安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度一、目的

本制度旨在建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過(guò)實(shí)施本制度，提高企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和防控能力，確保企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中的安全可控。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各層級(jí)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和安全生產(chǎn)相關(guān)工作人員。

3.本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)車(chē)間、部門(mén)、子公司及分支機(jī)構(gòu)。

4.本制度適用于公司租賃、承包、合作經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，明確各級(jí)管理人員和工作人員的職責(zé)，確保制度的有效實(shí)施。

2.安全生產(chǎn)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控，制定隱患排查計(jì)劃，組織實(shí)施隱患治理。

3.各生產(chǎn)車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，確保所屬人員了解和遵守本制度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改。

4.技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能存在的安全隱患進(jìn)行技術(shù)分析，提出整改措施，參與隱患治理。

5.操作人員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，參與隱患治理。

6.安全生產(chǎn)監(jiān)督人員：負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反本制度的行為進(jìn)行查處。

7.人力資源部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)管理人員和工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)意識(shí)和管理水平。

8.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)保障安全生產(chǎn)所需的資金支持，確保隱患排查治理工作的順利進(jìn)行。

9.其他相關(guān)部門(mén)：按照職責(zé)分工，協(xié)助做好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工操作不規(guī)范、違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全意識(shí)不強(qiáng)等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。

2.設(shè)備設(shè)施安全隱患：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等是否存在故障、磨損、損壞、防護(hù)措施不完善等安全隱患。

3.管理缺陷：涉及安全生產(chǎn)管理體系的建立健全情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否完善并得到有效執(zhí)行。

4.環(huán)境安全隱患：包括生產(chǎn)環(huán)境是否達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，如通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否適宜，以及是否存在有害物質(zhì)泄漏、噪聲污染等環(huán)境安全隱患。

5.物料安全隱患：涉及原輔材料、在制品、成品等物料存儲(chǔ)、搬運(yùn)、使用過(guò)程中的安全隱患，如物料堆放不規(guī)范、存儲(chǔ)條件不達(dá)標(biāo)等。

6.作業(yè)過(guò)程安全隱患：包括生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等是否存在可能導(dǎo)致事故的環(huán)節(jié)。

7.安全防護(hù)設(shè)施隱患：涉及安全防護(hù)設(shè)施是否完好、是否符合國(guó)家或行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，包括防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志、防護(hù)罩等。

8.應(yīng)急管理隱患：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開(kāi)展、應(yīng)急救援物資的配備等是否到位。

9.職業(yè)健康安全隱患：涉及員工職業(yè)健康檢查、勞動(dòng)防護(hù)用品配備、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等是否符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。

10.信息安全隱患：包括企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)的安全防護(hù)、數(shù)據(jù)備份、信息保密等是否存在漏洞。

11.新技術(shù)應(yīng)用安全隱患：針對(duì)新技術(shù)、新工藝、新材料等應(yīng)用過(guò)程中可能存在的安全隱患進(jìn)行排查。

12.外部因素安全隱患：如自然災(zāi)害、周邊環(huán)境變化等可能對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)造成影響的因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、管理等各方面的安全隱患。

2.檢查小組應(yīng)由多部門(mén)聯(lián)合組成，包括安全生產(chǎn)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類(lèi)、評(píng)估，并提出整改建議。

（二）專(zhuān)業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。

2.專(zhuān)業(yè)檢查包括機(jī)械安全、電氣安全、化工安全、消防安全等。

3.專(zhuān)業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)國(guó)家或行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，使用專(zhuān)業(yè)檢測(cè)設(shè)備和方法。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)重大安全隱患應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行排查。

2.例如，夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防雷防靜電措施，冬季重點(diǎn)檢查防凍保暖、防滑措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，制定相應(yīng)的檢查計(jì)劃和措施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，確保安全生產(chǎn)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面的安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查重點(diǎn)包括設(shè)備設(shè)施的完好性、安全防護(hù)措施的可靠性、應(yīng)急措施的準(zhǔn)備情況等。

3.節(jié)假日期間的值班人員應(yīng)接受專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，確保能夠有效處理緊急情況。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改，防止節(jié)假日期間發(fā)生事故。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過(guò)程中的經(jīng)常性檢查，由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照一定周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定具體的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)并采取措施整改。

5.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善安全生產(chǎn)管理。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無(wú)故障隱患。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄以及設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好。

2.安全防護(hù)措施檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)設(shè)施是否到位，如防護(hù)欄、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕等是否完好，安全通道是否暢通無(wú)阻。

3.電氣安全檢查：對(duì)電氣線路、配電箱、變壓器等電氣設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保無(wú)漏電、短路等安全隱患，電纜線應(yīng)無(wú)破損，絕緣保護(hù)措施應(yīng)到位。

4.危險(xiǎn)化學(xué)品管理檢查：對(duì)存儲(chǔ)、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的場(chǎng)所進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確?；瘜W(xué)品儲(chǔ)存符合安全規(guī)范，容器標(biāo)識(shí)清晰，應(yīng)急處理措施準(zhǔn)備充分。

5.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生環(huán)境，確保無(wú)雜物堆積，通風(fēng)良好，有害氣體排放符合標(biāo)準(zhǔn)。

6.應(yīng)急預(yù)案和救援物資檢查：確保應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，檢查應(yīng)急物資和救援設(shè)備的配備情況，如消防器材、急救包、逃生設(shè)備等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

7.人員安全意識(shí)檢查：通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式，提高員工的安全意識(shí)，確保員工在長(zhǎng)假期間能夠嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。

8.安全生產(chǎn)記錄和資料檢查：檢查安全生產(chǎn)相關(guān)記錄和資料，如安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、安全培訓(xùn)記錄、安全隱患整改記錄等是否完整。

9.安全檢查后的整改落實(shí)：長(zhǎng)假結(jié)束后，應(yīng)對(duì)長(zhǎng)假期間的安全檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，確保整改措施落實(shí)到位，避免同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

（二）交通安全

1.車(chē)輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有車(chē)輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車(chē)輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合公司規(guī)定的駕駛資質(zhì)要求。

3.安全教育培訓(xùn)：組織駕駛員進(jìn)行交通安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)安全駕駛的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和應(yīng)對(duì)緊急情況的能力。

4.車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)記錄檢查：檢查車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車(chē)輛的定期維護(hù)保養(yǎng)工作得到有效執(zhí)行。

5.車(chē)輛裝載安全檢查：確保車(chē)輛裝載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，貨物固定措施得當(dāng)，防止運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生貨物滑移或墜落。

6.車(chē)輛行駛路線和安全距離：規(guī)劃合理的車(chē)輛行駛路線，避免高峰時(shí)段和危險(xiǎn)路段，確保車(chē)輛行駛過(guò)程中保持安全距離。

7.應(yīng)急處理措施和物資準(zhǔn)備：為車(chē)輛配備必要的應(yīng)急處理措施和物資，如急救包、滅火器、警示標(biāo)志、防滑鏈等。

8.車(chē)輛監(jiān)控和管理：利用GPS等車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車(chē)輛行駛狀態(tài)，確保車(chē)輛按照規(guī)定路線行駛，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

9.交通安全規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查：檢查公司內(nèi)部交通安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，確保駕駛員遵守交通法規(guī)，不疲勞駕駛，不酒后駕車(chē)。

10.長(zhǎng)假期間交通應(yīng)急預(yù)案：制定長(zhǎng)假期間的交通應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故或交通擁堵時(shí)，能夠迅速有效地進(jìn)行處理，減少事故影響。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境污染源檢查：對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，包括廢氣、廢水、固體廢物、噪聲等污染源，確保其排放和處理符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)檢查：檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪聲防護(hù)設(shè)施等，確保其正常工作且效能達(dá)標(biāo)。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案檢查：制定并檢查應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事件的預(yù)案，確保在發(fā)生泄漏、溢出等緊急情況時(shí)能夠迅速采取措施，減少環(huán)境污染影響。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：確保企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)遵守國(guó)家及地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”制度等。

5.環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)記錄檢查：檢查環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的記錄和報(bào)告，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，及時(shí)掌握企業(yè)環(huán)保狀況。

6.環(huán)保培訓(xùn)和教育：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，使其了解環(huán)境保護(hù)的重要性及如何在工作中采取環(huán)保措施。

7.環(huán)保隱患整改跟蹤：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保隱患進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果，確保整改措施得到有效實(shí)施。

8.環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防范：對(duì)潛在的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，制定相應(yīng)的防范措施，如對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存和處理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全管理。

9.環(huán)保投入保障：確保企業(yè)有足夠的環(huán)保投入，包括環(huán)保設(shè)施的更新改造、環(huán)保技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用等，以滿(mǎn)足不斷提高的環(huán)保要求。

10.環(huán)保安全文化交流：通過(guò)內(nèi)部宣傳、外部交流等方式，促進(jìn)環(huán)保安全文化的建設(shè)，形成全員參與環(huán)保安全的良好氛圍。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染的安全隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷亡或較大財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)環(huán)境造成較大污染的安全隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)環(huán)境造成一定污染的安全隱患。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)環(huán)境造成輕微污染的安全隱患。

6.隱患等級(jí)判定：由安全生產(chǎn)管理部門(mén)組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)的判定，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參與。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況及生產(chǎn)條件的變化，及時(shí)調(diào)整隱患等級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度、季度、月度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開(kāi)展隱患排查工作，確保排查工作有序進(jìn)行，排查結(jié)果真實(shí)可靠。

3.隱患整改責(zé)任落實(shí)：對(duì)排查出的安全隱患，明確整改責(zé)任人，制定整改措施和整改期限，確保整改到位。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行跟蹤，定期復(fù)查整改進(jìn)展，確保整改效果。

5.隱患整改記錄：對(duì)隱患的排查、整改、復(fù)查等過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患管理檔案。

6.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未履行職責(zé)或故意隱瞞隱患的行為進(jìn)行處罰。

7.隱患排查信息反饋：及時(shí)將隱患排查信息反饋至相關(guān)管理部門(mén)和責(zé)任人，確保隱患得到及時(shí)處理。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)總結(jié)隱患排查工作經(jīng)驗(yàn)，不斷完善隱患排查管理制度，提高隱患排查治理效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告制度：建立隱患排查報(bào)告制度，明確報(bào)告的格式、流程及時(shí)限要求。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、具體描述、可能造成的后果、臨時(shí)處理措施、建議的整改措施等。

3.隱患報(bào)告流程：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即向班組長(zhǎng)或直接上級(jí)報(bào)告；班組長(zhǎng)或上級(jí)應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)向安全生產(chǎn)管理部門(mén)報(bào)告。

4.隱患報(bào)告反饋：安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)在接到隱患報(bào)告后及時(shí)進(jìn)行反饋，告知報(bào)告人隱患處理進(jìn)展及結(jié)果。

5.隱患建檔管理：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、建檔，詳細(xì)記錄隱患的基本信息、排查情況、整改措施、整改結(jié)果等。

6.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案信息，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

7.隱患監(jiān)控機(jī)制：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，制定監(jiān)控計(jì)劃，定期進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施的有效性。

8.隱患整改閉環(huán)管理：建立隱患整改閉環(huán)管理制度，確保每個(gè)隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完成都能得到有效跟蹤和閉環(huán)管理。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為隱患預(yù)防和整改提供數(shù)據(jù)支持。

10.隱患排查效果評(píng)估：對(duì)隱患排查治理效果進(jìn)行評(píng)估，分析整改措施的有效性，不斷優(yōu)化隱患排查治理策略。

11.隱患排查信息共享：通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議等形式，共享隱患排查信息，提高全體員工的安全意識(shí)和隱患識(shí)別能力。

12.隱患排查檔案的保密管理：對(duì)涉及企業(yè)核心商業(yè)秘密的隱患排查檔案進(jìn)行保密管理，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：