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文檔簡介
信息技術(shù)風險管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了保護企業(yè)的信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資產(chǎn),提高信息技術(shù)系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,規(guī)范信息技術(shù)風險的管理和掌控,訂立本制度。本制度依據(jù)國家相關法律法規(guī)和企業(yè)的實際情況,旨在確保信息技術(shù)風險管理工作的科學性、規(guī)范性和有效性。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部涉及信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的部門、員工,包含但不限于:信息技術(shù)部門、各業(yè)務部門、員工等。第三條定義信息技術(shù)風險:指信息技術(shù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡及其相關設備、軟件、數(shù)據(jù)等可能受到的威逼、漏洞和潛在損失的可能性。信息技術(shù)風險管理:指對信息技術(shù)風險進行全面、系統(tǒng)、科學的識別、評估、掌控和監(jiān)控的過程。第二章風險管理機構(gòu)和責任第四條風險管理機構(gòu)企業(yè)設立信息技術(shù)風險管理委員會,由企業(yè)高層領導和相關部門負責人構(gòu)成,負責訂立和推動信息技術(shù)風險管理策略、政策和制度的實施。第五條風險管理責任企業(yè)高層領導應供應風險管理的支持和資源,并對風險管理工作負總責。信息技術(shù)部門負責訂立和實施信息技術(shù)風險管理方案,監(jiān)測和評估風險狀態(tài),及時采取風險掌控措施。各部門負責人應全面負責本部門信息技術(shù)風險的管理,搭配信息技術(shù)部門進行風險評估和掌控。員工應遵守相關風險管理制度和規(guī)范,樂觀搭配風險管理工作。第三章風險管理流程第六條風險識別信息技術(shù)部門應定期對信息技術(shù)系統(tǒng)進行風險識別,包含但不限于:對系統(tǒng)漏洞、安全策略、訪問掌控等進行全面檢查和評估。各部門應及時報告可能存在的風險,并供應相應的證據(jù)。第七條風險評估信息技術(shù)部門應對風險進行科學評估,包含但不限于:對風險的概率、影響程度、緊急程度等進行定量化分析和評估。評估結(jié)果應明確風險等級和處理優(yōu)先級。第八條風險掌控與整治信息技術(shù)部門應依據(jù)風險等級和處理優(yōu)先級,訂立相應的風險掌控措施和整治方案。各部門應樂觀搭配信息技術(shù)部門的風險掌控和整治工作,及時落實相關措施。第九條風險監(jiān)控與應對信息技術(shù)部門應建立完善的風險監(jiān)控機制,及時發(fā)現(xiàn)并應對風險事件。各部門應定期報告風險情況,同時及時協(xié)調(diào)處理風險事件。第十條風險評估與改進信息技術(shù)部門應定期對風險管理工作進行評估,及時發(fā)現(xiàn)問題并采取改進措施。各部門應搭配信息技術(shù)部門進行風險評估和改進工作。第四章信息安全保障措施第十一條網(wǎng)絡安全措施企業(yè)應建立防火墻、入侵檢測和防范系統(tǒng),及時更新安全補丁,保護網(wǎng)絡安全。企業(yè)應加強對網(wǎng)絡通信和數(shù)據(jù)傳輸?shù)募用鼙Wo,防止數(shù)據(jù)泄漏和竄改。第十二條訪問掌控措施企業(yè)應建立嚴格的用戶身份認證和訪問權(quán)限掌控機制。企業(yè)應定期審計和檢查用戶權(quán)限,確保合法用戶的權(quán)限和訪問行為。第十三條數(shù)據(jù)備份與恢復企業(yè)應定期對緊要數(shù)據(jù)進行備份,并存儲在安全可靠的地方。企業(yè)應定期測試數(shù)據(jù)恢復本領,并進行數(shù)據(jù)恢復演練。第五章監(jiān)督與違約懲罰第十四條監(jiān)督機制企業(yè)應建立風險管理的監(jiān)督機制,及時發(fā)現(xiàn)和矯正風險管理工作中的問題。第十五條違約與懲罰對違反本制度的員工和部門,將按企業(yè)相關規(guī)定進行追責和紀律處分。對嚴重違反本制度的員工和部門,將追究法律責任。第六章附則第十六條本制度的
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