辦公用品采購?fù)稑?biāo)方案目錄TOC\o"1-3"\h\u19118第一章項(xiàng)目實(shí)施整體計(jì)劃 1322958第一節(jié)項(xiàng)目需求分析 1312864一、設(shè)備（材料）要求 133140二、數(shù)量調(diào)整要求 1313759三、安裝及調(diào)試、驗(yàn)收要求 1410925四、技術(shù)培訓(xùn)要求 1428658五、售后服務(wù)要求 152918六、服務(wù)要求 1512529七、招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)備名稱及數(shù)量 1627529第二節(jié)現(xiàn)場踏勘計(jì)劃 1916711一、現(xiàn)場踏勘目的 1923014二、現(xiàn)場踏勘時(shí)間 20817三、現(xiàn)場踏勘制度 2111213四、現(xiàn)場踏勘人員 232740五、現(xiàn)場踏勘流程 2320793六、現(xiàn)場踏勘記錄 2419373第三節(jié)實(shí)施計(jì)劃 2719258一、項(xiàng)目實(shí)施承諾 2713568二、項(xiàng)目實(shí)施階段劃分 3024279三、響應(yīng)時(shí)間 322700四、交貨進(jìn)度計(jì)劃 3512210第二章產(chǎn)品采購實(shí)施方案 397068第一節(jié)總體采購方案 392368一、采購原則 398669二、采購計(jì)劃 404693三、選擇標(biāo)準(zhǔn) 4113618四、供應(yīng)商總體管理原則 4217985五、總體采購流程 4325294第二節(jié)供應(yīng)商選擇流程 4510217一、總則 4510880二、供應(yīng)商信息收集與調(diào)查 451651三、供應(yīng)商評審管理 4631519第三節(jié)采購實(shí)施 4710367一、采購申請 4720327二、采購實(shí)施 476662三、采購跟進(jìn) 4822230第四節(jié)供應(yīng)商管理 4831315一、供應(yīng)商管理流程圖 4812863二、建立供應(yīng)商質(zhì)量體系 4921180三、供應(yīng)商的評估 5018995四、供應(yīng)商的監(jiān)督 511013第五節(jié)采購具體控制程序 5213678一、目的與范圍 521848二、職責(zé)分配 526118三、控制過程 5227046第六節(jié)產(chǎn)品入庫及儲存管理 6526425一、目的 6523417二、適用范圍 6510112三、產(chǎn)品入庫管理 6614853四、產(chǎn)品庫房管理 673034第七節(jié)不合格品控制程序 6729346一、目的 6740二、范圍 6719947三、職責(zé) 683538四、作業(yè)程序 6828156第三章產(chǎn)品包裝運(yùn)輸供貨方案 7023439第一節(jié)辦公用品包裝方案 7024467一、產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn) 7018560二、裝箱物流標(biāo)準(zhǔn) 7023869三、包裝的要求 7125894四、包裝的標(biāo)記 717422五、包裝的責(zé)任 7224819六、辦公用品打包流程 721035第二節(jié)運(yùn)輸方案 7731118一、貨物運(yùn)輸安全思路與目標(biāo) 7814741二、運(yùn)輸原則 798445三、運(yùn)輸流程 796332四、運(yùn)輸管理承諾及保證 8131311第三節(jié)運(yùn)輸組織機(jī)構(gòu) 8317169一、運(yùn)輸組織機(jī)構(gòu) 832184二、崗位職責(zé) 8324672三、運(yùn)輸車輛配備 912510第四節(jié)包裝、搬運(yùn)、裝卸方案 9515768一、包裝措施 952349二、貨物搬運(yùn)、裝卸、堆放規(guī)范 9619457第五節(jié)安全運(yùn)輸保障 10117273一、安全運(yùn)輸操作規(guī)程 10119240二、運(yùn)輸過程中突發(fā)事件處理預(yù)案 1058195第四章安裝調(diào)試方案 11731529第一節(jié)服務(wù)內(nèi)容 11717477一、交貨方案 11725145二、安裝調(diào)試方案 11716821第二節(jié)辦公設(shè)備安裝調(diào)試 11818341一、安裝調(diào)試計(jì)劃 1185978二、安裝現(xiàn)場環(huán)境調(diào)查及現(xiàn)場勘查 11922430三、現(xiàn)場安裝調(diào)試 12019672四、到貨驗(yàn)收 12016009五、安裝調(diào)試承諾 12123308第三節(jié)辦公家具安裝方案 12230331一、包裝出庫要求 12210868二、安裝實(shí)施方案 12312814第五章項(xiàng)目驗(yàn)收方案 13327295第一節(jié)項(xiàng)目驗(yàn)收人員及方式 13325855一、項(xiàng)目驗(yàn)收人員 1334885二、驗(yàn)收方式 13321730第二節(jié)辦公用品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 13458一、辦公文具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 13427945二、辦公家具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 13621998三、辦公設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 13822420第三節(jié)交付驗(yàn)收措施 14032429第六章售后服務(wù)及質(zhì)量保障方案 1429589第一節(jié)售后服務(wù)方案 14230632一、售后服務(wù)承諾 1428379二、售后服務(wù)總體設(shè)計(jì) 14317325三、售后服務(wù)原則和體系 15013000四、售后服務(wù)內(nèi)容 1531617五、售后服務(wù)措施 15928443六、本地化服務(wù) 16130907第二節(jié)貨物質(zhì)量保證措施 1631360一、提供合格的產(chǎn)品 16317124二、檢驗(yàn)（測）、試驗(yàn) 163287三、包裝、運(yùn)輸 16416060四、交貨 16617769五、安裝、調(diào)試計(jì)劃 16614731六、售后服務(wù) 16712437七、人員培訓(xùn) 16819797八、擬投貨物主要性能 16831294第七章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé) 17117643第一節(jié)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 17110314第二節(jié)部門職責(zé) 1724717一、銷售部工作職責(zé) 17215343二、商務(wù)發(fā)展部工作職責(zé) 17422934三、財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 17531820四、內(nèi)控運(yùn)行部工作職責(zé) 177667五、駐外辦事處工作職責(zé) 17816389六、行政辦公室工作職責(zé) 180947七、技術(shù)部工作職責(zé) 18115891八、采購部職責(zé) 18221285九、倉儲部職責(zé) 1832572第三節(jié)崗位職責(zé) 18431471一、總經(jīng)理工作職責(zé) 18425262二、項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé) 18516299三、銷售主管工作職責(zé) 18518853四、稽查主管工作職責(zé) 18712310五、會計(jì)兼錄單員工作職責(zé) 18831253六、業(yè)務(wù)員工作職責(zé) 18917622七、駕駛員工作職責(zé) 19018503八、倉管員工作職責(zé) 19114600十、技術(shù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé) 19217143十一、質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 19226692第三節(jié)人員培訓(xùn)方案 19426623一、培訓(xùn)體系 19412052二、培訓(xùn)計(jì)劃 1971909第八章維護(hù)保養(yǎng)方案 20213348第一節(jié)維保實(shí)施方案 2024246一、維保服務(wù)內(nèi)容 2022034二、服務(wù)保障方案 2037991三、服務(wù)方案設(shè)計(jì)原則 20614092四、保修服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 2075524五、服務(wù)實(shí)施細(xì)則 2092838六、服務(wù)保障措施 21611696七、應(yīng)急預(yù)案 21922834第二節(jié)辦公設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 2211705一、服務(wù)內(nèi)容 22128803二、維護(hù)重點(diǎn)難點(diǎn)分析 2225540三、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及程序 2264574四、軟件系統(tǒng)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 22824395五、維護(hù)管理工作有關(guān)規(guī)定 22925060六、信息安全保密措施 23117896七、服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 2314383八、計(jì)劃控制程序措施 23222945九、應(yīng)急措施 2364569第三節(jié)辦公家具維護(hù)保養(yǎng) 23717258一、維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) 23712734二、辦公家具使用要點(diǎn) 24026784三、辦公家具的保養(yǎng)方法 24123951第九章項(xiàng)目管理制度 2455233第一節(jié)人員管理制度 24518288一、人員工作制度 2457540二、考勤管理制度 24711411三、人員進(jìn)出管理 25228965四、獎懲制度 2527503五、職工培訓(xùn)制度 25731777第二節(jié)產(chǎn)品采購管理制度 265744一、采購計(jì)劃的提出與審定 26523889二、采購原則 26514475三、采購程序 266874四、質(zhì)量驗(yàn)收 26831063第三節(jié)供應(yīng)商管理制度 2683944一、總則 26813149二、供應(yīng)商信息收集 27027634三、供應(yīng)商選擇 2704102四、供應(yīng)商檔案管理 27218630五、供應(yīng)商的日常管理 27317469六、供應(yīng)商評價(jià) 27425249七、供應(yīng)商淘汰 2753916八、供應(yīng)商申訴處理 275825第四節(jié)倉儲管理制度 28317749一、產(chǎn)品驗(yàn)收制度 28316969二、產(chǎn)品保管制度 28327332三、產(chǎn)品出庫管理制度 2846080四、倉庫安全管理制度 2854233五、倉庫衛(wèi)生管理制度 29023200第五節(jié)質(zhì)量控制管理制度 29217042一、檢測工作程序管理制度 29216840二、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料管理制度 29316882三、質(zhì)量檢驗(yàn)制度 2938000四、驗(yàn)收后不合格品管理制度 29510338五、技術(shù)人員聘用及檔案管理制度 29614983六、檢驗(yàn)驗(yàn)收人員培訓(xùn)制度 2972409第六節(jié)運(yùn)輸管理制度 2988964一、總則 29816610二、產(chǎn)品出庫 29828396三、運(yùn)輸前準(zhǔn)備 29914028四、運(yùn)輸、裝、卸準(zhǔn)備 29928254五、裝、卸作業(yè) 29919078六、運(yùn)行過程 30023594七、交付和結(jié)算工作 30026841第七節(jié)其他管理制度 3018747一、售后服務(wù)管理制度 30111146二、文件、記錄、資料管理制度 30213595三、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度 3035707四、安裝、維修管理制度 30827715第十章應(yīng)急預(yù)案 31125654第一節(jié)保證供貨應(yīng)急預(yù)案 31112869一、準(zhǔn)備工作 31110830二、組織過程 31130305三、異常情況的處理 31231058四、監(jiān)察與處理 31228660五、應(yīng)急供貨措施 31211994第二節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題處理預(yù)案 31326164一、目的 3133766二、工作原則 31426993三、適用范圍 31423723四、處置機(jī)構(gòu)、職責(zé) 31414384五、質(zhì)量事件處置工作制度 3151971六、現(xiàn)場應(yīng)急處理 31511748七、后期處理 3163154八、日常應(yīng)對措施 3174210九、采購單位損失補(bǔ)償方案 31728674第三節(jié)倉庫火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案 31722326一、目的 3173587二、報(bào)警程序 3179546三、應(yīng)急疏散組織程序和措施 31827038四、撲救初期火災(zāi)的程序和措施 3191691五、其他相關(guān)措施 3196248第四節(jié)大件運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案 32029866第五節(jié)供貨應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案 325簡介本方案為辦公用品采購項(xiàng)目，全文采用宋體四號字體，共327頁。本文檔為WORD格式，清晰無水印、可直接編輯。第一章為項(xiàng)目實(shí)施整體計(jì)劃：概述項(xiàng)目需求分析，現(xiàn)場踏勘計(jì)劃以及實(shí)施計(jì)劃。第二章產(chǎn)品采購實(shí)施方案：闡述總體采購方案、供應(yīng)商選擇流程，采購實(shí)施等。第三章產(chǎn)品包裝運(yùn)輸供貨方案：包括辦公用品包裝方案，運(yùn)輸方案，運(yùn)輸組織機(jī)構(gòu)，包裝、搬運(yùn)、裝卸方案。第四章安裝調(diào)試方案：提出服務(wù)內(nèi)容，辦公設(shè)備安裝調(diào)試，辦公家具安裝方案。第五章項(xiàng)目驗(yàn)收方案：包括項(xiàng)目驗(yàn)收人員及方式安排，辦公用品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及交付驗(yàn)收措施。第六章售后服務(wù)及質(zhì)量保障方案：包括售后服務(wù)方案，貨物質(zhì)量保證措施。第七至十章分別為：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)、維護(hù)保養(yǎng)方案、項(xiàng)目管理制度以及應(yīng)急預(yù)案。特別提醒：請?jiān)诰幹茣r(shí)依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，調(diào)整內(nèi)容。第一章項(xiàng)目實(shí)施整體計(jì)劃第一節(jié)項(xiàng)目需求分析一、設(shè)備（材料）要求（一）我方投標(biāo)提供的設(shè)備必須是廠商原裝的、全新的，型號、性能及指標(biāo)符合國家及招標(biāo)文件提出的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)。（二）所有設(shè)備在開箱檢驗(yàn)時(shí)必須完好，無破損，配置與裝箱單相符。數(shù)量、質(zhì)量及性能不低于本需求書中提出的要求。（三）設(shè)備外觀清潔，標(biāo)記編號以及盤面顯示等字體清晰，明確。銘牌、使用指示、警告指示應(yīng)以中文或英文及易懂的通用符號來表示；應(yīng)準(zhǔn)確無誤地表明設(shè)備之型號、規(guī)格、制造廠及生產(chǎn)或出廠日期。（四）對于影響設(shè)備正常工作的必要組成部分，無論在技術(shù)規(guī)范中指出與否，我方都應(yīng)提供并在投標(biāo)文件中明確列出。（五）所有貨物提供出廠合格證等質(zhì)量證明文件，國外生產(chǎn)的必須有合法的進(jìn)貨渠道證明，如海關(guān)報(bào)關(guān)單、原產(chǎn)地證明、商檢證明等。（六）所有貨物到現(xiàn)場安裝使用前，招標(biāo)人將進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)。二、數(shù)量調(diào)整要求招標(biāo)人保留在簽約時(shí)調(diào)整部分方案及訂購設(shè)備數(shù)量和服務(wù)的權(quán)力，我方應(yīng)對系統(tǒng)方案中設(shè)備和服務(wù)明細(xì)報(bào)價(jià)，按投標(biāo)單價(jià)不變的前提下進(jìn)行調(diào)整，雙方不得拒絕。如遇本次招標(biāo)沒有涉及的設(shè)備或服務(wù)時(shí)，由我方提供申請，招標(biāo)人確認(rèn)后實(shí)施。三、安裝及調(diào)試、驗(yàn)收要求我方應(yīng)派經(jīng)招標(biāo)人認(rèn)可的有經(jīng)驗(yàn)和能力、具有相應(yīng)資質(zhì)的技術(shù)人員，負(fù)責(zé)系統(tǒng)設(shè)備安裝工作，在設(shè)備安裝期間應(yīng)充分了解設(shè)備安裝進(jìn)度要求，解決安裝中出現(xiàn)的技術(shù)問題。（一）我方負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、調(diào)試。（二）調(diào)試所需專用工具設(shè)施物料由我方自備、自費(fèi)運(yùn)到現(xiàn)場，完工后自費(fèi)搬走。（三）安裝完成后，進(jìn)行調(diào)試、驗(yàn)收按國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)（國家無驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的按雙方合同規(guī)定的要求）進(jìn)行。（四）設(shè)備的拆箱、通電、調(diào)試等各項(xiàng)工作由我方負(fù)責(zé)，但必須在招標(biāo)人指定人員的參與下進(jìn)行。在實(shí)際實(shí)施前必須先經(jīng)招標(biāo)人同意方可進(jìn)行。調(diào)試的原始記錄須經(jīng)各方簽字后作為驗(yàn)收的文件之一。（五）所有的招標(biāo)設(shè)備應(yīng)按照國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在制造廠檢查和試驗(yàn)合格，以表明其運(yùn)行性能、安全性能以及設(shè)備材料和結(jié)構(gòu)在電氣、機(jī)械上的完整性。四、技術(shù)培訓(xùn)要求（一）我方須對招標(biāo)人的技術(shù)人員培訓(xùn)。我方須在投標(biāo)文件中提供詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)費(fèi)用等。（二）我方提供的負(fù)責(zé)培訓(xùn)的人員應(yīng)具備同類設(shè)備五年以上的經(jīng)驗(yàn)。（三）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用應(yīng)包含在投標(biāo)總價(jià)中。（四）技術(shù)培訓(xùn)至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：1.原理、構(gòu)成和功能的描述。2.常見故障的處理或排除。3.各系統(tǒng)部件（設(shè)備）的檢查、調(diào)整和維護(hù)。4.對使用者關(guān)于設(shè)備基本操作技能的培訓(xùn)。五、售后服務(wù)要求（一）我方須提供經(jīng)調(diào)試、試運(yùn)行、驗(yàn)收合格后至少3年的質(zhì)保期（我方可根據(jù)自身實(shí)力作出更長時(shí)間的質(zhì)保承諾）。在此期間，我方應(yīng)免費(fèi)處理因質(zhì)量發(fā)生的故障，并進(jìn)行正常保養(yǎng)。（二）我方必須有可靠的售后服務(wù)保障包括但不限于在紹興附近有固定的維修服務(wù)點(diǎn)，能提供正常的技術(shù)、備品備件服務(wù)。我方在接到招標(biāo)人通知后，6小時(shí)內(nèi)派人赴現(xiàn)場處理設(shè)備質(zhì)量問題。24小時(shí)內(nèi)不能修復(fù)的，則無償提供備機(jī)或備用零件供采購人使用。六、服務(wù)要求（一）設(shè)備保修期內(nèi)（各標(biāo)項(xiàng)內(nèi)已有要求的除外），如出現(xiàn)故障，我方在接到電話6小時(shí)內(nèi)到達(dá)采購人指定地點(diǎn)。（二）我方提供的設(shè)備，必須符合招標(biāo)文件及其投標(biāo)文件規(guī)定的要求，如有不符，采購人可以無條件退貨，造成的損失由我方承擔(dān)。七、招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)備名稱及數(shù)量（一）采購清單序號名稱技術(shù)參數(shù)和規(guī)格型號數(shù)量單位單價(jià)合計(jì)價(jià)備注1234567891011121314151617（二）詳細(xì)技術(shù)規(guī)格1.對產(chǎn)品的技術(shù)要求情況說明（1）產(chǎn)品的主要技術(shù)、性能、特點(diǎn)和質(zhì)量水平的詳細(xì)描述，產(chǎn)品包裝標(biāo)識，產(chǎn)品的樣品資料及說明：對于每個(gè)產(chǎn)品，我方均應(yīng)提供1個(gè)樣品，并予以注明品牌、規(guī)格、定量等技術(shù)指標(biāo)；并提供樣品和相關(guān)的合格證明材料。（2）主要工藝和檢測技術(shù)指標(biāo)表（由我方自行提供格式）；（3）所投產(chǎn)品國家或行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.樣品要求：按標(biāo)段內(nèi)要求在投標(biāo)時(shí)提供樣品，樣品概不退還。我方樣品作為供貨驗(yàn)收依據(jù)。3.合同期限、供貨方式、交貨時(shí)間、付款方式和驗(yàn)收方式（1）合同期限：（2）供貨方式：合同期內(nèi)負(fù)責(zé)XX市本級127個(gè)預(yù)算單位的配送服務(wù)，保證向每個(gè)單位提供至少4次配送服務(wù)，并按實(shí)際需求數(shù)量送貨上門。（3）交貨時(shí)間：我方接到采購人配送電話后3個(gè)工作日內(nèi)免費(fèi)送貨至單位指定地點(diǎn)。（4）付款方式：每月初5日內(nèi)將配送清單報(bào)采購人，采購人在收到清單后按實(shí)結(jié)算，并在7個(gè)工作日完成貨款的支付。（5）驗(yàn)收方式：采購單位對所供貨物進(jìn)行最終驗(yàn)收，如果發(fā)現(xiàn)與合同不符，供應(yīng)商須承擔(dān)由此發(fā)生的一切損失和費(fèi)用，并接受相應(yīng)的處罰。4.倉儲、配送和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的情況說明5.管理制度和供應(yīng)能力：我方內(nèi)部管理制度情況和運(yùn)輸供應(yīng)能力情況說明；6.基本服務(wù)要求（1）保證獲得優(yōu)先服務(wù)的權(quán)利，積極主動與采購單位配合，并在不超過承諾的供應(yīng)期限內(nèi)完成送貨工作。（2）設(shè)有專線服務(wù)電話7*8小時(shí)服務(wù)，不論業(yè)務(wù)量大小，隨時(shí)響應(yīng)采購單位的各項(xiàng)要求，并按采購單位要求免費(fèi)提供上門服務(wù)。（3）對配送供應(yīng)業(yè)務(wù)，單獨(dú)建立計(jì)算機(jī)賬戶核算。（4）對采購單位的配送供應(yīng)業(yè)務(wù)建立檔案，在每月結(jié)束后5日內(nèi)，向市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局做好報(bào)送工作。（5）我方應(yīng)在投標(biāo)文件中明確作出“滿足”、“不滿足”、“部分滿足”的響應(yīng)。（6）針對項(xiàng)目的管理、質(zhì)量保證等方面所作出的承諾及保證措施，對市場價(jià)格變化，尤其是出現(xiàn)價(jià)格上漲、供貨緊張等情況，如何保證配送供應(yīng)不受影響，其作出的承諾和保證措施情況。（7）我方可提供的其他服務(wù)。7.對所投標(biāo)項(xiàng)的要求：我方必須參與標(biāo)項(xiàng)所有內(nèi)容的投標(biāo)，否則視作無效標(biāo)，每個(gè)標(biāo)項(xiàng)投標(biāo)一覽表的內(nèi)容必須填滿，不得有空項(xiàng)。8.報(bào)價(jià)要求：我方的任一產(chǎn)品單價(jià)均不可以超過設(shè)定的上限價(jià)（單價(jià)或總價(jià)）和預(yù)算金額。9.質(zhì)量、環(huán)保要求：我方所提供的產(chǎn)品，必須是符合國家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。滿足采購單位的使用需求，并具有完善的服務(wù)體系，質(zhì)量可靠、使用安全。10.總協(xié)調(diào)人：我方應(yīng)在投標(biāo)文件中明確本項(xiàng)目的總協(xié)調(diào)人，總協(xié)調(diào)人必須由供應(yīng)商的在職人員擔(dān)當(dāng)（提供最近三個(gè)月的所在單位社保繳納證明），并在投標(biāo)文件中提供總協(xié)調(diào)人的姓名和詳盡的聯(lián)系辦法?？倕f(xié)調(diào)人信息、售后服務(wù)機(jī)構(gòu)或技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)信息必須明確詳盡（包括聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、地址和電子郵件信息），同時(shí)用電子表格的形式集中編制在電子文檔中?？倕f(xié)調(diào)人全權(quán)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目有關(guān)事宜，并負(fù)責(zé)對價(jià)格信息、售后服務(wù)承諾的履行、接受投訴和政府采購監(jiān)督管理部門對供貨執(zhí)行情況的考核等事務(wù)。11.優(yōu)惠條款各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)產(chǎn)品視同入圍XX市本級電子賣場（網(wǎng)上超市），中標(biāo)供應(yīng)商須做好該商品在政采云網(wǎng)超模塊的商品上架工作。第二節(jié)現(xiàn)場踏勘計(jì)劃一、現(xiàn)場踏勘目的我公司進(jìn)行現(xiàn)場踏勘的目的在于進(jìn)一步了解招標(biāo)人的意圖和現(xiàn)場周圍的環(huán)境情況，以獲取有用的信息并據(jù)此作出是否投標(biāo)或投標(biāo)策略以及投標(biāo)報(bào)價(jià)。主要目的有：（一）了解辦公家具及辦公設(shè)備使用科室位置及面積；（二）辦公家具及設(shè)備使用科室是否滿足大型家具或設(shè)備（若有）的安裝要求；（三）設(shè)備使用科室通電、線路情況是否滿足辦公設(shè)備運(yùn)行要求等。（四）根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況制定針對性的安裝方案。二、現(xiàn)場踏勘時(shí)間現(xiàn)場踏勘的時(shí)間由采購人的招標(biāo)文件決定。如采購人在招標(biāo)文件中注明組織集體踏勘并確定時(shí)間，我公司將在當(dāng)天前往現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場踏勘工作。如采購人不組織現(xiàn)場踏勘，我公司將于獲取招標(biāo)文件1-2日后聯(lián)系采購人，并申請現(xiàn)場踏勘，如采購人同意再約定現(xiàn)場踏勘時(shí)間。我公司將在獲得許可后書面告知申請人具體踏勘時(shí)間和現(xiàn)場踏勘內(nèi)容、注意事項(xiàng)。我公司承諾嚴(yán)格按照法律法規(guī)和相關(guān)流程進(jìn)行現(xiàn)場踏勘?，F(xiàn)場踏勘申請表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)踏勘接待我方單位名稱聯(lián)系人電子郵件電話傳真參與人員名單簽名日期（注：人員名單應(yīng)注明姓名、身份證號碼）三、現(xiàn)場踏勘制度（一）為進(jìn)一步規(guī)范投標(biāo)活動中的現(xiàn)場踏勘行為，提高投標(biāo)文件編制的效率與質(zhì)量，結(jié)合我公司實(shí)際，制定本制度。（二）現(xiàn)場踏勘工作應(yīng)該遵循高效、便捷、公開、公平、工作、廉潔的原則。（三）公司行政辦公室應(yīng)當(dāng)至少組織2名踏勘人員進(jìn)行現(xiàn)場踏勘工作。踏勘人員應(yīng)具備履行現(xiàn)場踏勘職責(zé)的能力，有特殊要求的，由行政辦公室自行決定。踏勘人員應(yīng)當(dāng)出具現(xiàn)場踏勘結(jié)論。（四）行政辦公室針對投標(biāo)活動的現(xiàn)場踏勘程序按照以下步驟執(zhí)行。1.明確踏勘任務(wù)。投標(biāo)活動中的現(xiàn)場踏勘，應(yīng)明確我公司聯(lián)合踏勘組，組織至少2名踏勘人員開展現(xiàn)場踏勘工作。2.確定踏勘時(shí)間。踏勘人員應(yīng)當(dāng)在受理時(shí)書面告知申請人具體踏勘時(shí)間和現(xiàn)場踏勘內(nèi)容、注意事項(xiàng)。3.依法現(xiàn)場踏勘。踏勘人員抵達(dá)現(xiàn)場向申請人出示工作證后，依據(jù)現(xiàn)場踏勘的有關(guān)內(nèi)容和行政許可操作規(guī)程的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，逐一調(diào)查、核實(shí)、確認(rèn)、檢查、勘驗(yàn)現(xiàn)場情況，并以文字、錄像、圖片、錄音及其他形式記錄現(xiàn)場踏勘情況，記錄情況應(yīng)當(dāng)能滿足現(xiàn)場踏勘要求的內(nèi)容。4.形成踏勘結(jié)果。根據(jù)現(xiàn)場踏勘情況，踏勘人員現(xiàn)場出具踏勘結(jié)論，申請人或經(jīng)申請人授權(quán)的其他自然人應(yīng)當(dāng)在《現(xiàn)場踏勘結(jié)論確認(rèn)表》（以下簡稱《確認(rèn)表》）簽字確認(rèn)，拒絕簽字確認(rèn)的，踏勘人員需對拒簽情況進(jìn)行記錄。踏勘人員在現(xiàn)場踏勘工作結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)將《確認(rèn)表》及相關(guān)文字、錄像、圖片、錄音及其他形式記錄現(xiàn)場踏勘情況的資料提交至審批事項(xiàng)承辦人。（五）現(xiàn)場踏勘完成后，行政辦公室應(yīng)當(dāng)及時(shí)對文字、錄像、圖片、錄音及其他形式記錄現(xiàn)場踏勘情況的文件按照歸檔范圍收集齊全，進(jìn)行整理、立卷，以備查閱。1.拍照取證做到全方位，重要細(xì)節(jié)，企業(yè)外觀。2.做好現(xiàn)場檢查相關(guān)記載。3.注意踏勘人員言行端莊嚴(yán)肅熱情。4.檢查前準(zhǔn)備相關(guān)表格材料。四、現(xiàn)場踏勘人員我公司將組織不少于2名踏勘人員前往采購人指定地點(diǎn)開展踏勘工作。踏勘人員由行政辦公室選取，其中必須包括一名負(fù)責(zé)辦公家具、辦公設(shè)備安裝調(diào)試的技術(shù)人員，其他人員根據(jù)招標(biāo)文件情況靈活選取。序號姓名職務(wù)職責(zé)范圍聯(lián)系方式身份證號123456五、現(xiàn)場踏勘流程（一）向采購單位提出踏勘申請，得到書面許可后組織現(xiàn)場踏勘事宜。（二）明確踏勘任務(wù)，組織至少2名工作人員前往采購單位進(jìn)行現(xiàn)場踏勘。（三）做好準(zhǔn)備工作，包括但不限于項(xiàng)目的相關(guān)資料（招標(biāo)文件、踏勘許可書、踏勘人員工作證件、踏勘情況記錄表等），進(jìn)行踏勘工作的工具（相機(jī)、筆記本、紙、量尺、計(jì)量檢測工具等）。（四）在規(guī)定時(shí)間前往采購單位，進(jìn)行踏勘工作。（五）踏勘內(nèi)容包括但不限于采購單位地點(diǎn)；設(shè)備使用科室位置及面積；設(shè)備使用科室是否滿足大型辦公家具、設(shè)備（若有）的安裝要求；設(shè)備使用科室通電、線路情況是否滿足辦公設(shè)備運(yùn)行要求等。（六）踏勘人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購單位規(guī)章制度，不擾亂采購單位工作秩序。（七）現(xiàn)場向采購單位工作人員詢問招標(biāo)文件未注明的項(xiàng)目相關(guān)情況，并作書面記錄。（八）踏勘人員做好現(xiàn)場記錄、拍照等工作。（九）踏勘人員填寫現(xiàn)場踏勘記錄并出具踏勘意見。（十）填寫現(xiàn)場踏勘確認(rèn)單。六、現(xiàn)場踏勘記錄項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目地點(diǎn)：踏勘人員：踏勘主要內(nèi)容：踏勘人員意見：踏勘人員簽名：日期：附：現(xiàn)場照片若干現(xiàn)場踏勘確認(rèn)單（采購人留存）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號我方經(jīng)辦人辦公電話移動電話（須在此加蓋我方公章）現(xiàn)場踏勘確認(rèn)回執(zhí)（我方留存）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號我方采購人采購單位經(jīng)辦人簽字：（須加蓋公章）踏勘時(shí)間年月日時(shí)分現(xiàn)場踏勘情況記錄表年月日采購單位負(fù)責(zé)人職務(wù)項(xiàng)目名稱建筑面積結(jié)構(gòu)形式項(xiàng)目地點(diǎn)（詳細(xì)地址）投資金額聯(lián)系人職務(wù)聯(lián)系方式手機(jī)固定電話現(xiàn)場踏勘情況記錄內(nèi)容踏勘記錄備注建設(shè)單位意見現(xiàn)場踏勘意見審查意見負(fù)責(zé)人簽字：年月日踏勘人員簽字：年月日年月日采購單位有關(guān)人員應(yīng)配合踏勘工作，主動提供有關(guān)資料，認(rèn)真核對記錄情況，如有異議應(yīng)當(dāng)場提出；如無異議，應(yīng)簽字確認(rèn)，并對已簽字確認(rèn)情況承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。此表一式兩份，采購單位、我方各執(zhí)一份。第三節(jié)實(shí)施計(jì)劃一、項(xiàng)目實(shí)施承諾（一）項(xiàng)目完成承諾致XX單位：為保證按質(zhì)按量完成項(xiàng)目，我司將承諾如下：1.對合同條件的承諾：承認(rèn)并接受貴方《招標(biāo)文件》的要求和合同條件的約束；2.工期承諾：如果中標(biāo)，我司保證在接到供貨通知后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)供應(yīng)辦公用品，并保證按合同工期、節(jié)點(diǎn)要求完成全部辦公用品的供貨與安裝調(diào)試；3.項(xiàng)目質(zhì)量承諾：保證我公司供應(yīng)的辦公用品符合招標(biāo)文件的技術(shù)規(guī)格和參數(shù)要求，確保辦公用品驗(yàn)收合格保質(zhì)保量；4.合法合規(guī)承諾：嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保投標(biāo)活動全過程合法合規(guī)；5.提交結(jié)算資料的承諾：在辦公用品完成供貨后7日內(nèi)，一次性提交完整有效的結(jié)算資料；6.保修承諾：我司承諾在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，對本次投標(biāo)的辦公設(shè)備的任何質(zhì)量缺陷及由此造成的后果負(fù)責(zé)，并按合同約定及時(shí)履行保修義務(wù)。7.服務(wù)承諾：（1）設(shè)備交付使用后三天內(nèi)組織第一次質(zhì)量回訪，指導(dǎo)辦公設(shè)備的使用、維修與保養(yǎng)，及時(shí)了解和指導(dǎo)在使用上存在的不足；在使用六個(gè)月后進(jìn)行第二次全面服務(wù)回訪；一年后進(jìn)行第三次質(zhì)量回訪，征詢用戶意見。（2）在辦公設(shè)備交付使用一年內(nèi)，我公司為采購單位設(shè)立常年維修服務(wù)小組，隨叫隨到。凡屬于設(shè)備本身的質(zhì)量問題，均由我公司負(fù)責(zé)包修包換，不留隱患。（3）我公司配備有專門的產(chǎn)品質(zhì)量回訪車，嚴(yán)格按我公司的社會服務(wù)承諾進(jìn)行服務(wù)回訪。（4）我公司終身提供免費(fèi)技術(shù)咨詢服務(wù)，設(shè)立專門技術(shù)咨詢服務(wù)人員，為采購單位提供免費(fèi)咨詢服務(wù)。（5）我公司提供免費(fèi)培訓(xùn)服務(wù)，為采購單位量身定制培訓(xùn)計(jì)劃，力求達(dá)到最佳培訓(xùn)效果。8.管理人員承諾：保證項(xiàng)目經(jīng)理及投標(biāo)文件中所列管理人員組織項(xiàng)目實(shí)行，并且做到辦公設(shè)備送貨、安裝調(diào)試等每一個(gè)流程都親臨現(xiàn)場。9.和采購單位配合方面的承諾：保證與采購單位積極配合，嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求完成本次項(xiàng)目。投標(biāo)單位（蓋章）：我方授權(quán)代表（簽字）：日期：（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度承諾致XX單位：XX項(xiàng)目由我公司負(fù)責(zé)供貨，根據(jù)招標(biāo)文件及合同提出的工期要求，我方將配備精兵良將，嚴(yán)格按照相應(yīng)進(jìn)度計(jì)劃，為你方服務(wù)。從XX月XX日至XX月XX日，按照供貨進(jìn)度合理有效的安排供貨安裝工作，保證滿足在XX月XX日前完工的工期要求。如我方工期延誤，給你方造成損失的，我方將嚴(yán)格承擔(dān)賠償責(zé)任。特此承諾。投標(biāo)單位（蓋章）：我方授權(quán)代表（簽字）：日期：（三）產(chǎn)品服務(wù)承諾1.我方確保產(chǎn)品按中標(biāo)結(jié)果確定的設(shè)備配置和價(jià)格供貨。2.質(zhì)量服務(wù)承諾：我公司保證提供的貨物和服務(wù)符合國家、行業(yè)及地區(qū)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按投標(biāo)時(shí)所承諾的內(nèi)容進(jìn)行服務(wù)，所提供的產(chǎn)品為全新的產(chǎn)品，符合國家規(guī)定的質(zhì)量和性能要求。保證貨物的正確安裝，在壽命期內(nèi)正常使用和保養(yǎng)條件下，具有滿意的性能，由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷以及我公司自身的原因而發(fā)生的任何產(chǎn)品使用問題負(fù)責(zé)，費(fèi)用由我公司承擔(dān)。3.產(chǎn)品包裝承諾：我方提供的產(chǎn)品將嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)包裝完好，并承諾完全無損的運(yùn)抵指定現(xiàn)場。由于包裝不善所引起的貨物銹蝕、損壞和損失均由我方承擔(dān)。4.產(chǎn)品驗(yàn)收承諾：我方承諾所供辦公設(shè)備正常，隨機(jī)的備品、備件、手冊和相關(guān)資料齊全。驗(yàn)收過程中如出現(xiàn)問題，我方將嚴(yán)格按照國家“三包”政策執(zhí)行。二、項(xiàng)目實(shí)施階段劃分項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的主要階段并非嚴(yán)格地按照一成不變的程序依次進(jìn)行，而往往是在充分考慮時(shí)間進(jìn)度的基礎(chǔ)上交叉安排計(jì)劃或同時(shí)從事各種活動。本次項(xiàng)目實(shí)施預(yù)估劃分為以下幾個(gè)階段：（一）任命實(shí)施工作小組為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，通常需要成立一個(gè)項(xiàng)目實(shí)施小組。其目的是保證按實(shí)施計(jì)劃開展相應(yīng)工作，以便在項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施過程中發(fā)生與計(jì)劃不一致情況時(shí)，能及時(shí)制定適宜的對策。項(xiàng)目實(shí)施小組成員的產(chǎn)生既可以由公司自行安排內(nèi)部人員參加，也可以邀請第三方專家作為代表參加。（二）管理層批準(zhǔn)本次項(xiàng)目由采購部門負(fù)責(zé)人遞交總經(jīng)理審批。為避免審批程序需要的時(shí)間較長，應(yīng)該考慮有足夠的時(shí)間獲得必需的批準(zhǔn)手續(xù)，以免產(chǎn)生障礙。（三）籌資計(jì)劃在公司管理層決策后，一旦已知全部投資成本及使用時(shí)間，就要做出項(xiàng)目籌資的詳細(xì)安排，且應(yīng)與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中的資金需求相一致。在項(xiàng)目評估階段，應(yīng)對所有實(shí)施費(fèi)用全面了解。這樣，才能確定籌資需求和將要作為初期投資成本的部分的財(cái)務(wù)費(fèi)用。（四）項(xiàng)目管理和組織根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，組建項(xiàng)目管理和組織機(jī)構(gòu)。（五）詳細(xì)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)在實(shí)施階段要精心闡述辦公用品訂貨、運(yùn)輸和安裝驗(yàn)收的整個(gè)計(jì)劃。在評估時(shí)要預(yù)測所需要的時(shí)間和工作費(fèi)用。（六）項(xiàng)目進(jìn)度安排在供應(yīng)辦公用品時(shí)，交貨時(shí)間應(yīng)按現(xiàn)場安裝進(jìn)度和不同建設(shè)階段的要求來安排，以確保辦公用品到達(dá)的先后是根據(jù)交貨和建設(shè)兩方面考慮的最優(yōu)順序。項(xiàng)目評估應(yīng)鑒別可能成為影響項(xiàng)目可行的關(guān)鍵問題。（七）貨物運(yùn)輸在項(xiàng)目實(shí)施期間，要對辦公用品的運(yùn)輸供應(yīng)做出安排，協(xié)調(diào)購銷雙方的時(shí)間和貨物的運(yùn)送情況，保證辦公用品的質(zhì)量和數(shù)量，以滿足采購人的需要。（八）安裝調(diào)試辦公用品中辦公設(shè)備的安裝調(diào)試順序應(yīng)根據(jù)采購單位具體情況，及各種設(shè)備到貨及安裝時(shí)間安排等仔細(xì)地加以確定。設(shè)備的安裝需要及時(shí)做出適當(dāng)?shù)陌才?。（九）?yàn)收交付驗(yàn)收交工是項(xiàng)目實(shí)施階段最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。我公司將嚴(yán)格按照采購人的標(biāo)準(zhǔn)，配合采購人完成驗(yàn)收交付工作。三、響應(yīng)時(shí)間（一）服務(wù)響應(yīng)程序1.當(dāng)客服專員接到客戶投訴或服務(wù)需求時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即將相關(guān)信息整理上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。2.項(xiàng)目經(jīng)理接到整理報(bào)告后，立即通知調(diào)度員和車隊(duì)負(fù)責(zé)人做好貨物裝運(yùn)前的準(zhǔn)備工作。3.由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，與招標(biāo)方業(yè)務(wù)人員及時(shí)聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握發(fā)運(yùn)時(shí)間、發(fā)運(yùn)數(shù)量、貨物流向及相關(guān)信息。4.合理的調(diào)配和使用運(yùn)輸車輛，提前一天向招標(biāo)方業(yè)務(wù)員通報(bào)次日裝運(yùn)車輛的詳細(xì)情況。5.車隊(duì)負(fù)責(zé)人接到發(fā)運(yùn)計(jì)劃后，編排好《車輛安排計(jì)劃表》，掌握貨物發(fā)運(yùn)近期的天氣變化情況做好預(yù)報(bào)，詳細(xì)了解運(yùn)行路線。6.調(diào)度員應(yīng)在接到發(fā)運(yùn)計(jì)劃后及時(shí)與車隊(duì)負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，組織車輛做好貨物裝運(yùn)前的準(zhǔn)備工作。7.對招標(biāo)方下達(dá)的運(yùn)輸計(jì)劃做到24小時(shí)響應(yīng)。（二）服務(wù)響應(yīng)原則1.以業(yè)務(wù)為中心的可行性原則運(yùn)輸服務(wù)應(yīng)以滿足采購方的業(yè)務(wù)需求為首要目標(biāo)，要保證采購單位工作正常運(yùn)行，盡快為客戶解決問題，避免和減少客戶損失?！叭魏螘r(shí)候必須以準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)送達(dá)貨物、保證采購單位正常工作為第一要素”，本項(xiàng)目的最終目標(biāo)是滿足采購單位的工作需求。2.重在措施的可靠性原則注重預(yù)防。我們將在傳統(tǒng)的被動式服務(wù)的基礎(chǔ)上提供主動式的服務(wù)，和客戶一起做好貨物的運(yùn)輸配送工作。采取以預(yù)防為主的策略，把故障隱患消滅在萌芽中。公司提供全天候的技術(shù)支持服務(wù)，通過預(yù)防性維護(hù)方式、應(yīng)急響應(yīng)等提高我公司售后服務(wù)能力。服務(wù)組織。服務(wù)組織管理和流程管理是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵。我們將在項(xiàng)目售后服務(wù)部的統(tǒng)一調(diào)度下，指揮客服、售后和技術(shù)人員，在各個(gè)環(huán)節(jié)緊密與客戶方配合。3.適應(yīng)性原則按照采購單位的服務(wù)要求，提供切實(shí)為從用戶出發(fā)的方案，服務(wù)過程中應(yīng)尊重客戶的要求、接受客戶的各方面的監(jiān)督、積極與用戶交流溝通。4.及時(shí)性原則我公司堅(jiān)持“以客戶的利益優(yōu)先”的宗旨，建立了與客戶服務(wù)相關(guān)的售后服務(wù)前提下。高效、優(yōu)質(zhì)、及時(shí)、有序的進(jìn)行一切服務(wù)活動。在接到服務(wù)需求時(shí)，我公司將通過最快速度解決客戶的問題，為客戶提供更好的服務(wù)。（三）服務(wù)響應(yīng)時(shí)間我公司制定了服務(wù)保障體系，并制定了相應(yīng)的服務(wù)制度以及服務(wù)快速反應(yīng)制度。若我公司中標(biāo)，我公司將針對本項(xiàng)目的服務(wù)工作制定快速反應(yīng)體系，更好地滿足采購單位需求。公司設(shè)有7×24小時(shí)客服電話XX，提供7×24小時(shí)熱線電話服務(wù)。我公司接到采購單位的運(yùn)輸計(jì)劃后，做到24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。我公司對本次招標(biāo)供貨有效期內(nèi)所提供的所有產(chǎn)品，堅(jiān)持每月定期回訪，巡回檢查及保養(yǎng)以延長機(jī)子壽命。保修期內(nèi)，產(chǎn)品若發(fā)生故障，我公司在接到用戶報(bào)修信息后，電話咨詢不能解決的，30分鐘之內(nèi)給予答復(fù)，24小時(shí)內(nèi)帶上備品和維修設(shè)備響應(yīng)到現(xiàn)場，及時(shí)查出問題原因并完成維修或更換。特殊情況在24個(gè)小時(shí)內(nèi)無法修復(fù)的，我公司將提供備用設(shè)備給客戶免費(fèi)使用。保修期內(nèi)因設(shè)備性能故障檢修多次仍不能正常使用的，我司將無償更換新設(shè)備。在超出保修期后，如產(chǎn)品發(fā)生故障，我公司可派技術(shù)員免費(fèi)上門服務(wù)，如需更換配件，配件均按市場最優(yōu)惠價(jià)格供應(yīng)。貨物運(yùn)輸計(jì)劃及進(jìn)度反饋表下單時(shí)間訂單號貨主姓名聯(lián)系方式承運(yùn)車車牌號報(bào)班時(shí)間計(jì)劃發(fā)貨時(shí)間實(shí)際發(fā)貨時(shí)間發(fā)貨地點(diǎn)發(fā)貨量意外記錄備注四、交貨進(jìn)度計(jì)劃（一）購進(jìn)堅(jiān)持從有合法經(jīng)營資質(zhì)的名優(yōu)大廠和有良好質(zhì)量信譽(yù)的企業(yè)購進(jìn)辦公用品，對供貨廠商的合法性和質(zhì)量信譽(yù)進(jìn)行審核備案。采購執(zhí)行主體根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會同相關(guān)部門對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力及配合方面進(jìn)行評估，根據(jù)《新供應(yīng)商評審表》各項(xiàng)指標(biāo)對供應(yīng)商是否符合我公司要求進(jìn)行評審，評審合格的供應(yīng)商列入公司《合格供應(yīng)商清單》。不合格的記錄不合格原因，并備案備查。每年對上游供貨商進(jìn)行質(zhì)量評審，合格的作為下一年度合格供貨商，并與其簽訂下年度供貨合同和質(zhì)量保證協(xié)議，使貨源得到落實(shí)，通過分析，在計(jì)算系統(tǒng)設(shè)置最低庫存預(yù)警，保持合理庫存，并預(yù)警后迅速補(bǔ)充貨源。（二）驗(yàn)收驗(yàn)收人員依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，以及本公司辦公用品驗(yàn)收管理制度和程序，對采購辦公用品的質(zhì)量狀況進(jìn)行逐批收貨和驗(yàn)收，由采購人組織相關(guān)單位、人員進(jìn)行驗(yàn)收，按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)邀請相關(guān)的專業(yè)人員或機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。因貨物質(zhì)量問題發(fā)生爭議時(shí)，由本地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定。貨物符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費(fèi)由采購人承擔(dān)；否則鑒定費(fèi)由我方承擔(dān)。并做驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收合格的辦公用品入倉庫合格區(qū)存放。我方應(yīng)負(fù)責(zé)在項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)將貨物的全部有關(guān)產(chǎn)品說明書、原廠家安裝手冊、技術(shù)文件、資料及安裝、驗(yàn)收報(bào)告等文檔匯集成冊交付設(shè)備使用單位。（三）保管按照“預(yù)防為主、消除隱患”的原則，每日對庫內(nèi)進(jìn)行巡查，指導(dǎo)保管人員做好降溫、防潮、通風(fēng)工作，使庫內(nèi)溫濕度符合要求。每月對在庫辦公用品逐批養(yǎng)護(hù)記錄，對發(fā)現(xiàn)問題的辦公用品做暫停銷售處理。（四）包裝我方交付的所有合同貨物經(jīng)我方檢驗(yàn)較好的產(chǎn)品方能進(jìn)行包裝，裝滿足長途運(yùn)輸、能承受水平受力、垂直受力、多次搬運(yùn)、裝卸、防潮、防震、防碎等包裝要求。我方按照合同貨物的特點(diǎn)，按需要分別加上防沖撞、防霉、防銹、防腐蝕、防凍、防盜的保護(hù)措施，以便合同貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全地運(yùn)抵合同貨物安裝現(xiàn)場。保證在正常裝卸運(yùn)輸條件下安全無損。產(chǎn)品包裝好后，注意產(chǎn)品編號或名稱、規(guī)格和數(shù)量的標(biāo)記。將貨物產(chǎn)品順序放置箱內(nèi)，圍空隙必須用富有彈性軟的填料塞緊，保產(chǎn)品在箱內(nèi)不松動。塞空的填實(shí)不允許用帶色的易燃物填料。貨物裝箱需輕拿、輕放決不允許產(chǎn)品在入箱時(shí)出現(xiàn)碰撞。包裝好后的貨物必須打上“小心輕放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字樣以及品種、規(guī)格、塊數(shù)等標(biāo)志。（五）運(yùn)輸交貨我公司安排專職專人負(fù)責(zé)買方的貨物，負(fù)責(zé)送貨上門服務(wù)我方送貨人員根據(jù)買方的貨物情況，根據(jù)貨物的價(jià)值，需辦理保險(xiǎn)的我方承擔(dān)保險(xiǎn)的相關(guān)費(fèi)用。貨物到達(dá)地點(diǎn)后，第一時(shí)間通知收貨人帶有效證件進(jìn)行交貨手續(xù)。（六）交貨地點(diǎn)以采購合同約定地點(diǎn)為準(zhǔn)，我方將合同貨物運(yùn)至合同約定的交貨地點(diǎn)。（七）交貨時(shí)間以采購合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。工作進(jìn)度計(jì)劃表序號工作項(xiàng)目工作進(jìn)度安排__天1采購備貨2驗(yàn)收儲存3出庫4產(chǎn)品運(yùn)輸5到貨驗(yàn)收備注：以上計(jì)劃時(shí)間為單次送貨周期的進(jìn)度安排。第二章產(chǎn)品采購實(shí)施方案第一節(jié)總體采購方案一、采購原則采購辦公用品應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格按照國家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)真審核制造商合法資格及各種有效證件，把好采購質(zhì)量關(guān)。1.辦公用品應(yīng)當(dāng)由采購部門實(shí)行統(tǒng)一采購。其他部門不得自行采購。2.辦公用品產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下基本條件：（1）營業(yè)執(zhí)照；（2）公司介紹（或相關(guān)資料）；（3）認(rèn)證體系證書；（4）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。（5）產(chǎn)品的標(biāo)簽、包裝標(biāo)識和說明書符合規(guī)定，且使用規(guī)范化漢字（可以附加其他文種）。3.采購的產(chǎn)品應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議等，并建立檔案。4.質(zhì)量管理員應(yīng)做好供應(yīng)商的審核工作，審核時(shí)應(yīng)查明以下加蓋制造商公章的證件、材料，并建立檔案：（1）《營業(yè)執(zhí)照》；（2）企業(yè)法定代表人的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍；（3）銷售人員身份證明；5.采購辦公用品應(yīng)當(dāng)索取產(chǎn)品說明書、原廠家安裝手冊、技術(shù)文件、資料等文件。6.采購辦公用品時(shí)不得有下列行為：（1）從無《營業(yè)執(zhí)照》的企業(yè)購進(jìn)辦公用品；（2）購進(jìn)包裝已破損、標(biāo)識不清的產(chǎn)品；（3）購進(jìn)不合格產(chǎn)品。二、采購計(jì)劃本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，科學(xué)地編制采購計(jì)劃，合理安排經(jīng)費(fèi)，及時(shí)組織貨源，確保公司經(jīng)營需要。1.辦公用品的購置應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求及規(guī)劃，資金安排，逐項(xiàng)報(bào)批后，分期分批購置。2.采購的計(jì)劃制定，應(yīng)參考采購單位的實(shí)際需求，結(jié)合預(yù)算，合理增減，并每月根據(jù)庫存及實(shí)際需要分次購置。采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。3.按計(jì)劃要在熟悉所訂購產(chǎn)品的性能、質(zhì)量后方可簽訂訂貨合同。4.本地采購與外地采購，以本地采購為主，盡量減少外出。外地采購以函購為主，盡量為公司節(jié)約人力財(cái)力。5.必須認(rèn)真執(zhí)行國家的政策法令和市場規(guī)定，不走后門，不以物易物，不套購物資，不吃請受禮、受賄，各種業(yè)務(wù)提成回扣等一律交公。6.要全面掌握采購業(yè)務(wù)，不斷拓寬知識面，廣泛收集市場信息，積極開辟合法的采購渠道。要認(rèn)真負(fù)責(zé)，吃苦耐勞，確保產(chǎn)品質(zhì)量。7.對辦公用品的采購，應(yīng)以質(zhì)量第一為原則，確保使用合法、合格產(chǎn)品，保證采購單位應(yīng)急救援工作的開展。對新產(chǎn)品在確有三證的前提下，經(jīng)少量試用合格后，方可大批量購置，切忌盲目大量采購，以免造成積壓浪費(fèi)。8.采購時(shí)，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置，采購人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)及價(jià)格關(guān)。三、選擇標(biāo)準(zhǔn)1.明確選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品性能與安全性的影響，將供應(yīng)商進(jìn)行分類，并制訂不同的選擇與評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商應(yīng)至少有ISO9001體系認(rèn)證證書，且企業(yè)有完善的質(zhì)量管理體系，能夠進(jìn)行現(xiàn)場考核檢查的，盡量進(jìn)行現(xiàn)場考核，不具備現(xiàn)場考核條件的，也應(yīng)由供應(yīng)商提供相關(guān)的文件，如工藝流程，關(guān)鍵與特殊工序作業(yè)文件，成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)性文件供審核；提供安規(guī)件的，則應(yīng)經(jīng)過安全性認(rèn)證。2.強(qiáng)化供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量考核現(xiàn)場考核切忌走形式，須組織公司內(nèi)部有資格人員組織現(xiàn)場檢查組，制訂現(xiàn)場檢查計(jì)劃，并按計(jì)劃有步驟，按計(jì)劃進(jìn)行，廠商除審核管理體系外，建議增加工序或成品質(zhì)量審核。3.簽訂質(zhì)量保證協(xié)議質(zhì)量協(xié)議應(yīng)明確相關(guān)質(zhì)量要求，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，不合格品處理，售后服務(wù)要求等，并明確供應(yīng)商須依據(jù)我方要求進(jìn)行周期性的管理審核、工序?qū)徍伺c成品審核，執(zhí)行變更管理規(guī)定，若有產(chǎn)品或工序變更，須事先取得公司批準(zhǔn)方可實(shí)施變更。4.質(zhì)量檢驗(yàn)審查在質(zhì)量協(xié)議里應(yīng)列明供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告，必要時(shí)須送第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)的要求。供應(yīng)商的出廠檢驗(yàn)報(bào)告作為產(chǎn)品質(zhì)量控制的證據(jù)，與公司內(nèi)部的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄一起保存。5.擴(kuò)大供應(yīng)商審核范圍當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量波動或連續(xù)發(fā)生來料不良時(shí)，應(yīng)及時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行工序質(zhì)量審核與產(chǎn)品質(zhì)量審核，協(xié)助供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)技術(shù)與質(zhì)量問題，幫助供應(yīng)商開展質(zhì)量改善活動。6.供應(yīng)商的定期監(jiān)督與考核關(guān)鍵供應(yīng)商的考核記錄結(jié)果應(yīng)下發(fā)書面通知，使其了解問題所在，與供應(yīng)商共同成長。7.定期開展供應(yīng)商評價(jià)刪除不合格供應(yīng)商并盡可能有備份合格供應(yīng)商，確保在合作的供應(yīng)商滿足公司要求。四、供應(yīng)商總體管理原則1.供應(yīng)商鏈管理戰(zhàn)略是公司核心的競爭力重要組成部分，因此建立一支帶專有性質(zhì)的供應(yīng)商隊(duì)伍對任何公司來講都是相當(dāng)必要的，是公司在短期、中期、長期工作中重點(diǎn)管理與控制的工作。需要有詳細(xì)的階段性工作計(jì)劃，長期努力、扎實(shí)工作的思想準(zhǔn)備；2.公司供應(yīng)鏈的管理方式相對開放的，有著明確的進(jìn)入評估標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)的績效管理，標(biāo)準(zhǔn)的價(jià)格控制，持續(xù)的定期分析；而公司本身必須堅(jiān)持供應(yīng)商的調(diào)整、淘汰等過程均在公開透明的制度下進(jìn)行，才能使供應(yīng)商對公司的制度保持高度敬畏和遵守，（績效管理、價(jià)格體系與明確的價(jià)格計(jì)算公式）；3.在條件具備時(shí)產(chǎn)品與部件需要建立數(shù)量穩(wěn)定、專業(yè)、專有的供應(yīng)商體系，以保證產(chǎn)品訂單穩(wěn)定的供應(yīng)，對緊急任務(wù)也可快速反應(yīng)，同時(shí)可以減少本公司固定資產(chǎn)投入；4.對于專有長期的供應(yīng)商與重要供應(yīng)商，公司的采購、技術(shù)、品質(zhì)部門，對專有供應(yīng)商進(jìn)行定期的輔導(dǎo)與核查；5.作為專有供應(yīng)商在我公司需要時(shí)，需要承擔(dān)相關(guān)的技術(shù)改進(jìn)與服務(wù)支持，必要時(shí)與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，以保證我公司專有的技術(shù)資料不向第三方透露。6.為了保證供應(yīng)商管理體系的公平、公開的原則，建立涉及供管商管理，人員的行為守則，禁止供應(yīng)商管理，人員收取供方的禮品，宴請、優(yōu)價(jià)商品與在不合適的場合會見，（與供方、涉及供應(yīng)鏈管理人員均簽訂誠信條款）。五、總體采購流程1.問題識別當(dāng)采購部門認(rèn)識到辦公用品缺失時(shí)，采購就開始了。問題識別可以從兩方面引起：一種是內(nèi)部刺激，由自身發(fā)現(xiàn)缺失什么東西，需要進(jìn)行補(bǔ)充；另一種是外部刺激，根據(jù)采購方需求。2.描述總體需求這一階段采購部門應(yīng)當(dāng)確定的是所需要產(chǎn)品的總體特征以及數(shù)量，比如說產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品的價(jià)格范圍等。3.確定產(chǎn)品規(guī)格首先采購部門要確定有哪些產(chǎn)品需要被采購，然后尋找市面上的產(chǎn)品，并且對產(chǎn)品的功能進(jìn)行分析。4.尋找供應(yīng)商一般會通過線上線下互相結(jié)合的方式，尋找供應(yīng)商。5.提案征集，類似于招標(biāo)采購人員會邀請一些潛在的供應(yīng)商來進(jìn)行提案說明，通過對比不同的供應(yīng)商能夠滿足采購需要的程度來確定選擇哪家供應(yīng)商。6.選擇供應(yīng)商通過對供應(yīng)商的評估，公司項(xiàng)目部會選擇最有利于工廠效益最大化的供應(yīng)商。7.簽訂合同選定供應(yīng)商之后與供應(yīng)商簽訂采購合同。對于不同的供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)，采購合同可能涉及特定的附加條款和條件。并且購貨協(xié)議的技術(shù)內(nèi)容也取決于所要購買的產(chǎn)品。之后就可以進(jìn)行發(fā)貨、驗(yàn)收。8.績效評估采購部有三種方法對供應(yīng)商進(jìn)行評估。（1）是請消費(fèi)者對供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)。（2）是利用加權(quán)打分的方法，對供應(yīng)商進(jìn)行打分。然后根據(jù)較差、一般、良好、優(yōu)秀，這四個(gè)維度進(jìn)行評分，最后將總分加總。（3）是對于表現(xiàn)不好的供應(yīng)商重新進(jìn)行談判，調(diào)整價(jià)格或者終止合作關(guān)系。第二節(jié)供應(yīng)商選擇流程一、總則1.制定目的為保證采購辦公用品能滿足公司要求，以及有效評價(jià)辦公用品供應(yīng)商的資質(zhì)和能力，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品的所有供應(yīng)商。3.權(quán)責(zé)范圍（1）采購部、技術(shù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選與考核工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)對相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批。二、供應(yīng)商信息收集與調(diào)查1.供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。2.供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容（1）材料供應(yīng)狀況。（2）材料品質(zhì)狀況。（3）專業(yè)技術(shù)能力。（4）機(jī)器設(shè)備狀況。（5）管理水平。（6）財(cái)務(wù)及信用狀況。3.凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系，且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應(yīng)商的參考依據(jù)。4.若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行修改和補(bǔ)充。5.采購部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時(shí)依變動情況更新原有資料內(nèi)容。6.供應(yīng)商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、委托驗(yàn)證等不同的方法。三、供應(yīng)商評審管理1.成立評審小組評審小組的成員可以由采購部、倉儲部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門人員組成。2.供應(yīng)商評審管理（1）對供應(yīng)商的評審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進(jìn)行。（2）對于臨時(shí)采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進(jìn)行審核，并報(bào)采購部經(jīng)理審批。（3）對于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購標(biāo)的、質(zhì)量等進(jìn)行審核，并于審核通過后認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購部應(yīng)對合格供應(yīng)商每年進(jìn)行一次復(fù)審。（4）對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度對其進(jìn)行一次考評，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批。供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。第三節(jié)采購實(shí)施一、采購申請產(chǎn)品的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部經(jīng)理確認(rèn)驗(yàn)收；采購人員制作采購計(jì)劃并根據(jù)要求進(jìn)行供應(yīng)商選擇與實(shí)施采購；二、采購實(shí)施采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好產(chǎn)品訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單（購銷合同）簽章確認(rèn)后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價(jià)格、到貨日期等、確認(rèn)無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進(jìn)行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；三、采購跟進(jìn)1.所有采購單（購銷單）都應(yīng)匯總到《采購計(jì)劃表》上，以便統(tǒng)一管理；2.采購交期應(yīng)及時(shí)做好采購計(jì)劃表中的《供應(yīng)商交貨進(jìn)度表》，依此作為跟進(jìn)交貨和溝通的依據(jù)；3.產(chǎn)品到公司由采購人員簽收并及時(shí)確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量，對于不合格產(chǎn)品立即退貨。4把訂單產(chǎn)品入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當(dāng)天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢與及時(shí)跟進(jìn)。第四節(jié)供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商管理流程圖二、建立供應(yīng)商質(zhì)量體系（一）對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)每年由采購部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制定質(zhì)量體系推行計(jì)劃，通過質(zhì)量體系認(rèn)證。（二）供應(yīng)商質(zhì)量體系的評定1.重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評定一次，普通材料的供應(yīng)商兩年評定一次。2.制訂評定計(jì)劃，采取評定小組（采購、技術(shù)、品質(zhì)）現(xiàn)場評定，或供應(yīng)商自我評定的辦法。3.按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評定表”，列明評定內(nèi)容。4.如果供應(yīng)商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，并提供了認(rèn)證證明資料（證書或報(bào)告），可免除評定。三、供應(yīng)商的評估（一）總則1.制定目的為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。2.適用范圍仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3.權(quán)責(zé)單位（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章核準(zhǔn)工作。（二）供應(yīng)商評鑒程序1.評鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績之評鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例（滿分100分）：2.評鑒辦法（1）供應(yīng)商之評鑒每年進(jìn)行一次。（2）將各項(xiàng)得分在《供應(yīng)商評估表》，并合計(jì)總得分。3.評鑒分等供應(yīng)商評鑒等級劃分如下：（1）平均得分90.1—100分者為A等。（2）平均得分80.1—90分者為B等。（3）平均得分70.1—80分者為C等。（4）平均得分60.1—70分者為D等。（5）平均得分60分以下者為E等。4.評鑒處理（1）A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎勵。（2）B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。（3）C等廠商為合格廠商，由技術(shù)、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。（4）D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由技術(shù)、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。（5）E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6）被淘汰廠商如欲再向本公司供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。四、供應(yīng)商的監(jiān)督1.技術(shù)部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。2.對于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。第五節(jié)采購具體控制程序一、目的與范圍為了確保所有采購資料符合規(guī)定要求，編制本程序。本程序適用于項(xiàng)目所需要的采購產(chǎn)品的采購過程控制，包括：（一）采購訂單的編制和審批；（二）對供方的評價(jià)和選擇；（三）對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證；（四）采購合同的管理等。二、職責(zé)分配（一）采購部負(fù)責(zé)本程序文件的貫徹實(shí)施、評價(jià)合格供方能力。（二）采購部負(fù)責(zé)辦公用品的采購，倉儲部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行保管，技術(shù)部驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的驗(yàn)收。三、控制過程（一）采購過程控制公司項(xiàng)目部應(yīng)控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。1.采購過程的控制方式和程度，應(yīng)取決于所采購的產(chǎn)品對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的最終影響（即對最終產(chǎn)品的影響）。2.采購過程的控制，包括：（1）對采購訂單（采購信息）的控制，應(yīng)按規(guī)定，由有關(guān)部門進(jìn)行評審，并履行審批手續(xù)，以確保采購訂單的適宜性、有效性。（2）對供方的控制，組織對供方應(yīng)進(jìn)行能力評價(jià)、選擇，以確保供方提供的產(chǎn)品符合要求采購產(chǎn)品首先應(yīng)從經(jīng)過評定的“合格供方名錄”中選定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)可靠。對非合格供方的采購，應(yīng)由采購員從若干家供貨方中進(jìn)行比較選擇，獲得有關(guān)資料，報(bào)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，或經(jīng)評審合格后，方可從其處采購。（3）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證控制對采購產(chǎn)品，必須進(jìn)行驗(yàn)證，以保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。（4）對采購過程、供方能力評價(jià)及采購產(chǎn)品的有關(guān)記錄進(jìn)行控制，以確保其可追溯性。（二）采購信息1.由采購部根據(jù)供貨計(jì)劃與庫存情況，提出“采購計(jì)劃單”，明確采購信息，內(nèi)容包括：（1）所要采購的產(chǎn)品及其等級，數(shù)量，型號；（2）明確擬采購產(chǎn)品的信息（品種、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等）；2.采購人員依據(jù)采購計(jì)劃單實(shí)施采購：（1）選擇合格的供方；（2）必要時(shí)，簽訂采購合同。3.采購文件（包括采購計(jì)劃、請購單、訂購單、可能的采購合同等）應(yīng)包含明確的采購產(chǎn)品質(zhì)量要求信息，如：產(chǎn)品的材質(zhì)、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)家等，必要時(shí)應(yīng)參考確認(rèn)樣、質(zhì)量要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.采購文件的制定：由采購部按供貨計(jì)劃進(jìn)度要求編制采購計(jì)劃，填寫訂購單和請購單，并需與倉庫核對庫存量，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.采購文件的批準(zhǔn)：辦公用品的采購計(jì)劃、采購合同、訂購單、請購單應(yīng)由采購部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價(jià)值較大的辦公用品的申購，則需經(jīng)經(jīng)理審核后交公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（1）采購：采購員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達(dá)訂單。（2）采購監(jiān)督：財(cái)務(wù)、采購、倉庫相關(guān)人員對是否按“合格供方名錄”采購實(shí)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部對非“合格供方名錄”的采購應(yīng)質(zhì)疑，可拒絕報(bào)銷；技術(shù)部對非“合格供方名錄”的采購辦公用品可拒絕驗(yàn)收；倉庫對非“合格供方名錄”的采購物資，可拒絕入庫。（3）例外采購：當(dāng)因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內(nèi)的供方不能正常供貨，而急需時(shí)可實(shí)施例外采購，但應(yīng)按以下要求嚴(yán)格控制：1）經(jīng)理批準(zhǔn)。2）通知技術(shù)部進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。3）技術(shù)部和倉庫，對例外采購的辦公用品應(yīng)作出標(biāo)識。4）只適用于限定的數(shù)量或時(shí)間內(nèi)，若試用情況良好，則應(yīng)按供方選擇、評定的要求進(jìn)行評定，符合條件者列入“合格供方名錄”（4）供方的再評價(jià)：采購部應(yīng)根據(jù)合格供方的供貨質(zhì)量確定其是否繼續(xù)成為合格供方。（5）供方業(yè)績考核：應(yīng)對每個(gè)供方進(jìn)行業(yè)績評定，主要內(nèi)容為：質(zhì)量、數(shù)量、交期、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度，包括進(jìn)貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗(yàn)中暴露的質(zhì)量問題；顧客反饋涉及到的進(jìn)貨質(zhì)量問題；采購部應(yīng)進(jìn)行記錄和評價(jià)。對供方控制的方式和程度：1）采購部根據(jù)供方的業(yè)績，調(diào)整控制力度、供貨份額?？儍?yōu)者增加份額，劣者減少份額，也可根據(jù)實(shí)際業(yè)績進(jìn)行經(jīng)常性調(diào)整。2）當(dāng)合格供方的供貨質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部，采購部及時(shí)通知供方改進(jìn)，防止此類事情的再次發(fā)生。3）對所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問題或整改不力者應(yīng)由采購部發(fā)出警告并限期整改。在整改期間應(yīng)暫停供貨，整改后要重新評價(jià)。4）當(dāng)供方連續(xù)五次出現(xiàn)提供不合格品、所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故、限期整改仍評價(jià)不合格者由采購部提出取消其合格供方的資格，管理者代表審批，必要時(shí)董事長批準(zhǔn)。（6）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：進(jìn)場的采購產(chǎn)品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。（三）采購驗(yàn)證1.采購產(chǎn)品購進(jìn)后，采購部應(yīng)組織倉庫、檢驗(yàn)員對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢查，驗(yàn)證，內(nèi)容包括：（1）所購產(chǎn)品的品種、數(shù)量、等級、規(guī)格、型號等，是否符合采購訂單要求；（2）所購產(chǎn)品的外包裝是否完好、無損；（3）供方提供的合格證、材質(zhì)單等是否齊全。2.經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購產(chǎn)品，方可由庫管員辦理入庫手續(xù)。3.需要在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中作出規(guī)定。在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證后，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進(jìn)行交付；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨，更換同類合格產(chǎn)品，降價(jià)接收等方式處理。降價(jià)接收，必須征得顧客的同意，并不影響最終產(chǎn)品的基本質(zhì)量要求。（四）供方的開發(fā)與選擇1.供方開發(fā)原則（1）采購部開發(fā)合格供方必須按照《供應(yīng)商審核指南》的要求，對供方進(jìn)行質(zhì)量、成本、交付、服務(wù)等的審核和評價(jià)，確保所采購產(chǎn)品滿足要求；（2）合格供方必須有能力制訂、執(zhí)行和保證為提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（工藝文件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊、材料規(guī)格、試驗(yàn)報(bào)告等）；（3）合格供方供應(yīng)的產(chǎn)品價(jià)格必須具有一定的競爭優(yōu)勢或同等價(jià)格質(zhì)量優(yōu)勢明顯；（4）對于已經(jīng)批量供貨的產(chǎn)品，原則上應(yīng)有兩家或以上合格供方具備供貨能力；（5）新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)優(yōu)先從現(xiàn)有合格供方名單中的優(yōu)先型供方中挑選適宜的供方；2.供方開發(fā)時(shí)機(jī)（1）新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改需增加新的供方，且初步確定采購產(chǎn)品的工藝路線時(shí)；（2）調(diào)整配套體系，需對在供產(chǎn)品增加新的供方時(shí)；（3）關(guān)鍵或重要采購產(chǎn)品只有唯一供貨能力的合格供方；（4）合格供方為淘汰型供方或風(fēng)險(xiǎn)型供方；（5）合格供方出現(xiàn)以下情況，致使采購產(chǎn)品供應(yīng)發(fā)生困難或出現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)：1）發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故；2）多次不能及時(shí)交付產(chǎn)品；3）生產(chǎn)能力無法滿足供貨計(jì)劃；4）已有工藝手段不能滿足產(chǎn)品工藝規(guī)范；5）合作意愿出現(xiàn)異常；6）供貨價(jià)格已明顯失去競爭優(yōu)勢；3.供方開發(fā)步驟（1）供應(yīng)市場競爭分析：對特定的分類市場進(jìn)行分析、要了解目前行業(yè)發(fā)展趨勢，供方在市場中的定位，從而對潛在供方有大致了解；（2）尋找潛在供方：經(jīng)過對市場的分析，通過各種公開信息和渠道得到潛在供方聯(lián)系方式，收集潛在供方信息，并通過登記《供方調(diào)查表》來管理潛在供方；潛在供方信息應(yīng)包括：供方企業(yè)概況、營業(yè)執(zhí)照、供方注冊地、注冊資金、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力、第三方認(rèn)證等；（3）潛在供方審查：采購產(chǎn)品分級審查項(xiàng)目供方調(diào)查生產(chǎn)過程能力評價(jià)質(zhì)量保證能力評價(jià)第三方認(rèn)證供貨能力評價(jià)A類B類C類潛在供方初評：采購部組織對已收集到的潛在供方信息進(jìn)行篩選，剔除不合適的供方；必要時(shí)，組織對潛在供方實(shí)地考察；通過對供方生產(chǎn)過程能力、質(zhì)量保證能力和供貨能力進(jìn)行評審，填寫《潛在供方現(xiàn)場評審表》；在考察結(jié)束會議中，總結(jié)潛在供方的不足、并聽取潛在供方的解釋；如果潛在供方有整改的意向，可以要求其提供《現(xiàn)場評審整改報(bào)告》，做進(jìn)一步評估；（4）詢價(jià)：采購部對審查合格的潛在供方發(fā)出詢價(jià)文件，一般包括圖紙、技術(shù)要求、規(guī)格型號、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、樣品、數(shù)量、大致供貨周期等、要求潛在供方在指定時(shí)間完成報(bào)價(jià)，要求潛在供方進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià)，列明材料成本、人工、管理費(fèi)用、利潤率等；（5）報(bào)價(jià)分析和比價(jià)：在收到報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)仔細(xì)分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求書面方式作為記錄；同一采供產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行至少三家潛在供方合理性比價(jià)，并擇優(yōu)選擇；（6）價(jià)格談判：在談判前一定要有準(zhǔn)備、設(shè)定合理的目標(biāo)價(jià)格；對于小批量產(chǎn)品，談判核心是交貨期，要求其快速反應(yīng)能力；對于流水線、連續(xù)生產(chǎn)的批量產(chǎn)品，核心是價(jià)格；但一定要保證供方有合理的利潤空間；（7）確定備選供方，圖紙會簽，簽訂樣品提供協(xié)議或合同；（8）打樣及評價(jià)1）驗(yàn)收人員對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或測試，并出具檢驗(yàn)或測試報(bào)告，對其做出初步評價(jià)。2）技術(shù)部對樣品的合格與否進(jìn)行判定；3）樣品評價(jià)完成，技術(shù)部填寫《供方樣品評審表》，采購部向供方通報(bào)評價(jià)結(jié)論。4）樣品評價(jià)結(jié)論為不合格者，備選供方應(yīng)按本公司的整改要求，重新組織送樣。對同一產(chǎn)品提供的樣品連續(xù)3次評價(jià)不合格者，取消其備選資格。（9）樣品承認(rèn)：技術(shù)部對備選供方正式送樣樣品進(jìn)行承認(rèn)并封樣；封樣樣品之一交給備選供方保管，同時(shí)備選供方需提交承認(rèn)樣品相關(guān)的資料；（10）試產(chǎn)樣品評價(jià)合格后，備選供方按本公司采購部下達(dá)的小批量供貨計(jì)劃組織試生產(chǎn)，并按以下條件進(jìn)行試產(chǎn)：1）試生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)文件及工裝、量檢具等具備。2）應(yīng)提交本公司的綜合檢具已經(jīng)本公司質(zhì)檢部檢測合格。3）采購產(chǎn)品的測試報(bào)告已符合圖紙的要求。（11）量產(chǎn)前評審：1）量產(chǎn)前供方文件評審：采購組織相關(guān)人員對供方提供文件資料進(jìn)行評審，并填寫《量產(chǎn)前供方文件評審》；1-9項(xiàng)目得分3分，10-26項(xiàng)目滿分為5分，合格為3分，供應(yīng)商70分為合格，代理商50分為合格；2）量產(chǎn)前現(xiàn)場評審：采購組織評審小組再次到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行量產(chǎn)前現(xiàn)場評審，主要評審供方的技術(shù)文件、原材料的控制與檢驗(yàn)、內(nèi)部加工過程控制、出廠成品質(zhì)量控制及生產(chǎn)能力保證等方面，并填寫《量產(chǎn)前供方現(xiàn)場評審表》；（12）合格供方審批1）經(jīng)現(xiàn)場評定，推薦為合格供方，且提交的采購產(chǎn)品批準(zhǔn)資料已獲批準(zhǔn)的，由本公司采購部填寫《合格供方審批表》，經(jīng)技術(shù)部、采購部、財(cái)務(wù)部會簽后，審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。2）供方經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批通過后，即由采購部列入合格供方名單，并向供方下發(fā)準(zhǔn)入通知；同時(shí)簽訂產(chǎn)品采購合同或書面協(xié)議，詳細(xì)約定相關(guān)采購清單、產(chǎn)品規(guī)范或技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)、付款方式、交貨方式、質(zhì)量保證、違約責(zé)任等。（13）供方撤銷1）供方在日常供貨時(shí)未能按本公司原先約定的事項(xiàng)，出現(xiàn)下列情況時(shí)將撤銷合格供方：①發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故；②經(jīng)常不能按計(jì)劃及時(shí)交付產(chǎn)品；③對下達(dá)的要貨計(jì)劃無法滿足，生產(chǎn)能力跟不上本公司需求；④供應(yīng)的產(chǎn)品價(jià)格無法與市場競爭，失去優(yōu)勢。2）撤銷不合格供方，由采購部填寫《取消合格供方資格審批表》，經(jīng)質(zhì)檢部、技術(shù)部會簽后報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.供方審核（1）供方審核原則：根據(jù)《供應(yīng)商審核指南》的要求，需要對供方進(jìn)行定期審核評價(jià)，回顧分析其供應(yīng)的質(zhì)量、交貨能力、服務(wù)等，并形成《供方定期審核報(bào)告》，作為公司質(zhì)量管理體系年度自查報(bào)告的必要資料；經(jīng)評估發(fā)現(xiàn)供方存在重大缺陷可能影響采購產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)當(dāng)中止采購，及時(shí)分析已使用的采購產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)措施；當(dāng)供方發(fā)生影響采購產(chǎn)品質(zhì)量的重大改變時(shí)，公司應(yīng)對供方進(jìn)行重新評估，必要時(shí)進(jìn)行供方現(xiàn)場審核；（2）供方業(yè)績評價(jià)：1）供方業(yè)績評價(jià)分為月度業(yè)績評價(jià)和年度業(yè)績評價(jià)，從質(zhì)量、交貨期和服務(wù)滿意度三方面進(jìn)行綜合評價(jià)，其中質(zhì)量占50分，交貨占30分，服務(wù)滿意度占20分；2）評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：95≤評價(jià)≤100為優(yōu)秀，評分系數(shù)為1；85%≤評價(jià)〈95%為良好，評分系數(shù)為0.85；70%≤評價(jià)〈85%為一般，評分系數(shù)為0.7；70分以下為不合格，評分系數(shù)為0.5；3）由于交付或質(zhì)量原因?qū)е律a(chǎn)停線，則本月為不合格，評分系數(shù)為0.5；①質(zhì)量50分：考察供方一次交貨合格率；評價(jià)供方一次交貨合格率評分系數(shù)優(yōu)秀95%≤供方一次交貨合格率≤100%1良好85%≤供方一次交貨合格率〈95%0.85一般70%≤供方一次交貨合格率〈85%0.7不合格<700.5②交貨30分：考察交貨及時(shí)率；評價(jià)交貨及時(shí)率評分系數(shù)優(yōu)秀95%≤交貨及時(shí)率≤100%1良好85%≤交貨及時(shí)率〈95%0.85一般70%≤交貨及時(shí)率〈85%0.7不合格<700.5③服務(wù)滿意度20分：考察交期反饋、投訴處理及時(shí)性、退貨及時(shí)性；評價(jià)服務(wù)滿意度評分系數(shù)優(yōu)秀95%≤服務(wù)滿意度≤100%1良好85%≤服務(wù)滿意度〈95%0.85一般70%≤服務(wù)滿意度〈85%0.7不合格<700.5④供方月度業(yè)績評價(jià)：采購部在每月月初4個(gè)工作日內(nèi)，完成供方月度業(yè)績評價(jià)，并填寫《供方月度業(yè)績記錄表》報(bào)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；⑤年度業(yè)績評價(jià)：采購部通過月度業(yè)績評價(jià)匯總分析，對供應(yīng)商進(jìn)行年度業(yè)績評價(jià)；在每年的第一季度完成供方業(yè)績評價(jià)；⑥年度質(zhì)量體系稽核：質(zhì)檢部編制供方年度質(zhì)量體系稽核計(jì)劃并實(shí)施，考核過程需結(jié)合《供方年度質(zhì)量體系稽核表》對供方質(zhì)量管理體系的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行打分，對于不符合的情況要求限期整改，提供整改報(bào)告；4）本公司可隨時(shí)對供方進(jìn)行現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量抽查，供方不得以任何理由拒絕，本公司的質(zhì)量抽查結(jié)果不能代表供方被抽查產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，既不能免除供方向本公司及時(shí)提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后本公司對所供產(chǎn)品的拒收。5.記錄的要求以上所有供方選擇過程和評價(jià)過程與結(jié)果以及采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證均需形成記錄，相關(guān)記錄均應(yīng)按照《記錄控制程序》執(zhí)行存檔，以便追溯及查閱。（五）合格供方的評價(jià)和確認(rèn)1.供方的選擇（1）由采購員按照就近采購，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出候選供方名單；（2）相關(guān)人員指定的供方，應(yīng)由其提供有關(guān)資料；2.供方的評價(jià)（1）采購部根據(jù)采購員提出的供方候選名單，組織有關(guān)人員進(jìn)行咨詢、評價(jià)；（2）對供方供貨能力，質(zhì)保能力的評審，并必須有同類產(chǎn)品二項(xiàng)以上作平行比較包括：（3）對新供方的選擇評價(jià)，要考慮其產(chǎn)品的進(jìn)貨渠道，必要時(shí)，要求供方提供樣品，由采購部（邀請驗(yàn)收員）對準(zhǔn)備采購的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)檢和驗(yàn)證。3.合格供方的名錄經(jīng)評價(jià)屬合格的供方，由采購部保存評價(jià)資料，并建立合格供方名錄。采購部每年公司將《合格供方目錄》報(bào)上級，當(dāng)期間供方發(fā)生改變時(shí)，也要報(bào)給上級。4.對合格供方的控制對合格供方的驗(yàn)證。為確保合格供方能長期、穩(wěn)定的提供所需采購產(chǎn)品，采購部部應(yīng)對其供貨質(zhì)量進(jìn)行全面統(tǒng)計(jì)和每年一次在管理評審之前進(jìn)行復(fù)審驗(yàn)證。對供貨質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)。如不改進(jìn)，則可取消其合格供方資格。5.采購部與合格供方建立聯(lián)系渠道，保持密切聯(lián)系，以溝通信息，成為互利的合作伙伴。7.對月度業(yè)績考評不合格的供方，（1）將進(jìn)行觀察、警告、降級（優(yōu)先型到風(fēng)險(xiǎn)型到淘汰型）直至從合格供方名單中撤銷；（2）供方必須按本公司限期要求進(jìn)行糾正，并制定糾正和預(yù)防措施；（3）供方的付款延期一個(gè)月；如需按期付款，采購需說明原因需申請?zhí)貏e付款；7.對過程控制好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)到位、供貨及時(shí)的優(yōu)秀供方，（1）凡屬兩家配套的產(chǎn)品，優(yōu)秀供方所供產(chǎn)品份額可提升到60%—80%。（2）年度優(yōu)秀供方可以優(yōu)先付款或付款賬期比規(guī)定的賬期提前一個(gè)月付款。第六節(jié)產(chǎn)品入庫及儲存管理一、目的為確保產(chǎn)品從入庫、儲存、的全過程中數(shù)量、質(zhì)量完好無損，驗(yàn)收準(zhǔn)確及時(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，制定本管理辦法。二、適用范圍本程序適用于項(xiàng)目產(chǎn)品的入庫、驗(yàn)收、保管的管理和控制。三、產(chǎn)品入庫管理1.技術(shù)部驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)對入庫產(chǎn)品檢驗(yàn)、管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》并開具《產(chǎn)品入庫通知單》，倉儲部憑據(jù)《產(chǎn)品入庫通知單》和產(chǎn)品合格證到庫房辦理入庫手續(xù)。庫房保管員依據(jù)入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)、驗(yàn)收，查看外觀質(zhì)量，并認(rèn)真核對送貨單位提供的產(chǎn)品合格證等手續(xù)，指定存放地點(diǎn)，按照要求擺放整齊。不同長度尺寸、不同材質(zhì)的產(chǎn)品分開碼放，標(biāo)識清楚，不同意混放。庫房進(jìn)賬應(yīng)按實(shí)收數(shù)量填單進(jìn)賬。2.產(chǎn)品辦理完入庫后，庫房保管員按照《產(chǎn)品入庫通知單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和實(shí)收數(shù)量填寫《產(chǎn)品入庫實(shí)收單》?！懂a(chǎn)品入庫實(shí)收單》一式四聯(lián)：一聯(lián)庫房存根；一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，并隨財(cái)務(wù)報(bào)表上轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)；另兩聯(lián)由庫房保管員報(bào)統(tǒng)計(jì)，其中一聯(lián)在上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)附在其后，一并報(bào)項(xiàng)目部，由公司項(xiàng)目部核實(shí)存檔。3.產(chǎn)品出、入庫核算截止日為每月25日，每月27日前財(cái)務(wù)、采購、庫房等部門對產(chǎn)品入庫、出庫及庫存產(chǎn)品進(jìn)行對賬和實(shí)物盤點(diǎn)，核實(shí)狀況，對差異狀況應(yīng)及時(shí)查明原因并按規(guī)定處理。4.每月28日前，庫房保管員匯總當(dāng)月入庫產(chǎn)品的規(guī)格、品種和數(shù)量后，上報(bào)財(cái)務(wù)、倉儲部門；并以公司制定的內(nèi)部入庫價(jià)格進(jìn)行入賬處理。5.凡經(jīng)檢驗(yàn)合格并開具了“產(chǎn)品入庫通知單”的產(chǎn)品必須及時(shí)辦理入庫手續(xù)。四、產(chǎn)品庫房管理產(chǎn)品按不同規(guī)格、類型及工藝要求進(jìn)行分類管理；對不同名稱、規(guī)格、型號、批次的產(chǎn)品分類存放，標(biāo)識正確，科學(xué)管理，原則上應(yīng)做到先進(jìn)、先出，確保使用價(jià)值。為了掌握庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況，庫房保管員應(yīng)定期對所負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行抽檢并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。庫房要依據(jù)產(chǎn)品庫房存儲條件，定期組織相關(guān)部門對庫存產(chǎn)成品質(zhì)量狀況進(jìn)行質(zhì)量抽檢，并依據(jù)質(zhì)量檢查狀況，提出處理看法。對不合格的產(chǎn)品應(yīng)在規(guī)定區(qū)域進(jìn)行隔離存放。為強(qiáng)化庫存管理，及時(shí)掌握產(chǎn)品入、出庫及庫存狀況，每月27日前由庫房保管員填報(bào)本月產(chǎn)品出、入庫及庫存狀況報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)管理部、倉儲部門。技術(shù)研發(fā)部每半年對公司入、出庫產(chǎn)品及檢驗(yàn)工作進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。第七節(jié)不合格品控制程序一、目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付。二、范圍適用于對產(chǎn)品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。三、職責(zé)1.技術(shù)部驗(yàn)收員負(fù)責(zé)不合格品的識別、標(biāo)識、隔離，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果，并對結(jié)果進(jìn)行確定。2.技術(shù)部驗(yàn)收員、采購部、技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作出處理決定。四、作業(yè)程序1.不合格品的分類（1）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格，或?qū)е驴蛻魢?yán)重投訴的不合格；（2）輕微不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2.進(jìn)貨不合格品的識別和處理處理方式可采用特采、讓步接收、退換貨等。（1）質(zhì)檢員在不合格的產(chǎn)品上貼“不合格”標(biāo)簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)進(jìn)行隔離，質(zhì)檢員將《品質(zhì)異常處理單》報(bào)質(zhì)檢部做出處理決定。1）根據(jù)《品質(zhì)異常處理單》處理決定，對輕微不合格品可特采時(shí)，由質(zhì)檢部在“不合格”標(biāo)簽上寫明“特采”，并簽字或蓋質(zhì)檢章。2）根據(jù)《品質(zhì)異常處理單》處理決定，對輕微不合格品作讓步接收時(shí)，由質(zhì)檢部在“不合格”標(biāo)簽上或文件上加注“讓步接收”，由倉庫入庫，根據(jù)供貨需求，直接發(fā)貨。3）對于進(jìn)貨的重要產(chǎn)品，不合格，不允許讓步接收。（2）質(zhì)檢員在進(jìn)貨重要產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品，貼上“不合格”標(biāo)簽，直接通知采購部，由采購部與供應(yīng)商或廠家溝通，做退貨或換貨處理。（3）發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，貼“不合格”標(biāo)簽，填寫《品質(zhì)異常處理單》，報(bào)技術(shù)研發(fā)部和采購部作出相應(yīng)的處理決定。（4）對出現(xiàn)嚴(yán)重不合格及批量產(chǎn)品，由技術(shù)部填寫《品質(zhì)異常處理單》交采購部轉(zhuǎn)供應(yīng)商進(jìn)行改善，執(zhí)行《不合格和糾正預(yù)防措施