fù)印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝評定原始資料由焊接試驗室專人保管，建檔備查。

3.4焊接工藝評定須由本企業(yè)自己進行，不能輸出引進，并接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督

部門的監(jiān)督檢查。

4.焊接過程控制

4.1焊接工藝文件的編制

生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定

額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號

和所需焊工資格項次，經(jīng)焊接負責(zé)人審核后下發(fā)分公司執(zhí)行。

4.2焊接工藝文件的貫徹實施

焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進行。焊接工藝文件發(fā)

放到施工班組實施前，應(yīng)對焊工進行相應(yīng)的宣貫。

5.產(chǎn)品施焊管理

5.1施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足相應(yīng)的工藝規(guī)范中規(guī)定的有關(guān)要求。

5.2綜合要求如下：

（1）風(fēng)速的限制；（氣體保護焊時N2m/s,其它焊接時/10m/s）

（2）相對濕度不得大于90%,不得有雨雪影響；

（3）氣溫不得過低；（在環(huán)境溫度名-20C時禁止施焊作業(yè)?。?/p>

（4）不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標識，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，

保持環(huán)境清潔；

（5）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；

（6）焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。

5.3焊接工藝紀律

（1）焊工施焊時.，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律；

（2）分公司負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好

“三檢”即自檢、互檢、和專職檢驗結(jié)合制度。

（3）焊接質(zhì)保工程師應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合

工藝規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記

錄”中。

（4）相關(guān)責(zé)任人有權(quán)制止任何違反工藝紀律隨意施焊的錯誤行為。

5.4施焊過程

（1）應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項目，

選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進行焊接。

（2）焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準備。

（3）焊接人員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進

行檢驗并做好檢驗記錄。

（4）焊工施焊應(yīng)嚴格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速

度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認真做好施焊過程。

（5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交

驗單，送焊接檢驗員。

（6）質(zhì)檢員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。

（7）檢查合格后，才允許進行無損檢測等后續(xù)工作。

6.產(chǎn)品焊接試板的控制

6.1生產(chǎn)科應(yīng)按《產(chǎn)品焊接度板管理制度》的規(guī)定進行產(chǎn)品試板的焊接、標記

移植、無損檢測、熱處理、計量質(zhì)控負責(zé)人委托外協(xié)進行試樣加工、檢驗和試驗。

6.2產(chǎn)品試板檢驗和試驗結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)

量檔案。

6.3產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加式室保存到該產(chǎn)品出廠后

三至六個月。

7.焊縫返修

7.1焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項目的焊工擔(dān)任，焊接施工管理人員應(yīng)及時填

寫《管道焊接卡》，并注明返修合格。

7.2同一部位的返修原則上不得超過兩次。

7.3焊縫返修超過兩次，由項目焊接責(zé)任人組織編制并審核返修方案，由公司

總工程師批準。

7.4焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢測人員的協(xié)助

確定。

7.5焊縫返修后，由質(zhì)檢師重新進行外觀檢查，檢查合格后通知無損檢測人員

重新檢測。

7.6焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進行，質(zhì)檢人員跟蹤驗證。

8.焊接設(shè)備管理

8.1焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。

8.2焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科和操作人員按《設(shè)備管理制度》進行，定

人定機操作、維護和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力

表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。

8.3采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)

格，總經(jīng)理批準后采購。

8.4設(shè)備按《設(shè)備管理制度》進行自檢。

9.支持性文件

9.1焊接控制程序

9.2作業(yè)（工藝）控制程序

09無損檢測控制

1.公司無損檢測實行分包（主要根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理的單位，需第三方檢

測），選擇有無損檢測資質(zhì)的單位進行無員檢測。

2.無損檢測分包方的選擇

由無損檢測責(zé)任人負責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)規(guī)定，對分包方進行評價，評價

內(nèi)容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分

承包方名單”。

3.由無損檢測責(zé)任師根據(jù)施工規(guī)范、數(shù)量、進度的要求，負責(zé)向分包有無損檢

測資質(zhì)的單位提供無損檢測委托單，并簽定分包協(xié)議。

4.無損檢測資料（報告、片子）回來后，無損檢測責(zé)任師應(yīng)對資料進行嚴格審查，

之后在有關(guān)資料上簽字確認。

5.支持性文件

無損檢測控制程序GQA/GD-C-12-2011

10化試驗控制

1.公司理化檢驗實行分包選擇有理化資質(zhì)的單位進行理化檢驗。

2.由理化責(zé)任師負責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方進行評價，評價

內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合

格分包方名單”。

3.對于理化檢驗項目，由理化責(zé)任師負責(zé)向理化檢驗資格的單位提供“理化試

驗委托單”并簽定分包協(xié)議。

4.理化檢驗報告回來后，理化檢驗責(zé)任師應(yīng)對資料進行嚴格審查，之后在有關(guān)

簽字確認。

5.運行性文件

理化檢驗控制程序

11熱處理控制

1.熱處理責(zé)任師負責(zé)熱處理全過程控制和對外委托分包方進行評價，并簽定分

包協(xié)議。

2.熱處理任師依據(jù)設(shè)計文件、標準規(guī)范及焊接工藝指導(dǎo)書編寫熱處理方案。

熱處理工藝內(nèi)容應(yīng)包括：

一熱處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格

一熱處理類別（如消除應(yīng)力、改善力學(xué)性能、消氫等）

一熱處理施工方法所用設(shè)備、檢測儀表

一加熱速度、保溫溫度、保溫時間、冷卻速度

一冷卻介質(zhì)和方式

一安全防護措施

一檢驗要求

3.熱處理過程

熱處理責(zé)任師負責(zé)監(jiān)督熱處理過程的質(zhì)量控制和熱處理曲線和檢驗報告結(jié)果的

審查確認。

4.公司制定并執(zhí)行《熱處理質(zhì)量控制程序》。

5.支持性文件

熱處理質(zhì)量控制程序

12檢驗與試驗控制

1.壓力試驗準備

1.1生產(chǎn)科根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標準要求編制《壓力試驗工藝卡》壓力

試驗報告等工藝文件。

1.2壓力試驗工藝文件編審、分發(fā)、更改按《工藝文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行。

1.3產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗工序，壓力試驗責(zé)任人應(yīng)核實壓力試驗工藝

文件是否發(fā)至操作人員、檢驗人中，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)量進行復(fù)查。復(fù)查項目：

（1）標記情況；

（2）焊接外觀質(zhì)量；

（3）各有關(guān)偏差；

（4）相關(guān)產(chǎn)品附件；

（5）尺寸偏差；

（6）產(chǎn)品內(nèi)表面。

1.4壓力試驗是產(chǎn)品制造過程中的停止點和監(jiān)檢點。壓力試驗前，檢驗員應(yīng)匯

總所有檢驗和試驗記錄、報告，并對其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位

職責(zé)規(guī)定負責(zé)，最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認后方可進行壓力試

驗。

2.試壓設(shè)備和場地

2.1試壓用設(shè)備：液壓試壓機、空氣壓縮機應(yīng)完好，密封性能良好，接頭應(yīng)牢

固，不能有滲漏。

2.2試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計量檢測單位合格后，并且在合格周期內(nèi)使用。壓力表

的量程應(yīng)是試驗壓力值的1.5?3.0倍，以2倍為宜，壓力表上應(yīng)有計量檢定標

識。在同一試壓段必須安裝二塊壓力表。

2.3試驗應(yīng)設(shè)置專用場地，場地有可靠的安全防護措施。壓力試驗過程中不得

進行與試驗無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗場地停留。

3.壓力試驗實施

3.1壓力試驗應(yīng)嚴格按《壓力試驗工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。

（1）強度試驗介質(zhì)一般用水。

（2）試驗前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體必須排凈；試驗過程中不得采用連續(xù)加壓來維持

試驗壓力不變，也不得帶壓堅固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補焊。

3.2氣密性試驗應(yīng)嚴格按《壓力試驗工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。氣密性試驗一般用

壓縮空氣作試驗介質(zhì)。

3.3試驗后的產(chǎn)品，應(yīng)符合相應(yīng)標準的要求。

3.4壓力試驗前，應(yīng)預(yù)告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢。壓力試驗時，壓力試驗質(zhì)控負

責(zé)人應(yīng)在場，檢驗員作好記錄。

4.壓力試驗報告

壓力試驗結(jié)束，壓力試驗檢驗員出具試驗報告，經(jīng)壓力試驗責(zé)任人審核，并經(jīng)

監(jiān)檢確認后交質(zhì)量部歸入“竣工資料”中。

4.支持性文件

5.1作業(yè)（工藝）控制程序

5.2壓力試驗控制程序

6.制造前檢驗準備

6.1檢驗人員

（1）生產(chǎn)科應(yīng)配備適合檢驗質(zhì)量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的各類質(zhì)檢人

員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標準、《手冊》和檢驗工藝文件，提高他們的素

質(zhì)。

(2)質(zhì)檢員的職責(zé)和權(quán)限按《各級人員質(zhì)量責(zé)任》中的相關(guān)規(guī)定。

6.2檢驗工藝編制

生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標準編制檢驗規(guī)程等檢驗

工藝文件。生產(chǎn)科還應(yīng)設(shè)計檢驗用的專用檢具。

6.3檢驗檢測手段

生產(chǎn)科按照檢驗工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢

具、檢測、計量器具應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。

7.進貨檢驗

7.1公司制定并執(zhí)行《外購、外協(xié)件管理辦法》，對外購件的檢驗進行控制。

控制內(nèi)容：

(1)原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；

(2)外協(xié)件、外購件進行質(zhì)量檢驗。

7.2原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗詳見“采購和材料控制”；焊接材料的進

貨檢驗詳見“焊接控制”。

7.3對公司無檢驗?zāi)芰Φ捻椖?，由生產(chǎn)科委托有資格的檢測單位進行，但應(yīng)對

其資格進行檢查，并對檢驗結(jié)果進行判定。

8.過程檢驗

8.1公司制定并執(zhí)行《過程檢驗控制程序》，對產(chǎn)品制造過程的檢驗和試驗進

行控制?？刂苾?nèi)容：

(1)對生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查；

(2)對各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進行檢查。

8.2粗加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣仔細核對毛坯，盡量

留足余量，避免不合格。在加工前要核對材料標記，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”及

實物上標注相同。

8.3精加工：在加工前熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣核對粗加工的產(chǎn)品、劃

線的準確、加工余量的充足等，避免在加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應(yīng)核對產(chǎn)品標

識，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”及實物上標注相同；加工后應(yīng)放在指定區(qū)域，做好

材只。

8.4按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時進行檢驗

和試驗。檢驗和試驗結(jié)果滿足要求時，質(zhì)檢員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”上簽字確

認。

8.5裝配：裝配時，按產(chǎn)品明細表，將所有的零配件領(lǐng)出；裝配前應(yīng)對所有的

零配件進行檢查；裝配完成由質(zhì)檢員對產(chǎn)品進行檢驗。

8.6在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗狀態(tài)由質(zhì)檢員監(jiān)督進行標識。

9.最終檢驗和檢測數(shù)據(jù)管理

9.1公司制定并執(zhí)行《成品檢驗管理制度》，對產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗。

9.2經(jīng)質(zhì)檢負責(zé)人審核、質(zhì)保師簽字后交監(jiān)檢審查，合格后簽發(fā)“合格證”。

13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制

1.計量器具

1.1計量器具管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測

量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內(nèi)方可使用。

1.2檢測量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質(zhì)控負責(zé)人應(yīng)

對其資格進行核查，并對其結(jié)果進行判定。

1.3計量負責(zé)人做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，

編制計量器具檢定計劃，遵照《設(shè)備、計量管理程序》組織實施。

1.4計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、維護保

養(yǎng)、周期定檢等的基本要求應(yīng)按《設(shè)備、計量管理程序》中的規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)定檢

的或超過定檢周期的儀器、計量器具，不準投用。

1.5計量器具應(yīng)有專人使用、保管、定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計量

器具。

1.6計量器具的使用部門和個人，應(yīng)保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合

格證等完整、清潔，檢驗人員使用的計量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。

2.設(shè)備控制

2.1生產(chǎn)科應(yīng)按照《設(shè)備、計量管理程序》對設(shè)備進行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺

帳，做好設(shè)備的購置、使用、修理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。

2.2設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理、自檢及報廢等的基本要求

按《設(shè)備、計量管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

2.3主要設(shè)備實行專管，定人定機，按“設(shè)備操作”操作，確保設(shè)備清潔、潤

滑、安全。

2.4操作者對其操作的設(shè)備及附件負責(zé)管理、自檢和保養(yǎng)。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)性能

和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。

2.5設(shè)備分公司應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)

和大、中修計劃，經(jīng)設(shè)備分公司負責(zé)人審核，報主管經(jīng)理批準后實施。生產(chǎn)部在編

制生產(chǎn)計劃時應(yīng)確保設(shè)備大、中修計劃的實施。

2.6設(shè)備事故的處理

（1）設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備、計量管理程序》的相關(guān)規(guī)定，事故分析處

理堅持“三不放過原則”。

（2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。

（3）對事故責(zé)任提出處理建議。

3.支持性文件

《設(shè)備、監(jiān)視和測量控制程序》

14不合格品控制

1.公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》

2.凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。

3.檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，材料責(zé)任師應(yīng)按《不合格品控制程序》進

行標識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。由材料責(zé)任師填寫“不合格品處理

單”，經(jīng)質(zhì)保師審批。

4.質(zhì)保師指定相關(guān)人員進行評價和處置，在“不合格品處理單”上寫明處理意

見，經(jīng)質(zhì)保師審批后處理。

5.對不合格品根據(jù)設(shè)計圖紙、工藝文件、技術(shù)標準和缺陷程序按下列形式進行

處置；

（1）返工以達到規(guī)定要求；

（2）返修或不經(jīng)返修讓卡接收；

（3）降級使用；

（4）拒收或報廢。

5.1擬作返修處理的，由質(zhì)保師填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)控責(zé)任人

確認，交生產(chǎn)科編制返修方案，經(jīng)設(shè)計、工藝責(zé)任師會簽，質(zhì)保工程師批準后方可

實施。返修后應(yīng)由質(zhì)檢員重新檢驗，并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。

5.2擬作回用處理的，按有關(guān)程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保師批準后方可轉(zhuǎn)序或入

庫。并應(yīng)做到：回用處理后的產(chǎn)品滿足使用要求。

5.3對無法補救并判斷為廢品的不合格品，按有關(guān)程序辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保

師審批，由檢驗員在上面涂紅色“X”標記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)

待退貨或報廢。

6.對不合格品的鑒別、評價和處置的過程中應(yīng)做好記錄。對所記錄的控制按本

手冊執(zhí)行。

7.糾正措施

7.1生產(chǎn)不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并

認真實施。

7.2由生產(chǎn)科對其糾正措施的實施情況進行驗證。