Xxxx有限公司加氣站質(zhì)量保證手冊XXXX-JQZ-2024(2024年第一版/1)受控狀態(tài)：受控編制：日期：2024.1.20審核：日期：2024.1.20批準(zhǔn)：日期：2024.1.202024年1月20日發(fā)布2024年1月20日實施質(zhì)量保證手冊修改記錄章節(jié)號修改條款修改日期修改人批準(zhǔn)增加受控文件分發(fā)清單2022.5.27更新任命書2022.5.273.19增加消防安全管理制度2022.5.275.17增加每日巡查防火記錄2022.5.275.18增加文件收發(fā)記錄表2022.5.274.4.6卸車用金屬軟管耐壓試驗操作規(guī)程209增加LNG卸車用金屬軟管耐壓試驗記錄2022.6.6更新任命書2023.6.16增加任命書（特種設(shè)備相關(guān)）20.9特種設(shè)備使用單位安全總監(jiān)職責(zé)20.10特種設(shè)備使用單位安全總監(jiān)守則20特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度2024.1.20

受控文件分發(fā)清單序號受控文件名稱受控文件編號受控文件分發(fā)編號領(lǐng)取文件部門文件領(lǐng)取人1中華人民共和國安全生產(chǎn)法2021年修訂版XXXX-A001XXXX加氣站2中華人民共和國特種設(shè)備安全法主席令第四號XXXX-T001XXXX加氣站3特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院令第549號XXXX-T002XXXX加氣站4特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則TSG07-2019XXXX-R001XXXX加氣站5特種設(shè)備使用管理規(guī)則TSG08-2017XXXX-T002XXXX加氣站6氣瓶安全技術(shù)規(guī)程TSG23-2021XXXX-R002XXXX加氣站7氣瓶警示標(biāo)簽GB16804—2011XXXX-P001XXXX加氣站8氣瓶顏色標(biāo)志GB/T7144-2016XXXX-P002XXXX加氣站9氣瓶術(shù)語GB／T13005—2011XXXX-P003XXXX加氣站10特種作業(yè)人員考核規(guī)則TSGZ6001-2019XXXX-T003XXXX加氣站11特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局140號令XXXX-T004XXXX加氣站12《氣車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021XXXX-B001XXXX加氣站13特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定國家市場監(jiān)督管理總局74號令XXXX-S001XXXX加氣站14汽車加氣站技術(shù)規(guī)范NB/T1001--2011XXXX加氣站《加氣站質(zhì)量保證手冊》頒布令為確保XXXX加氣站作業(yè)全過程質(zhì)量受控，依照《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（TSG07-2019）、《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》（TSG23-2021）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，編制了加氣站《加氣站質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱“手冊”）。手冊是加氣站氣瓶充裝質(zhì)量控制管理工作的指令性文件，是質(zhì)量保證體系高效有序運行、充裝質(zhì)量受控管理的準(zhǔn)則。手冊自公布之日起執(zhí)行，XXXX加氣站內(nèi)各工作崗位及全體員工必須嚴(yán)格遵守。XXXXX有限公司總經(jīng)理：二〇二四年三月一日任命書為推進(jìn)XXXX加氣站的相關(guān)工作，確保正常安全運營，明確權(quán)利和義務(wù)。經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會通過，對XXXX加氣站相關(guān)管理人員工作任命如下：任命為XXXX加氣站站長，全面主持加氣站的工作，對站內(nèi)工作負(fù)全責(zé)。任命為XXXX加氣站技術(shù)負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)加氣站工藝、設(shè)備管理工作。任命為XXXX加氣站安全員，全面負(fù)責(zé)加氣站安全管理工作。任命蘆為XXXX加氣站充裝檢查員，負(fù)責(zé)氣瓶充裝的檢查工作并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。任命為XXXX加氣站氣體化驗員，負(fù)責(zé)加氣站到站氣體檢測化驗工作并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。任命為XXXX加氣站充裝員，負(fù)責(zé)加氣站氣瓶充裝工作并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以上任命2024年3月1日起執(zhí)行，時間為三年。特此任命。XXXXX有限公司總經(jīng)理：任命書根據(jù)國家市場監(jiān)管總局關(guān)于落實《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號)要求，為進(jìn)一步落實我公司的特種設(shè)備使用主體責(zé)任，建立長效管理機(jī)制，經(jīng)研究，做1、任命為特種設(shè)備安全總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備使用安全管理工作；2.任命為XXXX加氣站特種設(shè)備安全員，根據(jù)安全員守則，負(fù)責(zé)XXXX加氣站壓力容器和壓力管道使用的風(fēng)險管控和隱患排查工作。以上任命2024年1月20日起執(zhí)行，時間為三年。特此任命。XXXXX有限公司總經(jīng)理：編制依據(jù)1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021修訂版）；2、《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》；3、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令第549號）；4、《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》TSG23-20215、《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2019）6、《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》TSG08-20177、《氣瓶顏色標(biāo)志》GB/T7144-20168、《氣瓶術(shù)語》GB／T13005—20119、《氣瓶警示標(biāo)簽》GB16804—201110、《氣車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-202111、《汽車加氣站技術(shù)規(guī)范》NB/T1001--201112、《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(國家市場監(jiān)管總局令第74號)目錄27723特種設(shè)備使用單位安全總監(jiān)職責(zé) 111970受控文件分發(fā)清單 218938《加氣站質(zhì)量保證手冊》頒布令 329227任命書 426362任命書 528567編制依據(jù) 621268目錄 7228691質(zhì)量方針和目標(biāo) 12313181.1質(zhì)量方針 12271871.2質(zhì)量目標(biāo) 1260001.3保證措施 12309562充裝要素控制 12147992.1文件控制 1293002.1.1文件控制范圍 1214472.1.2文件控制程序和內(nèi)容 13178492.1.3文件記錄控制編號和說明 14177482.2記錄控制 158322.2.1記錄控制范圍 15242452.2.2記錄控制程序和內(nèi)容 15272192.3設(shè)備控制 1652352.3.1設(shè)備控制范圍 16313222.3.2設(shè)備采購控制 16313012.3.3設(shè)備驗收控制 1726382.3.4設(shè)備的使用控制 17319372.3.5設(shè)備管理與標(biāo)識控制 1720352.3.6設(shè)備保養(yǎng)及維修控制 1882402.3.7設(shè)備的檢查控制 19178402.3.8設(shè)備的報廢控制 20305882.4充裝介質(zhì)檢測控制 20297942.4.1檢測職責(zé) 2069762.4.2商品氣的采購及驗收 2042602.4.3充裝前檢查 20272472.4.4無余壓氣瓶處理 2118792.4.5充裝后檢查 21269372.5人員管理控制 21131712.5.1人員管理目的 21307422.5.2培訓(xùn)計劃及實施 21100922.5.3培訓(xùn)對象和內(nèi)容 21112902.5.4培訓(xùn)質(zhì)量考核 2217112.6充裝工作質(zhì)量控制 2269152.6.1充裝工作質(zhì)量控制的范圍 2261412.6.2充裝工作質(zhì)量控制程序和內(nèi)容 22165442.7信息追蹤和質(zhì)量服務(wù) 23163062.7.1信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制范圍 2342242.7.2信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)程序和內(nèi)容 23187462.8執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 2476922.8.1執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制范圍 24249032.8.2執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序和內(nèi)容 24221343管理制度和人員崗位責(zé)任制 25282823.1安全和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)框架圖 25253823.2LNG加氣站充裝、卸車工作工藝流程圖 2693823.3崗位職責(zé) 27165253.3.1站長崗位職責(zé) 27201793.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 27134423.3.3加氣站安全員崗位職責(zé) 28283263.3.4核算員崗位職責(zé) 28267733.3.5班組長崗位職責(zé) 299993.3.6加氣站充裝員崗位職責(zé) 29204823.2.7充裝檢查員崗位職責(zé) 3095183.3.8氣體分析化驗員崗位職責(zé) 30322933.3.9特種設(shè)備使用單位安全總監(jiān)職責(zé) 3069123.3.10特種設(shè)備使用單位安全員守則 31311323.4安全管理制度 32147213.4.1安全培訓(xùn)教育制度 32195523.4.2加氣站安全生產(chǎn)管理制度 3495653.4.3安全檢查和隱患整改管理制度 35305383.5用戶信息反饋制度 37301453.6氣瓶管理制度 38155703.7特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度 396863.8計量器具與儀器儀表管理制度 41308783.9氣體氣質(zhì)分析報告管理制度 42138723.10資料保管制度 42321333.11不合格氣瓶處理制度 43196713.12人員培訓(xùn)考核管理制度 44160333.13槽車進(jìn)出站管理制度 4568993.14事故報告和處理制度 45158983.15事故應(yīng)急預(yù)案及定期演練制度 4612173.16風(fēng)險管理和隱患排查制度 47223073.17用戶安全宣傳教育培訓(xùn)及服務(wù)制度 4822833.18接受安全監(jiān)察的管理制度 49258523.19消防安全管理制度 50307203.19.1消防安全例會制度 5058853.19.2消防組織管理制度 5022683.19.3消防安全教育、培訓(xùn)制度 514963.19.4防火巡查、檢查制度 52146083.19.5消防設(shè)施器材維護(hù)管理制度 52167103.19.6電氣設(shè)備防火安全管理制度 5386543.19.7用火、用電安全管理制度 53202053.19.8義務(wù)消防隊組織管理制度 54278713.19.9防火防爆安全管理制度 55119783.19.10滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度 55129793.19.11消防安全工作考評和獎懲制度 56131014安全操作規(guī)程 5944924.1氣瓶充裝前后檢查操作規(guī)程 5924874.1.1總則 5939154.1.1氣瓶充裝前檢查 59318764.1.2氣瓶充裝后檢查 5988154.2氣瓶充裝安全操作規(guī)程 60290824.2.1CNG加氣機(jī)安全操作規(guī)程： 60256694.2.2LNG加氣機(jī)安全操作規(guī)程： 61171374.3氣體分析操作規(guī)程 63157054.4主要設(shè)備操作規(guī)程 6370504.4.1LNG柱塞泵操作規(guī)程 6398954.4.2儲氣瓶組操作規(guī)程 65108674.4.3LNG儲罐操作規(guī)程 66115494.4.4LNG槽車卸車操作規(guī)程 67170594.4.5潛液泵預(yù)冷安全操作規(guī)程 6947194.4.6卸車用軟管耐壓試驗操作規(guī)程 69304934.5事故應(yīng)急處理操作規(guī)程 70320794.5.1天然氣泄漏事故處理措施 70319274.5.2天然氣站內(nèi)火災(zāi)事故的處理措施 71318664.5.3發(fā)生爆炸事故的應(yīng)急處置措施 74100935充裝工作記錄和見證資料 7731563充裝工作記錄表格目錄 78182395.1氣體氣質(zhì)分析報告 79316545.2LNG車輛充裝檢查登記表 8022665.3設(shè)備臺賬記錄表 81185535.4加氣站設(shè)備巡檢記錄表 82247285.5加氣站設(shè)備運行記錄表 83115725.6加氣站交接班記錄 84314045.7每日壓力容器安全檢查記錄 85250405.8每日壓力管道安全檢查記錄 86167485.9每日氣瓶充裝安全檢查記錄 8762565.10每周氣瓶充裝安全排查報告 88212645.11每周壓力容器安全排查報告 89165375.12每周壓力管道安全排查報告 90190545.13每月特種設(shè)備使用安全調(diào)度會議紀(jì)要 91300995.14加氣站特種設(shè)備運行狀態(tài)管理記錄卡 9267645.15加氣站安全檢查記錄 93308385.16用戶信息反饋記錄 94313065.17安全教育培訓(xùn)記錄表 95235285.18LNG槽車卸液記錄 9643365.19火災(zāi)隱患登記表 97303705.20事故應(yīng)急預(yù)案演練記錄 98163475.21每日防火巡查記錄 9969585.22文件收發(fā)記錄表 100129105.23LNG卸車用金屬軟管耐壓試驗記錄 101180425.24氣瓶充裝風(fēng)險管控清單 102155195.25壓力容器風(fēng)險管控清單 106174705.26壓力管道風(fēng)險管控清單 1121質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1質(zhì)量方針1.1.1加氣站質(zhì)量方針：確保安全，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，計量準(zhǔn)確，服務(wù)優(yōu)良，追求卓越。1.2質(zhì)量目標(biāo)1.2.1質(zhì)量：充裝的氣體質(zhì)量合格率100%，充裝量達(dá)標(biāo)率100%，服務(wù)規(guī)范達(dá)標(biāo)率98%以上，顧客意見處理率100%。1.2.2服務(wù)：用戶滿意率100%。1.2.3改進(jìn)：改進(jìn)措施落實率100%。1.3保證措施1.3.1公司各部門應(yīng)根據(jù)自身的特性制訂相應(yīng)的、定務(wù)性的、階段性目標(biāo)，以支持并正確保證加氣站質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。1.3.2加氣站的質(zhì)量目標(biāo)通過管理評審進(jìn)行考察，各部門的質(zhì)量目標(biāo)每季度定期考核，對存在的問題及時糾正。1.3.3加氣站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，予以發(fā)布。2充裝要素控制2.1文件控制2.1.1文件控制范圍形成文件的加氣站質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；充裝質(zhì)量保證體系手冊和和程序文件；加氣站確保過程有效運行和控制所需的文件；與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的記錄；確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件，外來文件包括：1）國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；2）用戶提供的設(shè)計文件、技術(shù)條件；3）分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。2.1.2文件控制程序和內(nèi)容文件編制質(zhì)量保證體系文件由公司生產(chǎn)運行部負(fù)責(zé)組織加氣站站長、加氣站三崗人員組成編制組，進(jìn)行編制。編制必須嚴(yán)格遵守法規(guī)及規(guī)范要求，并結(jié)合加氣站實際，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識別和檢索。文件審核質(zhì)量保證體系文件必須經(jīng)編制小組成員進(jìn)行初審，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。文件審批批準(zhǔn)經(jīng)過審核的質(zhì)量保證體系文件由總經(jīng)理審批批準(zhǔn)。文件標(biāo)識文件分為“受控”和“非受控”，分別加蓋“受控”和“非受控”印章。加氣站內(nèi)部使用“受控”，呈報給相關(guān)監(jiān)管部門和發(fā)放給客戶等第三方為“非受控”。文件評審與更新1）按照3年一周期或當(dāng)加氣站的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。2）為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，加氣站建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。文件的發(fā)放與回收1）文件的發(fā)放與回收由公司辦公室負(fù)責(zé)。2）辦公室在文件上加“受控”標(biāo)識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。3）當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。辦公室將收回文件銷毀。4）質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，辦公查明原因，分管負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。補(bǔ)發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。外來文件的控制1）由辦公室負(fù)責(zé)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的辨識和收集或購買，在《受控文件清單》上登記，并組織加氣站進(jìn)行分發(fā)和落實。2）外來文件發(fā)放時，應(yīng)編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。3）用戶提供的設(shè)計文件、技術(shù)條件、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等外來文件由對應(yīng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接收，在《受控文件清單》上登記。文件的換版與作廢1）文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。2）文件作廢時，站長收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。3）因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留,并記錄《作廢文件清單》。4）文件更改與換版時，應(yīng)對《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。2.1.3文件記錄控制編號和說明文件編號編制適用范圍本規(guī)則適用于質(zhì)量保證體系手冊的所有文件、記錄編號編制文件記錄編號編制說明XXXX—QM—AQ—□□—□□□①②③④⑤①XXXX-為公司簡稱“”拼音縮寫②QM-為Quality（質(zhì)量）和Manual（手冊）兩詞的第一個字母③AQ-為XXXX加氣站拼音縮寫④□□為文件或者記錄的縮寫，如“GL”為管理制度和崗位職責(zé)，“KZ”為控制文件，“AZ”為安全操作規(guī)程,“JL”為記錄表格⑤□□□為文件或者記錄的順序號“1~999”各場站代號說明序號場站名稱場站代號1XXXX加氣站2XXXX加油站3XXXX加油站4XXXX加氣站5XXXX加氣站6XXX加氣站7XXX配氣站2.2記錄控制2.2.1記錄控制范圍記錄為加氣站除質(zhì)量保證體系手冊、程序文件外的三級文件，包括手冊、程序文件、管理制度中對過程控制和記錄的表格等見證性文件。2.2.2記錄控制程序和內(nèi)容記錄的審批1）記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識，與程序文件一同批準(zhǔn)；2）審批后的記錄報辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。記錄的填寫和確認(rèn)1）各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。2）必須按照質(zhì)量手冊和程序文件及記錄里規(guī)定的填寫人放可填寫對應(yīng)的記錄，其他無填寫資格的人禁止填寫記錄。記錄填寫后，按照質(zhì)量手冊、程序文件及記錄里規(guī)定的確認(rèn)人、復(fù)核人、審核人對記錄的填寫進(jìn)行確認(rèn)。3）一般情況記錄不得涂改，當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。記錄的收集與歸檔記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。記錄的保管和保存期限1）記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。保存期內(nèi)的記錄，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防腐措施。2）記錄由記錄形成部門負(fù)責(zé)保存，保存期一般不少于三年,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。記錄的銷毀超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。記錄的評審與更新1）按照3年一周期或當(dāng)加氣站的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)對相關(guān)記錄進(jìn)行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。2）為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，加氣站建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。2.3設(shè)備控制2.3.1設(shè)備控制范圍加氣站設(shè)備控制范圍包括加氣站生產(chǎn)設(shè)備、檢驗與試驗設(shè)備及設(shè)備附屬安全附件。2.3.2設(shè)備采購控制由加氣站負(fù)責(zé)人根據(jù)需要提出設(shè)備需求計劃，報送生產(chǎn)運行部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。設(shè)備采購應(yīng)對供方評價合格，評價內(nèi)容包括：1）設(shè)備制造和銷售資格；2）供方設(shè)備的特性，使用性能主可靠性；3）設(shè)備的經(jīng)濟(jì)性能及價格；4）質(zhì)量保證體系管理及售后服務(wù)程度；5）社會信譽(yù)設(shè)備采購應(yīng)建立采購合同，以明確采購設(shè)備的規(guī)格、型號、功能、附件及售后責(zé)任。2.3.3設(shè)備驗收控制設(shè)備應(yīng)逐臺實施到貨驗收，內(nèi)容包括：1）文件資料審查；2）檢查包裝及外觀；3）功能性試驗；4）附件清查檢查。必要時應(yīng)由供方到貨現(xiàn)場共同開箱，實施上述檢驗。固定設(shè)備應(yīng)在安裝試車合格才能作出最終采購驗收。2.3.4設(shè)備的使用控制使用部門根據(jù)需要，提出設(shè)備使用計劃，經(jīng)設(shè)備管理責(zé)任人批準(zhǔn)，辦理出庫手續(xù)。使用部門應(yīng)建立健全設(shè)備的操作規(guī)程和崗位責(zé)任制，加強(qiáng)對設(shè)備的維護(hù)檢查和預(yù)防性試驗。設(shè)備應(yīng)實行定機(jī)、定臺、定人的“三定”操作，主要設(shè)備要憑證操作，保證設(shè)備專管率達(dá)100%，設(shè)備的完好率不低于90%，使用中的主要設(shè)備及安全環(huán)保設(shè)備和附件完好率達(dá)到100%。設(shè)備使用人員應(yīng)正確使用設(shè)備，按操作規(guī)程操作，不得違章操作，所有設(shè)備使用前應(yīng)進(jìn)行檢查，不完好設(shè)備不得使用，不在檢定有效期內(nèi)的檢驗與試驗裝置不得使用。設(shè)備的使用單位應(yīng)對設(shè)備的使用環(huán)境條件進(jìn)行控制，使用環(huán)境應(yīng)符合技術(shù)資料、使用說明書的規(guī)定，確保其技術(shù)性能和使用特性。未經(jīng)設(shè)備管理責(zé)任人批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)外借設(shè)備。使用檢驗與試驗裝置時，使用者應(yīng)確保測量不準(zhǔn)確度已知，并與所要求的測量能力相一致。使用者在設(shè)備的搬運、防護(hù)和儲存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。2.3.5設(shè)備管理與標(biāo)識控制建立設(shè)備檔案、設(shè)備臺帳、卡片，對設(shè)備進(jìn)行編號管理。設(shè)備編號應(yīng)標(biāo)在設(shè)備上，做到臺帳、卡片與實物三對口。根據(jù)設(shè)備防潮、防銹、防曬、防振、防磁等要求進(jìn)入庫保管，并按規(guī)格、型號有序排列。建立設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識，包括下面幾種狀態(tài)：1）完好使用狀態(tài)—用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)識“完好設(shè)備”2）限用—降級使用的設(shè)備，表明準(zhǔn)用級別和性能指標(biāo)；3）帶病使用狀態(tài)—無標(biāo)識使用；4）封存狀態(tài)—用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)識“封存”，該設(shè)備自封存之日起停用，使用前應(yīng)啟封簽定合格；5）報廢狀態(tài)—在實物上標(biāo)寫“報廢”，報廢設(shè)備應(yīng)及時隔離。規(guī)定設(shè)備管理責(zé)任人，在站內(nèi)及使用場地管理設(shè)備。建立設(shè)備使用規(guī)程和安全保養(yǎng)規(guī)程，將內(nèi)容落實到每個管理人及使用人，使其明確遵守或按規(guī)定實施，必要時建立標(biāo)牌，提醒其操作、保養(yǎng)事項。檢驗與試驗裝置的初次檢定經(jīng)驗收合格的檢驗與試驗裝置，由設(shè)備管理責(zé)任人送計量單位檢定合格后，貼上相應(yīng)的標(biāo)識，并作出檔案。檢驗與試驗裝置的周期檢定1）設(shè)備管理責(zé)任人于每年一月份編制本年度的計劃，根據(jù)計劃在檢驗與試驗裝置檢定有效期前一月，統(tǒng)一收集進(jìn)行檢定，并由檢定單位出具相應(yīng)的檢定報告。2）檢定合格的檢驗與試驗裝置，需貼標(biāo)簽并注明有效期。檢定不合格的貼上“不合格標(biāo)簽”，對因體積小或影響操作等原因而不宜貼標(biāo)簽的檢驗與試驗裝置，標(biāo)簽可貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管，但檢驗與試驗裝置要掛牌，便于追溯。2.3.6設(shè)備保養(yǎng)及維修控制建立設(shè)備日常保養(yǎng)、小修、中修及大修四級保養(yǎng)維修制度，設(shè)備管理責(zé)任人根據(jù)設(shè)備性能，使用頻度，規(guī)定大修、小修及中修周期。通常，一般設(shè)備每年檢修一次，專用設(shè)備半年檢修一次，維修記錄進(jìn)入設(shè)備檔案。設(shè)備的維修由使用部門提出，設(shè)備管理責(zé)任人審核，站長批準(zhǔn)。設(shè)備的保養(yǎng)由使用部門全面負(fù)責(zé)，應(yīng)及時對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、緊固和調(diào)整等。設(shè)備小修、中修及大修后應(yīng)試運轉(zhuǎn)，并對設(shè)備的使用性能及安全性能作出簽定。對已不能達(dá)到額定出力及安全要求的設(shè)備，實施降級處理，或報廢。降級使用的設(shè)備作出限用標(biāo)識。設(shè)備小修以后的簽字由設(shè)備管理責(zé)任人主持，設(shè)備大修、中修后的簽字由站長主持，設(shè)備管理責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任人參加。2.3.7設(shè)備的檢查控制設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常檢查，設(shè)備管理責(zé)任人定期抽檢。設(shè)備每年定期檢查一次，由設(shè)備管理責(zé)任人對所有設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查事項包括：1）設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄和現(xiàn)狀；2）設(shè)備清潔、潤滑、堅固、出力達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的狀況；3）設(shè)備附件及安全設(shè)備完好情況；4）保管人員職責(zé)履行情況等；設(shè)備年檢對設(shè)備作出評價，等級包括：1）完好設(shè)備—滿足完好要求，掛“完好設(shè)備”標(biāo)識使用；2）可用設(shè)備—滿足完好部分要求，僅出力不足的設(shè)備提出降級的使用規(guī)定，在限用條件下使用；3）對不能滿足完好要求的設(shè)備擬定計劃組織大、中、小修；暫不維修的設(shè)備實施封存；無法維修或已無維修價值的設(shè)備確定報廢。由設(shè)備管理責(zé)任人組織按月、季定期實施的或不定期實施的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題向站長作出報告，必要時組織專業(yè)人員進(jìn)行簽定。并采取臨時措施，包括：1）撤消“完好設(shè)備”標(biāo)識，責(zé)令整改。2）封存禁用。3）組織緊急大、小、中修。2.3.8設(shè)備的報廢控制無法維修或已無維修價值的設(shè)備，經(jīng)設(shè)備管理責(zé)任人檢驗審核后，上報站長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。報廢的設(shè)備應(yīng)就及時進(jìn)行處理，并做好廢料的回收。專用設(shè)備和檢驗與試驗裝置報廢后應(yīng)及時進(jìn)行補(bǔ)充，確保工作正常進(jìn)行。2.4充裝介質(zhì)檢測控制2.4.1檢測職責(zé)2.4.11加氣站站長負(fù)責(zé)加氣站購進(jìn)的商品氣體的驗收；2.4.22當(dāng)班氣瓶檢查員負(fù)責(zé)充裝前對氣瓶進(jìn)行檢查以及充裝后氣瓶的檢查，防止氣瓶超裝。2.4.2商品氣的采購及驗收生產(chǎn)運行部負(fù)責(zé)聯(lián)系天然氣的采購和運輸管理，其氣體的提供商應(yīng)是具有提供符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的氣源的生產(chǎn)商或者供應(yīng)商，天然氣質(zhì)量符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《天然氣》（GB17820-2012）中所規(guī)定的二類天然氣標(biāo)準(zhǔn)。天然氣運輸至加氣站時，由加氣站負(fù)責(zé)人首先對氣體運輸車司乘人員移交的商品氣的產(chǎn)品合格證（或質(zhì)量證明書）、化學(xué)品安全技術(shù)說明書和移動式壓力容器充裝前后檢查記錄和充裝記錄進(jìn)行驗收。對不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的氣體，拒絕接收。符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的，方可安排卸車。加氣站當(dāng)班員工負(fù)責(zé)記錄卸車前后的過磅重量和氣體的卸載量、車輛牌號、產(chǎn)品合格證編號等并記入卸車記錄，同時將司乘人員人員提供商品氣的產(chǎn)品合格證（或氣質(zhì)報告）、化學(xué)品安全技術(shù)說明書和移動式壓力容器充裝前后檢查記錄和充裝記錄存入專門檔案。2.4.3充裝前檢查氣瓶充裝前，由當(dāng)班氣瓶檢查員逐只臺車用氣瓶進(jìn)行充裝前的檢查，檢查氣瓶是否在檢驗周期內(nèi)、有無腐蝕、變形、損傷、安全附件是否完好外，還應(yīng)重點檢查氣瓶顏色、標(biāo)注的介質(zhì)是否符合充裝氣體要求、瓶內(nèi)是否有余壓。2.4.4無余壓氣瓶處理對瓶內(nèi)無余壓的氣瓶，不許充裝，并將瓶號等記入不合格氣瓶臺賬，要求返回車輛改裝廠處理。2.4.5充裝后檢查車輛氣瓶充裝完成后，充裝員應(yīng)對氣瓶進(jìn)行充裝后的檢查。檢查瓶身有無溫度異常、氣瓶有無泄漏、變形等。合格后方可放行，由當(dāng)班充裝員填寫充裝前后檢查和充裝記錄，內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、充裝量、充裝時間、充裝員、檢驗員等信息。2.5人員管理控制2.5.1人員管理目的通過對加氣站與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的培訓(xùn)，使其獲得必要的專業(yè)知識、崗位知識和操作技能，掌握作業(yè)規(guī)程，保證所有作業(yè)項目均由合格人員進(jìn)行。2.5.2培訓(xùn)計劃及實施綜合辦公室根據(jù)加氣站實際情況制定培訓(xùn)計劃，加氣站按計劃執(zhí)行，并對培訓(xùn)過程和結(jié)果進(jìn)行記錄。計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出，經(jīng)站長批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。2.5.3培訓(xùn)對象和內(nèi)容對從事管理工作的人員進(jìn)行崗位知識的培訓(xùn)，崗位調(diào)整后進(jìn)行新崗位知識的培訓(xùn)。對中層和技術(shù)人員進(jìn)行管理和技術(shù)知識的教育和培訓(xùn)。對新職工進(jìn)行質(zhì)量、安全、加氣站規(guī)定及其它知識和作業(yè)技能的培訓(xùn)。根據(jù)作業(yè)特點，定期對在崗職工進(jìn)行技能培訓(xùn)。對從事特殊過程作業(yè)人員（包括特殊工種人員）進(jìn)行特殊作業(yè)培訓(xùn)（包括公司內(nèi)部培訓(xùn)和派員參加外委培訓(xùn)），做到持證上崗。對于必須經(jīng)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門或行業(yè)主管部門培訓(xùn)考核的工種，接受國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門或行業(yè)主管部門的培訓(xùn)、考核和監(jiān)督，做到持證上崗，建立培訓(xùn)檔案。保存員工培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)檔案。2.5.4培訓(xùn)質(zhì)量考核每年年底公司辦公室負(fù)責(zé)組織召開年度培訓(xùn)工作會議，并通報培訓(xùn)考核成績，評估培訓(xùn)效果，征求意見和要求，便于制定下年度的培訓(xùn)計劃及開展工作。2.6充裝工作質(zhì)量控制2.6.1充裝工作質(zhì)量控制的范圍2.6.1加氣站安全員按照其規(guī)定的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)充裝工作質(zhì)量和安全的監(jiān)督、技術(shù)把關(guān)。2.6.2安全員負(fù)責(zé)加氣站的安全檢查、監(jiān)督工作；2.6.3氣瓶檢查員負(fù)責(zé)氣瓶充裝前后的檢查，保證所充裝氣瓶以及出站氣瓶是合格的；2.6.4氣瓶充裝員負(fù)責(zé)按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和氣瓶充裝操作規(guī)程進(jìn)行氣瓶充裝，保證氣瓶充裝的質(zhì)量和安全。2.6.2充裝工作質(zhì)量控制程序和內(nèi)容2.6.5氣瓶充裝前的檢查氣瓶檢查員按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和《氣瓶充裝前后檢查規(guī)操作程》的要求，對充裝的氣瓶進(jìn)行充裝前的檢查并將檢查情況記入氣瓶充裝前后檢查記錄中。有下列情況之一的，為不合格氣瓶，嚴(yán)禁進(jìn)入充裝環(huán)節(jié)：1）無“特種設(shè)備制造許可證”的單位生產(chǎn)的氣瓶；2）未經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門認(rèn)可的進(jìn)口氣瓶；3）有報廢標(biāo)記的氣瓶；4）氣瓶不在檢驗有效期內(nèi)的未檢、超期、改裝、報廢、翻新氣瓶；5）氣瓶外表面有裂紋、腐蝕嚴(yán)重、明顯變形及其他嚴(yán)重外面損傷缺陷的氣瓶；6）氣瓶標(biāo)志、顏色等不符合車用壓縮天然氣有關(guān)規(guī)定無法判定瓶內(nèi)氣體的；7）氣瓶安全附件不齊全，不符合安全要求的氣瓶；8）氣瓶內(nèi)無剩余壓力的。2.6.6氣瓶充裝壓縮性氣體氣瓶充裝1）充裝前，必須確認(rèn)待充氣瓶已復(fù)檢合格（結(jié)合使用氣瓶數(shù)據(jù)采集器進(jìn)行掃描電子標(biāo)簽）。2）充裝前，應(yīng)檢查一遍充裝設(shè)備管道、連接器具、儀表、閥門（包安全閥）以確保安全可靠。3）充裝員應(yīng)穿戴合適的勞防用品。充裝中有專人進(jìn)行巡回檢查。4）充裝操作過程中，嚴(yán)禁用扳手等金屬器具敲擊瓶閥或管道。5）氣體充裝完畢后，應(yīng)認(rèn)真做好“充裝記錄”，及時輸入電腦備存。6）未經(jīng)培訓(xùn)及未經(jīng)考試獲得證書的操作人員不準(zhǔn)上崗工作。7）非充裝操作人員嚴(yán)禁啟動一切充裝設(shè)備。8）檢修設(shè)備時，應(yīng)事先排除設(shè)備或管道內(nèi)的剩余壓力，嚴(yán)禁帶壓作業(yè)。2.7信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)2.7.1信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制范圍目的：確保信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)得到有效控制范圍：適用于公司加氣站所有信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)有關(guān)的程序。職責(zé)：負(fù)責(zé)信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)管理。本站的有關(guān)充裝信息按照特種設(shè)備信息化要求，在政府的公共服務(wù)信息追溯平臺上進(jìn)行上傳，做到信息真實有效，并對充裝過程實施全過程質(zhì)量追溯，確保質(zhì)量有效。2.7.2信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)程序和內(nèi)容信息采集上傳。通過將氣瓶充裝過程有關(guān)信息進(jìn)行歸集、整理，及時上傳信息，確保充裝記錄數(shù)據(jù)真實有效。質(zhì)量安全控制。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，向客戶提供充裝證明資料，在醒目地方張貼質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，向客戶告知氣體的質(zhì)量情況。不斷征求客戶對質(zhì)量安全、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面的意見、建議，通過整改，確保信息、質(zhì)量的有效控制。2.8執(zhí)行特種設(shè)備許可制度2.8.1執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制范圍2.8.11對加氣站內(nèi)所有壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備實行特種設(shè)備許可控制。本站的壓力容器（儲罐、儲氣瓶組等）、壓力管道，其建造、定購、安裝、檢驗、修理、使用管理等都必須符合特種設(shè)備相關(guān)法規(guī)規(guī)定。本站的充裝條件嚴(yán)格執(zhí)行《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（TSG07-2019），及時向市場監(jiān)督管理局申請充裝許可的延續(xù)，確保合法充裝。加氣站設(shè)備管理責(zé)任人負(fù)責(zé)落實執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。2.8.2執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序和內(nèi)容設(shè)備管理責(zé)任人定期收集和識別特種設(shè)備許可證管理相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范，編制目錄，每年組織對法規(guī)遵守情況進(jìn)行評價。購買、安裝、使用的特種設(shè)備必須有完備的出廠資料和監(jiān)管手續(xù)的特種設(shè)備，安裝時必須進(jìn)行告知和接收監(jiān)管，及時辦理使用證。特種設(shè)備必須配有正確的計量儀表及安全附件，并定期校驗。特種設(shè)備必須由經(jīng)過培訓(xùn)，技術(shù)熟練的操作人員進(jìn)行操作。如有資質(zhì)要求，必須培訓(xùn)取證后，方可進(jìn)行操作。特種設(shè)備許可情況（如企業(yè)名稱、生產(chǎn)場地、質(zhì)保體系等）發(fā)生變更、變化時，由加氣站及時向相關(guān)方主管部門辦理申請和備案手續(xù)。許可證原件歸檔，復(fù)印件使用需經(jīng)站長，并加蓋公章有效。根據(jù)規(guī)定加氣站在特種設(shè)備許可證有效期滿6個月前主動提出書面換證申請，主動配合和接受換證審核機(jī)構(gòu)的審查，并對審查人員提供必要的條件。加氣站主動接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，對于進(jìn)場監(jiān)察人員的工作予以積極配合。特種設(shè)備必須及時辦理注冊登記手續(xù)，并在規(guī)定位置掛上“注冊登記牌”。0特種設(shè)備要進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)和保養(yǎng)，并定期自行檢查，并作好記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理并上報。1特種設(shè)備要定期檢驗，周期按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,檢驗不合格的特種設(shè)備不得繼續(xù)使用。2特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患或超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限的應(yīng)當(dāng)予以報廢，并向特種設(shè)備安全監(jiān)察管理部門辦理注銷。3特種設(shè)備出現(xiàn)故障或發(fā)現(xiàn)異常情況，必須及時對其進(jìn)行全面檢查，消除事故隱患后，方可重新投入使用。4特種設(shè)備所有的技術(shù)檔案資料必須由設(shè)備管理責(zé)任人妥善保管。3管理制度和人員崗位責(zé)任制3.1安全和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)框架圖為加強(qiáng)加氣站氣體充裝安全和質(zhì)量的管理，明確各部門及相關(guān)人員的安全、質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，特發(fā)布此文件。XXXX加氣站氣瓶充裝安全和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)組織圖和質(zhì)量管理體系圖如下：站長技術(shù)負(fù)責(zé)人氣瓶充裝檢查員氣瓶充裝員氣體化驗員安全員核算員站長技術(shù)負(fù)責(zé)人氣瓶充裝檢查員氣瓶充裝員氣體化驗員安全員核算員 33.1-1加氣站組織機(jī)構(gòu)框架圖站長站長技術(shù)負(fù)責(zé)人氣瓶充裝工氣體化驗人氣瓶充裝檢查員安全員3.1-2加氣站質(zhì)量管理體系圖3.2LNG加氣站充裝、卸車工作工藝流程圖加氣車輛進(jìn)站檢查車輛氣瓶檢查(1)、加氣車輛進(jìn)站檢查車輛氣瓶檢查(1)、檢查氣瓶使用證(2)、氣瓶的首次充裝或定期檢驗后的首次充裝，是否經(jīng)過置換或抽真空處理及有證明文件(3)、首次站內(nèi)充裝的氣瓶是否有氣瓶生產(chǎn)合格證書或質(zhì)檢證明。(4)、氣瓶壓力是否正常。（5）、氣瓶或附件是否損壞、不全或不符合規(guī)定。(6)、氣瓶是否超過檢驗期限。（7）、氣瓶有無檢驗合格證。（8）、瓶閥及管路系統(tǒng)是否有泄漏。取得檢驗單位有效證明加氣車輛進(jìn)站加氣檢查合格進(jìn)站檢查拒絕加氣、告知不合格氣瓶使用危害檢查不合格加氣檢查1、檢查車輛是否熄火、斷電。2、確認(rèn)加氣車輛已經(jīng)良好地接地。3、打開低溫進(jìn)液口和回氣口的保護(hù)帽。4、目視檢查氣瓶的閥門、接頭、管道，確認(rèn)沒有泄露和部件沒有缺失；4.用干燥壓縮空氣吹掃低溫進(jìn)液口和回氣口，確保沒有水分、雜質(zhì)；5.如果需要，連接回氣槍和回氣口，將回氣槍擰轉(zhuǎn)90°；車輛加氣后檢查車載氣瓶壓力符合安全技術(shù)規(guī)范。瓶閥及其與瓶口連接的密封性是否良好。是否出現(xiàn)鼓包變形泄漏的。瓶體溫度是否正常。瓶帽，防震圈是否完整。完成加氣加氣車輛離站檢查不合格檢查合格檢查不合格通知車輛到維修氣瓶充裝操作3.3崗位職責(zé)3.3.1站長崗位職責(zé)加氣站站長是加氣站安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對加氣站的安全生產(chǎn)、防火、治安、保衛(wèi)等工作全面負(fù)責(zé)。建立、健全加氣站安全生產(chǎn)責(zé)任制。組織制定加氣站安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。組織制定并實施加氣站安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃。保證加氣站安全生產(chǎn)投入的有效實施。組織建立并落實安全風(fēng)險分級管控及隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，督促、檢查加氣站的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。組織制定并實施加氣站的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。主持召開本加氣站安全會議，研究解決經(jīng)營中的安全重大問題。對本加氣站無力解決的事故隱患，要及時向上級相關(guān)部門提出報告。0制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。1加強(qiáng)對票證、現(xiàn)金的管理工作，做好防盜、防騙、防搶等防范措施。2認(rèn)真落實加氣站消防器材管理制度，做好定期檢查和保養(yǎng)工作，保證消防器材和設(shè)施處于良好狀態(tài)。3.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度的規(guī)定，不定期檢查各項工藝的流程，對全站的充裝工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各級管理部門有關(guān)設(shè)備運行、操作，檢修的安全管理規(guī)章制度，對各崗位的工作質(zhì)量、工藝指標(biāo)進(jìn)行全面的檢查監(jiān)督。指導(dǎo)操作、維修人員搞好充裝設(shè)備正確使用、維護(hù)和檢修等工作，消除設(shè)備缺陷和跑、冒、滴、漏，提高設(shè)備完好水平。負(fù)責(zé)編制充裝設(shè)備的檢修計劃，指導(dǎo)充裝崗位的日常工藝技術(shù)操作。負(fù)責(zé)收集、整理各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)檔案等資料，并歸檔保管。技術(shù)負(fù)責(zé)人是質(zhì)管體系運轉(zhuǎn)的核心積極協(xié)助各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人提高工作質(zhì)量，并定期考核其業(yè)績。3.3.3加氣站安全員崗位職責(zé)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實公司安全管理制度，協(xié)助站長對員工和顧客進(jìn)行安全教育；組織擬訂加氣站安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織加氣站應(yīng)急救援演練；負(fù)責(zé)加氣站的安全管理工作，監(jiān)督員工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，檢查出入場站人員和車輛，制止影響安全的行為；組織加氣站安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；組織和開展危險源辨識和評估，督促落實加氣站重大危險源的安全管理措施；檢查加氣站的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議；制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；熟悉加氣站上各種消防器材、安全應(yīng)急預(yù)案和防護(hù)措施，能在發(fā)生緊急情況下時，采取有效的處理措施；0認(rèn)真落實加氣站消防器材管理制度，做好定期檢查和保養(yǎng)工作，保證消防器材和設(shè)施處于良好狀態(tài)；1督促落實加氣站安全生產(chǎn)整改措施。3.3.4核算員崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，與財務(wù)部密切配合，做好站內(nèi)各項賬務(wù)的管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行公司人事管理制度，負(fù)責(zé)做好站內(nèi)人員的出勤和考核記錄，以及獎金考核上報發(fā)放工作。負(fù)責(zé)水、電、暖、通訊等生產(chǎn)保障費用的申領(lǐng)、交納與核銷工作，保證生產(chǎn)銷售順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)做好成本核算，降低生產(chǎn)成本開支，提高經(jīng)濟(jì)效益。負(fù)責(zé)建立、完善低值易耗品統(tǒng)計臺賬，做好低值易耗品管理，防止加氣站資產(chǎn)流失。負(fù)責(zé)全面而細(xì)致地做好日售氣量的交接、核算，做出生產(chǎn)日、周、月加氣銷售及收入統(tǒng)計報表的填制和上報工作。負(fù)責(zé)站內(nèi)記賬結(jié)算單，生產(chǎn)銷售報表，設(shè)備運行管理記錄的申領(lǐng)和存檔保管工作，以及辦公用品的管理，保證各項業(yè)務(wù)工作順利開展。負(fù)責(zé)加氣站費用、物耗和成本的核算、分析，統(tǒng)計、送審、上報工作。完成站長交辦的其他任務(wù)。3.3.5班組長崗位職責(zé)對站長負(fù)責(zé)，協(xié)助站長抓好加氣站各項工作。熟悉和掌握加氣站經(jīng)營情況，及時向站長報告情況、提供信息，當(dāng)好站長的參謀和助手。全面負(fù)責(zé)本班組員工的充裝質(zhì)量、充裝安全等工作。負(fù)責(zé)各項管理工作的實施、檢查和考核工作。負(fù)責(zé)處理充裝質(zhì)量的信息反饋工作。每月在站長主持下，分析銷售動態(tài)、銷售成本、市場發(fā)展?fàn)顩r等，對存在問題提出改進(jìn)方案。完成站長交辦的其他任務(wù)。3.3.6加氣站充裝員崗位職責(zé)在站長直接領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，遵守各項規(guī)章制度，服從安排，全面完成自身的各項本職工作。服從站長安排，負(fù)責(zé)加氣機(jī)的日常管理和維護(hù)保養(yǎng)工作，使設(shè)備處于正常狀態(tài)，負(fù)責(zé)加氣機(jī)的加氣工作，積極完成上級下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行各項技術(shù)管理規(guī)定，按工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行操作。提示進(jìn)站司機(jī)注意安全和防火，按照加氣操作規(guī)程進(jìn)行加氣。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)定，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。勤巡回檢查和維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除，杜絕事故發(fā)生。按規(guī)定認(rèn)真填寫各項記錄，做到資料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得弄虛作假。嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，不遲到、不早退、不脫崗、不串崗。按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。3.2.7充裝檢查員崗位職責(zé)熟悉汽車加氣工藝和檢查標(biāo)準(zhǔn)。做好加氣前的檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)充裝過程中的潛在危險，對有隱患車輛不允許加氣。做好加氣過程控制，如遇緊急情況應(yīng)立即解決，并及時向站長報告。及時糾正違反正確操作規(guī)程的充裝操作。充裝后，應(yīng)檢查加氣壓力，核準(zhǔn)加氣數(shù)量，確認(rèn)無漏氣現(xiàn)象。3.3.8氣體分析化驗員崗位職責(zé)按國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定做好天然氣的取樣、分析、留樣工作，做好有爭議天然氣氣體送檢工作。定期做好氣體分析儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。做好氣體分析的定期檢定工作。建立購進(jìn)氣體氣質(zhì)分析報告記錄檔案，并按照上游供氣單位提供數(shù)據(jù)每周定期更新。收到氣質(zhì)分析報告檢查核對無誤后立即對客戶張貼公布，并將上期報告收集按照公司相關(guān)規(guī)定存放。對不合格天然氣，除不允許銷售外，還應(yīng)查明該天然氣不合格原因，并上報公司進(jìn)行處理。3.3.9特種設(shè)備使用單位安全總監(jiān)職責(zé)本單位設(shè)立的特種設(shè)備安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)特種設(shè)備使用安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行本單位特種設(shè)備安全的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，確保本單位特種設(shè)備的安全使用；按有關(guān)規(guī)定要求，落實特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、特種設(shè)備安全管理人員的配備；組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等特種設(shè)備有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織制定本單位特種設(shè)備使用安全管理制度，督促落實特種設(shè)備使用安全責(zé)任制，組織開展特種設(shè)備安全合規(guī)管理，組織制定《氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單》、《壓力容器安全風(fēng)險管控清單》、《壓力管道安全風(fēng)險管控清單》;落實特種設(shè)備安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；組織制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期組織應(yīng)急演練；對特種設(shè)備安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)壓力容器安全員做好相關(guān)工作；按照規(guī)定組織開展特種設(shè)備使用安全風(fēng)險評價工作，擬定并督促落實特種設(shè)備使用安全風(fēng)險防控措施；對本單位特種設(shè)備使用安全管理工作進(jìn)行檢查，分析研判特種設(shè)備使用安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；0接受和配合有關(guān)部門開展特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗、定期檢驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；1當(dāng)安全員報告特種設(shè)備存在事故隱患應(yīng)當(dāng)停止使用時，立即作出停止使用特種設(shè)備的決定；2履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他特種設(shè)備使用安全管理職責(zé)。3.3.10特種設(shè)備使用單位安全員守則本單位設(shè)立的特種設(shè)備安全員是指具體負(fù)責(zé)特種設(shè)備使用安全的檢查人員。特種設(shè)備安全員對特種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：按相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)程要求，建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，辦理本單位壓力管道使用登記、變更、停用、報廢（注銷）手續(xù)以及落實特種設(shè)備去功能化；組織制定特種設(shè)備安全操作規(guī)程；依據(jù)《氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單》、《壓力容器安全風(fēng)險管控清單》、《壓力管道安全風(fēng)險管控清單》對特種設(shè)備進(jìn)行日常巡檢，形成《每日氣瓶充裝安全檢查記錄》、《每日壓力容器安全檢查記錄》《每日壓力管道安全檢查記錄》。組織實施氣瓶充裝前、后檢查，充裝過程檢查，糾正和制止違章作業(yè)行為；落實本單位氣瓶充裝質(zhì)量安全追溯信息平臺的各項功能，逐只掃描出廠氣瓶追溯標(biāo)簽確保氣瓶滿足可追溯要求；組織對特種作業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)；落實風(fēng)險隱患排查和治理，發(fā)現(xiàn)壓力容器、壓力管道事故隱患，立即進(jìn)行處理，情況緊急時，可以決定停止使用壓力容器、壓力管道及相關(guān)的其他特種設(shè)備，并且及時報告本單位安全總監(jiān)；編制特種設(shè)備前后自行檢查和定期檢驗計劃，督促落實自行檢查、定期檢驗和后續(xù)整改等工作；按照規(guī)定報告特種設(shè)備事故，參加特種設(shè)備事故救援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；負(fù)責(zé)向用氣方宣傳用氣安全須知或者提供用氣說明書；0履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他特種設(shè)備安全管理職責(zé)。3.4安全管理制度3.4.1安全培訓(xùn)教育制度安全教育是安全生產(chǎn)管理工作中一項十分重要的內(nèi)容，它是提高全體勞動者安全素質(zhì)的一項重要手段。安全教育主要是對加氣站的管理人員和生產(chǎn)崗位職工兩類人員進(jìn)行安全生產(chǎn)知識的教育。管理人員安全教育主要是對生產(chǎn)管理人員的教育，其主要內(nèi)容是國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)、和標(biāo)準(zhǔn)，公司安全生產(chǎn)管理，安全技術(shù)，勞動衛(wèi)生知識，安全文化，工傷保險，典型事故案例剖析及事故應(yīng)急救援處理措施等內(nèi)容。員工的安全教育新入職人員均須經(jīng)過場站、安全員、班組三級安全教育。1）入職三級教育A、場站級安全教育：新入職的員工或調(diào)動工作的員工，由站長對其進(jìn)行初步安全教育。教育內(nèi)容為：a、認(rèn)識安全生產(chǎn)的重要性。b、國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)。c、公司概況，加氣站生產(chǎn)特點，共同性的安全規(guī)定、公司規(guī)章制度。d、加氣站內(nèi)部特殊危險部位的介紹，防火、防爆、防中毒方面的知識。e、典型事故講解，初步掌握預(yù)防和急救措施。f、一般機(jī)械電氣安全知識，預(yù)防機(jī)械傷害。g、經(jīng)考試合格后方可上崗操作。B、安全教育：由安全員負(fù)責(zé)組織實施a、站的生產(chǎn)概況、生產(chǎn)特點、安全衛(wèi)生狀況、加氣站規(guī)章制度。b、介紹站主要危險部位、危害因素及注意事項情況。c、介紹站安全設(shè)施、工具、勞動防護(hù)用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法及火警和急救聯(lián)系方法。d、介紹站預(yù)防工傷事故和職業(yè)病的主要措施、典型事故案例、經(jīng)驗教訓(xùn)、事故應(yīng)急處理措施。C、班組教育：由各班組長組織實施a、崗位的生產(chǎn)工藝流程及工作特點和注意事項。b、崗位應(yīng)知應(yīng)會及安全技術(shù)操作規(guī)程。c、崗位的設(shè)備、工具的性能和安全技術(shù)裝備、安全設(shè)施、監(jiān)控儀表的作用。d、防護(hù)用品的使用與保管方法，發(fā)生事故時的緊急救災(zāi)措施和安全撤退路線。e、經(jīng)考試合格方可獨立操作。2）對調(diào)換工種、復(fù)崗的人員必須按新入職員工重新進(jìn)行培訓(xùn)，對使用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的員工，要進(jìn)行崗位操作教育。經(jīng)考試合格方準(zhǔn)上崗。3）特殊教育A、國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：對于特種作業(yè)人員必須由各主管部門組織進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)教育，經(jīng)考核取得特種作業(yè)證后方可獨立進(jìn)行工作。B、從事專業(yè)技術(shù)崗位操作的，需取得專業(yè)合格證書后方可獨立操作。如：檢驗員、氣瓶充裝員。C、發(fā)生重大事故和未遂事故后，公司安全管理部門要組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場教育，吸取事故的教訓(xùn)，防止類似事故重復(fù)發(fā)生。4）安全考核A、管理人員的安全技術(shù)考核，要參加相關(guān)部門組織培訓(xùn)及考核。B、員工的安全技術(shù)考核，由加氣站負(fù)責(zé)人組織負(fù)責(zé)，考核內(nèi)容包括：a、國家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)方針、政策、法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。b、加氣站的生產(chǎn)特點以及所接觸的易燃、易爆、有毒、有害物質(zhì)的理化性質(zhì)，對人體的危害，預(yù)防措施和急救處理原則。c、加氣站（崗位）的各項安全生產(chǎn)規(guī)程和管理制度。d、加氣站（崗位）各類安全裝置的類型和作用及其維護(hù)保養(yǎng)方法。e、本崗位的勞動保護(hù)用品和器具以及消防器材的正確使用方法。f、本崗位的工藝流程和開停車注意事項。g、國家頒布的氣瓶充裝的有關(guān)規(guī)定。見5.13《安全教育培訓(xùn)記錄表》XXXX-0133.4.2加氣站安全生產(chǎn)管理制度非加氣站人員未經(jīng)許可，不得進(jìn)入站區(qū)，參觀人員需辦妥參觀接待手續(xù)，并要有專人帶領(lǐng)。站區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，在站區(qū)外圍十米內(nèi)動火需辦理動火手續(xù)。新員工進(jìn)站必須接受三級安全教育（公司、站、班組）并指定專業(yè)人員帶教上崗，未學(xué)習(xí)安全技術(shù)法規(guī)和操作規(guī)程并經(jīng)上崗考核合格者，不得獨立操作，從事充裝，檢驗工作的需經(jīng)專門培訓(xùn)取證。生產(chǎn)裝置及其電氣，儀表必須處于正常狀態(tài)，安全防護(hù)裝置必須齊全。崗位操作人員上崗必須穿戴好勞保用品，嚴(yán)禁穿戴會起磨擦起電的化纖服裝。嚴(yán)格執(zhí)行《氣瓶管理制度》的有關(guān)規(guī)定，杜絕八種不合格氣瓶進(jìn)站充裝。發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象及事故苗頭，應(yīng)立即報告當(dāng)班負(fù)責(zé)人，并及時采取措施處理。消防器材應(yīng)齊全，并有專人妥善保管。每月至少開展一次安全活動日，進(jìn)行安全管理工作檢查評比，并納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制內(nèi)考核。0加氣站必須有與外界直接聯(lián)系的通訊器材。見5.11《加氣站安全檢查記錄》XXXX-013.4.3安全檢查和隱患整改管理制度安全檢查和隱患整改是安全生產(chǎn)重要任務(wù)，是貫徹企業(yè)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，持續(xù)改進(jìn)”安全方針，保持安全生產(chǎn)必須條件最佳狀態(tài)的重要手段，是了解安全生產(chǎn)真實情況，是發(fā)現(xiàn)問題及時決策、是進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險評估、是制定隱患整改措施的主要依據(jù)，為不斷提高保障安全生產(chǎn)的管理水平，特制本制度。安全檢查形式采取日常、定期、專業(yè)、不定期四種類型。1）日常檢查日常檢查是以當(dāng)班員工為主體的檢查形式，日常檢查由班組長或班組安全檢查員督促做好本崗位巡回檢查和交接班工作，督促員工認(rèn)真執(zhí)行安全制度和崗位責(zé)任制度，遵守崗位安全操作規(guī)程。加氣站每周安全檢查一次以上。2）定期檢查包括月查、節(jié)前檢查。定期月查由公司綜合辦公室、生產(chǎn)運行部等職能專業(yè)對口檢查的形式，主要目的是對安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面檢查，以便能發(fā)現(xiàn)問題，把隱患整改具體措施落實到部門、具體人員和時限。檢查后及時把情況公布并督促整改，未如期完成將予以處罰。節(jié)前查根據(jù)季節(jié)氣候、環(huán)境情況特點，有重點地檢查，包括把節(jié)假日安全、保衛(wèi)工作結(jié)合起來，在節(jié)日前進(jìn)行。3）專業(yè)性檢查分為專業(yè)安全檢查與專題安全調(diào)查兩種形式。對危險源和安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行專門和專題單項調(diào)查，調(diào)查比檢查進(jìn)行要細(xì)，內(nèi)容要詳，時間較長，并且作出分析報告提出預(yù)防和隱患整改建議，督促消除和解決，確保安全生產(chǎn)。4）不定期檢查不定期檢查是指不在規(guī)定的時間內(nèi)，檢查者不通知受檢單位而進(jìn)行檢查，帶有突擊性，以彌補(bǔ)定期檢查不足。安全檢查內(nèi)容安全檢查的主要內(nèi)容包括A、查員工安全生產(chǎn)的思想認(rèn)識是否正確，安全與生產(chǎn)、檢修、施工進(jìn)度的關(guān)系是否擺正，安全責(zé)任制的履行情況；B、查安全制度規(guī)定，規(guī)程是否健全，有無違章指揮、違章作業(yè)的現(xiàn)象；C、查各種不安全因素或事故隱患；D、查安全措施的落實情況；E、查充裝工藝和勞動紀(jì)律；F、查生產(chǎn)現(xiàn)場管理等；G、專業(yè)安全檢查主要包括；a、設(shè)備、電氣安全檢查；b、氣瓶、槽車安全檢查；c、液化天然氣充裝、儲運安全檢查；H、防暑降溫安全檢查；I、防火防爆安全檢查；J、壓力容器安全檢查；K、防護(hù)裝置安全檢查；安全隱患的整改A、安全檢查出的隱患，要逐項分析落實整改措施，做到定人、定時完成。一時難以整改項目應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，報送公司總部審查匯總。B、加氣站負(fù)責(zé)編制加氣站年度安全技術(shù)隱患整改措施計劃（跟年度大修計劃合并一起，統(tǒng)稱大修計劃），報公司生產(chǎn)運行部審核。C、已批準(zhǔn)的安措計劃，不得任意變動，特殊情況需修改計劃時，應(yīng)經(jīng)公司批準(zhǔn)。檢查與竣工驗收A、加氣站對隱患整改安措計劃的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。B、安全技術(shù)措施項目竣工后，試運行三個月，正常后，在公司領(lǐng)導(dǎo)下，由有關(guān)負(fù)責(zé)人會同所在班組，按設(shè)計要求組織驗收，必要時邀請有關(guān)主管部門參加驗收。C、凡是下達(dá)隱患整改通知的項目，整改單位或個人應(yīng)按時完成.否則因未完成整改造成事故，得追究責(zé)任。D、安全檢查出的項目都要記錄在案，事故隱患整改通知書要留存根，以備檢查。見5.11《加氣站安全檢查記錄》XXXX-0113.5用戶信息反饋制度3.5.1為了使用戶的信息得到及時有效處理，促使用戶滿意，確保產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，特制定本制度。3.5.2用戶信息的來源用戶的意見；質(zhì)檢部門的產(chǎn)品質(zhì)量（充裝壓力、氣體質(zhì)量等）反饋；上級檢查監(jiān)督的信息；自檢自查的產(chǎn)品質(zhì)量信息；3.5.3根據(jù)信息的來源和重要程序，分為站內(nèi)、站外、質(zhì)量信息和重大、一般技術(shù)質(zhì)量日常信息。3.5.4全部填寫《用戶信息反饋單》。3.5.5重大技術(shù)質(zhì)量信息，由站長檢查處理，一般技術(shù)信息由各責(zé)任人員處理。3.5.6各責(zé)任人員對分管范圍內(nèi)有關(guān)信息，應(yīng)及時處理，并定期向站長作報告。3.5.7對于加氣站暫時難以解決的，如氣體質(zhì)量由供氣單位帶來的問題，應(yīng)通過各種渠道作出解釋。見5.12《用戶信息反饋單》XXXX-0123.6氣瓶管理制度3.6.1氣瓶檢查制度進(jìn)站車輛的氣瓶應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行檢查，并進(jìn)行登記。氣瓶檢查內(nèi)容a.氣瓶鋼印標(biāo)記及顏色標(biāo)記，是否具有在質(zhì)監(jiān)部門備案的氣瓶使用登記證b.氣瓶的首次充裝或定期檢驗后的首次充裝，是否經(jīng)過抽真空處理及有證明文件c.首次站內(nèi)充裝的氣瓶是否有氣瓶生產(chǎn)合格證書或質(zhì)檢證明。d.瓶內(nèi)有無剩余壓力。e.氣瓶或附件是否損壞、不全或不符合規(guī)定。f.氣瓶是否超過檢驗期限。g.改裝或翻新過氣瓶有無檢驗合格證明。h.瓶閥及管路系統(tǒng)是否有泄漏。對合格氣瓶予以加氣，不合格氣瓶不得加氣。加氣員應(yīng)及時告知駕駛員使用不合格氣瓶的危害。3.6.2不充裝制度氣瓶鋼印標(biāo)記及顏色標(biāo)記不符合安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)國標(biāo)規(guī)定不準(zhǔn)充裝。氣瓶的首次充裝或定期檢驗后的首次充裝，未經(jīng)置換或抽真空處理，且無法出具各種證明文件的不準(zhǔn)充裝。首次站內(nèi)充裝的氣瓶，不能提供氣瓶生產(chǎn)合格證書或質(zhì)檢證明的不準(zhǔn)充裝。瓶內(nèi)無剩余壓力，且無法確認(rèn)氣瓶內(nèi)介質(zhì)的不準(zhǔn)充裝。經(jīng)檢驗氣瓶或附件損壞、不全或不符合規(guī)定不準(zhǔn)充裝。氣瓶超過檢驗期限而未經(jīng)檢驗的不準(zhǔn)充裝。氣瓶改裝或翻新過，不能出具檢驗合格證明不準(zhǔn)充裝。瓶閥及管路系統(tǒng)有泄漏的不準(zhǔn)充裝。3.6.3氣瓶建檔登記制度檢驗員應(yīng)認(rèn)真檢查車輛的氣瓶，并負(fù)責(zé)登記。檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格氣瓶應(yīng)做好記錄。檢驗員及時將不合格氣瓶、車號記錄在電腦系統(tǒng)以備查閱。3.6.4氣瓶充裝檢查制度根據(jù)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定天然氣瓶充裝前必須進(jìn)行安全檢查。檢查氣瓶是否在檢測期內(nèi)合格氣瓶，過期氣瓶不得充裝。檢查氣瓶是否有漏氣情況，如發(fā)現(xiàn)漏氣現(xiàn)象嚴(yán)禁充裝。檢查氣瓶內(nèi)是否有余壓，如果沒有余壓氣瓶必須進(jìn)行檢查。檢查氣瓶外觀是否有損壞，如發(fā)現(xiàn)損傷該氣瓶不得充裝。檢查氣瓶固定架是否完好，扎帶是否有松動。氣瓶檢查后必須認(rèn)真做好檢查記錄。見5.1《LNG氣瓶充裝前后檢查記錄》XXXX-001和《外來LNG車輛充裝檢查登記表》XXXX-0043.7特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度為了落實公司特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況制定本制度。3.7.2范圍適用于本單位內(nèi)對特種設(shè)備使用安全風(fēng)險隱患管控有關(guān)的人員。3.7.3職責(zé)本單位主要負(fù)責(zé)人對本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長效機(jī)制。特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。特種設(shè)備安全員按照要求落實特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時上報特種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人。特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對于風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施。3.7.4管理要求主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實。日管控.1日管控風(fēng)險內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險管控清單》。.2工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日壓力容器使用安全檢查記錄》《每日壓力管道使用安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實行零報告。.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任人，及時反饋特種設(shè)備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。周排查.1工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患。.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析各單位的特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風(fēng)險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實整改并進(jìn)行跟蹤驗證整改結(jié)果。.3對于周排查形成的《每周壓力容器使用安全排查治理報告》、《每周壓力管道使用安全排查治理報告》,應(yīng)及時報至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備安全風(fēng)險可控。.4對排查出的風(fēng)險隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對預(yù)案，落實治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。月調(diào)度.1根據(jù)落實主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實，由公司主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會議，聽取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報。.2由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)公司的特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風(fēng)險問題及整改情況，日常特種設(shè)備安全管理情況的匯總分析。.3由特種設(shè)備安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)公司的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進(jìn)行匯報，對當(dāng)月特種設(shè)備使用安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。.4對于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報告，采取有效的應(yīng)對措施進(jìn)行處置。.5由公司主要負(fù)責(zé)人對特種設(shè)備安全管理工作作出指示。.6特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會議討論決議及公司主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個月特種設(shè)備安全管理重點工作計劃，并形成《每月特種設(shè)備使用安全調(diào)度會議紀(jì)要》。3.7.5記錄每日壓力容器（壓力管道）安全檢查記錄每周壓力容器（壓力管道）安全排查治理報告每月特種設(shè)備使用安全調(diào)度會議紀(jì)要見附件5.9、5.10《每日壓力容器（壓力管道）安全檢查記錄》XXXX-009、XXXX-010，5.11、5.12《每周壓力容器（壓力管道）安全排查治理報告》XXXX-011、XXXX-012,5.13、5.14《每月壓力容器安全調(diào)度會議紀(jì)要》XXXX-013、XXXX-0143.8計量器具與儀器儀表管理制度3.8.1計量工作與加氣站的安全和經(jīng)濟(jì)交益息息相關(guān)。安全員應(yīng)兼管計量工作,負(fù)責(zé)在用計量器具、儀器儀表的維護(hù)和定檢工作，按《容規(guī)》《瓶規(guī)》的要求及時送檢。3.8.2檢定后的計量器具、儀器儀表應(yīng)貼有合格證，安全防爆裝置檢定后應(yīng)有鉛封。3.8.3使用中操作人員不許擅自調(diào)換計量器具、儀器儀表或更改監(jiān)測數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，應(yīng)通知責(zé)任人員處理。3.8.4及時做好有關(guān)記錄并存檔。3.8.5各有關(guān)計量器具、儀器儀表的校驗周期為：壓力表：六個月；各類安全閥：≤12個月。3.9氣體氣質(zhì)分析報告管理制度3.9.1建立購進(jìn)氣體氣質(zhì)分析報告記錄檔案，并按照上游供氣單位提供數(shù)據(jù)每周定期更新。3.9.2氣體氣質(zhì)分析報告應(yīng)項目齊全，內(nèi)容詳實，統(tǒng)一規(guī)范，按規(guī)定要求填寫，不缺項漏項，正確反映氣體實際氣質(zhì)信息。3.9.3分析報告各記錄項目內(nèi)容應(yīng)用數(shù)值反應(yīng)，杜絕錯誤信息填寫，杜絕私自更改記錄，做到標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定管理。3.9.4分析報告填寫時間內(nèi)容，符合要求規(guī)定，并真實有效，由公司綜合辦公室統(tǒng)一保留原件。3.9.5按信息化、制度化、規(guī)范化的工作標(biāo)準(zhǔn)由綜合辦公室統(tǒng)一下發(fā)復(fù)印件至各加氣站。3.9.6加氣站收到氣質(zhì)分析報告后立即對客戶張貼公布，并將上期報告收集按照《資料保管制度》相關(guān)規(guī)定存放。見5.3《氣體氣質(zhì)分析報告》XXXX-0033.10資料保管制度3.10.1資料是加氣站在生產(chǎn)活動中最原始記錄憑證，根據(jù)相關(guān)法律和規(guī)定特制定本制度。3.10.2加氣站由設(shè)備管理責(zé)任人或指定專人負(fù)責(zé)資料檔案管理工作。3.10.3資料檔案管理范圍：建站原始技術(shù)資料或復(fù)印件；安全法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)安全管理的各種文件；設(shè)備、儀器、儀表使用說明書、質(zhì)量說明書；設(shè)備、儀器儀表、工量具檢驗報告及統(tǒng)計表；各個崗位原始記錄，并按月訂成冊。3.10.4凡是歸檔的資料應(yīng)登記造冊，分門類編號，以便隨時查閱。3.10.5保管時間：設(shè)備出廠資料要按成套設(shè)備資料保存至設(shè)備報廢；人員情況資料人員變動后永久保存；政府職能部門的文件資料永久保存；加氣站各項運行原始記錄資料要按月分類裝訂保存4年；充裝記錄的保存期限不少于4年。見5.18《文件收發(fā)記錄表》XXXX-AM-AQ-JL-0223.11不合格氣瓶處理制度3.11.1氣瓶充裝前，由充裝前檢查人員逐只進(jìn)行檢查，存在以下情況的不合格氣瓶一律不許充裝：不具有“制造許可證”的單位生產(chǎn)的氣瓶；未經(jīng)安全檢察機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)認(rèn)可的進(jìn)口氣瓶；氣瓶鋼印不清的；有報廢標(biāo)志的；氣瓶經(jīng)過改裝的；氣瓶生產(chǎn)國的政府已宣布報廢的氣瓶；氣瓶生產(chǎn)年限超過15年的；氣瓶外表面的顏色標(biāo)記不符合規(guī)定的；首次充裝的新瓶或定期檢驗后首次使用，未經(jīng)抽真空或氮氣置換合格的；0無剩余壓力的鋼瓶；1未辦理氣瓶使用登記證的氣瓶。3.11.2發(fā)現(xiàn)以下情況的不合格氣瓶時，應(yīng)通知車輛使用單位將氣瓶送往第三方有資質(zhì)單位進(jìn)行檢驗，待檢驗合格后再充裝。經(jīng)外觀檢查存在明顯缺陷，需進(jìn)一步進(jìn)行檢查的；氣瓶超出在規(guī)定的檢驗期限；鋼印標(biāo)記、顏色標(biāo)記不符合規(guī)定的；氣瓶的護(hù)罩和底圈損壞或不符合規(guī)定的。見5.2《不合格氣瓶隔離處理記錄表》XXXX-0023.12人員培訓(xùn)考核管理制度3.12.1通過對加氣站與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的培訓(xùn)，使其獲得必要的專業(yè)知識、崗位知識和操作技能，掌握作業(yè)規(guī)程，保證所有作業(yè)項目均由合格人員進(jìn)行。3.12.2培訓(xùn)計劃及實施公司辦公室根據(jù)加氣站實際情況制定培訓(xùn)計劃，加氣站按計劃執(zhí)行，并對培訓(xùn)過程和結(jié)果進(jìn)行記錄。計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。3.12.3培訓(xùn)對象和內(nèi)容對從事管理工作的人員進(jìn)行崗位知識的培訓(xùn)，崗位調(diào)整后進(jìn)行新崗位知識的培訓(xùn)。對技術(shù)人員進(jìn)行管理和技術(shù)知識的教育和培訓(xùn)。對新員工進(jìn)行質(zhì)量、安全、加氣站規(guī)定及其它知識和作業(yè)技能的培訓(xùn)。根據(jù)作業(yè)特點，定期對在崗職工進(jìn)行技能培訓(xùn)。對從事特殊過程作業(yè)人員（包括特殊工種人員）進(jìn)行特殊作業(yè)培訓(xùn)（包括公司內(nèi)部培訓(xùn)和派員參加外委培訓(xùn)），做到持證上崗。對于必須經(jīng)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門或行業(yè)主管部門培訓(xùn)考核的工種，接受國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門或行業(yè)主管部門的培訓(xùn)、考核和監(jiān)督，做到持證上崗，建立培訓(xùn)檔案。保存員工培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)檔案。3.12.4培訓(xùn)質(zhì)量考核每年年底站長負(fù)責(zé)組織召開年度培訓(xùn)工作會議，由辦公室通報培訓(xùn)考核成績，評估培訓(xùn)效果，征求意見和要求，便于制定下年度的培訓(xùn)計劃及開展工作。見5.13《安全教育培訓(xùn)記錄表》XXXX-0173.13槽車進(jìn)出站管理制度為加強(qiáng)站區(qū)安全管理，確保裝卸氣及槽車運輸安全，特制定本管理規(guī)定。3.13.1所有進(jìn)站槽車在進(jìn)站前均要進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括：檢查槽車資料、運行記錄是否齊全。檢查槽車是否安裝有阻火器。檢查槽車各附件如壓力表、安全閥、液位計、緊急切斷閥的運行狀態(tài)是否正常。檢查槽車外觀有無變形、鼓包、結(jié)霜出汗、嚴(yán)重撞擊現(xiàn)象，漆色是否完好，有無嚴(yán)禁煙火及防爆標(biāo)志，輪胎磨損狀態(tài)，閥門箱是否完好，閉鎖裝置是否關(guān)閉嚴(yán)密，檢查罐體與汽車連接處螺栓、螺母有無松動，是否有防松動、防震措施。8PQ3NDYyP檢查槽車閥門，閥瓣與閥座及閥桿、閥體與填料接觸處是否緊密，無泄漏。檢查槽車發(fā)動機(jī)、剎車裝置是否完好，車燈是否完好。檢查槽車駕駛室及閥門箱內(nèi)是否攜帶其它易燃易爆物品，如汽油、油漆等。檢查槽車司機(jī)是否攜帶打火機(jī)、香煙等，手機(jī)是否關(guān)機(jī)。檢查槽車上是否配備干粉滅火器（至少兩個）及防爆手電筒。0檢查槽車司機(jī)、押運員是否有駕駛證、押運證。2檢查槽車上是否配備必要的檢修工具。3.13.2檢查過程中，檢查人員必須認(rèn)真填寫槽車進(jìn)站前安全檢查表，以備存檔。3.13.3經(jīng)檢查符合安全管理規(guī)定的槽車方可放行。見5.14《LNG槽車卸液記錄》XXXX-AM-AQ-JL-0183.14事故報告和處理制度3.14.1充裝過程中發(fā)生事故，應(yīng)當(dāng)按照事故應(yīng)急救援預(yù)案，迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并按照國家有關(guān)規(guī)定，及時、如實地向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門等有關(guān)部門報告。不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報。3.14.2事故報告的內(nèi)容：事故報告的內(nèi)容一般包括：事故發(fā)生的時間、地點、單位及企業(yè)性質(zhì)；事故簡要經(jīng)過，傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估算；事故原因的初步判斷；事故發(fā)生后采取的措施事故控制情況；事故報告單位及報告人。3.14.3事故報告辦法：輕傷事故：當(dāng)發(fā)生輕傷事故后，應(yīng)由負(fù)傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員，將事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、原因等，立即報告處理，由經(jīng)理在當(dāng)日（或當(dāng)班）下班前當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)管理部