版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領
文檔簡介
公司標準化模板
金屬非金屬地下礦山安全生產標準化評分辦法
二O一—年八月
公司標準化模板
目錄
一、說明..............................................................................1
二、金屬非金屬地下礦山安全生產標準化評分辦法..........................................3
1.安全生產方針與目標..............................................................3
1.1方針（50分）................................................................3
1.2目標（50分）................................................................3
2.安全生產法律法規(guī)與其池要求......................................................5
2.1需求識別與獲?。?C分）.......................................................5
2.2融入（40分）.................................................................6
2.3評審與更新（30分）..........................................................7
3.安全生產組織保障................................................................7
3.1安全生產責任制（6。分）.......................................................7
3.2安全機構設置與人員任命（80分）..............................................9
3.3員工參與（60分）............................................................10
3.4文件與資料控制（60分）......................................................12
3.5外部聯(lián)系與內部溝通（50分）..................................................14
3.6系統(tǒng)管理評審（50分）..........................................................15
3.7供應商與承包商管理（60分）..................................................17
3.8安全認可與獎勵（50分）......................................................18
3.9工余安全管理（30分）........................................................19
4.風險管理.......................................................................20
4.1危險源辨識與風險評價要求（50分）.............................................20
4.2風險評價（120分）...........................................................22
4.3關鍵任務識別與分析（80分）.................................................25
5.安全教育與培訓.................................................................27
5.1員工安全意識（80分）.......................................................27
5.2培訓（120分）..............................................................29
6.生產工藝系統(tǒng)安全管理...........................................................31
6.1設計要求（50分）.............................................................31
6.2采礦工藝（150分）...........................................................33
6.3生產保障系統(tǒng)（150分）......................................................34
6.4變化管理（100分）...........................................................37
7.設備設施安全管理...............................................................39
7.1基本要求（100分）............................................................39
7.2設備設施維護（200分）......................................................40
8.作業(yè)現(xiàn)場安全管理...............................................................42
8.1作業(yè)環(huán)境（160分）..........................................................42
8.2作業(yè)過程（240分）...........................................................45
8.3勞動防護用品（100分）.......................................................48
9.職業(yè)衛(wèi)生管理...................................................................50
9.1健康監(jiān)護（60分）............................................................50
1
公司標準化模板
9.2職業(yè)危害控制（80分）........................................................51
9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測（60分）........................................................52
10.安全投入、安全科技與工傷保險..................................................54
10.1安全投入（100分）.........................................................54
10.2安全科技（60分）.............................................................55
10.3工傷保險（40分）...........................................................56
11.檢查..........................................................................57
11.1一般要求（80分）.............................................................57
11.2巡回檢查（80分）............................................................58
11.3例行檢查（80分）..........................................................59
11.4專業(yè)檢查（100分）.........................................................60
11.5綜合檢查（80分）..........................................................61
11.6糾正和預防措施（80分）....................................................62
12.應急管理......................................................................63
12.1應急準備（60分）.............................................................63
12.2應急預案（100分）..........................................................65
12.3應急響應（100分）............................................................67
12.4應急保障（80分）.............................................................68
12.5應急評審與改進（6。分）.......................................................70
13.事故、事件報告、調查與分析....................................................71
13.1報告（50分）..............................................................71
13.2調查（50分）...............................................................73
13.3統(tǒng)計與分析（60分）.........................................................75
13.4事故、事件回顧（40分）....................................................76
14.績效測量與評價................................................................77
14.1績效測量（50分）............................................................77
14.2系統(tǒng)評價（50分）..........................................................79
2
公司標準化模板
元素分值明細表
元素分值
1.安全生產方針與目標100
2.安全生產法律法規(guī)與其他要求100
3.安全生產組織保障500
4.風險管理250
5.安全教育與培訓200
6.生產工藝系統(tǒng)安全管理450
7.設備設施安全管理300
8.作業(yè)現(xiàn)場安全管理500
9.職業(yè)衛(wèi)生管理200
10.安全投入、安全科技與工傷保險200
11.檢查500
12.應急管理400
13.事故、事件報告、凋查與分析200
14.績效測量與評價100
總分4000
標準化評審得分總分為4000分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：
標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分+4000X100。
7.金屬非金屬地下礦■安全生產標準化的評審工作每3年至少進行一次。
8.標準化等級分為一級、二級、三級，一級為最高。評審等級須同時滿足標準化兩個指
標的要求。等級劃分標準如下：
金屬非金屬地下礦山安全生產標準化等級劃分表
評審等級標準化得分安全績效
一級N90評審年度內未發(fā)生人員死亡的生產安全事故
二級275評審年度內生產安全事故死亡人數在2人（不含2人）以下
三級^60評審年度內生產安全事故死亡人數在3人（不含3人）以下
9.金屬非金屬地下礦山安全生產標準化等級有效期為3年,在有效期內，一級企業(yè)、二
級企業(yè)、三級企業(yè)相應發(fā)生生產安全事故死亡1人（含1人）、2人（含2人）、3人i含3
人）以上的，取消其安全生產標準化等級，經整改合格后，可重新進行評審。
2
公司標準化模板
二、金屬非金屬地下礦山安全生產標準化評分辦法
1.安全生產方針與目標
1.1方針（50分）
策劃（5分）
?是否建立了針對安全生產方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產方針管理制度？
（分數是：3分：否：0分）
?安全生產方針管理制度是否指定r相應的資任部門和責任人員并規(guī)定了相應職責？
（分數是：2分：否：0分）
執(zhí)行（10分）
?是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產方針？
（分數是：4分：否：0分）
?安全生產方針制定是否有員工參與并與相關方溝通？
（分數走：3分；否：0分）
?安全生產方針是否已傳達至全體員工？
（分數是：3分；否：0分）
符合（15分）
?安全生產方針是否體現(xiàn)：
（分數是：4分；最高分：8分）
?遵守法律法規(guī)與其他要求；
?持續(xù)改進。
?是否通過下列方式確保有效.充分傳達安全生產方針?
（分數是：3.5分：最高分：7分）
?顯著位置張貼；
?作為員工崗前培訓及再教育的內容；
績效（20分）
?安全生產方針是否易于理解？
（分數是：5分：否：0分）
?安全生產方針是否清楚表達管理層對安全生產工作的承諾？
（分數是：5分：否：0分）
?員工熟悉并理解女全生.產方針的比例：
（分數選擇一個答案》
1.90%-100%（10分）
2.75%—90%（5分）
3.60%-75%（3分）
4.60%以下（0分）
1.2目標（50分）
策劃（5分）
3
公司標準化模板
?是否有安全生產目標與指標設立、完成情況評價的管理制度？
（分數是：2分；否：0分）
?是否明確r安全生產目標和指標完成情況評價的責任部門、責任人員及評價方法？
（分數是：3分：否：0分）
執(zhí)行（10分）
?是否每年都設立了文件化的安全生產目標與指標？
（分數是：2分：否：0分）
?是否為安全生產目標與指標的實現(xiàn)提供了下列資源？
（分數是：1分；最高分：4分）
?人力資源；
?財力資源：
?物力資源；
?技術資源。
?是否制定了實現(xiàn)安全生產目標和指標的實施計劃？
（分數是：4分；否：0分）
符合（15分）
?設立安全生產1=1標時是否考慮：
（分數是：1分：最高分：5分）
?管理評審的結果：
?風險評價的結果；
?以往安全生產的績效；
令標準化系統(tǒng)評價的結果
?法律法規(guī)與其他要求。
?安全生產目標是否體現(xiàn)改進安全生產管理的要求；
（分數走：3分：否：。分）
?對安全生產目標與指標的完成情況實施監(jiān)測的比例：
（分數選擇一個答案）
1.90%100%（3分）
2.75$—90%（2分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
?安全生產目標中是否只有傷亡指標？
（分數是：0分：否：2分）
?是否定期與員工溝通安全生產目標的完成情況？
（分數是：2分；否：D分）
績效（20分）
?是否完成了所有安全生產目標和指標？
（分數是：4分；否：0分）
?對目標和指標完成的情況是否進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施？
（分數是：4分：否：0分）
?員工對安全生產目標和指標完成情況的認可程度？
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（6分）
2.75%-90%（3分）
4
公司標準化模板
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
?員工理解其行為對完成安全生產目標與指標的影響程度：
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（6分）
2.752-90%（3分）
3.60%—75%（1分）
4.60%以下（0分）
2.安全生產法律法規(guī)與其他要求
2.1需求識別與獲取（30分）
策劃（3分）
?是否建立了識別安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應法律法規(guī)與其他要求的制度？
?（分數是：2分；否：0分）
?是否確定了負責識別安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求并蒙取相應法律法規(guī)與其他要求的部門、
人員及其職責？
（分數是：1分：否：。分）
執(zhí)行（6分）一
?是否識別了安全生產法律法規(guī)與其他要求的霜求？
（分數是：2分；否：0分）
?是否根據需求識別結果獲取相應的安全生產法律法規(guī)與其他要求？
（分數是：2分；否：0分）
?員工是否可以獲取相關的安全生產法律法規(guī)與其他要求？
（分數是：2分；否：。分）
符合（9分）一
?是否有適用的安全生產法律法規(guī)與其他耍求清單？
（分數是：3分；否：0分）
?已獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求爛否包括：
（分數是：1分；最高分：6分）
令法律：
?行政法規(guī)；
令地方法規(guī)；
?部門規(guī)章；
令國家和行業(yè)標準：
令規(guī)范性文件及其他要求。
績效（12分）
?識別安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：
（分數是：2分：最高分：6分）
令需求識別方法行之有效：
?需求識別所需資源（人員、資金）保障充分：
令需求識別涉及所有部門與員工。
?獲取安全生產法律法規(guī)與其他要求的有效性：
（分數是：2分：最高分：6分）
5
公司標準化模板
?與企業(yè)安全生產相關的安全生產法律法規(guī)與其他要求均已列入清單：
?所獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；
?需求響應及時。
2.2融入（40分）
策劃（4分）一
?針對安全生產法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度？
（分數是；2分；否；0分）
?制度是否明確了責任部門、人員及其職貢？
（分數是：2分；否：0分）
執(zhí)行（8分）-
?是否已將識別的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？
（分數是：3分；否：0分）
?是否按所識別的需求為員工提供了安全生產法律法規(guī)與其他要求的培訓？
（分數是：3分：否：0分）
?員工是否有獲取相應安全生產法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？
（分數是：2分；否：0分）
符合（12分）-
?獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（6分）
2.752—90%（3分）
3.60%—75%（1分）
4.60%以下（0分）
?對相關員工進行安全生產法律法規(guī)，其他要求培訓的比例：
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（6分）
2.752-90%（3分）
3.60%—75%（1分）
4.60%以下（0分）
績效（16分）
?安全生產法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：
（分數是：2分：最高分：8分）
?將其規(guī)定融入安全生產責任制與規(guī)章制度：
?將其規(guī)定融入作業(yè)指導書或安全操作規(guī)程：
?將其規(guī)定寫入員工安全培訓教材；
?將其規(guī)定融入安全生產活動中。
?對相關員工進行安全生產法律法規(guī)與其他要求培訓的針對性？
（分數選擇一個答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）
6
公司標準化模板
2.3評審與更新（30分）
策劃（3分）
?針對安全生產法律法規(guī)與其他要求的評審與更新是否建立了制度？
（分數是：2分：否：0分）
?制度是否明確了責任部門、人員及其職責？
（分數是：1分：否：。分）
執(zhí)行（6分）
?是否按制度對獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求進行定期評審？
（分數是：2分：否：0分）
?當變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的清單？
（分數是：2分：否：0分）
?當變化發(fā)生時，是否及時將更新的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？
（分數是：2分；否：0分）
符合（9分）一
?安全生產法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例：
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（5分）
2.75%-90%（3分）
3.60%—75%（I分）
4.60%以下（0分）
?更新的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（4分）
2.75%—90%（2分）
3.60%—75%（1分）
4.60%以下（0分）
績效（12分）
?評審、更新安全生產法律法規(guī)勺其他要求的有效性：
（分數是：3分：最高分：12分）
?按規(guī)定定期評審；
?及時獲取新的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；
?更新后的安全生產法律法規(guī)與其他要求得到及時融入：
?所有受影響的員工得到及時培訓。
3.安全生產組織保障
3.1安全生產責任制（60分）
策劃（6）
?是否建立了針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、考核、評審與更新的管理制度？
（分數是：3分；否：。分）
?是否明確了負責安全牛?產責任制的制定、溝通、培訓、考核、評審與更新的部門、人員及其職責？
（分數姑：3分；否：0分）
執(zhí)行（12分）
7
公司標準化模板
?是否規(guī)定了主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產責任制？
（分數是：3分：否：0分）
?是否對安全生產責任制進行了逐級說明？
（分數是：2分；否：0分）
?各級管理層是否接受了相關的安全生產職責與權限的培訓？
（分數是：2分；否：0分）
?是否對各級安全牛.產責任制的執(zhí)行情況進行考核？
（分數是：3分；否：0分）
?是否定期對安全生產貢仁制的適宜性進行評審與更新？
?（分數是：2分；否：0分）
符合（18分）一
?安全生產責任制內容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？
（分數選擇一個答案）
L是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）
?決策層對安全牛?產責任制進行逐級說明的程度？
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（4分）
2.75%-90%（2分）
3.60%—75%（1分）
4.60%以下（0分）
?主耍負責人的安全生產職責是否包含卜列各項：
（分數是：0.5分：最高分：6分）
?建立、健全安全生產責任制：
令組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程：
令保證安全生產投入的有效實施：
＜督促、檢查安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患：
＜組織制定生產安全事故應急偵案，并定期組織演練；
?及時、如實報告生產安全事故；
令組織制定安全生產方針與目標；
令主持召開安全生產委員會或安全生產領導機構會議，討論安全生產問題：
令定期聽取員工對安全生產工作的意見和建議；
?每年至少組織開展1次標準化系統(tǒng)的管理評審：
＜組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對履行安全生產職貢的承諾；
＜定期向職代會或員工代表大會匯報安全生產工作情況。
?對職能部門和崗位安全生產責任制落實情況進行考核的比例：
（分數選擇一個答案》
1.90%-100%（4分）
2.75%-90%（2分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
績效（24分）一
?安全生產責任制定否實用并滿足安全生產法律法規(guī)與其他要求？
8
公司標準化模板
（分數選擇一個答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）
?各類人員時自身安全生產職責的理解與履行情況？
（分數選擇一個答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）
?安全生產責任制考核的有效性：
（分數是：2分；最高分：12分）
?至少每季度考核1次；
?要針對部門與人員的職責逐項進行量化考核；
?考核結果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤：
?考核過程認真細致；
令考核結果客觀公正：
令針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預防措施。
3.2安全機構設置與人員任命（80分）
策劃（8分）
?是否有安全管理機構設置和安全管理人員任命的文件？
（分數是：4分：否：。分）
?是否對安全生產委員會或安全生產領導機構的人員構成、職責、培訓、定期會議與重大事項決策等
作出了規(guī)定？
（分數是：4分；否：0分）
執(zhí)行（16分）一
?是否依據安全生產法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設立安全生產委員會或安全生產領導機構"
（分數是：2分：否：。分）
?安全生產委員會或安全生產領導機構成員是否接受了履職培訓？
（分數是：2分：否：。分）
?安全生產委員會或安全生產領導機構是否定期開會，研究解決存在的安全問題？
（分數是：2分：否：。分）
?是否設置了安全生產管理機構或配備了專職安全生產管理人員？
（分數是：2分；否：。分）
?最高管理者是否已書面任命下列職位？
（分數是：1分最高分：6分）
?員工代表：
?安全員；
?急救員：
?事故調查員：
?法律法規(guī)需增加的職位：
?與風險及其評估相關的職位。
?是否明確并在工作場所展示安全生產委員會或安全牛.產領導機構成員的職責？
（分數拈：2分：否：0分）
9
公司標準化模板
符合（24分）
?被任命的人員是否全部有任命書？
（分數是：4分；否：0分）
?安全生產委員會或安全生產領導機構成員中是否有員工代表？
（分數是：4分；否：0分）
?安全生產委員會或安全生產領導機構會議是否有記錄并保存？
（分數是：4分：否：0分）
?安全生產管理人員的配置是否符合相關規(guī)定并滿足安全生產管理需要？
（分數是；4分；否；0分）
?對被任命的人員是否進行了有針對性的培訓，確保其具有履行相應職貢的能力？
（分數選擇一個答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）
?依據安全生產法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應的資格證？
（分數是：4分：否：0分）
績效（32分）
?安全生產委員會或安全生產領導機構解決安全生產問題的有效性：
（分數是：3分；最高分：18分）
?至少每季度召開1次會議：
?及時傳達、學習上級有關安全生產的規(guī)定和文件：
?會議就討論的重大安全生產問題形成決議：
?檢查和監(jiān)督會議決議的落實情況：
?定期組織成員進行現(xiàn)場安全生產檢查：
?聽取并討論員工對安全生產工作的意見和建議。
?安全生產委員會或安全生產領導機構會議決議落實的效果？
（分數選擇一個答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）
?被任命人員能否正確理解并履行其職賁與義務？
（分數選擇一個答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）
3.3員工參與（60分）
策劃（6分）
?是否有收集并反饋員工關注的安全、健康事項的制度？
（分數是：2分：否：0分）
?是否有制度確保員工獲得參。安全、健康活動的機會？
（分數是：2分：否：0分）
?是否建立拒絕制度，確俁員工有權拒絕存在安全、健康問題的工作？
（分數是：2分：否：。分）
10
公司標準化模板
執(zhí)行（12分）
?是否收集并反饋了員工關注的安全、健康事項？
（分數是：4分；否：0分）
?員工是否有參與下列安全生產活動的機會：
（分數是：0.5分；最高分：5分）
令任務分析：
?定期安全學習與培訓活動；
令安全操作規(guī)程修訂：
令安全操作訓練；
令與政府有關部門溝通安全生產事項：
?風險評價；
?安全合理化建議活幻：
?變化管理的討論；
?安全認可和獎勵活力：
令參與安全問題的調查。
?是否對員工拒絕的安全生產事項進行了公正的調查？
（分數是：3分：否：0分）
符合（18分）
?是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產問題？
（分數是：5分；否：D分）
?員工參與安全活動的比例：
（分數選擇一-個答案）
1.90%-100%（5分）
2.75%—90%（3分）
3.60%—75%（1分）
4.60%以下（0分）
?員工拒絕的安全生產事項是否得到了公正的調查？
（分數選擇一個答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）
?在不符合安全生產要求的情況下，員工是否依據程序拒絕工作，并且確保員工不會因拒絕工作而受
到懲罰？
（分數是：4分：否：0分）
績效（24分）
?收集并反饋員工關注的安全生產事項制度的有效性：
（分數是：5分：最高分：10分）
?貢任部門與人員確定；
?職員明確；
?渠道暢通；
?收集頻率確定：
?反饋及時。
?員工參與安全生產活動的有效性：
（分數M：2分：最高分：10分）
11
公司標準化模板
?為保證員工參與的效果，事先對員工進行針對性的培訓：
?為員工參與提供必要條件；
?員工在活動中所提意見和建議得到積極響應；
令員工參與的記錄完整；
?員工參與的積極性高。
?員工對拒絕制度的認可程度：
（分數選擇一個答案）
L好（4分）
2.一般（2分）
3.差（0分）
3.4文件與資料控制（60分）
策劃（6分）
?是否有文件與資料控制管理制度？
（分數是：2分：否：0分）
?制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？
（分數是：2分：否：0分）
?制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？
（分數是：2分：否：0分）
執(zhí)行（12分）
?是否對員工進行了相關安全生產標準化文件培訓？
（分數是：2分：否：0分）
?是否定期評審、及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件？
（分數是：2分：否：0分）
?下列安全生產記錄是否得到有效保留：
（分數是：0.5分；最高分：8分）
?管理評審報告：
?事故、事件的相關記錄；
?風險評價信息：
?培訓記錄；
?標準化系統(tǒng)評估報告；
?安全檢查與績效測量記錄；
令健康監(jiān)護記錄；
?安全生產會議記錄：
?安全活動記錄：
令法定檢測記錄：
令許可文件：
?應急管理記錄；
?糾正與預防行動記錄：
?承包商和供應商信息：
?安全設備、設施和裝宜的維護和校驗記錄：
?技術資料、圖紙。
符合（18分）
?拈否制定下列安全生產熱意制席？
12
公司標準化模板
（分數是：1分：最高分：15分）
?安全生產檢查制度；
令安全例會制度
?安全教育培訓制度：
?重大危險源監(jiān)控制度：
?隱患排查治理制度：
令危險物品管理制度；
?應急管理制度
今職業(yè)危害防治管理制度：
令安全生產費用提取與使用制度
令特種作業(yè)管理制度：
?事故和事件管理制度：
?設備設施安全管理制度；
?安全生產檔案管理制度；
?安全生產獎懲制度。
令領導帶班下井制度
?文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？
（分數選擇?個答案）
L好（3分）
2.一殷（1分）
3.差（0分）
績效（24分）
?標準化文件系統(tǒng)效力與效率：
（分數是：2分；最高分：14分）
?文件需求響應及時；
?文件產生的流程暢通；
令文件層次結構清晰、合理；
?文件內容精練、正確；
?不同文件的規(guī)定協(xié)調一致，無沖突或矛盾:
?文件分發(fā)充分：
?文件培訓充分。
?標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力：
（分數是：1分；最高分：10分）
?主索引表：
?制定時間；
令版本；
?解釋權；
?批準；
?變化與廢止；
?存儲媒介：
?保存期限：
?外部文件；
?可獲取性。
13
公司標準化模板
3.5外部聯(lián)系與內部溝通（50分）
策劃（5分）
?是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調安全生產事項？
（分數是：2分；否：0分）
?是否有與外部聯(lián)系的制度？
（分數是：1分：否：0分）
?是否有內部溝通制度？
（分數是；1分；否；0分）
?是否有合理化建議制度？
（分數是：1分；否：0分）
執(zhí)行（10分）
?必否已識別外部聯(lián)系對象？
（分數是：1分；否：。分）
?是否就外部關注的安全生產事項進行r溝通？
（分數是：2分；否：。分）
?是否保存外部的安全投訴記錄？
（分數是：I分：否：0分）
?基層是否在合理的時間范圍內召開了會議并討論安全生產事項？
（分數是：1分：否：0分）
?基層是否收集并處理在會議中員工關心的安全生產問題？
（分數是：1分：否：0分）
?是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？
（分數是：1分：否：0分）
?是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？
（分數是：2分；否：0分）
?是否及時向外界披簿重大安全生產事項？
（分數是：1分；否：。分）
符合（15分）
?外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：
（分數是：1分：最高分：3分）
?右.明確的聯(lián)系對象；
?有負責聯(lián)系的責任部門與責任人員：
令有外部聯(lián)系記錄。
?安全投訴已報告并進行了調查的比例：
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（3分）
2.75%-90%（2分）
3.60%—75%（1分）
4.60%以下（0分）
?基層安全會議是否依據要求的頻次召開？
（分數是：2分；否：0分）
?員工是否熟悉合理化建議制度的詳細內容，了解建議的渠道、格式、受理過程？
（分數是：1分：否：0分）
14
公司標準化模板
?員工參與合理化建議活動的比例：
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（3分）
2.75%—90%（2分）
3.60%—75%（1分）
4.60%以下（0分
?對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例:
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（3分）
2.755-90%（2分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
績效（20分）
?外部聯(lián)系的有效性：
（（分數是：0.5分；酸高分：2分）
?聯(lián)系對象識別充分：
令聯(lián)系時機恰當：
?投訴響應及時：
令外部聯(lián)系記錄齊全。
?內部溝通的有效性：
（分數是：2分：最高分：4分）
＜管理者、員工對溝通機制的信心；
?及時、有效地處理員工反映的安全問題。
?合理化建議的有效性：
（分數是：2分：最高分：6分）
令以公平的方式評審梃出的各項建議：
令員工對建議機制的信心；
O有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。
?外部聯(lián)系與內部溝通制度的效力，包括：
（分數是：2分：最高分：8分）
令理解溝通的目的：
令理解溝通的內容并作出積極反應；
令掌握投訴與溝通程序；
?對投訴信息反饋的滿意度。
3.6系統(tǒng)管理評審（50分）
策劃（5分）
?是否有評審標準化系統(tǒng)的制度？
（分數是：3分；否：0分）
?評審過程是否有文件化要求？
（分數是：2分：否：0分）
執(zhí)行（10分）
?是否每年進行標準化系統(tǒng)的評審？
（分數2分：否：。介）
15
公司標準化模板
?標準化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負責人組織執(zhí)行？
（分數是：2分；否：0分）
?標準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行？
（分數是：2分；否：0分）
?行動計劃是否與責任人、員工及相關方溝通？
（分數是：2分；否：0分）
?是否保持標準化系統(tǒng)評審的記錄？
（分數是：2分；否：0分）
符合（15分）
?標準化系統(tǒng)評審是否包括：
（分數是：1分；最高分：11分）
?監(jiān)測與檢測記錄：
?以前評審的跟蹤結果；
?影響標準化系統(tǒng)的變化：
?糾正與預防措施制定及實施有效性；
?事故統(tǒng)計分析：
?員工和相關方意見和建議：
令目標和指標完成情況：
?標準化系統(tǒng)諭蓋范圍的充分性；
?標準化系統(tǒng)評估報告；
?實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術）的保障情況：
?持續(xù)風險識別結果。
?評審的結果是否包括：
（分數是：1分；最高分：4分）
?標準化系統(tǒng)運行的總體評價：
?基于問題的改進措施：
?資源需求；
?損失預防措施和對識別風險的緩減計劃。
績效（20分）一
?管理評審過程的有效性：
（分數是：2分；最高分：6分）
?評審頻次符合制度要求；
?所有問題已閉環(huán)：
?每次評審企業(yè)主要負責人參加，并形成報告或紀要。
?是否通過評審找出需持續(xù)改進的方面，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括:
（分數是：2分：最高分：14分）
?方針：
?風險降低；
?目標和指標：
?標準化系統(tǒng)評價：
?監(jiān)測和數據分析；
?糾正與預防措施：
令現(xiàn)場人員能力。
16
公司標準化模板
3.7供應商與承包商管理（60分）
策劃（6分）
?是否有供應商、承包商選擇、評價與管理的制度？
（分數是：3分：否：0分）
?是否已指定與供應商、承包商協(xié)調或聯(lián)系的人員？
（分數是：3分；否：0分）
執(zhí)行（12分）
?是否已識別供應商、承包商可能帶來的串大風險？
（分數走：1分：否：。分）
?作為選擇的參考因素，備選供應商、承包商是否提供下列信息：
（分數是：0.5分；最高分：2分）
?相關資質；
?安全管理制度：
?遵守安全生產法律法規(guī)與其他要求的能力：
?安全績效。
?合同是否明確雙方的安全生產責任與義務？
（分數是：1分；否：。分）
?是否對供應商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，以識別及糾正可能的風險？
（分數是：1分；否：。分）
?指定協(xié)調或聯(lián)系的人員是否就供應商、承包商的安全生產表現(xiàn)定期與其溝通？
（分數是：1分：否：。分）
?在許可供應商、承包商員工使用企業(yè)設備設施前，是否對其進行下列內容的培訓:
（分數是：0.5分；最高分：4分）
令操作規(guī)程；
?緊急處置程序：
?事故、事件報告程序；
?員工安全、健康責任：
?與任務相關風險；
?法律法規(guī)要求；
?防護設施與個體用品要求：
令許可要求。
?是否對供應商、承包商的安全生產表現(xiàn)進行「評估？
（分數是：2分：否：0分）
符合（18分）
?供應商、承包商的選擇遵循有關要求的比例：
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（4分）
2.75%—90%（2分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
?對供應商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：
（分數是：1分：最高分：4分）
＜嚴格按規(guī)定或計劃進行；
17
公司標準化模板
?針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應商、承包商充分溝通：
?檢查記錄經供應商、承包商相關人員簽字確認；
令對問題整改結果進行跟蹤復核。
?指定協(xié)調或聯(lián)系的人員就供應商、承包商的安全生產表現(xiàn)定期與其溝通的情況:
（分數選擇一個答案）
L好（5分）
2.一殷（3分）
3.差（0分）
?在許可供應商.承包商的員工使用企業(yè)設備設施前，對其進行培訓的比例：
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（5分）
2.75%-90%（3分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
績效（24分）
?供應商、承包商在合同班內的安全生產表現(xiàn)如何？
（分數是：3分：最高分：18分）
?枳極參加企業(yè)組織的各項安全生產活動：
令主動配合企業(yè)的安全生產監(jiān)督檢查：
?注重從業(yè)人員安全培訓；
?按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；
?認真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產隱患；
令及時通報或溝通重大安全生產事項。
?是否因供應商、承包商的原因導致事故、事件的發(fā)生？
（分數是：0分：否：6分）
3.8安全認可與獎勵（50分）
策劃（5分）
?是否有針對安全生產表現(xiàn)的認可與獎勵制度？
（分數走：3分：否：。分）
?是否有部門或人員負貢評價安全生產工作表現(xiàn)？
（分數是：2分；否：。分）
執(zhí)行（10分）一
?是否對員工好的安全表現(xiàn)給予認可？
（分數是：5分；否：0分）
?是否對部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效予以認可？
（分數是：5分：否：0分）
符合（15分）一
?員工是否有被認可的機會？
（分數選擇一個答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）
?年度內已獲得認可員工的比例：
18
0
公司標準化模板
（分數選擇一個答案）
1.90%-100%（5分）
2.75%-90%（3分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
?部門是否有被認可的機會？
（分數選擇一個答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）
績效（20分）
?認可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用？
（分數選擇一個答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）
?認可對提高企業(yè)安全績效的促進作用？
（分數選擇一個答案）
L好（8分）
2.一般（4分）
工差（0分）
?員工對認可的評價如何？
（分數選擇一個答案）
1.好（4分）
2.一殷（2分）
3.差（0分）
3.9工余安全管理（30分）
策劃（3分）
?是否設立了工余安全管理制度？
（分數是：3分：否：D分）
執(zhí)行（6分）
?是否制定工余安全生產提升計劃？
（分數是
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 第四課 生產與生產資料所有制說課稿-2025-2026學年高中思想政治人教版必修1經濟生活-人教版
- 基于價值網的數據資產價值創(chuàng)造組態(tài)路徑研究
- 2025年供配電測控保護裝置項目建議書
- 新疆烏魯木齊初中體育 第十一周《足球-運球》說課稿 人教新課標版
- 船舶特大型起重機駕駛工班組評比考核試卷含答案
- 云南省2019-2023年百日咳流行特征及其疾病經濟負擔調查研究
- 塑石工標準化考核試卷含答案
- 《海豆》（第八-十章）英漢翻譯實踐報告
- 石材加工工崗前履職考核試卷含答案
- 2025年級建造師《法規(guī)》考試題庫及解析答案
- 進展期胃癌外科規(guī)范化治療
- 藝術教育自考題庫及答案
- 預防醫(yī)學專業(yè)簡介
- 食品安全自查制度模板
- 露天礦安全警示教育
- 下肢深靜脈血栓形成介入治療護理實踐指南（2025版）解讀課件
- 淺談企業(yè)貿易融資中銅的套期保值
- 物理-四川省成都市2027屆高一上期期末統(tǒng)一調研考試試題和答案
- 《系統(tǒng)柜介紹與使用》課件
- 2023《廣東省建設工程消防設計審查疑難問題解析》
- 無人機理論知識培訓課件
評論
0/150
提交評論