文件編號：NJYM/CX-A/0-2024

受控狀態(tài)：口受控因非受控

發(fā)放編號:NJYM-001

版本號：A/0

程序文件

支持質(zhì)量手冊的各個要素。

編制：maszhc

審核：XXX

批準：XXX

頒布日期：2024年5月4日實施日期：2024年6月4日

南京xxJt米氣瓶檢驗有限公司

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第0章目錄第A版第0次修改

目錄

第一章文件控制程序NJYM/CX-01-2024......................................4

第二章崗位責任制NJYM/CX-02-2024........................................8

第三章記錄與信息控制程序NJYM/CX-03-2024..............................17

第四章數(shù)據(jù)控制和保護程序NJYM/CX-04-2024...............................21

第五章合同評審控制程序NJYM/CX-05-2024................................23

第六章氣瓶管理制度NJYM/CX-06-2024...................................26

第七章服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序NJYM/CX-07-2024.......................36

第八章實施糾正和預防措施控制程序NJYM/CX-08-2024......................38

第九章投訴與抱怨處理程序NJYM/CX-09-2024..............................42

第十章不符合的控制管理程序NJYM/CX-10-2024............................45

第H?一章內(nèi)部審核控制程序NJYM/CX-11-2024..............................48

第十二章管理評審控制程序NJYM/CX-12-2024..............................51

第十三章人員培訓和考核程序NJYM/CX-13-2024............................54

第十四章環(huán)境的控制和維護程序NJYM/CX-14-2024..........................56

第十五章設(shè)備儀器控制管理程序NJYM/CX-15-2024..........................59

第十六章安全管理控制程序NJYM/CX-16-2024..............................63

第十七章氣瓶檢驗方法的確認和應(yīng)用控制程序NJYM/CX-17-2024..............70

第十八章計量溯源控制程序NJYM/CX-18-2024..............................77

第十九章印章管理制度NJYM/CX-19-2024..................................80

第二十章特種設(shè)備安全管理控制程序NJYM/CX-20-2024......................81

第二十一章期間運行核查程序NJYM/CX-21-2024............................86

第二十二章氣瓶檢驗原始記錄和檢驗報告管理程序NJYM/CX-22-2024..........88

第二十三章氣瓶檢驗工作質(zhì)量監(jiān)督考核管理程序NJYM/CX-23-2024............92

第二十四章氣瓶檢驗事故報告處理程序NJYM/CX-24-2024....................94

第二十五章信息反饋和糾正措施程序NJYM/CX-25-2024......................98

第二十六章安全生產(chǎn)管理制度NJYM/CX-26-2024...........................100

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第0章目錄第A版第0次修改

第二十七章氣瓶檢驗質(zhì)量控制程序NJYM/CX-27-2024..................................................112

第二十八章氣瓶檢驗前檢查登記控制程序NJYM/CX-28-2024.......................................115

第二十九章接受安全監(jiān)察管理制度NJYM/CX-29-2024..................................................117

第三十章氣瓶檢驗事故應(yīng)急救援預案NJYM/CX-30-2024..............................................119

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第1章文件控制程序第A版第0次修改

第一章文件控制程序NJYM/CX_0L2024

1目的

質(zhì)量管理體系文件是指導氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）工作、保證氣瓶檢驗質(zhì)量的重要

依據(jù)。為確保企業(yè)各有關(guān)部門使用的質(zhì)量管理體系文件均為有效版，以及氣瓶檢驗工作的

可追溯性，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的管理。

3職責

3.1經(jīng)理批準企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。

3.2辦公室負責質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、操作記錄等質(zhì)量管理體系文件和相

關(guān)技術(shù)標準的發(fā)放、控制和歸檔。

3.3質(zhì)量負責人負責組織編制企業(yè)質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量管理手冊、程序文件、管

理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記錄。負責審核質(zhì)量管理手冊、程序文件、管理

制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記錄。

3.4技術(shù)負責人負責技術(shù)標準、操作規(guī)程的現(xiàn)行有效性。

3.5質(zhì)量管理體系文件持有人應(yīng)熟悉并認真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。

3.6對使用非有效版的技術(shù)標準、操作規(guī)程而對氣瓶檢驗工作造成的影響，由有關(guān)人員負

責。

4工作流程

4.1企業(yè)受控文件

4.1.1國家、行業(yè)部門有關(guān)特種設(shè)備安全監(jiān)祭與質(zhì)量監(jiān)督和消防安全的法律、法規(guī)及規(guī)定。

4.1.2技術(shù)標準（包括國家、行業(yè)、地方、協(xié)會的標準和規(guī)范）及相關(guān)的參考標準。

4.1.3質(zhì)量管理手冊。

4.1.5操作規(guī)程（包括氣瓶檢驗實施細則、主要設(shè)備儀器操作規(guī)程、設(shè)備儀器運行檢查方

法）。

4.1.6各種操作記錄，含質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、安全記錄。

4.1.7其它重要的文件和技術(shù)資料。

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4.2質(zhì)量管理體系文件的編寫和批準

4.2.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標由經(jīng)理制訂。

4.2.2辦公室制定質(zhì)量管理體系文件的格式、編號、內(nèi)容要求和編寫方法。

4.2.3質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記錄由質(zhì)量負責人組

織編寫。

4.2.4質(zhì)量負責人審核質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記錄。

4.2.5經(jīng)理批準質(zhì)量管理體系文件。

4.3質(zhì)量管理體系文件編號

4.3.1質(zhì)量管理體系文件編號格式

NJYM/XX□□-XX-2024

-------------------代表年代號

_____________________________代表文件序號

-------------------------------------體系文件分類代號

----------------------------------------------代表公司名稱代號

4.3.2各類代號含義

XX分類代號：

SC——質(zhì)量管理手冊

CX——程序文件（管理制度）

GC一一操作規(guī)程（作業(yè)指導書）

JL一一操作記錄（見證表卡）

□□標準細類代號：

01—壓縮氣體氣瓶充裝；

02一一液體二氧化碳氣瓶充裝；

03------氣瓶檢驗；

04------氣瓶充裝；

05——液化石油氣瓶檢驗。標準細類代碼：01—無縫氣瓶檢驗。

02—焊接氣瓶檢驗。

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03—乙快氣瓶檢驗。

04一液化石油氣瓶檢驗。

05一絕熱氣瓶檢驗。

06一纏繞氣瓶檢驗。

詳見《氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊》(NJYM/SC-2024)附錄12《企業(yè)標準編號辦法》。

4.4文件的發(fā)放與更改

4.4.1受控文件的發(fā)放由辦公室編制《受控文件發(fā)放、變更、處理記錄》(NJYM/JL-21-2024),

經(jīng)質(zhì)量負責人批準，在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放。

4.4.2文件使用人在《受控文件發(fā)放、變更、處理記錄》(NJYM/JL-21-2024)上簽名后，

領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控”印章的文件，并負責妥善保管。

4.4.3質(zhì)量管理手冊和管理制度發(fā)至企業(yè)領(lǐng)導和各部門負責人、氣瓶檢驗站站長、技術(shù)

負責人和質(zhì)量負責人。氣瓶檢查員、氣瓶檢驗員、安全員、化驗員、設(shè)備儀器管理員和

檔案資料管理員應(yīng)持有與工作相關(guān)的操作規(guī)程和操作記錄。

4.4.4文件更改后，辦公室根據(jù)《受控文件發(fā)放、變更、處理記錄》(NJYM/JL-21-2024)

的名單，發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢文件。

4.5文件的換版和作廢

4.5.1質(zhì)量管理體系文件需進行大幅度修改時應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版。

4.5.2操作規(guī)程遇有下列情況時應(yīng)進行修改：

(1)該項目的標準、規(guī)程有改動，原操作規(guī)程不適應(yīng)時；

(2)氣瓶檢驗、設(shè)備、儀器更新操作方法時；

(3)關(guān)鍵設(shè)備儀器出現(xiàn)變動，需改變操作時。

4.5.3作廢的文件由辦公室收回并做好記錄。作廢文件加蓋“作廢”印章，由辦公室填

寫《文件銷毀申請單》，由質(zhì)量負責人批準后統(tǒng)一銷毀。

4.5.4如工作中因其它因素仍需要使用已作廢的文件，經(jīng)質(zhì)量負責人批準，由辦公室對

其進行特殊標識，編制目錄，并指定專人保管。

4.6文件管理

4.6.1文件(除設(shè)備儀器檔案資料外，下同)由辦公室統(tǒng)一歸檔管理。

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第1章文件控制程序第A版第0次修改

4.6.2文件經(jīng)擬稿、審批后，原版文件由辦公室歸檔。

4.6.3辦公室應(yīng)及時檢查文件使用者使用的文件是否為有效版，井在每次質(zhì)量管理體系

審核前，全面檢查各類在用文件的有效性。檢查結(jié)果作為質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)歸檔。

4.6.4原始操作記錄不得外借。企業(yè)有關(guān)人員根據(jù)工作需要，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后可查

閱已存檔的操作記錄或取得復印件。

4.7文件使用

4.7.1文件使用者應(yīng)認真學習質(zhì)量管理體系文件，嚴格遵守文件中的各項規(guī)定。

4.7.2使用者不得擅自修改或增刪質(zhì)量管理體系文件。

4.7.3受控文件未經(jīng)公司領(lǐng)導批準不得外借、復印。

4.7.4當文件破損嚴重影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，新文件

的分發(fā)號仍沿用原號。

4.7.5文件應(yīng)妥善保管。若文件丟失，使用人應(yīng)就文件的丟失做出書面說明，經(jīng)質(zhì)量負

責人批準后到辦公室補領(lǐng)相關(guān)文件，并承擔文件印制工本費。

5相關(guān)文件和記錄

(1)《氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊》(NJYM/SC-2023)；

(2)《文件控制程序》(NJYM/CX-01-2024)附件《受控文件目錄》;

(3)《受控文件發(fā)放、變更、處理記錄》(NJYM/JL-21-2024)

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

第二章崗位責任制NJYM/CX?02?2024

1目的

明確本公司各級、各類人員在氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）質(zhì)量管理體系中的職責權(quán)，

確保氣瓶檢驗質(zhì)量和安生生產(chǎn)，特制訂本制度。

2適用范圍

適用于本公司所有與氣瓶檢驗有關(guān)的各級、各類人員。

3崗位職責

3.1經(jīng)理（法人）

（1）貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標準規(guī)范，對氣瓶檢驗質(zhì)量和安全生產(chǎn)負

有第一責任，領(lǐng)導全公司質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)工作。

（2）根據(jù)政府和客戶的需求，對質(zhì)量管理體系和安全生產(chǎn)提出總的要求，對質(zhì)量管理

和安全生產(chǎn)做出承諾，確保氣瓶檢驗質(zhì)量以及服務(wù)的公正性。

（3）制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準頒布實施質(zhì)量管理手冊和管理制度，任免質(zhì)

量管理體系和安全管理各級人員。

（4）負責對公司的資源能力做出評價，確保公司的資源配置與業(yè)務(wù)發(fā)展和質(zhì)量管理體

系的持續(xù)、有效運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)一致。執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時”原則，保證安全生產(chǎn)投入，創(chuàng)

造質(zhì)量保證和安全生產(chǎn)的環(huán)境。

（5）開展全員質(zhì)量和安全教育，向氣瓶檢臉人員及有關(guān)人員強調(diào)滿足政府和客戶要求，

公司質(zhì)量管理體系文件、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的重要性。采取措施，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量

目標的有效落實。

（6）組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。在質(zhì)量管理

和安全生產(chǎn)方面實施嚴格考核和獎懲。

（7）在緊急情況下，因工作需要，有權(quán)對氣瓶檢驗工作中的重大問題進行處置，但事

后應(yīng)當向有關(guān)部門備案說明。

（8）有權(quán)調(diào)動全公司人力、物力和財力，按照規(guī)定聘用和解聘各部門負責人和職工，

制定人才開發(fā)、考核、晉級、加薪、獎懲辦法，確保職工的社會保障權(quán)益、勞動安全衛(wèi)

生權(quán)益。

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

3.2技術(shù)負責人

（1）貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)氣瓶檢驗質(zhì)量保證的法律法規(guī)、技術(shù)標準規(guī)范。圍繞氣

瓶檢驗質(zhì)量方針和目標，組織制定并實施技術(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和技術(shù)措施，并

嚴格考核。

（2）領(lǐng)導全公司技術(shù)管理工作。負責審批技術(shù)文件，負責處理氣瓶檢驗重大技術(shù)問題。

緊急情況下，對必須立即解決的重大技術(shù)問題，有臨時處置權(quán)，但事后應(yīng)當及時向經(jīng)理

報告，并告知有關(guān)部門和氣瓶檢臉站站長。

（3）組織制定和實施氣瓶檢驗方面的技術(shù)管理制度、技術(shù)措施、技術(shù)改造或整改方案、

應(yīng)急預案。批準氣瓶檢驗方面質(zhì)量管理體系中技術(shù)性的操作規(guī)程、技術(shù)記錄及其制修訂

計劃。審核批準《氣瓶檢驗報告》。

（4）有權(quán)否決氣瓶檢驗技術(shù)方案、裝備配置方案，對氣瓶檢驗方面的設(shè)備、儀器、儀

表、量檢具的采購進行技術(shù)審核。

（5）負責質(zhì)量信息反饋中技術(shù)問題的處理。主持設(shè)備事故調(diào)查和參與事故調(diào)查，并提

出消除隱患、技術(shù)整改和防范措施的方案。

（6）負責公司在氣瓶檢驗資格的核準、換證中的技術(shù)性問題的協(xié)調(diào)工作。協(xié)助經(jīng)理進

行管理評審，參與對公司資源能力適應(yīng)性的評價。

（7）有權(quán)對氣瓶檢驗方面技術(shù)管理制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對氣瓶檢

驗站內(nèi)人員的使用和獎懲向經(jīng)理和氣瓶檢驗站站長提出建議。

（8）負責人員技術(shù)業(yè)務(wù)培訓和氣瓶檢驗資質(zhì)的安令技術(shù)培訓和考核.負責科技合作，學

術(shù)交流工作。

3.3質(zhì)量負責人

（1）貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)氣瓶檢驗質(zhì)量保證的法律法規(guī)、技術(shù)標準規(guī)范。參與制

定并圍繞氣瓶檢驗的質(zhì)量方針和目標，組織制定和實施質(zhì)量保證發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，

并嚴格考核。

的監(jiān)督，保證質(zhì)量管理體系的正常運轉(zhuǎn)，并就質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況、改進質(zhì)量管理體

系的建議和各部門各類人員履行質(zhì)量管理體系職責情況，向經(jīng)理定期做出報告。

（2）領(lǐng)導全公司質(zhì)量管理工作。負責質(zhì)量管理手冊的審核和制修訂以及質(zhì)量管理手冊

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實施

(3)負責處理氣瓶檢驗方面重大質(zhì)量問題。批準質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理方面的操作

規(guī)程及其操作記錄。定期召開質(zhì)量和質(zhì)量管理分析會，檢查質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況和對

政府及客戶要求的滿足程度，制定改進措施；主持質(zhì)量事故調(diào)查處理，并向經(jīng)理提供對

重大質(zhì)量問題做出處理決策的意見。

(4)協(xié)助經(jīng)理制定氣瓶檢驗業(yè)務(wù)發(fā)展目標。參與對公司資源能力適應(yīng)性的評價。負責

就氣瓶檢驗質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與公司內(nèi)外各單位和部門的聯(lián)絡(luò)溝通。

(5)牽頭負責氣瓶檢驗資格核準的策劃、評審和實施。

(6)負責組織氣瓶檢臉方面的質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的內(nèi)部審核，批準內(nèi)審報告，并向經(jīng)

理和氣瓶檢驗站站長報告質(zhì)量管浬體系業(yè)績和改進的需求。負責組織對氣瓶檢驗方面不

符合工作的控制。

(7)負責審核各質(zhì)量控制點的控制見證(相應(yīng)記錄)。

(8)有權(quán)采取一定措施防止氣瓶檢驗方面質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)不良，有權(quán)對質(zhì)量管理制

度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對氣瓶檢驗站內(nèi)人員的使用和獎懲向經(jīng)理和氣瓶

檢驗站站長提出建議。負責全面質(zhì)量管理教育培訓工作。

3.4公司專職安全員

(1)宣傳、貫徹國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標準，協(xié)助經(jīng)理負責

全公司安全生產(chǎn)管理工作。

(2)根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)，圍繞公司氣瓶儉驗的業(yè)務(wù)方向、目標，結(jié)合實際制

定相應(yīng)安全管理規(guī)章制度、安全技術(shù)措施計劃和方案、安全操作規(guī)程，并嚴格考核和監(jiān)

督檢查執(zhí)行情況。

(3)負責全公司職工安全教育，制定安全活動和安全教育培訓計劃，并督促實施。負

責特種作業(yè)人員持證上崗的監(jiān)督和管理。

(4)深入現(xiàn)場進行安全檢查，制止違章指揮或違章作業(yè)或停止違章者工作，并報經(jīng)理

處理。負責禁火區(qū)內(nèi)的“動火”審批和監(jiān)督。

(5)負責全公司勞動安全、職業(yè)健康防護、女工保護、工傷保險等勞動權(quán)益和社會保

障的管理工作。

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

（6）負責全公司特種設(shè)備安全和消防安全的監(jiān)督和指導。負責全公司安全裝置、防護

器材、消防器材的管理。指導、監(jiān)督各站（或車間）安全生產(chǎn)工作。

（7）有權(quán)對安全生產(chǎn)制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對氣瓶檢驗站內(nèi)人員的

使用和獎懲向經(jīng)理和氣瓶檢驗站站長提出建議。

（8）參與事故調(diào)查處理，負責工傷事故和安全生產(chǎn)有關(guān)報表的統(tǒng)計上報。

3.5氣瓶檢驗站站長

（1）根據(jù)經(jīng)理授權(quán)，領(lǐng)導氣瓶檢驗站業(yè)務(wù)工作，貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理手冊及相應(yīng)管理制

度、操作規(guī)程和操作記錄，以及安全生產(chǎn)法規(guī)和制度。

（2）根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，協(xié)助經(jīng)理確定氣瓶檢臉業(yè)務(wù)方向和目標、參與對

氣瓶檢驗方面資源能力適應(yīng)性的評價，協(xié)助經(jīng)理領(lǐng)導氣瓶檢驗業(yè)務(wù)開拓。配合質(zhì)量負責

人，負責氣瓶檢驗資格核準取證和換證的具體實施。

（3）了解并掌握氣瓶檢驗站的質(zhì)量管理體系實施情況，協(xié)助經(jīng)理和質(zhì)量負責人進行氣

瓶檢驗方面管理評審，落實改進或整改措施。

（4）負責指揮、調(diào)度全站人員和設(shè)備，完成氣瓶檢驗任務(wù)和質(zhì)量目標、安全生產(chǎn)目標，

對氣瓶檢驗質(zhì)量和安全生產(chǎn)負責。

（5）參與氣瓶檢驗站工作質(zhì)量事故、工作質(zhì)量問題的處理。經(jīng)授權(quán)可參與生產(chǎn)安全事

故調(diào)查處理。

（6）對分管范圍的問題，有參與權(quán)和建議權(quán)。為完成氣瓶檢驗工作，有權(quán)協(xié)調(diào)各部門

人力物力。對氣瓶檢驗站質(zhì)量管理體系有關(guān)責任人員，有建議經(jīng)理任免或獎懲的權(quán)利。

（7）負責氣瓶檢驗站內(nèi)現(xiàn)場安全管理、文明生產(chǎn)和內(nèi)務(wù)管理、勞動保護等工作，創(chuàng)造

和維護安全、文明生產(chǎn)環(huán)境和氣氛。負貴氣瓶檢驗設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、安全裝置、監(jiān)

控儀表、勞保設(shè)施、消防設(shè)施的使用管理。負責入站和站內(nèi)安全教育和業(yè)務(wù)與安全技術(shù)

在職培訓。

（8）緊急情況下，對必須立即解決的有關(guān)問題，有臨時處置權(quán)，但事后應(yīng)當及時向經(jīng)

理報告，并告知有關(guān)部門。

3.6公司辦公室主任

（1）在經(jīng)理領(lǐng)導下，對所分管工作負責，當好經(jīng)理參謀，及時完成經(jīng)理交辦的各項任

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

務(wù)。

（2）辦公室主任負責行政管理、外聯(lián)接待、文件檔案資料管理、人力資源管理、設(shè)備

儀器管理、物資采購和固定資產(chǎn)管理、氣源和氣瓶采購、接收、運輸、儲存管理。負責

組織制定并完善上述各項管理工年的規(guī)章制度。

（3）負責檢查督促全公司貫徹執(zhí)行上級有關(guān)文件、指示精神和本公司質(zhì)量管理手冊及

其各項規(guī)章制度執(zhí)行情況，并及時向公司領(lǐng)導匯報。

（4）負責全公司各項工作的計劃、統(tǒng)計、審核工作。

（5）負責職責范圍內(nèi)涉及氣瓶檢驗方面工作的文件控制、記錄控制、人力資源管理、

氣源和設(shè)備儀器管理、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制。

（6）牽頭負責氣瓶檢驗資質(zhì)取換證的具體工作、與政府和客戶有關(guān)的過程、采購過程、

投訴與抱怨和內(nèi)部審核及其改進等管理和控制。

（7）有權(quán)獲得本部門開展工作所需的資源。在充分研究討論的基礎(chǔ)上，有權(quán)對本室的

工作爭議做最終裁定。有權(quán)向公司領(lǐng)導提出對本部門工作人員的獎懲建議。

（8）完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

3.7財務(wù)室主任

（1）貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策、財務(wù)和稅收法律法規(guī)，在經(jīng)理領(lǐng)導下，對所分管工作負

責，當好經(jīng)理參謀，及時完成經(jīng)理交辦的各項任務(wù)。

（2）負責財務(wù)預決算管理、財務(wù)收支計劃、資金管理和日常財務(wù)工作。

（3）在經(jīng)理領(lǐng)導下，負責制定企業(yè)各項財務(wù)管理制度，并貫徹次行。

（4）定期組織財務(wù)收支計劃的完成情況進行分析，組織財務(wù)人員做好會計核算，審查

或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其它經(jīng)濟文件。

（5）監(jiān)督本公司各項收費，包括氣瓶檢驗的有關(guān)收費，是否符合國家、省、州的有關(guān)

政策和標準。

（6）有權(quán)獲得本部門開展工作所需的資源。在充分研究討論的基礎(chǔ)上，有權(quán)對本室的

工作爭議做最終裁定。有權(quán)向公司領(lǐng)導提出對本部門工作人員的獎懲建議。

（7）完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

3.8設(shè)備儀器管理員

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，負責全公司設(shè)備儀器，包括特種設(shè)備（含低溫液化

氣體儲罐和運輸罐車、氣瓶、壓力管道等）、消防設(shè)施（包括滅火設(shè)施器具、防雷和防

靜電設(shè)施）、計量器具以及氣瓶檢驗設(shè)備設(shè)施的管理。

（2）根據(jù)有關(guān)法規(guī)標準，制定設(shè)備儀器管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負責全公司設(shè)備儀器

的日常管理工作，參與新購設(shè)備儀器的驗收。

（3）負責建立設(shè)備儀器臺賬和檔案，做好設(shè)備儀器領(lǐng)取、核查、保管、維護檢修及其

記錄工作，并按規(guī)定及時做好領(lǐng)取退還簽署記錄。

（4）負責全公司特種設(shè)備的使用注冊登記、定期檢驗，消防設(shè)施的定期檢查以及計量

設(shè)備儀器的檢定、校準，包括制定計劃和組織實施。負責與有關(guān)監(jiān)管部門的聯(lián)系。

（5）負責督促操作人員嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程操作、使用和日常維護保養(yǎng)，并檢查執(zhí)

行情況。有權(quán)制止不按操作規(guī)程使用設(shè)備的人員使用設(shè)備。

（6）有權(quán)禁止不符合使用要求的氣瓶檢驗裝備投入使用，并經(jīng)技術(shù)負責人批準后作出

報廢、封存、修理、檢定、校準等決定。

（7）有權(quán)根據(jù)氣瓶檢驗設(shè)備事故的調(diào)查情況，向經(jīng)理提出對有關(guān)人員的處理意見。

3.9檔案資料符輝員

（1）系統(tǒng)全面地掌握檔案資料管理維護技術(shù)，建立健全氣瓶檢驗相關(guān)檔案資料以及管

理臺賬。

（2）嚴格按照有關(guān)要求、方法和步驟，搞好檔案資料（包括氣瓶檢驗相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準、質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、操作記

錄、內(nèi)審報告、用戶意見反饋和內(nèi)部信息反饋等）的收集、整理、編目、立卷、保存、

及借還登記等工作。

（3）認真做好檔案資料的保密工作。

（4）負責對保管到期的檔案資料按有關(guān)規(guī)定提出處理意見，報公司領(lǐng)導批準后執(zhí)行。

（5）有權(quán)拒絕發(fā)放、提供未經(jīng)領(lǐng)導審批同意的文件、檔案。

（6）有權(quán)對不符合規(guī)定的文件、檔案提出疑問。

（7）有權(quán)拒絕對不符合收文、呈批、轉(zhuǎn)遞手續(xù)的有關(guān)文件歸檔。

3.10氣瓶檢驗站安全員

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

(1)熟悉氣瓶檢驗安全有關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)安全技術(shù)，在公司專職安全員指導下負

貴氣瓶檢驗工作中的安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查。負責氣瓶檢驗工作場所、設(shè)備和氣瓶檢驗工

作中的安全隱患整改措施的落實。

(2)負責氣瓶檢驗安全操作規(guī)程和氣瓶檢驗事故應(yīng)急預案的檢查落實。

(3)負責對氣瓶檢驗站所屬氣瓶檢驗人員的安全生產(chǎn)培訓、安全上崗證和安全防護用

品的發(fā)放和管理、對安全作業(yè)進行監(jiān)督檢查和指導。

(4)有權(quán)采取一定措施，防止氣瓶檢驗中安全生產(chǎn)工作失控，并向經(jīng)理和氣瓶檢驗站

站長及時報告，在氣瓶檢驗工作中有安全生產(chǎn)否決權(quán)。

(5)有權(quán)對氣瓶檢臉人員的安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督，有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)，

對氣瓶檢驗中出現(xiàn)的安全問題做出處理和報告。

(6)有權(quán)制止違章作業(yè)行為，對不勝任氣瓶檢驗工作和不能保證氣瓶檢驗安全的人員

有權(quán)向上級匯報和提出處理建議。

(7)享有勞動保護權(quán)利。

3.117氣瓶檢驗站氣瓶撿驗員

(1)認真執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，持證(《氣瓶檢驗員證》QPY)上崗，從事氣瓶檢驗資格

證允許范圍內(nèi)的氣瓶檢驗檢測工作，確保檢驗質(zhì)量和檢驗安全。

(2)服從工作安排，認真細致，嚴肅行使檢驗職責，做到不漏檢、不誤檢、不錯檢，

不徇私情，堅持原則，實事求是。

(3)做好檢驗記錄，及時填寫《氣瓶檢驗報告》，對承擔工作的質(zhì)量和檢驗結(jié)果負責。

(4)對不具備檢驗條件，或者繼續(xù)檢驗可能影響人身設(shè)備安全以及檢驗質(zhì)量時，有權(quán)

拒絕檢驗。

(5)有權(quán)采取一定措施，防止氣瓶檢驗中安全或質(zhì)量、計量工作失控，并向經(jīng)理和氣

瓶檢驗站站長及時報告。

(6)享有勞動保護的權(quán)利。

4部門主要職責

4.1辦公室(相關(guān)氣瓶檢驗方面職責)

(1)負責質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的起草、打印、分發(fā)、保管和外來文件的識別、分發(fā)

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

與管理。氣瓶檢驗原始記錄和《氣瓶檢驗報告》的檔案管理以及其他檔案資料的管理。

(2)負責氣瓶檢驗設(shè)備、儀器和標準物質(zhì)的采購，氣瓶的收發(fā)登記和建檔，特種設(shè)備

的管理。

(3)負責辦公設(shè)備與用品、勞保用品、設(shè)備儀器、氣瓶檢驗用物資、材料等的采購、

發(fā)放與日常管理。

(4)負責辦公、氣瓶檢驗場地、公共場所及車輛的使用管理。

(5)負責環(huán)境衛(wèi)生、安全、防火、防盜等事宜。

(6)負責對外接待工作。

4.2財務(wù)室(相關(guān)氣瓶檢臉方面職責)

(1)負責編制年度、季、月財務(wù)計劃并對實施情況進行監(jiān)控。

(2)負責對各部門的財務(wù)收支狀況進行統(tǒng)計、監(jiān)督管理等工作。

(3)負責辦理會計事務(wù)，進行會計核算.實行會計監(jiān)督，準確反映財務(wù)狀況和工作成果。

(4)負責按時上報上級有關(guān)部匚要求的各種報表。

4.3氣瓶檢驗站

(1)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)氣瓶及氣瓶檢驗的法規(guī)標準，取得用應(yīng)氣瓶檢驗資質(zhì)，承

擔核準范圍內(nèi)的氣瓶檢驗，以及有關(guān)技術(shù)服務(wù)，保證氣瓶檢驗質(zhì)量和安全。

(2)根據(jù)公司質(zhì)量管理手冊及其管理制度要求，負責編制氣瓶檢驗操作規(guī)程和相應(yīng)操

作記錄，并認真執(zhí)行。

(3)負責氣瓶檢驗設(shè)備、附屬設(shè)備或設(shè)施、安全裝置、監(jiān)控儀表的使用管理。

(4)負責本站安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護。

(5)負責本站水、電、氣等設(shè)施、標準物質(zhì)的正確使用！維護管理和安全。

(6)負責本站設(shè)備和儀表比對試驗和能力驗證。

(7)承擔氣瓶檢驗任務(wù)以外的科研和技術(shù)咨詢服務(wù)工作。

(8)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

5.關(guān)鍵崗位人員的權(quán)力委派

(1)經(jīng)理不在時，由經(jīng)理指定其他領(lǐng)導代理其行使職權(quán)；

(2)氣瓶檢驗站站長不在時，由經(jīng)理指定人員代理其職權(quán)；

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第2章崗位責任制第A版第0次修改

(3)技術(shù)負責人不在時，由質(zhì)量負責人代理行使職權(quán)；

(4)質(zhì)量負責人不在時，由技術(shù)負責人代理行使職權(quán)；

(5)技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人均不在時，由經(jīng)理代理其職權(quán);

(6)公司專職安全員不在時，由經(jīng)理代理其職權(quán)；

(7)當上述情況出現(xiàn)時，權(quán)力委派自動生效。

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第3章記錄與信息控制程序第A版第0次修改

第三章記錄與信息控制程序NJYM/CX_03.2024

1目的

為保證質(zhì)量管理體系運行的有效性，達到氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）活動的復現(xiàn)、

驗證和追溯，確保記錄和檔案的安全，特編制本程序。

2適用范圍

適用于氣瓶檢驗工作中操作記錄及相關(guān)檔案的收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等

環(huán)節(jié)控制的管理。

3職責

3.1質(zhì)量負責人

（1）負責組織建立氣瓶檢驗的全部操作記錄和檔案。

（2）批準操作記錄和檔案的借閱與銷毀。

3.2辦公室

（1）歸口管理和保存各類文件、操作記錄和檔案。

（2）跟蹤有關(guān)專業(yè)標準、規(guī)程和規(guī)范的更新信息。

3.3檔案資料管理員

（1）按照分類要求實施操作記錄、檔案的管理和安全存放。

（2）辦理借閱手續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)操作記錄。

3.4全體員工

在質(zhì)量管理活動中認真記錄活動的過程和數(shù)據(jù)。

3.5質(zhì)量負責人應(yīng)負責維護本文件的有效性。

4工作程序

4.1文檔的類型

4.1.1機構(gòu)設(shè)置和人員任命文件。

4.1.2有關(guān)認證、認可和安全監(jiān)察的法律、法規(guī)和工作文件。

4.1.3委托人有關(guān)氣瓶檢驗要求的信函。

4.1.4本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件：

（1）質(zhì)量管理手冊；

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第3章記錄與信息控制程序第A版第0次修改

（2）管理制度；

（3）操作規(guī)程（作業(yè)指導書）。

4.1.5本企業(yè)各項質(zhì)量活動的計劃和操作記錄

（1）各種質(zhì)量管理計劃；

（2）氣瓶檢驗站能力驗證和內(nèi)部質(zhì)量控制方案實施的結(jié)果記錄；

（3）氣瓶檢驗站內(nèi)部、外部審核評審記錄；

（4）合同、標書評審記錄；

（5）員工技術(shù)檔案和培訓記錄；

（6）設(shè)備儀器和標準物質(zhì)檔案；

（7）氣瓶檢驗標準、規(guī)程、規(guī)范和方法；

（8）消耗品檔案；

（9）計算機軟件檔案；

（10）氣瓶管理檔案；

（11）氣瓶檢驗原始記錄檔案；

（12）外部服務(wù)和供應(yīng)商的記錄；

（13）處理客戶抱怨的記錄；

（14）質(zhì)量活動中形成的其他各類文件。

4.2質(zhì)量活動記錄的生成、收集和管理

4.2.1質(zhì)量記錄生成于質(zhì)量管理活動中，企業(yè)全體員工應(yīng)在質(zhì)量管理活動中認真填寫和

記錄有關(guān)質(zhì)量管理活動的過程和數(shù)據(jù)。

4.2.2各類質(zhì)量管理活動記錄如需保存三個月以上的，均應(yīng)形成檔案。

4.2.3如有特殊保存要求的，員二在填寫質(zhì)量管理活動記錄后應(yīng)特別注明保存期限。

4.2.4質(zhì)量記錄在填寫之后應(yīng)及時交檔案資料管理員登記編號分類保管。

4.2.5檔案資料管理員應(yīng)制定文件的借閱制度并負責執(zhí)行。

4.2.6氣瓶檢驗站站長應(yīng)協(xié)助檔案資料管理員收集各種外來文件，收集到的外來文件應(yīng)

（必要時經(jīng)技術(shù)負責人批準）交檔案資料管理員統(tǒng)一保管。

4.2.7需要提供給員工使用的外來文件，應(yīng)由檔案資料管理員根據(jù)需要的內(nèi)容和數(shù)量復

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第3章記錄與信息控制程序第A版第0次修改

制、編號、發(fā)放。需要借閱的外來文件，由檔案資料管理員辦理借閱手續(xù)。

4.2.8員工檔案和設(shè)備儀器檔案屬永久保存檔案，辦公室不做銷毀處理。

4.2.9資料和檔案的保管應(yīng)注意防霉、防蟲蛀、干燥整潔、防火，室內(nèi)嚴禁存放易著火

的物品，外來人員未經(jīng)許可不得進入。磁性記錄文件的保管應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)控制和保護程

序》(NJYM/CX-04-2024)的相關(guān)規(guī)定。

4.2.10質(zhì)量管理體系文件、操作記錄和檔案的貯存和保管應(yīng)與其它文書、文件以及書

刊實行隔離。

4.2.11檔案資料管理員應(yīng)認真整理編目，將資料及時做好記錄存檔，方便查閱。本企

業(yè)人員或外來人員需借閱、復制資料時，須辦理相應(yīng)的申請、登記、批準等手續(xù)，相應(yīng)

人員不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得涂改，閱后及時歸還并辦理手續(xù)。

4.3原始記錄

4.3.1氣瓶檢驗前檢查記錄和氣瓶檢驗原始記錄是出具《氣瓶檢驗報告》的依據(jù)，是最

重要的氣瓶檢驗過程記錄。為了保證能夠復現(xiàn)氣瓶檢驗活動的全部過程，原始記錄應(yīng)包

含足夠的信息。

4.3.2氣瓶檢驗站站長應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)范制定出符合要求的原始記錄格式。原始記錄表格

經(jīng)技術(shù)負責人審核批準，檔案資料管理員編號、備案管理。原始記錄內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)

容：

(1)原始記錄的標題；

(2)原始記錄的唯一編號和每頁及總頁數(shù)的標識；

(3)氣瓶的狀況包括：狀態(tài)或她點、型號、序號、名稱和制造公司商名稱等；

(4)氣瓶檢驗的委托單號；

(5)氣瓶檢驗的依據(jù)、方法及客戶要求；

(6)使用的設(shè)備儀器名稱、型號、序號、技術(shù)參數(shù)；

(7)記錄觀察得到的數(shù)據(jù)、計算公式和導出的結(jié)果；

(8)氣瓶檢驗時的環(huán)境條件；

(9)氣瓶檢驗中意外情況的描述和記錄；

(10)氣瓶檢驗日期;

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第3章記錄與信息控制程序第A版第0次修改

(11)氣瓶檢驗人員、核驗人員的識別。

4.3.3所有的氣瓶檢查和氣瓶檢驗原始記錄應(yīng)按規(guī)定的格式填寫。書寫時應(yīng)使用藍黑色

(或黑色)鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、空白、補記、追記。

4.3.4如遇原始記錄填寫錯誤需要更正時，應(yīng)采用“杠改”方式。更正人在“杠改”，

記錄旁填上正確的內(nèi)容并加注自己的簽名或蓋印章。

4.3.5每次氣瓶檢驗的原始記錄應(yīng)該用書面文件方式保存。當使用電磁等方式記錄數(shù)據(jù)

時，應(yīng)保證相應(yīng)的內(nèi)容能夠再現(xiàn)。相應(yīng)電子文檔的管理也應(yīng)當執(zhí)行本程序。

4.3.6原始記錄屬于保密文件。傳閱需提出申請，經(jīng)技術(shù)負責人批準。

4.3.7原始記錄的保存期為五年超過保存期的原始記錄應(yīng)由檔案資料管理員提出銷毀

申請，在征得相關(guān)人員確認無保存價值，并得到質(zhì)量負責人批準后做銷毀處理。銷毀處

理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》(NJYM/CX-01-2024)的相關(guān)規(guī)定。

5相關(guān)文件和記錄

(1)《文件控制程序》(NJYM/CX-01-2024)

(2)《數(shù)據(jù)控制和保護程序》(NJYM/CX-04-2024)

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第4章數(shù)據(jù)控制和保護程序第A版第0次修改

第四章數(shù)據(jù)控制和保護程序NJYM/CX_04.2024

1目的

為保證氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）數(shù)據(jù)采集、計算、處理、記錄、檢驗報告、存儲、

傳輸?shù)臏蚀_、可靠、有效和保密，使其過程符合質(zhì)量管理手冊和有關(guān)的技術(shù)規(guī)范要求、

保證計算機系統(tǒng)的正常運行，特編制本程序。

2適用范圍

適用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器、工作站所構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)、氣瓶檢驗用計算機軟件、電子

存儲的控制。包括以下內(nèi)容：

（1）氣瓶檢驗數(shù)據(jù)的采集；

（2）臨界數(shù)據(jù)的處理；

（3）檢查數(shù)據(jù)的計算和處理；

（4）數(shù)據(jù)的修訂；

（5）數(shù)據(jù)的判定;

（6）數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移；

（7）錯誤數(shù)據(jù)的更正；

（8）可疑數(shù)據(jù)的處理；

（9）計算機以及數(shù)據(jù)的管理。

3職責

3.1技術(shù)負責人

（1）組織編制、修訂和批準自動化測量程序軟件；

（2）組織對自動測量軟件的運行驗證；

（3）維護本文件的有效性。

3.2質(zhì)量負責人

（1）校核氣瓶檢驗數(shù)據(jù)和判定結(jié)果；

（2）對可疑數(shù)據(jù)提出驗證。

3.3氣瓶檢驗站站長

（1）規(guī)定本站氣瓶檢查和檢驗原始數(shù)據(jù)的采集方法；

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第4章數(shù)據(jù)控制和保護程序第A版第0次修改

(2)組織制定自動化設(shè)備的操作規(guī)程。

3.4氣瓶檢驗站氣瓶檢驗員

(1)認真采集和記錄原始數(shù)據(jù)；

(2)按規(guī)范計算和處理數(shù)據(jù)。

4工作程序

4.1氣瓶檢驗站站長應(yīng)按照本站承擔氣瓶檢驗的規(guī)范和細則的要求，規(guī)定出氣瓶檢驗的

原始數(shù)據(jù)的手工采集方式和格式。

4.2氣瓶檢驗員應(yīng)對采集到的原始數(shù)據(jù)進行處理。數(shù)據(jù)處理應(yīng)首先確認使用的物理常數(shù)、

數(shù)表、計算公式、圖表和曲線等。數(shù)據(jù)計算時應(yīng)遵循先修約，后計算的原則。

4.3數(shù)據(jù)的更正

4.3.1數(shù)據(jù)的更正是指由于記錄錯誤引起的對數(shù)據(jù)的更正。在原始記錄中如發(fā)生記錄錯

誤需要對錯誤數(shù)據(jù)進行更正時，應(yīng)遵循在錯誤數(shù)據(jù)上劃一或二條水平橫線后，再在錯誤

數(shù)據(jù)旁填寫正確數(shù)據(jù)的更正方法。更正數(shù)據(jù)的操作人員應(yīng)對更正后的數(shù)據(jù)進行簽注確認

(蓋章、簽名或簽名縮寫)和負責。

4.3.2如需對客戶手中保存數(shù)據(jù)的更正，則申請人應(yīng)以書面形式向技術(shù)負責人提出要求,

詳細說明原因后，再由技術(shù)負責人簽發(fā)一份書面通知，正式向需要更正數(shù)據(jù)的所有用戶

提出更正數(shù)據(jù)的申明。

5相關(guān)文件和記錄

(1)《文件控制程序》(NJYM/OB02-03-01-1/0—2023)

(2)《不符合的控制管理程序》(NJYM/CX-10-2024)

(3)《環(huán)境的控制和維護程序》(NJYM/CX-14-2024)

(4)《計量溯源控制程序》(NJYM/CX-18-2024)

(5)《氣瓶檢驗原始記錄和檢驗報告管理程序》(NJYM/CX-22-2024)

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氣瑚檢驗程序文件

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第5章合同評審控制程序第A版第0次修改

第五章合同評審控制程序NJYM/CX-05-2024

1目的

為確認能否滿足客戶對氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）的非常規(guī)要求和合同評審而制定

本程序。

2適用范圍

2.1僅當客戶提供非常規(guī)氣瓶要求檢驗或提出非常規(guī)檢驗要求時。

2.2為履行上述非常規(guī)檢驗合同所安排的評審。

2.3合同履行期間客戶提出的必要的修改。

3職責

3.1技術(shù)負責人組織對非常規(guī)檢驗合同進行評審。評審通過后，起草與執(zhí)行合同有關(guān)的

管理制度與相關(guān)操作規(guī)程，負責解決執(zhí)行合同所必要的一切人力、信息和物質(zhì)等資源。

3.2技術(shù)負責人組織為履行合同所實施的一切驗證活動。必要時要組織有關(guān)人員對履行

合l-a-J所安排的一切培訓。

3.3辦公室應(yīng)負責保存一切與合同簽訂、履行有關(guān)的文件和操作記錄。

3.4質(zhì)量負責人負責對氣瓶檢驗過程實施監(jiān)督。

3.5氣瓶檢驗人員應(yīng)按照操作規(guī)程的要求開展氣瓶檢驗活動，并填寫、編制與氣瓶檢驗

結(jié)果有關(guān)的操作記錄和《氣瓶檢驗報告》。

4要求和合同評審

4.1當客戶提出非常規(guī)的氣瓶檢驗要求時，氣瓶檢驗站應(yīng)就客戶填寫的《氣瓶檢驗申報

表》的有關(guān)內(nèi)容，進行評審.安排氣瓶檢驗工作計劃。

4.1.1如果客戶提供非常規(guī)氣瓶要求檢驗的，必須對該種氣瓶的合法性、安全性和可行

性進行評審。

（1）合法性評審一一確認該種氣瓶是否為國家明令禁止使用的氣瓶，是否為非法制造

或非法進口的氣瓶，是否為制造不合格的氣瓶，是否為非法改裝或改造的氣瓶等。

（2）安全性評審一一確認該種氣瓶是否為存在嚴重缺陷或隱患的氣瓶，是否為盛裝介

質(zhì)不明或殘余氣體不明的氣瓶等。

（3）可行性評審一一確認該種氣瓶是否為合法但非標準生產(chǎn)的合格氣瓶，本公司是否

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第5章合同評審控制程序第A版第0次修改

具備對該種氣瓶進行檢驗的條件，以及應(yīng)采取的技術(shù)、工藝、裝備和安全措施等。

4.1.2如果客戶提出非常規(guī)氣瓶檢驗要求，必須對該要求的合法性、安全性和可行性進

行評審。

(1)合法性評審一一確認該種氣瓶檢驗要求是否合法和合乎標準規(guī)范的規(guī)定。

(2)安全性評審一一確認該種氣瓶檢驗要求是否安全。

(3)可行性評審一一確認該種氣瓶檢驗要求是否可行，本公司是否具備滿足該種氣瓶

檢驗要求的條件，以及應(yīng)采取的技術(shù)、工藝、裝備和安全措施等。

4.2當評審結(jié)論為可行行，應(yīng)與客戶簽訂氣瓶檢驗合同。當評審結(jié)論為不可行，則應(yīng)向

客戶如實說明原因。對于非法的，或不安全的氣瓶或檢驗要求，在告知客戶后應(yīng)向特種

設(shè)備安全監(jiān)察部門報告。

4.3對于新的(第一次)、復雜的任務(wù)，需要較復雜細致的評審，且需保存較全面完整

的合同簽立、評審、執(zhí)行的記錄。

5工作程序

5.1當客戶對氣瓶檢驗提出非常規(guī)檢驗要求時，氣瓶檢驗站站長應(yīng)及時向客戶了解要求,

并記錄客戶有關(guān)的依據(jù)、對象、目的、時間、數(shù)量、結(jié)果等細節(jié)要求，必要時應(yīng)與客戶

簽立合同草案，并要求客戶填寫《氣瓶檢驗申報表》。

5.2技術(shù)負責人組織與合同履行相關(guān)的人員對草擬的合同進行評審。

5.3對于首次實施的氣瓶檢驗方法，技術(shù)負責人應(yīng)再組織對其可靠性、有效性和準確性

的驗證。驗證后的結(jié)果應(yīng)作為與客戶簽立正式氣瓶檢驗合同的依據(jù)之一。

5.4當客戶表示可以接受合同評官的最終結(jié)果時，經(jīng)理與客戶正式簽署合同，合同中應(yīng)

載明與客戶要求相一致的雙方的責任、義務(wù)和權(quán)利以及與本程序有關(guān)的內(nèi)容。并在合同

生效后認真組織實施。

5.5合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時，技術(shù)負責人應(yīng)及時地向客戶進行通報,

以保證能得到客戶的理解或更改要求。

5.6合同簽訂后，在執(zhí)行合同中，如雙方中的任何一方提出需要修改合同時，技術(shù)負責

人應(yīng)采取有效的措施，并及時與客戶進行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。

5.7如修改后的合同涉及到重大的變化，則技術(shù)負責人應(yīng)重新組織有關(guān)人員對變更后的

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第5章合同評審控制程序第A版第0次修改

合同進行評審，評審結(jié)果應(yīng)作為合同的批注或附件由雙方授權(quán)人簽字。技術(shù)負責人應(yīng)將

修改后的內(nèi)容通知所有受到影響的人員，防止出現(xiàn)工作差錯給雙方造成損失。

5.8全部合同和合同修改件應(yīng)與氣瓶檢驗原始記錄以及其他必要的文件一并歸檔。

6相關(guān)文件和記錄《記錄和檔案控制管理程序》(NJYM/CX-03-2024)

附注：

(1)非常規(guī)氣瓶：指非國產(chǎn)或不符合《氣瓶》(GB5099-1994)拘氣瓶。如：國外進口

氣瓶、鋁合金氣瓶、鑄鋼氣瓶、玻璃鋼氣瓶、金屬纏繞氣瓶等。

(2)非常規(guī)檢驗：指采用與《氣瓶定期檢驗與評定》(GB13004-1999)標準之外的檢驗

方法或超出該標準之外的檢測項弓等。

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第6章氣瓶管理制度第A版第0次修改

第六章氣瓶管理制度NJYM/CX-06-2024

1目的

為保證質(zhì)量管理體系運行的有效性，在氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）工作中規(guī)范的氣

瓶（以下簡稱氣瓶）的管理，滿足國家有關(guān)法規(guī)和標準要求。

2適用范圍

適用于本公司自有產(chǎn)權(quán)氣瓶或本公司受委托管理的氣瓶，以及受委托檢驗的外單位氣瓶。

氣瓶管理，包括氣瓶的采購和托管、接收登記建檔和標識、使用登記、定期檢驗和維護

保養(yǎng)、運輸和儲存等。

3職責

3.1技術(shù)負責人

（1）負責組織建立氣瓶管理的有關(guān)制度和操作規(guī)程以及操作記錄。

（2）批準操作記錄和檔案的借閱與銷毀。

3.2公司專職安全員負責氣瓶安全管理的監(jiān)督。

3.3辦公室負責氣瓶的歸口管理和保存各類檔案及操作記錄。

3.4設(shè)備管理員

（1）負責氣瓶管理，包括氣瓶檔案的建立和維護、氣瓶標識的建立和維護、氣瓶定期

檢驗的送檢和配合、氣瓶的維護喋養(yǎng)，以及氣瓶的使用登記和《氣瓶使用證》的管理。

（2）負責氣瓶采購、運輸、儲存、使用的管理。

3.5檔案資料管理員

（1）負責氣瓶接收、發(fā)放登記資料的保管。

（2）按照分類要求實施記錄、紙質(zhì)檔案的保管。

（3）辦理檔案借閱手續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)記錄。

3.6氣瓶檢驗站

（1）檢驗經(jīng)本公司建檔、標識且到期需檢驗的氣瓶，檢驗受外單位委托檢驗的氣瓶。

（2）填報氣瓶檢驗的原始記錄和《氣瓶檢驗報告》。

（3）負責檢驗氣瓶的接收、發(fā)放的登記。

4氣瓶的采購和托管

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第6章氣瓶管理制度第A版第0次修改

4.1氣瓶的生產(chǎn)公司家(供應(yīng)商)必須是取得《氣瓶生產(chǎn)許可證》的國內(nèi)公司商或經(jīng)國

家質(zhì)檢總局安全注冊、取得進口許可的國外公司商，其產(chǎn)品必須是符合《氣瓶》(GB

5099-1994)標準的合格產(chǎn)品。

4.2新購氣瓶必須附有符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》、《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》等法規(guī)規(guī)定的

《產(chǎn)品合格證》、《質(zhì)量證明書》、《監(jiān)督檢驗證書》及相關(guān)技術(shù)資料。進口氣瓶應(yīng)取得《進

出口鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗證書(或報告)沆

4.3委托本公司管理的氣瓶，必須符合上述第4.1、4.2條的規(guī)定。

4.4凡委托本公司管理的氣瓶，應(yīng)與本公司簽訂《氣瓶托管協(xié)議》，授權(quán)本公司代為管

理其氣瓶，包括按照本公司有關(guān)制度由本公司建立氣瓶檔案，辦理注冊登記和使用證，

由本公司進行氣瓶充裝、定期檢臉和維護保養(yǎng)。

4.5凡委托本公司管理的氣瓶，其運輸、儲存、使用，應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)和本公司規(guī)

定。氣瓶報廢，通知委托單位，將報廢通知和經(jīng)過破壞性處理的氣瓶退還。

5氣瓶的接收、登記、建檔、標識、注冊登記

5.1氣瓶接收、登記、建檔。

5.1.1氣瓶接收，登記、建檔、建檔、僅針對本公司自有產(chǎn)權(quán)氣瓶和本公司受委托管理

的氣瓶，且必須是符合《氣瓶》(GB5099—1994)標準，或國家批準進口的氣瓶。

5.1.2氣瓶，包括新購氣瓶、檢驗后首次充裝的氣瓶均應(yīng)逐瓶進行接收檢查、登記，做

好氣瓶及其附件、資料的接收工作，并認真記錄氣瓶形態(tài)、名稱、型號、編號、數(shù)量、

充裝要求等和附件及資料進行詳細的登記和記錄，填寫或指導客戶填寫《氣瓶充裝委托

單》。

5.1.3在交接雙方對氣瓶的數(shù)量、外觀缺陷、附件、資料和充裝要求都一一登記確認后，

氣瓶充裝站應(yīng)征求客戶有無特殊要求。當客戶有特殊要求時，應(yīng)請客戶在《氣瓶充裝委

托單》中注明詳細要求，并及時將資料輸入計算機，建立管理臺賬。

(1)特殊氣瓶，或有特殊充裝要求的氣瓶，以及客戶的特殊要求，應(yīng)在氣瓶上加以注

明和標。識，注明委托單位、委托單號。

(2)凡特殊氣瓶，或