管理手冊

DeyouMachineryCo.tLTD

（依據(jù)IS09001:2015版）

編制：丁維成

審核：郝國增

批準(zhǔn)：喬君

發(fā)布日期大連得友機(jī)械有限公司持有部門

2017年6月18日

修訂履歷

發(fā)行日版號修訂合適的內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)

2U17-6-18A/0初版發(fā)化、實施丁維成郝國增喬君

頒命令

公司根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)競爭的需要和長期穩(wěn)定、發(fā)展的規(guī)劃設(shè)想，結(jié)合公司目前所處的內(nèi)、外

部環(huán)境，為滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求，應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險和機(jī)遇，向顧客提供高質(zhì)量的

產(chǎn)品和高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，公司決定選擇GB/T19001-2016（IS09001：20品，IDT）《質(zhì)量管理管控體

系-要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理管控體系，以：

證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力。

通過管理管控體系的有效應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意。

公司根據(jù)GB/T19001-2016（IS09001：20司，據(jù)T）《質(zhì)量管理管控體系-要求》,結(jié)合公司

已

形成的管理管控經(jīng)驗，編寫了本管理管控手冊,它適用于本公司對質(zhì)量管理管控體系范圍齒所有

相關(guān)過程的控制。

本手冊的主要目的是闡述本公司管理管控體系結(jié)構(gòu)、各項活動所應(yīng)遵循的基木原則、以及

部分

過程的控制準(zhǔn)則。

本手冊是公司經(jīng)營管理管控的綱領(lǐng)性文件，是實施、保持并不斷改進(jìn)管理管控體系所必須

遵循的文

件。

從2017年6月18日起實施，全體員工必須自覺遵守執(zhí)行。

日期：2017年6月18日

目錄

標(biāo)準(zhǔn)條約條

標(biāo)題頁碼

款

1公司簡介

2引用標(biāo)準(zhǔn)

3術(shù)語和定義

標(biāo)準(zhǔn)條約條

標(biāo)題頁碼

款

4------公司總體環(huán)境

4.1背景環(huán)境分析

4.2相關(guān)影響分析

4.3管理管控體系范圍的確定

4.4管理管控體系過程的基本管理管控

5----------------------領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與管理管控承諾

5.2方針管理管控

5.3崗位管理管控

6-管理管控體系策劃

6.1風(fēng)險的策劃與管理管控

6.2目標(biāo)的策劃與管理管控

6.3變更的策劃與管理管控

7----------------------支持過程管理管控

7.1資源管理管控

7.1.1總體要求

7.1.2人力資源

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.4運行環(huán)境

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.6知識管理管控

7.2能力管理管控

7.3意識管理管控

7.4溝通管理管控

7.5文件管理管控

8----------------------運行控制

8.1運行策劃和控制

8.2銷售過程控制

8.3設(shè)計開發(fā)過程控制

標(biāo)準(zhǔn)條約條

標(biāo)題頁碼

款

8.4采購和外包過程控制

8.5生產(chǎn)和服務(wù)過程控制

8.6檢查過程控制

8.7不合格輸出控制

9------------------------績效評價

9.1監(jiān)測、分析與評價

9.2內(nèi)部審核

9.3管理管控評審

13----------------------持續(xù)改進(jìn)

111總體要求

112糾正措施

113持續(xù)改進(jìn)

附件一：管理管控承諾書

附件二：管理管控方針和目標(biāo)

附件三：組織機(jī)構(gòu)圖

附件附件四：任命書

附件五：職能分配表

附件六：工藝流程圖

附件一：管理管控承諾書

1公司簡介

大連得友機(jī)械有限公司屬于m本株式會社工進(jìn)精工所，大連工進(jìn)集團(tuán)公司的成員之一。工進(jìn)集團(tuán)

下設(shè)九家企業(yè)，為集團(tuán)配套的企業(yè)有三十余家，構(gòu)建了集鑄鐵、鑄鋁、鍛造、銀金、沖壓、熱處理、

表面處理、機(jī)械加工、裝配、試驗為一體的生產(chǎn)方式，目的在于發(fā)揮各企業(yè)的優(yōu)勢來滿足不同客戶

的需求。

現(xiàn)在大連得友機(jī)械有限公司一部分是以農(nóng)用機(jī)械及建設(shè)機(jī)械用加工液壓、液壓泵部品為主。另一

部分為國內(nèi)外知名汽車制造公司提供發(fā)動機(jī)及制動系統(tǒng)的零部件，已設(shè)立兩條專供生產(chǎn)線。加工的

零部件已裝配到國外四排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油發(fā)動機(jī)供油系統(tǒng)。目前我公司所制造的產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用在建

筑機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、汽車、空調(diào)及重型機(jī)械等領(lǐng)域上。

公司主要的生產(chǎn)設(shè)備有，數(shù)控車，加工中心以及日本CNC數(shù)控機(jī)床（自動上料、車、銃、鉆一體，

能完成多工位一次加工成品）。除此之外，還擁有鉆床、銃床、普車、鐐床、立車、鋸床等設(shè)備。公

司除常規(guī)測量器具外，還有三豐粗糙度測量儀，及三坐標(biāo)、工具顯、投影儀于i體的全方位電子檢

測設(shè)備。

公司自成立以來，運用日本企業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的管理管控體制和先進(jìn)的加工技術(shù)，堅持“高品質(zhì)、

嚴(yán)納期、低價格，以最大限度讓利于客戶”的經(jīng)營理念來服務(wù)于整個社會。目前公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷韓國、

日本、歐美等國家，深受廣大客戶信賴和good評。經(jīng)過多年的艱苦創(chuàng)業(yè)，我們通過不斷地吸收各種

專業(yè)人才，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量、制造水平得到了強(qiáng)有力的保障。

歡迎國內(nèi)外的客戶和朋友光臨指導(dǎo)并洽談合作，我們期待著與您互利合作共同發(fā)展！

辦公地址：大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鐵山東路98-2號-6

工廠地址：大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鐵山東路9W-2號-3、-6

聯(lián)系人t喬右電國增電辦公電話：0411-875533610411-87553261

傳真郵編：“6100：郵箱：dldyou觥63一：網(wǎng)址：

2引用文件

本管理管控手冊引用下列文件，凡標(biāo)注日期的引用文件，僅標(biāo)注日期的版本適用于本文件。凡是未

標(biāo)注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件

GB/T19001-2016(IS09001：2015,IDT)《質(zhì)量管理管控體系-要求》

3術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19000—2015《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中術(shù)語和定義。

本手冊采用下列公司術(shù)語及代號：

a)DY-----------大連得友機(jī)械有限公司；

b)QM-----------代表質(zhì)量手冊：

c)QP-----------代表質(zhì)量管理管控體系管理管控文件:

d)QR-----------代表質(zhì)量管理管控體系質(zhì)量記錄。

4公司總體環(huán)境

4.1背景環(huán)境分析

4.1-1根據(jù)公司在不同時期的戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門對公司所處背景環(huán)境進(jìn)行

充分的分析，并結(jié)合分析結(jié)果組織策劃或變更管理管控休系，以確保管理管控休系的有效性。

4.1-2進(jìn)行背景環(huán)境分析的基本原則包括：

a)考慮公司1=1前相關(guān)的主要外部因素的影響，相關(guān)的主要外部因素包括：

一一公司目前已提供或相關(guān)計劃提供的產(chǎn)品所面向的國家、地區(qū)對該產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或行業(yè)

標(biāo)

準(zhǔn)要求；

一一公司目前的經(jīng)營活動所屬經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的優(yōu)劣狀態(tài)及其發(fā)展趨勢：

——公司目前的綜合技術(shù)水平和管理管控水平在同行業(yè)中的位置；

一一公司目前相關(guān)的外部組織在文化、語言方面的特殊性。

b)考慮公司目前相關(guān)的主要內(nèi)部因素的影響，相關(guān)的主要內(nèi)部因素包括：

一一公司以往的戰(zhàn)略方向、經(jīng)營理念、企業(yè)文化：

——公司現(xiàn)有主體人員的教育水平、技術(shù)能力、管理管控水平；

一一公司現(xiàn)有主要設(shè)施的先進(jìn)性.、穩(wěn)定性

一一公司各項管理管控績效的實現(xiàn)情況：

一一公司在其它領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃。

4.1-3上經(jīng)理應(yīng)結(jié)合上述基本原則，對公司所處環(huán)境相關(guān)的內(nèi)、外部因素進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果

確定公司的基本定位，為確定管理管控體系范圍提供參考前提。

4.1-4在下列時機(jī)發(fā)生時，忌絲理應(yīng)結(jié)合4.1-2所述的基本原則，對公司環(huán)境相關(guān)的內(nèi)外部因素進(jìn)行

重新分析，并根據(jù)對分析結(jié)果的評審，確定是否對管理管控體系進(jìn)行必要的調(diào)整。

a）每次管理管控評審之前

b）當(dāng)4.1-2所述的內(nèi)外部因素發(fā)生重大變化時

c）總經(jīng)理認(rèn)為必要時

4.2相關(guān)方影響分析

4.2-1相關(guān)方的確定

根據(jù)相關(guān)方對公司產(chǎn)品或服務(wù)存在的影響或潛在影響，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門識別、確定與公司管

理管控體系有關(guān)的相關(guān)方，可能包括：

一一顧客

----外部供應(yīng)商

一一行政監(jiān)管機(jī)關(guān)

——公司員工

一一外部金融機(jī)構(gòu)

——其他與公司存在事務(wù)關(guān)聯(lián)的團(tuán)體或個人

4.2-2相關(guān)方要求的確定

各職能部門應(yīng)根據(jù)4.2T合適的內(nèi)容，確定與部門管理管控體系運行有關(guān)的相關(guān)方，并確定各相關(guān)

方的要求。

在確定相關(guān)方要求時，可考慮以下方面

一一公司目前已合作或潛在顧客的要求；

——已與供應(yīng)商達(dá)成的要求；

一一公司相關(guān)的行政許可要求

——公司相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求

一一公司員工的突出性要求

——外部金融機(jī)構(gòu)的要求等

4.2-3相關(guān)方要求的影響分析

事務(wù)應(yīng)組織各部門將確定的相關(guān)方要求進(jìn)行匯總,并對其要求進(jìn)行影響分析，確定各項要求與

管理管控體系合適的內(nèi)容的相關(guān)性，并結(jié)合相關(guān)方要求的影響在各管理管控過程中明確控制方法。

4.2-4里務(wù)在下列時機(jī)，應(yīng)組織相關(guān)部門確定相關(guān)方及其要求是否發(fā)生變化，評審與相關(guān)方要求有

關(guān)的過程是否控制有效

一一相關(guān)方發(fā)生變化時

——相關(guān)方要求發(fā)生變化時

一一每季度初對已確定相關(guān)方及其要求的完整性、充分性進(jìn)行一次評審

4.3管理管控體系范圍的確定

根據(jù)背景環(huán)境分析和相關(guān)方影響分析的結(jié)果，結(jié)合公司目前所提供的產(chǎn)品和服務(wù)合適的內(nèi)容，確定

管理管控

體系范圍為：

a）本管理管控體系耀蓋的產(chǎn)品和活動：機(jī)械零部件的加工

b）本管理管控體系覆蓋的地點：大連市開發(fā)區(qū)鐵山東路98-2-3/6號。

C）本管理管控體系適用的要素：公司金屬車削件依據(jù)顧客提供的圖紙,按顧客的技術(shù)要求生產(chǎn)，因此標(biāo)準(zhǔn)8.3條約

條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)”要求不適用。公司確保不適用的質(zhì)量管理管控體系的產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)要求，不影響

組織，確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任。

d）本管理管控體系覆蓋的部門：所有部門

4.4管理管控體系過程的基本管理管控

4.4-1公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系，在實施本標(biāo)準(zhǔn)后續(xù)各條

款時，要做到：

a）確定質(zhì)量管理管控體系所需的過程的輸入和期望的輸出，這些過程包括銷售過程、設(shè)計開發(fā)過程、

采購過程、生產(chǎn)過程和后續(xù)服務(wù)等0

b）確定這些過程的順序和相互作用，對于詳細(xì)的過程需參見相關(guān)的程序或作業(yè)文件。

c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法，公司采用手冊中章節(jié)描述及程序和作業(yè)文件形式加以明確。

d）確定并確保獲得這些過程所需的貨源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)場環(huán)境和監(jiān)視測量資源，以

確保這些過程的運行和有效控制，這些過程的控制要求詳見手冊第7章的規(guī)定。

e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，詳見手冊5.3章節(jié)的相關(guān)規(guī)定

f）按本手冊6.1章節(jié)的相關(guān)要求，確定過程相關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇

g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果

h）公司按IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求管理管控已識別的所有過程，通過體系審核、管理管控評審和持

續(xù)改進(jìn)這些過程來確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實際，并不斷改進(jìn)，以使公司的質(zhì)量管理管控體系適宜、

充分和有效。

4.4-2為確保管理管控體系過程的有效實施，各部門應(yīng)結(jié)合部門職能，保持和保留以下合適的內(nèi)容：

一一保持相關(guān)過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括手冊、程序、規(guī)定、制度、辦法、規(guī)

程、指導(dǎo)書、指南、相關(guān)計劃等。

——保留各項過程已按策劃進(jìn)行的記錄。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與管理管控承諾

5.1-1總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，證實其對質(zhì)量管理管控體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）簽署承諾書以承諾以卜合適的內(nèi)容:

一一對質(zhì)量管理管控體系的有效性承擔(dān)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

一一確保將質(zhì)量管理管控體系要求融入與公司的相關(guān)業(yè)務(wù)過程

一一確保能夠獲得質(zhì)量管理管控體系所需的必要資源

——支持其他管理管控者履行其相關(guān)領(lǐng)域的合理職責(zé)

b）制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致

c）在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)各級人員使用過程方法和基于風(fēng)險的思維

d）通過簽署文件、會議等形式溝通有效的質(zhì)量管理管控和符合質(zhì)量管理管控體系要求的重要性

e）監(jiān)督質(zhì)量管理管控體系的實施，以確保其實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果

f）通過授權(quán)、培訓(xùn)、績效激版等形式促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理管控體系的有效性

g）通過成立專項小組、改善流程、管理管控評審等形式推動質(zhì)量管理管控體系的改進(jìn)

5.1-2總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動,證實其始終以顧客為關(guān)注焦點：

a）通過相關(guān)方影響分析，確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求

b）通過進(jìn)行風(fēng)險的策劃與管理管控，確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力

的風(fēng)險和機(jī)遇

c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意，并通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足：

——規(guī)定品質(zhì)部的職責(zé)之一是:品質(zhì)管理管控體系的建立與完善

一一規(guī)定營業(yè)部的職責(zé)之一是:客戶管理管控體系的建立與完善

——規(guī)定資材部的職責(zé)之一是：物流管理管控體系的建立與完善

一一規(guī)定制造部的職責(zé)之一是:生產(chǎn)過程體系的建立與完善

——規(guī)定技術(shù)部的職責(zé)之一是：圖紙、工藝管理管控體系的建立與完善

一一規(guī)定事務(wù)部的職責(zé)之一是:人員管理管控體系的建立與完善

5.2方針管理管控

5.2-1質(zhì)量方針的制定

5.2-1.1質(zhì)量方針的合適的內(nèi)容，必須符合下列幾條要求：

a）與公司的宗旨和環(huán)境相適應(yīng)，并支持公司的戰(zhàn)略方向：

b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架：

c）包括滿足適用要求的承諾；

d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的承諾

e）應(yīng)是提綱性的文件，文字上要簡潔明了，易于理解。

5.2-1.2質(zhì)量方針制訂的流程，規(guī)定如下：

a）管理管控者代衣負(fù)貢起草質(zhì)量力針。

b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量方針專題討論會,確定公司的質(zhì)量方針的合適的內(nèi)容及含義。

c）質(zhì)量方針批準(zhǔn)后，應(yīng)形成文件。

5.2-2質(zhì)量方針的貫徹

事務(wù)負(fù)責(zé)“質(zhì)量方針”在全體員工中的溝通和理解，應(yīng)采取以下方法：

a）至登負(fù)責(zé)組織由全體員工參加的質(zhì)量方針頒布會，宣讀并講解質(zhì)量方針的含義，確保每一個員工

對質(zhì)量方針含義理解一致；

b）事務(wù)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量方針的宣傳資料并下發(fā)至各部門，制作宣傳板并固定在公司的醒目位置，確保

每一個員工都知道公司的要求并作為行動準(zhǔn)則。

5.2-3質(zhì)量方針的評審、修訂

每次管理管控評審時,應(yīng)對質(zhì)量方針的貫徹和執(zhí)行情況進(jìn)行評審，并評審質(zhì)量方針的適宜性，若發(fā)

現(xiàn)質(zhì)量方針不適宜，經(jīng)過管理管控者代表批準(zhǔn)后可調(diào)整質(zhì)量方針。

5.3崗位管理管控

5.3-1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門的職責(zé)和權(quán)限,并確保職責(zé)和權(quán)限的溝通和理解

5.3-2事務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)合公司實際組織各部門制訂《人力資源管理管控文件》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行

5.3-3各部門及崗位的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)表述充分、合理，以確保：

——公司質(zhì)量管理管控體系所覆蓋的所有過程均符合IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求

——各過程均能有效進(jìn)行，以獲得其預(yù)期輸出

——報告質(zhì)量管理管控體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會

——在公司范圍內(nèi)積極推動以顧客為關(guān)注焦點

一一在策劃和實施質(zhì)量管理管控體系變更時保持體系的完整性

5.3-4在分派職貢和權(quán)限時，應(yīng)包括向晶經(jīng)理報告公司總體質(zhì)量管理管控體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會具體

部門或崗位職能

5.3-5事務(wù)部應(yīng)將《人力資源管理管控文件》下發(fā)至各部門,并組織各級人員通過述職等活動，確保其

清楚本部門、本崗位職責(zé)與權(quán)限。

6管理管控體系策劃

6.1風(fēng)險的策劃與管理管控

6.1-1風(fēng)險和機(jī)遇的分析

事務(wù)部應(yīng)組織各部門對其相關(guān)管理管控過程中可能存在的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行分析，分析時應(yīng)考慮以下

因素：

a）本手冊4.1章節(jié)背景環(huán)境分析的結(jié)果

b）木手冊4.2章節(jié)相關(guān)影響分析的結(jié)果

c）各部門具體業(yè)務(wù)過程的相關(guān)性

6.1-2風(fēng)險和機(jī)遇的評價

6.「2.1各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險和機(jī)遇的分析結(jié)果，考慮風(fēng)險和機(jī)遇對質(zhì)量管理管控體系的影響，包括?：

a）對質(zhì)量管理管控體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的影響；

b）增強(qiáng)有利影響；

c）避免或減少不利影響；

（1）實現(xiàn)改進(jìn)的影響和可能性。

6.1-2.2考慮風(fēng)險和機(jī)遇對質(zhì)量管理管控體系的影響，事務(wù)應(yīng)組織各部門結(jié)合以下原則對風(fēng)險和機(jī)遇的

分析結(jié)果進(jìn)行評價：

a）發(fā)生的可能性

b）發(fā)生后產(chǎn)生影響的嚴(yán)重程度

c）公司對其進(jìn)行控制的能力

6.1-2.3事務(wù)部應(yīng)根據(jù)分析和評價結(jié)果，組織各部門編制《風(fēng)險管理管控表》

6.1-3應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施

6.1-3.1堇務(wù)都應(yīng)組織各部門結(jié)合風(fēng)險和機(jī)遇的評價結(jié)果，策劃、制定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施

6.1-3.2各部門在策劃、制定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施時應(yīng)充分考慮其對相關(guān)過程的影響程度，針對以下

風(fēng)險和機(jī)遇必須制定控制措施

a）違反相關(guān)方要求的風(fēng)險

b）經(jīng)評價后確定的重大風(fēng)險和機(jī)遇

6.1-3.3各部門應(yīng)將制定的措施整合至相關(guān)的業(yè)務(wù)管理管控過程中

6.1-3.4應(yīng)通過文件評審、內(nèi)部審核、管理管控評審等形式評價應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施的有效性，各部

門應(yīng)通過各項相關(guān)會議、溝通適時地評價相關(guān)措施的有效性，或為評價過程提供輸入信息。

6.1-4風(fēng)險和機(jī)遇的更新

6.1-4.1出現(xiàn)以下情況時，事務(wù)部應(yīng)組織各部門對風(fēng)險和機(jī)遇的控制進(jìn)行更新

a）本手冊6.IT的因素發(fā)生變化時

b）當(dāng)體系管理管控過程出現(xiàn)不合格時，根據(jù)對不符合的評價結(jié)果，確定是否需對風(fēng)險和機(jī)遇的分析

結(jié)果進(jìn)行更新

c）結(jié)合本手冊6.1-3.4合適的內(nèi)容，根據(jù)對應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施的有效性的評價結(jié)果，確定是否

需對風(fēng)險和機(jī)遇的措施進(jìn)行更新

6.1-4.2當(dāng)風(fēng)險和機(jī)遇的分析結(jié)果發(fā)生變化時，事務(wù)部應(yīng)組織各部門重新進(jìn)行評價,并根據(jù)評價結(jié)果確

定是否更新相關(guān)控制措施。

6.2目標(biāo)的策劃與管理管控

6.2-1質(zhì)量目標(biāo)的基本要求

a）公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為框架予以制定，并與質(zhì)量方針保持一致：

b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的

c）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足適用要求所需的合適的內(nèi)容

d）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)

c）應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行溝通、監(jiān)視，并在必要時進(jìn)行更新

f）應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)形成文件，予以保存

6.2-2質(zhì)量目標(biāo)制訂與測量

6.2-2.1公司總體質(zhì)量目標(biāo)由品質(zhì)部組織制訂,經(jīng)覦絡(luò)理批準(zhǔn)后實施，制訂時應(yīng)考慮以下方面：

a）相關(guān)方的要求

b）公司的質(zhì)量方針和戰(zhàn)略定位

c）總經(jīng)理提出的規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)

d）各部門的建議

6.2-2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司總目標(biāo)姐織各部門制定《質(zhì)量目標(biāo)分解實施相關(guān)計劃表》,將公司總目標(biāo)

分解到各部門，《質(zhì)量目標(biāo)分解實施相關(guān)計劃表》中應(yīng)包括：

a）質(zhì)量目標(biāo)的描述

b）需采取的控制措施

c）完成目標(biāo)所需要的資源需求

d）實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)

e）質(zhì)量目標(biāo)的測量周期

f）質(zhì)量目標(biāo)的測量辦法

6.2-2.3《質(zhì)Q"標(biāo)分解'丈施相關(guān)計劃施》經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,品質(zhì)部負(fù)責(zé)按測量周期對質(zhì)量目標(biāo)

的完成情況進(jìn)行測量，并將結(jié)果反饋至各部門

6.2-3質(zhì)量目標(biāo)的評審、修訂

每次管理管控評審時，星質(zhì)部負(fù)責(zé)將各部門質(zhì)量目標(biāo)的測量結(jié)果提交管理管控評審，對質(zhì)量目標(biāo)的

適宜性進(jìn)行評審。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)不適宜，應(yīng)及時調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，并再次經(jīng)過11國經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3變更的策劃與管理管控

6.3-1在下列情況下顯吸部應(yīng)組織對質(zhì)量管理管控體系的變更進(jìn)行策劃，并組織實施變更

a）發(fā)生甌大質(zhì)量事故或嚴(yán)隼巾場投訴；

b）1S09001：2015標(biāo)準(zhǔn)換版；

c）內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化：

—組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整

—公司采用未曾應(yīng)用的革新技術(shù)

d）外部環(huán)境發(fā)生變化：

—公司涉及的強(qiáng)制執(zhí)行的法律法規(guī)進(jìn)行了重大修訂，且公司原管理管控體系已無法滿足

公司經(jīng)營業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)生變化，旦公司原管理管控體系范圍未能覆蓋

6.3-2在對質(zhì)量管理管控體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)確保

a）已充分考慮了變更目的及其潛在后果

b）保持質(zhì)量管理管控體系的完整性

c）變更所需的資源能夠獲得

d）已對責(zé)任和權(quán)限進(jìn)行了重新分配

6.3-3當(dāng)質(zhì)量管理管控體系發(fā)生變更時，品質(zhì)部應(yīng)組織評審與更改質(zhì)量管理管控體系相關(guān)文件,在文件

更改前應(yīng)按舊版文件執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。

7支持過程管理管控

7.1資源管理管控

7.1.1總體要求

7.1.1-1公司應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系所需的資源

7.1.1-2公司保證及時確定并提供所需的資源，包括:

a）內(nèi)部資源，考慮公司現(xiàn)有內(nèi)部資源的滿足情況，以及不足和限制約束

b）外部資源，考慮需要從外部相關(guān)方所獲得的資源支持，以及其可能性

7.1.2人力資源

7.1.2-1事務(wù)部應(yīng)組織各部門確定各崗位所需的人員,根據(jù)本手冊7.2章節(jié)確定人員所需能力，并提供

所需要的人員，以確保有效實施質(zhì)量管理管控體系并運行和控制其過程。

7.1.2-2事務(wù)部根據(jù)人員的管理管控需求編制《人力資源管理管控文件》,以明確以下方面的管理管控合

適的內(nèi)容

a）員工檔案的管理管控

b）員工考勤、休假的管理管控

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3-1場所設(shè)施管理管控

7.L3T.1事務(wù)部負(fù)責(zé)公司辦公場所、生產(chǎn)場所的管理管控，包括場所建筑、用水用電、電腦、打印機(jī)、

傳真機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等基礎(chǔ)合適的內(nèi)容的維護(hù)管理管控。

7.1.3-1.2各相關(guān)崗位在從事生產(chǎn)、辦公活動時，應(yīng)注意保護(hù)各項相關(guān)場所設(shè)施的完good性，發(fā)生損壞

或其它異常情況時，應(yīng)及時通知事務(wù)部進(jìn)行處理。

7.1.3-1.3事務(wù)部對所有公司內(nèi)部涉及的辦公相關(guān)用品，須建立臺賬《辦公月匯總表》

7.1.3-1.4里務(wù)負(fù)責(zé)公司各類辦公設(shè)備和辦公耗材的采購、發(fā)放、維護(hù)等管理管控。

7.L3T.5各部門應(yīng)正確使用辦公設(shè)備和辦公耗材，嚴(yán)格控制辦公耗材的不良消耗。

7.1.3-2生產(chǎn)設(shè)備管理管控

7.1.3-2.1設(shè)備根據(jù)公司的生產(chǎn)設(shè)備情況編制設(shè)備管理管控規(guī)定，明確各類生產(chǎn)設(shè)備的購買、驗收以、

使用及維護(hù)修理的管理管控要求。

7.1.3-2.2各相關(guān)崗位應(yīng)按照設(shè)備管理管控規(guī)定的要求正確使用設(shè)備、點檢設(shè)備、維護(hù)設(shè)備，以確保生

產(chǎn)設(shè)備的完good性。

7.1.3-3工具/治具、輔件管理管控

7.L3-3.1技術(shù)部應(yīng)明確各類工裝、器具的、使用、維護(hù)等管理管控要求，并予以實施。

7.1.3-3.2技術(shù)部應(yīng)明確治具、工具、輔件的驗收、使用、維護(hù)等管理管控要求，建立管理管控臺賬，

根據(jù)使用情況維護(hù)、保養(yǎng)。

7.1.3-3.3各相關(guān)崗位應(yīng)按要求正面使用工具和治具、輔件、減少消耗，保證完good性。

7.1.3-4刀具管理管控

7.1.3-4.1技術(shù)部應(yīng)明確各類刀具的、使用、領(lǐng)用等管理管控要求，并予以實施。

7.1.34.2提國應(yīng)明確刀具的驗收、使用、維護(hù)等管理管控要求，建立管理管控臺賬，根據(jù)刀具的使

用情況，進(jìn)行合理備庫，降低成本，保證加工產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定為原則。

7.1.3-4.3各相關(guān)崗位應(yīng)按要求正璃領(lǐng)用和使用刀具，減少刀具的消耗，增加刀具的利用率。保證刀具

的合理利用。

7.1.3-5油料管理管控

7.1.3-5.1事務(wù)部應(yīng)明確各類油料的、標(biāo)識、使用、等管理管控要求，并予以實施。

7.1.3-5.2遜應(yīng)明確油料的驗收、領(lǐng)用、等管理管控要求，由事務(wù)部建立管理管控臺賬，根據(jù)怕料的

使用情況定期維護(hù)及備庫。

7.1.3-5.3各相關(guān)崗位應(yīng)按要求正確領(lǐng)用油料，保證油料的使用，達(dá)到預(yù)期效果。

7.1.3-6材料管理管控

7.L3-6.1資材部應(yīng)明確各類材料的、領(lǐng)用、使用、維護(hù)等管理管控要求，并予以實施。

7.1.3-6.2技龍應(yīng)明確材料的驗收、領(lǐng)用、維護(hù)等管理管控要求，由資材建立管理管控臺賬，根據(jù)材料

的使用情況定期維護(hù)及備庫。

7.1.3-6.3各相關(guān)崗位應(yīng)按要求正確領(lǐng)用材料，保證材料與產(chǎn)品要求材質(zhì)一直。

7.1.3-7公司車輛管理管控

7.1.3-7.1事務(wù)負(fù)責(zé)公司日常辦公車輛的管理管控，各部門根據(jù)日常業(yè)務(wù)需要向事方提交申請，事務(wù)根

據(jù)各部門申請情況綜合調(diào)派車輛，并做good行車登記。

7.L3-7.2事務(wù)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品運輸車輛的管理管控，根據(jù)客戶訂單及送貨安排，合理調(diào)配車輛，并做good

行車登記。

7.L3-7.3事務(wù)負(fù)責(zé)根據(jù)車輛的使用情?況,及時維護(hù)、修理車輛，確保公司車輛的正常使用。

7.1.3-7.4事務(wù)負(fù)責(zé)每月10號前，對上月的運輸情況形成《運輸月匯總表》。

7.1.3-8通訊系統(tǒng)管理管控

7.1.3-8.1事務(wù)負(fù)責(zé)電話、網(wǎng)絡(luò)等通訊系統(tǒng)的配置及日常管理管控，確保各部門正常業(yè)務(wù)相關(guān)的通訊系

統(tǒng)的正常使用。

7.1.3-8.2各部門應(yīng)正確使用公司配置的通訊系統(tǒng)，嚴(yán)禁利用公司通訊系統(tǒng)從事與本職業(yè)務(wù)無關(guān)的合適

的內(nèi)容，嚴(yán)禁隨意安裝風(fēng)險軟件或訪問非法網(wǎng)站，確保公司通訊系統(tǒng)的完good性。

7.1.3-8.3各級人員在工作期間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作行為規(guī)范，遵守相關(guān)作業(yè)制度。

7.1.4運行環(huán)境

7.1.4-1生產(chǎn)環(huán)境管理管控

公司辦公環(huán)境應(yīng)保持有序、整潔、文明，事務(wù)每月應(yīng)進(jìn)行一次環(huán)境檢杳,清理環(huán)境污染合適的內(nèi)容，

消除安全隱患。

7.1.4-2生產(chǎn)環(huán)境管理管控

a）制造負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)環(huán)境的管理管控，消除事故隱患，杜絕事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)

b）各生產(chǎn)作業(yè)場所應(yīng)根據(jù)其作業(yè)特點，在作業(yè)現(xiàn)場的明顯位置張貼相關(guān)的警示標(biāo)識

c）生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有合理的存放空間，生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)按照6s進(jìn)行現(xiàn)場管理管控

d）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)合理配備滅火器、消防栓等應(yīng)急設(shè)施

e）事務(wù)部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督，及基本設(shè)施的配備。

7.1.4-3倉庫環(huán)境管理管控

a）倉庫內(nèi)應(yīng)保持消防安全設(shè)施齊全，光線充足，通風(fēng)干燥，有安全通道：

b）倉庫內(nèi)應(yīng)有防雨措施，干凈衛(wèi)生；

c）倉庫內(nèi)物品按類別、品種、型號等規(guī)劃區(qū)域、擺放整齊，確保標(biāo)識清晰、準(zhǔn)確：

d）倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔。

7.1.4-4人文環(huán)境管理管控

7.1.4-4.1事務(wù)應(yīng)關(guān)注公司從業(yè)人員所處社會環(huán)境的變化,包括：

a）目前主體作業(yè)過程所處社會環(huán)境的變化

b）臨時派遣、出差至不同地區(qū)、國家的民俗環(huán)境、社會環(huán)境、宗教環(huán)境等情況

7.1.4-4.2當(dāng)從業(yè)人員所處社會環(huán)境發(fā)生變化時，事務(wù)應(yīng)收集相關(guān)環(huán)境信息，對相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，

以充分適應(yīng)環(huán)境變化的要求。

7.1.4-4.3各部門管理管控人員應(yīng)充分關(guān)注各級從業(yè)人員心里因素的異常變化，掌握公司員工相關(guān)因素

的反饋信息。當(dāng)可能導(dǎo)致異常情況發(fā)生時，應(yīng)及時溝通相關(guān)部門評審制定相關(guān)措施的必要性，確需制定

相關(guān)措施時，應(yīng)將制定措施整合至相關(guān)管理管控過程中。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1,5-1監(jiān)視和測量資源的配置

7.1.5-1.1各部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)活動相關(guān)的監(jiān)視和測量要求，確定監(jiān)視和測量資源的需求并提出配置申請，

報磁經(jīng)理批準(zhǔn)。監(jiān)視和測量資源包括：

a）從事監(jiān)視和測量活動的人員

b）進(jìn)行監(jiān)視和測量活動所需的軟件（如測試軟件等）

c）進(jìn)行監(jiān)視和測量活動所需的硬件（如卡尺、電子儀器等）

7.1.5T.2各部門應(yīng)確保監(jiān)視和測量資源適合相關(guān)的監(jiān)視和測量活動

7.1.5-1.3對于進(jìn)行監(jiān)視和測量活動所需的軟件和硬件，應(yīng)根據(jù)其特點和使用要求，在必要時對其進(jìn)行

維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途，維護(hù)結(jié)果應(yīng)保留相關(guān)記錄證據(jù)

7.1,5-2監(jiān)視和測量資源的獲取

7.1.5-2.1各部門應(yīng)按公司采購流程申請采購監(jiān)視和測量所需的軟件和硬件，經(jīng)申請部門確認(rèn)合格后方

可使用。

7.1.5-2.2由部門主管指定人員從事監(jiān)視和測量。

7.1.5-3監(jiān)視和測量資源的檢定桿校準(zhǔn)

7.1,5.3.1應(yīng)對以下監(jiān)視和測量所需的軟件和硬件資源進(jìn)行檢定與校準(zhǔn)

a）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，需要委外檢定或校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量資源

b）顧客要求進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量資源

c）公司內(nèi)部要求進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量資源

7.1.5-3.2監(jiān)視和測量資源的檢定或校準(zhǔn)應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行

7.1.5-3.3目前尚無檢定或校準(zhǔn)規(guī)程的監(jiān)視和測量資源，應(yīng)保留供方提供的相關(guān)檢定或校準(zhǔn)的證據(jù)

7.1.5-3.4品質(zhì)部根據(jù)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用情況,確定區(qū)分內(nèi)部或外部校準(zhǔn)或檢定的范圍

7.1.5-3.5品質(zhì)逆應(yīng)根據(jù)所用監(jiān)視用測量資源的情況，編制檢定或校準(zhǔn)相關(guān)計劃，外部檢定或校準(zhǔn)由塞

務(wù)根據(jù)相關(guān)計劃聯(lián)系外部檢定或校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)實施，內(nèi)部校準(zhǔn)由品質(zhì)部根據(jù)相關(guān)計劃按《監(jiān)視和測量議備管

理管控文件》實施。

7.1.5-4品質(zhì)部負(fù)責(zé)標(biāo)識所用監(jiān)視和測量資源的狀態(tài)，包括：

a）合格標(biāo)簽：（綠色代表）；由外部或內(nèi)部校準(zhǔn)合格，準(zhǔn)予使用；

b）限用標(biāo)簽-黃色代表）；表示在量程的某個范圍內(nèi)尚可使用。

c）報廢標(biāo)簽：（紅色代表）：表示檢定或校準(zhǔn)不合格，或未按要求實施檢定或校準(zhǔn)，禁止使用

7.1.5-5監(jiān)視和測量資源的使用者不得隨意拆卸和修理監(jiān)視和測量資源，監(jiān)視和測量資源出現(xiàn)故障應(yīng)指

定專人或委托外部有關(guān)人員進(jìn)行修理。

7.1.5-6使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量資源可能已經(jīng)損壞或處于可疑的校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即中止使用，并對以往

測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，認(rèn)為可能導(dǎo)致將不合格品放行或交付時，應(yīng)全部追問受賬響的產(chǎn)品進(jìn)行重

新測量。

7.1,5-6知識管理管控

7.1.5-6.1知識的獲取

各部門應(yīng)通過會議、調(diào)查、信息反饋等形式，獲取與相關(guān)工作有關(guān)的知識，包括?：

a）管理管控知識

b）技術(shù)知識

c）異常處理相關(guān)的知識

d）信息獲取渠道相關(guān)知識等

7.1.5-6.2知識的分享

各部門對所獲取的知識進(jìn)行匯總分析，并將與公司業(yè)務(wù)合適的內(nèi)容有關(guān)的知識進(jìn)行分享，分享方式

可能包括：

a）將知識形成文件，并融入至相關(guān)過程管理管控中

b）通過會議形式將知識與相關(guān)部門分享

7.1.5-6.3知識的創(chuàng)新

各部門應(yīng)充分考慮現(xiàn)有知識是否充分、滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，并通過網(wǎng)絡(luò)、雜志、市場調(diào)研、學(xué)術(shù)交

流等形式，不斷獲取更多必要的知識。

7.2能力管理管控

7.2-1人員的能力

7.2-1.1公司內(nèi)從事影響質(zhì)量管理管控體系績效和有效性的人員應(yīng)是能夠勝任的。

7.2-1.2事務(wù)部負(fù)責(zé)編制崗位■職責(zé)和任職條件，根據(jù)公司質(zhì)量管理管控體系運行的需要、所從事的質(zhì)量

活動的重要及復(fù)雜程度，明確各級各類人員的崗位任職資格。

7.2-1.3對有上崗資格要求的人員，事務(wù)保存資格證復(fù)印件，按發(fā)證機(jī)構(gòu)要求的時間組織有關(guān)人員復(fù)培

或復(fù)驗。

7.2-2培訓(xùn)管理管控

7.2-2.1各部門應(yīng)根據(jù)人員及工作的需求編制培訓(xùn)相關(guān)計劃，經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后，交于事務(wù)統(tǒng)一安排實

施培訓(xùn)

7.2-2.2根據(jù)培訓(xùn)的課題及培訓(xùn)要求可采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)兩種方式對員工實施培訓(xùn)

7.2-2.3事務(wù)應(yīng)會同受訓(xùn)部門、培訓(xùn)教師，在每次培訓(xùn)之后對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價

7.2-3事務(wù)結(jié)合公司相關(guān)的人員管理管控需求制定《人力資源管理管控文件》,明確各部門、崗位人員

管理管控和培訓(xùn)管理管控的具體要求。

7.3意識管理管控

各部門主管人員應(yīng)通過文件、會議、布告等形式，確保其部門內(nèi)的相關(guān)工作人員合適的內(nèi)容充分意

識到以下與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的合適的內(nèi)容

a）公司的質(zhì)量方針及其含義

b）與本職工作有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)方法

c）各級人員對質(zhì)量管理管控體系有效性的貢?獻(xiàn)，包括改進(jìn)本職工作績效的益處

d）工作異常時導(dǎo)致時的后果

7.4溝通管理管控

7.4-1事務(wù)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門建立溝通管理管控機(jī)制，以確保質(zhì)量管理管控體系運行過程中，公司內(nèi)部

之間以及公司與外部相關(guān)方之間的信息得以有效溝通。

7.4-2公司內(nèi)部溝通包括：

a）公司例行會議

b）部門例行會議

c）相關(guān)項目專題會

d）看板、標(biāo)語

e）文件傳閱、發(fā)布

7.4-3公司外部溝通包括：

a）客戶走訪

b）供方監(jiān)察

c）外部相關(guān)行政方會議

d）外部相關(guān)方信息反饋

7.4-4溝通的實施

各部門應(yīng)根據(jù)本部門相關(guān)的業(yè)務(wù)合適的內(nèi)容，明確各項溝通過程實施過程中的控制要求，包括：

a）溝通的合適的內(nèi)容

b）溝通的時機(jī)或頻次

c）參與的人員

d）溝通的方式

0）溝通過程的組織者

7.5文件管理管控

7.5-1總則

7.5-1.1公司在貫徹IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)時，形成下列文件化信息:

a）形成文件的體系范圍、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

b）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，包括需保持和保留的形成文件的信息

d）公司為確保質(zhì)量管理管控體系有效性所需的文件，例如手冊、程序、規(guī)定、制度、記錄等

7.5-1.2品質(zhì)負(fù)責(zé)編制《文件管理管控》和《質(zhì)量記錄管理管控文件力明確文件化信息的控制要求

7.5-2在創(chuàng)建和更新文件化信息時，應(yīng)確保以下信息

a）建立統(tǒng)一的標(biāo)識方法和說明，包括標(biāo)題、編號、日期等

b）采用適宜的格式和媒介，包括采用語言、紙質(zhì)格式、電子格式等

c）評審和批準(zhǔn)的要求

7.5-3曲質(zhì)應(yīng)對質(zhì)量管理管控體系的文件化信息進(jìn)行控制，基本控制要求包括：

a）文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)，確保文件是充分和適宜的。

b）文件應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行人員，確保無論何時何處需要時，均可獲得并適用

c）文件應(yīng)清晰、易于識別，當(dāng)使用部門文件破損、字跡模糊不能正常使用時應(yīng)及時申請更換

d）應(yīng)通過版本、修訂等對文件變更進(jìn)行控制，以有效區(qū)分文件現(xiàn)行狀態(tài)

e）具有保存價值或為法律目的需保留作廢文件時，均需做good標(biāo)識，以區(qū)別于有效文件

f）應(yīng)識別與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等，并定期更新收集

g）做為證據(jù)的記錄應(yīng)清晰、真實、完整、不得隨意涂改

8運行控制

8.1運行策劃和控制

8.1-1運行策劃和控制的職責(zé)

8.1-1.1也^負(fù)責(zé)組織各部門對產(chǎn)品所需的過程進(jìn)行策劃。

8.1-1.2技術(shù)負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)要求,組織各部門對新產(chǎn)品進(jìn)行策劃

8.1-1.3各部門負(fù)責(zé)本職相關(guān)工作的實施

8.1-2在下列情況下，品質(zhì)技術(shù)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃:

a）顧客要求公司為其提供新產(chǎn)品時

b）公司對現(xiàn)有流程實施改進(jìn)

c）初次實施IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)時，對原有的流程進(jìn)行策劃

d）需采取本手冊6.1章節(jié)所確定的應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施時

8.1-3策劃的輸出方式

策劃的輸出方式應(yīng)適合公司相關(guān)業(yè)務(wù)的運作方式，規(guī)定如下幾種：

a）編制T.藝流程卡、加工工藝等

b）編制相關(guān)管理管控規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范等

8.1-4策劃的合適的內(nèi)容

運行策劃應(yīng)考慮本手冊6.1章節(jié)所確定的應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施以及下述活動：

a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求

b）建立各項過程運行控制的準(zhǔn)則，例如管理管控規(guī)定、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等

c）建立產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，例如檢查基準(zhǔn)等

d）確定各項過程所需的資源，包括本手冊7.1章節(jié)所需的各項資源

o）根據(jù)建立的運行準(zhǔn)則對過程進(jìn)行控制：

f）確定并保持相關(guān)的運行文件，并保留相關(guān)的運行記錄

8.1-5運行策劃的更改

當(dāng)需要對已策劃的結(jié)果進(jìn)行更改時，品質(zhì)技術(shù)應(yīng)組織相關(guān)人員召開評審會議,評審非預(yù)期更改可能

出現(xiàn)的后果，并保留相關(guān)評審記錄c針對更改可能出現(xiàn)的非預(yù)期結(jié)果，應(yīng)先行制定并采取措施，消除異

常影響。

8.1-6外包過程的控制

8.1-6.1各部門在策劃結(jié)果中應(yīng)明確相關(guān)業(yè)務(wù)過程中所涉及的外包過程，并明確其控制方法。

8.1-6.2公司除主體業(yè)務(wù)過程外，其他相關(guān)部門所涉及的外包過程為：部分產(chǎn)品的加匚及電鍍調(diào)質(zhì)氧

化等，按本手冊8.4章節(jié)采購和外包過程控制要求執(zhí)行，本手冊中外協(xié)加工件特定為《特殊采購物資=B

類》

8.2銷售過程控制

8.2-1營業(yè)負(fù)責(zé)確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求,在向顧客作出承諾之前進(jìn)行評審，確保公司能按顧客的要求提

供產(chǎn)品、讓顧客滿意。

8.2-2在確定顧客要求時，應(yīng)明確以下合適的內(nèi)容：

a）顧客所提出的產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到充分確定，包括：

一一適用的法律法規(guī)要求：

一一公司認(rèn)為的必要要求

b）公司已對外界公示的能夠滿足的要求

8.2-3置業(yè)應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排

a）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息

b）接受顧客問詢、合同合約或訂單的處理，包括對其修改

c）接收顧客的反饋（包括顧客投訴），并及時回復(fù)顧客

d）根據(jù)顧客要求管理管控顧客財產(chǎn)

e）對于關(guān)系重大的顧客或特殊緊急時期，建立與顧客間的應(yīng)急溝通機(jī)制

8.2-4根據(jù)公司具體業(yè)務(wù)的不同，目前業(yè)務(wù)的確認(rèn)方式包括簽訂合同合約、回簽訂單、Email確認(rèn)等

8.2-5顧客要求的評審

8.2-5.1食業(yè)在向顧客作出承諾之前，應(yīng)對顧客要求進(jìn)行充分的評審，評審合適的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求：

c）公司規(guī)定的要求；

d）適用的法律法規(guī)要求：

e）與先前表述存在差異的合同合約或訂單要求。

8.2-5.2根據(jù)顧客要求及各項業(yè)務(wù)的特點，置業(yè)應(yīng)選擇適宜的評審方式保留評審證據(jù)，包括

a）形成《合同合約評審表》

b）編制并簽署報價單

c）簽署顧客訂單或合同合約

d）保留與顧客的往來函件等

8.2-5.3菖業(yè)應(yīng)組織各部門有效實施評審過程，評審過程中相關(guān)職責(zé)如下：

a）價格評審----技術(shù)

b）技術(shù)能力評審----技術(shù)

c）檢測能力評審一一品質(zhì)

d）生產(chǎn)能力評審一一制造

e）采購能力評審一一事務(wù)

f）評審結(jié)論的批準(zhǔn)一一副總經(jīng)理

8.2-5.4考慮各業(yè)務(wù)的連續(xù)性或單一性存在一定差異，營業(yè)、資材在組織實施評審時,對于長期性業(yè)務(wù)

可在區(qū)間內(nèi)選擇部分評審職責(zé)進(jìn)行評審。

8.2-6若顧客要求發(fā)生更改，營業(yè)、資材應(yīng)確保合同合約或訂單信息已得到修改,并確保相關(guān)人員知道

已更改的要求。

8.3設(shè)計過程控制

公司目前不進(jìn)行自主產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)，現(xiàn)行產(chǎn)品均依據(jù)顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)加工。技術(shù)負(fù)責(zé)根據(jù)顧客

要求進(jìn)行生產(chǎn)工藝設(shè)計，具體控制要求在《圖紙工藝管理管控文件》中明確規(guī)定。

8.4采購和外包過程控制

8.4-1事務(wù)負(fù)責(zé)編制《采購管理管控規(guī)定》以明確外部供方和采購過程的管理管控。

8.4-2采購過程

8.4-2.1里務(wù)定期根據(jù)常規(guī)生產(chǎn)需求和各部門的采購申請編制采購記錄，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購；

8.4-2.2根據(jù)外部所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對公司產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)的影響程度對外部供方實施分類、

分級管理管控；

8.4-2.3根據(jù)外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的等級程度，建立外部供方評價和再評價準(zhǔn)則，只有依

據(jù)梏則通過評價的外部供方方可納入公司采購體系。

S.4-3采購信息

8.4-3.1事備向供方發(fā)出采購聯(lián)絡(luò)Ej,應(yīng)表述清楚采購產(chǎn)品的信息，采購信息可依據(jù)采購時機(jī)采用不同

的類型，采購信息的合適的內(nèi)容應(yīng)表述清楚；

8.4-3.2采購信息編制完成后應(yīng)由副總或其授權(quán)人對其充分性和適宜性進(jìn)行審批。

8.4-4采購驗證

8.4-4.1采購驗證可根據(jù)外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的等級程度采用適宜的驗證方式。

8.4-4.2當(dāng)驗證活動需在供方現(xiàn)場實施時，應(yīng)在采購信息中對驗證的安排和方法做出說明。

8.5生產(chǎn)和服務(wù)過程控制

8.5-1制造部負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)過制管理管控文件》,明確對相生產(chǎn)過程的具體控制要求，包括：

a）結(jié)合本手冊8.2章節(jié)相關(guān)合適的內(nèi)容確定如何明確顧客所需服務(wù)的要求

b）在生產(chǎn)過程中應(yīng)確保使用適宜的監(jiān)視和測量資源：

c）所需實施的監(jiān)視和測量活動

d）生產(chǎn)過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境：

e）結(jié)合本手冊7.2章節(jié)確定人員能力要求，包括所要求的資格：

f）若生產(chǎn)過程中易出現(xiàn)人為錯誤，應(yīng)制定防止人為錯誤的措施：

g）確定產(chǎn)品放行至顧客的權(quán)限

h）確定產(chǎn)品交付和交付后的控制要求

8.5-2若相關(guān)服務(wù)活動的輸出結(jié)果不能在交付顧客時進(jìn)行充分、完整地驗證，應(yīng)對相關(guān)過程建立能力確

認(rèn)上則，并依據(jù)準(zhǔn)則進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)，能力確認(rèn)準(zhǔn)則應(yīng)包括以下方面：

a）明確過程所涉及的人員、設(shè)施、材料、方法、環(huán)境等因素的要求，以及判定其合格的準(zhǔn)則

b）確定過程實施是否滿足上述判定準(zhǔn)則

c）確定過程的輸出結(jié)果是否符合要求

d）保留確認(rèn)過程形成的記錄以及相關(guān)判定證據(jù)

8.5-3結(jié)合公司產(chǎn)品加工特點，《生產(chǎn)過程管理管控文件》中確定標(biāo)識管理管控的具體要求,合適的內(nèi)

容應(yīng)包括：

a）產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中使用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品特性，選擇適宜的身份標(biāo)識。顧客有特別

要求時，應(yīng)按顧客要求對成品進(jìn)行身份標(biāo)識。

b）根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不同階段，建立適宜的狀態(tài)標(biāo)識，以識別產(chǎn)品所處狀態(tài)

c）若顧客要求可能在將來進(jìn)行追溯時，應(yīng)制定唯一?性的標(biāo)識管理管拴力法，已確保不同產(chǎn)品在不同

階段均具有惟一性標(biāo)識，并應(yīng)保留追溯所需的文件或記錄

8.5-4外部財產(chǎn)控制

8.5-4.1各部門應(yīng)對外部顧客或供方提供的產(chǎn)品或材料進(jìn)行控制，包括：

a）對外部顧客或供方提供的產(chǎn)品或材料進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格后登記管理管控。

b）在使用中若發(fā)現(xiàn)外部顧客或供方提供的產(chǎn)品或材料存在問題，相關(guān)部門應(yīng)立即與外部顧客或供方

取得聯(lián)系，提出處理意見，得到認(rèn)可后，按認(rèn)可意見處理。

c）保留處理過程中的相關(guān)記錄

8.5-4.2各部門應(yīng)對外部顧客或供方提供的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行控制，包括：

a）對提供的技術(shù)文件或圖紙，應(yīng)登記建賬

b）若提供的技術(shù)文件或圖紙系外文，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)或轉(zhuǎn)化

c）若發(fā)現(xiàn)提供的技術(shù)文件或圖紙有錯，相關(guān)部門應(yīng)立即與外部顧客或供方取得聯(lián)系，提出處理意見，

得到認(rèn)可后，按認(rèn)可意見處理。

d）保留處理過程中的相關(guān)記錄

8.5-5制造應(yīng)在《生產(chǎn)過程管理管控文件》規(guī)定生產(chǎn)過程中，相關(guān)產(chǎn)品、記錄、信息的防護(hù)要求，包括

標(biāo)識、包裝、儲存、網(wǎng)絡(luò)傳送或產(chǎn)品運輸?shù)确雷o(hù)要求。

8.5-6交付后活動的控制

8.5-6.1置業(yè)在確定交付后所需實施的活動和要求，應(yīng)考慮：

a）與提供服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)要求；

b）與提供服務(wù)相關(guān)的潛在不斯望的后果：

c）交付產(chǎn)品的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；

d）顧客提山的要求；

e）以往顧客反饋的意見。

8.5-6.2交付后的活動和要求可表現(xiàn)為以下形式：

a）在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果中表述

b）在合同合約或訂單中表述

c）形成技術(shù)協(xié)議等

（1）顧客反饋的索賠單、投訴書等

8.5-7外協(xié)品控制

當(dāng)由于生產(chǎn)能力、交貨期等因素導(dǎo)致部分或全部產(chǎn)品要由外部廠家協(xié)助加工時，需要對外協(xié)的加工過程及

產(chǎn)品進(jìn)行控制：

營業(yè)部負(fù)責(zé)外協(xié)廠家的資質(zhì)監(jiān)控,產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控、納期監(jiān)控、按《采購管理管控文件》執(zhí)行

8.5-8更改控制

各部門若需對提供的服務(wù)進(jìn)行更改時，應(yīng)在更改前進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果制定必要的控制措施，

以確保所提供的服務(wù)能夠符合要求，應(yīng)保留更改過程中所形成的記錄，包括評審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改

的人員以及根據(jù)評審結(jié)果所采取的控制措施。

8.6檢查過程控制

8.6-1品質(zhì)應(yīng)根據(jù)本手冊8.1章節(jié)的策劃安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)、交付過程中進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督檢查活動，并

在《監(jiān)視和測量管理管控文件》或相應(yīng)檢查基準(zhǔn)中明確具體的放行準(zhǔn)則

8.6-2除非得到副總的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在實施監(jiān)督檢杳之前，不應(yīng)向顧客放行相關(guān)

產(chǎn)品或服務(wù)。

8.6-3各部門在實施監(jiān)督檢查時，應(yīng)保留相關(guān)檢查記錄，并由授權(quán)進(jìn)行檢查的人員簽署確認(rèn)

8.7不合格輸出控制

8.7-1品質(zhì)負(fù)責(zé)制定《不合格不控制程序》,規(guī)定發(fā)生不合格輸出的控制要求，包括有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以

及處置要求。處置要求的的確定應(yīng)包括以下合適的內(nèi)容：

a）如何對不合格輸出進(jìn)行糾正，以及再驗證的要求：

b）如何對不合格輸出進(jìn)行限制或暫停進(jìn)行；

c）是否需告知顧客，以及如何進(jìn)行告知：

d）是否允許讓步接收，以及讓步接收的授權(quán)。

8.7-2應(yīng)對不合格輸出進(jìn)行識別，以防止其非預(yù)期的使用或交付

8.7-3處置不合格輸出時應(yīng)保留樣關(guān)記錄，記錄合適的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）有關(guān)不合格的描述

b）所采取措施的描述

c）讓步結(jié)果信息的描述

d）處置不合格的人員簽署信息

9績效評價

9.1監(jiān)測、分析與評價

9.1-1此質(zhì)負(fù)責(zé)組織各部門根據(jù)管理管控體系各項過程的控制情況，對控制過程進(jìn)行監(jiān)測、分析和評價,

并明確以下合適的內(nèi)容：

a）監(jiān)視和測量的合適的內(nèi)容

b）監(jiān)視和測量的周期

c）監(jiān)視、測量、分析和評價方法

d）分析和評價的時機(jī)

9.1-2實施除視、測量、分析和評價時應(yīng)充分考慮本手冊6.2章節(jié)確定的質(zhì)量H標(biāo)

9.1-3置業(yè)負(fù)責(zé)對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測量，應(yīng)通過顧客滿意度調(diào)查、顧客反饋、顧客走訪、市場占有

率分析等多種渠道獲取與顧客滿意有關(guān)的信息

9.1-4結(jié)合公司的各項管理管控過程，各部門根據(jù)職能分工，至少應(yīng)對以下合適的內(nèi)容進(jìn)行評價：

a）產(chǎn)品質(zhì)量情況：

b）顧客滿意程度：

d）各項業(yè)務(wù)過程有效實施的符合性：

e）針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性；

f）外部供方的實際績效；

g）質(zhì)量管理管控體系改進(jìn)的需求。

9.1-5應(yīng)通過以上評價結(jié)果，綜合評價質(zhì)量管理管控體系的績效和有效性，并評價對質(zhì)量管理管挖體系

實施改進(jìn)的需求

9.1-6應(yīng)保留監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的記錄，并做為管理管控評審的輸入信息。

9.2內(nèi)部審核

8.2-1品質(zhì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門按策劃的時間、間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確認(rèn)管理管控體系的實施結(jié)果是否

IS09001：2015的要求和公司已規(guī)定的要求

印2-2品質(zhì)魚責(zé)策劃內(nèi)部審核合適的方案，合適的方案中包括頻次、方法、職責(zé)和報告等

8.2-3品質(zhì)在策劃內(nèi)部審核合適的方案時,應(yīng)確保以下幾項：

a）充分考慮相關(guān)過程的重要性和以往的審核結(jié)果

b）確保每年至少對公司所有過程、活動實施一次內(nèi)部審核

8.2-4內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核相關(guān)計劃，相關(guān)計劃的合適的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）審核的目的、依據(jù)：

b）審核的范圍：

c）審核組成人員及分工；

d）審核的方法：

e）審核日程；

f）審核部門等。

8.2-5內(nèi)審員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性：

a）內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)認(rèn)可

b）內(nèi)審前，應(yīng)編制《內(nèi)審檢杳表》：內(nèi)審時，內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的事實作good記錄.

c）內(nèi)審員應(yīng)記錄所發(fā)現(xiàn)的不符合項，并由受審核部門主管簽名確認(rèn)。

8.2-6內(nèi)審結(jié)束后，由審核組組長編寫內(nèi)審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門，并作為管理管控

評審的輸入信息

8.2-7內(nèi)部審核組應(yīng)驗證所采取的糾正措施和效果，在不符合報告中簽署確認(rèn)。

8.2-8應(yīng)保留內(nèi)部審核過程中的所有記錄，包括：

a）內(nèi)審相關(guān)計劃

b）會議記錄及簽到

c）內(nèi)審檢查表

d）不符合報告

e）內(nèi)審報告

9.3管理管控評審

9.3-1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理管控評審會議。

9.3-2管理管控評審的合適的內(nèi)容：

a）評審質(zhì)量體系是否持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性

b）評審質(zhì)量體系是否與組織的戰(zhàn)略方向一致

9.3-3管理管控評審方式：召開管理管控評審會議。

9.3-4管理管控評審頻次：通常每年12月進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)追加評審次數(shù)：

a）體系初次建立時

b）質(zhì)量管理管控體系發(fā)生重大變更時

c）發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時

d）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時

9.3-5管理管控評審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分信息作為評審輸入，輸入信息應(yīng)包括：

a）以往管理管控評審所采取措施的實施情況

b）與質(zhì)量管理管控體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化：

c）有關(guān)質(zhì)量管理管控體系績效和有效性的信息，包括卜.列趨勢性信息：

1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋：

2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況；

3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性：

4）不合格以及糾正措施：

5）監(jiān)視和測量結(jié)果：

6）內(nèi)外部審核結(jié)果:

7）外部供方的績效。

d）資源的充分性:

e）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性：

f）改進(jìn)的機(jī)會。

9.3-6管理管控評審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評審的輸出，輸出信息應(yīng)包括：

a）改進(jìn)的機(jī)會；

b）質(zhì)量管理管控體系所需的變更：

c）資源的需求。

9.3-7是質(zhì)負(fù)責(zé)對管理管控評審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成《管理管控評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)

放至相關(guān)部門。

10.1總體要求

10.1-1各部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)視、測量、分析和評價的結(jié)果，確定與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的改進(jìn)機(jī)會，包括：

a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望：

b）糾正、預(yù)防或減少不利影響；

c）改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的績效和有效性。

10.2糾正措施

10.2-1品質(zhì)結(jié)合各部門管理管控過程中可能出現(xiàn)的不合格情況，建立《糾正措施控制程序》，以明確針

對不合格采取糾正措施的控制要求。

10.2-2各部門應(yīng)對管理管控過程中出現(xiàn)的不合格采取糾正措施，實施合適的內(nèi)容包括；

a）應(yīng)對不合格做出應(yīng)對，包括采取措施予以糾正或處置產(chǎn)生的后果。

b）評審和分析不合格

c）問題發(fā)生部門應(yīng)調(diào)杳產(chǎn)生問題的原因并記錄。

d）各相關(guān)部門確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格

e）根據(jù)調(diào)杳的原因制定糾正措施。

f）問題發(fā)生部門負(fù)責(zé)按期實施糾正措施。

g）評審所采取的糾正措施的有效性

h）若糾1E措施無效，應(yīng)上述合適的內(nèi)容重新實施糾正措施。

10.2-3糾正措施的制定與實施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。

10.2-4根據(jù)糾正措施的實施要求及結(jié)果，必要時應(yīng)考慮是否需更新策劃已確定的風(fēng)險和機(jī)遇或變更質(zhì)

量管理管控體系

10.2-5應(yīng)保留相關(guān)記錄，包括不合格的描述、所采取的措施、以及糾正措施的結(jié)果

10.3持續(xù)改進(jìn)

10.3-1近遁應(yīng)組織各部門開展持續(xù)改進(jìn)活動，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的適宜性、充分性和有效

性

10.3-2各部門應(yīng)利用以下信息尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，包括：

a）管理管控評審報告：

b）內(nèi)審報告；

c）不合格報告:

d）糾正措施的實施情況：

e）監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果；

f）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況等。

10.3-3持續(xù)改進(jìn)課題的提出可包括如下幾項：

a）總經(jīng)理根據(jù)管理管控評審報告所列的持續(xù)改進(jìn)建議下達(dá)持續(xù)改進(jìn)要求

b）各部門提出持續(xù)改進(jìn)建議報總經(jīng)理審批

c）各部門可開展合理化建議、質(zhì)量改善小組活動等，收集持續(xù)改進(jìn)提案，報總經(jīng)理審批

10.3-4確定持續(xù)改進(jìn)課題時，應(yīng)包括以下具體合適的內(nèi)容：

a）課題名稱；

b）課題負(fù)責(zé)人、參加成員：

c）現(xiàn)狀及對策；

d）申報人、申報日期：

e）預(yù)定完成日期等。

10.3-5驗收與評價

星質(zhì)負(fù)貨組織相關(guān)人員跟蹤持續(xù)改進(jìn)課題的實施情況，對其效果進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果對相關(guān)人員進(jìn)行表彰，以激勵持續(xù)改進(jìn)的實施。

管理承諾書

為充分確保公司質(zhì)量管理管控體系符合IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，有效實現(xiàn)質(zhì)量管理管

控的預(yù)期效果、增強(qiáng)顧客滿意，做為公司最高管理管控者，結(jié)合在質(zhì)量管理管控體系中承擔(dān)的

領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，特承諾以下合適的內(nèi)容：

＞通過積極推動管理管控體系的實施，有效提高顧客滿意，對管理管控體系