xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司版本：1修改碼：0■受控本□非受控本文件號(hào)：XXXXJC-CX-2018管理體系程序文件（匯編） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 登記號(hào)：持有人：2018－3－1發(fā)布2018－03－1實(shí)施xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司發(fā)布xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件（匯總）文件號(hào)：XXXXJC-CX-2018版本：1發(fā)放控制頁(yè)修改碼：0第1頁(yè)共1頁(yè)發(fā)放控制頁(yè)發(fā)放記錄表：序號(hào)存放部門存放日期經(jīng)手人批準(zhǔn)人備注xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件（匯總）文件號(hào)：XXXXJC-CX-2018版本：1修訂頁(yè)修改碼：0第1頁(yè)共1頁(yè)修訂頁(yè)本文件在實(shí)際運(yùn)行中已根據(jù)需要進(jìn)行了以下各項(xiàng)修訂：序號(hào)文件號(hào)修訂號(hào)修訂章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期1234567891011121314151617xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件（匯總）文件號(hào)：XXXXJC-CX-2018版本：1目錄修改碼：0第1頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)名稱文件號(hào)對(duì)應(yīng)《準(zhǔn)則》章節(jié)手冊(cè)頁(yè)碼1人員管理程序XXXXJC-CX-01-20185結(jié)構(gòu)要求52人員培訓(xùn)程序XXXXJC-CX-02-20186.2人員要求73檢驗(yàn)檢測(cè)工作的監(jiān)督程序XXXXJC-CX-03-20186.2人員要求114環(huán)境管理程序XXXXJC-CX-04-20186.3設(shè)施和環(huán)境條件145檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序XXXXJC-CX-05-20186.4設(shè)備176儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序XXXXJC-CX-06-20186.4設(shè)備217檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序XXXXJC-CX-07-20186.5計(jì)量溯源性238標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序XXXXJC-CX-08-20186.4設(shè)備279特殊及廢棄物使用處理程序XXXXJC-CX-09-20186.3設(shè)施和環(huán)境條件3010保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正性程序XXXXJC-CX-10-20184.1公正性原則3211保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)程序XXXXJC-CX-11-20184.2保密性原則3512文件控制程序XXXXJC-CX-12-20188.3管理體系文件的控制3713合同評(píng)審程序XXXXJC-CX-13-20187.1合同評(píng)審4514分包程序XXXXJC-CX-14-20186.6外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)4715供應(yīng)品的采購(gòu)程序XXXXJC-CX-15-20186.6外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)4916服務(wù)客戶的工作程序XXXXJC-CX-16-20187.9投訴5317投訴工作程序XXXXJC-CX-17-20187.9投訴5518不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序XXXXJC-CX-18-20187.10不符合工作的控制5919糾正措施程序XXXXJC-CX-19-20188.7糾正措施6120預(yù)防措施程序XXXXJC-CX-20-20188.7糾正措施63xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件（匯總）文件號(hào)：XXXXJC-CX-2018版本：1目錄修改碼：0第2頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)名稱文件號(hào)對(duì)應(yīng)《準(zhǔn)則》章節(jié)手冊(cè)頁(yè)碼21記錄管理程序XXXXJC-CX-21-20188.4記錄控制6522內(nèi)部審核程序XXXXJC-CX-22-20188.8內(nèi)部審核7223管理評(píng)審程序XXXXJC-CX-23-20188.9管理評(píng)審7624檢驗(yàn)檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)方法及方法的證實(shí)程序XXXXJC-CX-24-20187.2方法的選擇、證實(shí)和確認(rèn)7925例外允許偏離程序XXXXJC-CX-25-20187.2方法的選擇、證實(shí)和確認(rèn)8226檢驗(yàn)檢測(cè)的非標(biāo)準(zhǔn)方法及方法的確認(rèn)程序XXXXJC-CX-26-20187.2方法的選擇、證實(shí)和確認(rèn)8427測(cè)量不確定度的評(píng)估程序XXXXJC-CX-27-20187.6評(píng)定測(cè)量不確定度9028計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的校核程序XXXXJC-CX-28-20187.11數(shù)據(jù)和信息的控制9429數(shù)據(jù)控制和信息管理程序XXXXJC-CX-29-20187.11數(shù)據(jù)和信息的控制9530抽樣控制程序XXXXJC-CX-30-20187.3抽樣9931樣品管理程序XXXXJC-CX-31-20187.4檢測(cè)或校準(zhǔn)項(xiàng)目和樣品的管理10132檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量控制程序XXXXJC-CX-32-20187.7確保結(jié)果的有效性10533檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序XXXXJC-CX-33-20187.7確保結(jié)果的有效性10934能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序XXXXJC-CX-34-20186.5計(jì)量溯源性11335檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告控制程序XXXXJC-CX-35-20187.8結(jié)果報(bào)告11536風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序XXXXJC-CX-36-20188.5風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理措施11837安全和環(huán)境保護(hù)程序XXXXJC-CX-37-20186.3設(shè)施和環(huán)境條件120/////XXXXJC-CX-01-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/2頒布日期：2018年03月01日人員管理程序人員管理程序1目的為了確保人員的錄用、培訓(xùn)、管理等規(guī)范進(jìn)行，確保人員理解他們的工作的重要性和相關(guān)性，明確實(shí)現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)的職責(zé)，通過(guò)對(duì)人員進(jìn)行管理、教育和培訓(xùn)，特制訂本管理辦法。進(jìn)一步提高全體工作人員的思想政治素養(yǎng)和實(shí)際工作能力，確保檢驗(yàn)人員可以勝任相關(guān)檢驗(yàn)和質(zhì)量檢查工作。2適用范圍本程序適用于本公司所有檢測(cè)人員及管理人員。3職責(zé)3.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)人員錄用和管理。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員的技術(shù)培訓(xùn)。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員的管理體系培訓(xùn)。3.4綜合部負(fù)責(zé)各類人員培訓(xùn)實(shí)施和檔案管理。4工作程序4.1各部門提出人員需求和負(fù)責(zé)每年的考核。4.2綜合部的負(fù)責(zé)人員錄用考核和調(diào)查，將考核和調(diào)查結(jié)果報(bào)告公司經(jīng)理；4.3公司經(jīng)理決定是否錄用新人。4.4人員錄用要求：4.4.1各部門每年根據(jù)需求提出新進(jìn)人員要求報(bào)綜合部。4.4.2新人錄用前，應(yīng)要求其做書面自我聲明，聲明只在本機(jī)構(gòu)執(zhí)行，如果違反規(guī)定自愿承擔(dān)法律責(zé)任；4.4.3綜合部負(fù)責(zé)考核新人是否符合錄用要求，并負(fù)責(zé)調(diào)查是否在其他機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)，將考核和調(diào)查結(jié)果報(bào)告公司經(jīng)理審批。4.4.4公司經(jīng)理結(jié)合公司實(shí)際和綜合部的考核意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告決定是否錄用新人。XXXXJC-CX-01-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/2頒布日期：2018年03月01日人員管理程序4.4.5綜合部負(fù)責(zé)錄用人員歸檔工作。4.5綜合部每年提出考核要求，各部門根據(jù)考核要求對(duì)本部門人員進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果報(bào)告綜合部歸檔。4.6人員培訓(xùn)要求見(jiàn)《人員培訓(xùn)程序》。5相關(guān)文件和記錄《人員培訓(xùn)程序》……………XXXXJC-CX-02-2018XXXXJC-CX-02-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/4頒布日期：2018年03月01日人員培訓(xùn)程序人員培訓(xùn)程序1目的使公司中從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作的特點(diǎn)和工作量配備管理和技術(shù)人員，人員的數(shù)量和能力能滿足所從事工作的需要；合同制人員、其他的技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員能勝任工作，其工作符合公司質(zhì)量管理體系要求。2適用范圍適合本公司正式人員或合同制人員的上崗培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。3職責(zé)3.1公司經(jīng)理3.1.1確定培訓(xùn)需求，并制定培訓(xùn)和考核的程序和計(jì)劃；3.1.2對(duì)所做的培訓(xùn)和考核活動(dòng)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；3.1.3對(duì)于培訓(xùn)和考核中進(jìn)行監(jiān)督；3.1.4確保公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人是與公司的技術(shù)能力、技術(shù)水平、結(jié)果質(zhì)量密切相關(guān)的關(guān)鍵人員，其技術(shù)職稱、工作經(jīng)驗(yàn)等應(yīng)符合規(guī)定。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性；3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人3.3.1全面負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和考核工作；3.3.2向公司經(jīng)理報(bào)告人員培訓(xùn)和考核工作情況；3.4綜合部3.4.1協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定人員培訓(xùn)和考核工作計(jì)劃；3.4.2負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)和考核人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。4人員培訓(xùn)和評(píng)價(jià)程序要點(diǎn)4.1制定人員培訓(xùn)和考核程序計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容與工作相適應(yīng)；4.1.1確定培訓(xùn)需求；XXXXJC-CX-02-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/4頒布日期：2018年03月01日人員培訓(xùn)程序4.1.2建立并保持人員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。4.2人員培訓(xùn)和考核的實(shí)施；4.2.1確定培訓(xùn)和考核內(nèi)容，應(yīng)與其所承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)；4.2.2對(duì)培訓(xùn)中的人員進(jìn)行監(jiān)督，確保其不會(huì)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系、結(jié)果質(zhì)量等造成不利影響；4.2.3公司應(yīng)對(duì)所做的這些培訓(xùn)活動(dòng)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，培訓(xùn)記錄；4.2.4保存所有人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。5.崗前培訓(xùn)新調(diào)入人員和臨時(shí)聘用人員由公司負(fù)責(zé)進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)。6.培訓(xùn)內(nèi)容與方式6.1培訓(xùn)內(nèi)容6.1.1人員教育：對(duì)公司全體人員進(jìn)行的有關(guān)公正行為、法律、標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)、計(jì)量理論知識(shí)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及安全和防護(hù)知識(shí)等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。6.1.2體系培訓(xùn)：根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行的全員培訓(xùn)，來(lái)自于不合格工作控制和糾正措施；公司指定的人員培訓(xùn)；以及對(duì)內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。6.1.3技能培訓(xùn)：檢測(cè)技能的培訓(xùn)，如儀器設(shè)備操作、測(cè)試、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、不確定度評(píng)估等與檢測(cè)技術(shù)相關(guān)內(nèi)容。這些培訓(xùn)中取得的資格對(duì)檢測(cè)工作崗位是必需的。6.2培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式有內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)三種形式：1)內(nèi)部培訓(xùn)：指由本公司內(nèi)部組織進(jìn)行的培訓(xùn)。2)外部培訓(xùn)：指到相關(guān)機(jī)構(gòu)、儀器設(shè)備廠家、學(xué)術(shù)團(tuán)體去參加的培訓(xùn)。由這些機(jī)構(gòu)或組織的人員來(lái)公司進(jìn)行的培訓(xùn)，也屬外部培訓(xùn)，這種培訓(xùn)中取得的資格，可充分作為人員檢測(cè)能力的證明。XXXXJC-CX-02-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:3/4頒布日期：2018年03月01日人員培訓(xùn)程序3)專業(yè)培訓(xùn)：指特殊檢測(cè)工作需要的培訓(xùn)（指根據(jù)政府法律或國(guó)際習(xí)慣作為要求，如放射性檢測(cè)、UT、MT等無(wú)損檢測(cè)等方面中進(jìn)行的培訓(xùn)），這種培訓(xùn)通常是由專業(yè)（權(quán)威）部門組織進(jìn)行的。7.4人員考核7.4.1每次培訓(xùn)都要對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核不合格的人員要重新培訓(xùn)。7.4.2管理人員每年進(jìn)行年度考核?？己藘?nèi)容包括：政治思想表現(xiàn)、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)水平和工作業(yè)績(jī)等。年度考核由公司綜合部組織。7.4.3專業(yè)技術(shù)人員年度考核，按綜合部布置的內(nèi)容，由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行考核。7.4.4新分配的、非檢驗(yàn)崗位調(diào)入檢驗(yàn)崗位人員，應(yīng)有半年實(shí)習(xí)階段。實(shí)習(xí)期間，必須由公司經(jīng)理指定在已取得操作證的人員指導(dǎo)下工作，但不能出具檢驗(yàn)報(bào)告。實(shí)習(xí)期滿必須經(jīng)業(yè)務(wù)室對(duì)其基本理論、專業(yè)知識(shí)、實(shí)際操作進(jìn)行上崗考核。合格后經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)給檢測(cè)人員上崗證，方可取得擔(dān)任正式檢測(cè)員資格，出具檢驗(yàn)報(bào)告。7.5人員監(jiān)督7.5.1監(jiān)督的概念：是指為了確保滿足要求，對(duì)機(jī)構(gòu)的狀況進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和驗(yàn)證，并對(duì)記錄進(jìn)行分析。7.5.2監(jiān)督的目的：是為了解決過(guò)程控制中的弊病。7.5.3監(jiān)督員應(yīng)任命：?jiǎn)挝粫媸跈?quán)；（主要是技術(shù)方面的能力）。7.5.4監(jiān)督員的條件：資深的檢驗(yàn)人員，技術(shù)骨干，高一層次的人員，至少同一層次；四個(gè)熟悉（方法、目的、程序、結(jié)果評(píng)價(jià)）；7.5.6監(jiān)督有效的標(biāo)志：7.5.6.1監(jiān)督員條件符合要求7.5.6.2不同專業(yè)、領(lǐng)域有監(jiān)督員；7.5.6.4監(jiān)督過(guò)程和方法確定并有相應(yīng)文件（監(jiān)督計(jì)劃）；7.5.6.5對(duì)被監(jiān)督工作有評(píng)價(jià)；XXXXJC-CX-02-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:4/4頒布日期：2018年03月01日人員培訓(xùn)程序7.5.6.6監(jiān)督記錄完整；7.6培訓(xùn)驗(yàn)收每次培訓(xùn)結(jié)束后，都要根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的要求進(jìn)行驗(yàn)收，并作出結(jié)論。7.7記錄、歸檔本公司建立人員技術(shù)檔案，由綜合部保存管理。培訓(xùn)和技能考核記錄、參加外部培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)獲取的有關(guān)資格證書復(fù)印件，均應(yīng)存入技術(shù)檔案內(nèi)。《年度人員培訓(xùn)目標(biāo)與計(jì)劃表》、《職工內(nèi)部培訓(xùn)及考核驗(yàn)收記錄》由綜合部整理、歸檔，定期交資料管理員保管。8相關(guān)文件和記錄《年度培訓(xùn)工作計(jì)劃》………….…XXXXJC-JL-0001-2018《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》………….…XXXXJC-JL-0002-2018《培訓(xùn)簽到記錄》……….......….…XXXXJC-JL-0003-2018《培訓(xùn)考核成績(jī)匯總表》……….…XXXXJC-JL-0004--2018《技能考核情況表》…………....…XXXXJC-JL-0005-2018《外部培訓(xùn)登記表》………...….…XXXXJC-JL-0006-2018《技術(shù)人員崗位資格審批表》………………...…XXXXJC-JL-0032-2018《檢測(cè)人員上崗證》…….........…..XXXXJC-JL-0007-2018《上崗證發(fā)放登記》…………..…..XXXXJC-JL-0008-2018《非上崗技能培訓(xùn)記錄》…………....…………XXXXJC-JL-0009-2018XXXXJC-CX-03-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/3頒布日期：2018年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)工作的監(jiān)督程序檢驗(yàn)檢測(cè)工作的監(jiān)督程序1目的為了確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作滿足規(guī)定的要求，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員包括在培員工，進(jìn)行充分地監(jiān)督。并對(duì)監(jiān)督的記錄進(jìn)行分析。質(zhì)量監(jiān)督的主要目的在于保證人員持續(xù)具有檢測(cè)能力。2適用范圍本程序適用于長(zhǎng)期雇傭人員或簽約人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員包括在培員工的監(jiān)督，并按照本公司管理體系要求工作。3職責(zé)在技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，由公司任命的質(zhì)量監(jiān)督員執(zhí)行。4工作程序4.1質(zhì)量監(jiān)督工作的組織與人員的配備4.1.1公司組成質(zhì)量監(jiān)督組，由技術(shù)負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、綜合部負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，各部門任命質(zhì)量監(jiān)督員，形成公司的質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)進(jìn)行工作。4.1.2為了使質(zhì)量監(jiān)督工作與日常工作很好的結(jié)合，任命各部門的行政負(fù)責(zé)人為質(zhì)量監(jiān)督員（均符合質(zhì)量手冊(cè)5.14規(guī)定的任職條件）。4.1.3質(zhì)量監(jiān)督員由公司經(jīng)理任命（見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)5.5）。4.2質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容與頻次質(zhì)量監(jiān)督工作在日常工作中進(jìn)行。同時(shí)對(duì)人員操作進(jìn)行監(jiān)督。檢查一次，一年內(nèi)將全部設(shè)備覆蓋。4.2.3.3每月檢查一次本公司儀器設(shè)備是否按計(jì)劃校準(zhǔn)。4.2.3.4每月檢查一次標(biāo)準(zhǔn)制修訂的情況。若有新發(fā)布的制修訂標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)通知相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)部門和上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2.3綜合部質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容與頻次4.2.3.1對(duì)供應(yīng)品采購(gòu)是否符合文件要求，是否驗(yàn)證合格后方投入使用進(jìn)行監(jiān)督。由于公司供應(yīng)品采購(gòu)的任務(wù)不大，監(jiān)督應(yīng)及時(shí)進(jìn)行。XXXXJC-CX-03-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/3頒布日期：2018年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)工作的監(jiān)督程序4.2.3.2每月檢查一次公司檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施及環(huán)境、內(nèi)務(wù)的管理情況。4.2.4公司管理層確定的其它內(nèi)容。4.3質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理4.3.1質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的缺陷各部門應(yīng)及時(shí)自行糾正。4.3.2若發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題影響到檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性時(shí)，應(yīng)按《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》處理。4.3.3若發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性尚未產(chǎn)生直接的后果，但存在潛在的不符合因素時(shí)，應(yīng)按《預(yù)防措施程序》處理。4.4對(duì)記錄的要求4.4.1每次質(zhì)量監(jiān)督工作均需及時(shí)記錄。記錄的內(nèi)容包括：監(jiān)督項(xiàng)目、監(jiān)督結(jié)果描述、實(shí)施時(shí)間。若發(fā)現(xiàn)缺陷或問(wèn)題時(shí)，還應(yīng)記錄矯正、解決的情況。4.4.2按發(fā)生的時(shí)間順序填寫質(zhì)量監(jiān)督記錄。每月的月初將上月的記錄交質(zhì)量監(jiān)督組。4.5質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析4.5.1質(zhì)量監(jiān)督組每月收集各部門的質(zhì)量監(jiān)督記錄，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫質(zhì)量監(jiān)督統(tǒng)計(jì)表。適用時(shí)可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法。4.5.2質(zhì)量監(jiān)督組每月一次在公司日常管理會(huì)議上匯報(bào)一個(gè)月來(lái)公司的質(zhì)量監(jiān)督情況，須要時(shí)進(jìn)行分析、討論、改進(jìn)。必要時(shí)提出批評(píng)、教育。4.5.3在每年的管理評(píng)審前，質(zhì)量監(jiān)督組將一年來(lái)質(zhì)量監(jiān)督記錄匯總，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提交管理評(píng)審討論。4.5.4管理評(píng)審還需根據(jù)不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作情況、內(nèi)審、外審、外部比對(duì)和客戶抱怨等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及造成的后果，對(duì)質(zhì)量監(jiān)督的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出下年度質(zhì)量監(jiān)督的要求。4.6公司質(zhì)量監(jiān)督組在年初制定質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)劃，內(nèi)容包括質(zhì)量、監(jiān)督的內(nèi)容及時(shí)間安排、記錄的匯總和統(tǒng)計(jì)分析及匯報(bào)的要求。規(guī)劃由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6公司質(zhì)量監(jiān)督組在年初制定質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)劃，內(nèi)容包括質(zhì)量、監(jiān)督的內(nèi)容及時(shí)間安排、記錄的匯總和統(tǒng)計(jì)分析及匯報(bào)的要求。規(guī)劃由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。XXXXJC-CX-03-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:3/3頒布日期：2018年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)工作的監(jiān)督程序5相關(guān)文件和記錄《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》...................................................XXXXJC-CX-18-2018《預(yù)防措施程序》..............................................................................XXXXJC-CX-20-2018《檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員一覽表》.................................................................見(jiàn)附件XXXXJC-FJ-2018《關(guān)鍵管理人員代理一覽表》.........................................................見(jiàn)附件XXXXJC-FJ-2018《質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)劃》.....................................................................XXXXJC-JL-0010-2018《質(zhì)量監(jiān)督記錄》............................................................................XXXXJC-JL-0011-2018《環(huán)境監(jiān)督記錄匯總表》.................................................................XXXXJC-JL-0012-2018XXXXJC-CX-04-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/3頒布日期：2018年03月01日環(huán)境管理程序環(huán)境管理程序1目的公司的環(huán)境條件是影響檢測(cè)質(zhì)量的重要因素。為保證檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性，公司的設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)符合要求，滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正常進(jìn)行。公司建立并保持環(huán)境管理程序，具備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，確保檢驗(yàn)檢測(cè)產(chǎn)生的廢氣、廢液、噪聲、固體廢棄物等的處理符合環(huán)境和健康的要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。2適用范圍適用于本公司所有檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境保護(hù)。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)公司整體環(huán)境保護(hù)。3.2公司負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程環(huán)境保護(hù)。4.廢棄物的處理檢測(cè)部門負(fù)責(zé)本部門檢測(cè)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類廢棄物的無(wú)害化處理，廢棄物無(wú)害化處理按以下處理原則進(jìn)行管理：4.1一般處理原則廢棄物種類較多，主要包括無(wú)機(jī)試劑廢棄物、有機(jī)試劑廢棄物、含放射性材料廢棄物、化學(xué)廢氣、生物樣本廢棄物等。其一般處理原則為：防止污物擴(kuò)散、污染，分類收集、存放，分別集中處理。盡可能采用廢物回收以及固化、焚燒處理。在實(shí)際工作中檢測(cè)部門應(yīng)選擇合適的方法進(jìn)行檢測(cè)，盡可能減少污染。設(shè)置相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，相應(yīng)應(yīng)急處理措施。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的廢氣、廢液、廢渣、固廢物等有害物品應(yīng)有處理措施，或移交有處理資質(zhì)的單位處理，不得造成社會(huì)公害。處理結(jié)果符合環(huán)保要求，粉塵、噪聲得到合理處理，檢驗(yàn)檢測(cè)能保持安靜。4.1.1廢氣公司的設(shè)置應(yīng)便于使泄露的有害氣體能自行擴(kuò)散和自凈。公司從事日常檢測(cè)活動(dòng)時(shí)，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定保證大氣污染防治設(shè)施的正常XXXXJC-CX-04-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/3頒布日期：2018年03月01日環(huán)境管理程序運(yùn)轉(zhuǎn)，伴有產(chǎn)生有害氣體的操作，必須在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行。排放的廢氣不得違反《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996或國(guó)家其他相關(guān)規(guī)定的要求。4.1.2廢液（物）檢測(cè)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢液（物），必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及技術(shù)要求進(jìn)行無(wú)害化處理，符合《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》、《廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染環(huán)境防治辦法》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996等相關(guān)規(guī)定后，方可廢棄。不得隨意排放、丟棄、傾倒、堆放，不得將危險(xiǎn)廢物混入其他廢物和生活垃圾中。檢測(cè)部門負(fù)責(zé)分類集中收集，根據(jù)不同屬性分別處理：1)無(wú)毒或低毒酸、堿溶液分別集中后由檢測(cè)部門將其相互中和至中性，用水稀釋后排入污水池；2)有毒廢液（物）由檢測(cè)部門進(jìn)行化學(xué)處理，專桶收集后送委托單位處理；3)可回收使用的有機(jī)溶液應(yīng)分別收集、重蒸餾后回收使用，難以回收使用的有機(jī)溶劑集中收集，送有相應(yīng)資質(zhì)的委托單位處理；4)檢測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生的有微生物污染的廢物，應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格消毒處理后才能廢棄，不準(zhǔn)直接進(jìn)入下水道及污染物處理場(chǎng)所。固體廢物專桶收集后由委托單位處理。4.2應(yīng)根據(jù)檢測(cè)工作需要經(jīng)常對(duì)公司的環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)。4.2.1應(yīng)對(duì)公司的設(shè)施、環(huán)境定期進(jìn)行監(jiān)督，使其符合要求，滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作需要。4.2.2公司水、電、氣等設(shè)施應(yīng)布局合理，便于操作，同時(shí)應(yīng)符合安全管理的要求。4.2.3公司的檢測(cè)工作區(qū)域應(yīng)經(jīng)常保持整潔，水、電、氣、采暖、通風(fēng)等設(shè)施應(yīng)經(jīng)常檢查、維護(hù)，使其完好，隨時(shí)滿足檢測(cè)工作需要。4.2.4相互干擾的試驗(yàn)操作要在不同分析室進(jìn)行，防止交叉污染。樣品前處理中對(duì)易揮發(fā)及有害物質(zhì)的配制、量取應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)操作。4.2.5精密儀器及天平室的環(huán)境條件應(yīng)符合說(shuō)明書的規(guī)定。4.2.5微生物檢測(cè)必須在無(wú)菌室內(nèi)進(jìn)行。無(wú)菌室在檢測(cè)前應(yīng)經(jīng)過(guò)紫外線消毒，所有的玻璃器皿等用具，應(yīng)經(jīng)高壓滅菌。檢驗(yàn)廢棄物應(yīng)經(jīng)過(guò)無(wú)害化處理后及時(shí)清理。無(wú)關(guān)人不得隨意進(jìn)入微生物室。XXXXJC-CX-04-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:3/3頒布日期：2018年03月01日環(huán)境管理程序4.2.6外來(lái)人員不得隨意進(jìn)入檢驗(yàn)區(qū)域。確因工作需要，須征得公司負(fù)責(zé)人的同意，并且必要時(shí)須穿工作服進(jìn)入。4.2.7公司應(yīng)對(duì)所配備的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常檢查和維護(hù)，并保證檢測(cè)工作在規(guī)定的環(huán)境條件下正常進(jìn)行。4.2.8廢氣、廢液排放嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件《特殊及廢棄物使用處理程序》...........................................XXXXJC-CX-17-2018《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》.......................................XXXXJC-CX-17-2018XXXXJC-CX-05-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/4頒布日期：2018年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序1目的為了保證檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備正確、有效的使用和維護(hù)，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作的質(zhì)量。2適用范圍本程序適用于公司檢驗(yàn)檢測(cè)工作所用設(shè)備的使用、管理與維護(hù)。3職責(zé)3.1檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的安裝、使用，由相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)部負(fù)責(zé)。3.2檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備日常的維護(hù)，主要由公司負(fù)責(zé)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修、報(bào)廢和各種資料的歸檔。4工作程序4.1檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用4.1.1相應(yīng)部門具體負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的安裝、調(diào)試等軟硬件的建立工作，并指定檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的責(zé)任使用人。在建立工作結(jié)束后，責(zé)任使用人應(yīng)提交該檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的完整文件資料給綜合部存檔。4.1.2檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備由經(jīng)培訓(xùn)考核合格的人員才能操作使用。關(guān)鍵設(shè)備的操作人員，應(yīng)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人授權(quán)。4.1.3使用人員必須自覺(jué)愛(ài)護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)常保持檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的整齊、滑潤(rùn)、清潔和安全。4.1.4使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的操作規(guī)程，做到用好、管好：會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除一般性故障，不允許精機(jī)粗用，嚴(yán)禁超負(fù)荷、超量程使用。4.1.5對(duì)外來(lái)人員不論其水平高低，一律不得操作檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備（計(jì)量、檢修時(shí)除外），否則，發(fā)生事故由使用人員和部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。4.1.6對(duì)使用的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)檢測(cè)用儀器設(shè)備經(jīng)歷簿》以記錄其工作等各種情況。4.2檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的管理4.2.1綜合部編制《檢驗(yàn)檢測(cè)用儀器設(shè)備配置表》、《檢驗(yàn)檢測(cè)用設(shè)備表》，內(nèi)容XXXXJC-CX-05-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/4頒布日期：2018年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序單位、最近校準(zhǔn)／檢定日期、校準(zhǔn)／檢定周期、使用部門等信息。4.2.2工程檢測(cè)部門制訂檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)／檢定計(jì)劃并實(shí)施（參見(jiàn)《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)／檢定與計(jì)量溯源程序》）。4.2.3經(jīng)校準(zhǔn)／檢定后的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備管理員用明顯的標(biāo)識(shí)表明其校準(zhǔn)／檢定狀態(tài)。如采用標(biāo)簽的方式時(shí)，合格的用綠色，準(zhǔn)用的（功能不完全合格，可限制在一定范圍內(nèi)使用，此范圍由校準(zhǔn)／檢定部門標(biāo)定）用黃色，禁用的（不合格或待檢）用紅色。標(biāo)簽上應(yīng)包括必要的信息，如最近校準(zhǔn)／檢定日期、下次校準(zhǔn)／檢定日期或校準(zhǔn)／檢定周期等。4.2.4檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)／檢定4.2.4.1檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備（包括對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣結(jié)果有影響的輔助設(shè)備）和校準(zhǔn)／檢定設(shè)備，在投入使用前應(yīng)校準(zhǔn)／檢定，并需滿足要求。根據(jù)設(shè)備的要求，分別采取外部校準(zhǔn)／檢定（檢定）和檢測(cè)部門內(nèi)部自校準(zhǔn)／檢定。（參見(jiàn)“檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)／檢定和測(cè)量溯源程序”）4.2.4.2內(nèi)部校準(zhǔn)／檢定的校準(zhǔn)／檢定方法及周期由試驗(yàn)室制定，公司負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)（見(jiàn)《內(nèi)部檢儀器設(shè)備校驗(yàn)方法》）。記錄和證書的格式和內(nèi)容應(yīng)與外部校準(zhǔn)／檢定的要求基本相同（見(jiàn)“校準(zhǔn)／檢定證書”）。4.2.4.3內(nèi)部校準(zhǔn)／檢定的實(shí)施，由業(yè)綜合部按照《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)／檢定計(jì)劃表》提前向相關(guān)部門發(fā)出《設(shè)備校準(zhǔn)／檢定通知書》和“校準(zhǔn)／檢定證書”。檢測(cè)部門按照《自檢儀器設(shè)備校驗(yàn)方法》進(jìn)行校準(zhǔn)／檢定，填寫“校準(zhǔn)／檢定數(shù)據(jù)／結(jié)果”后交綜合部。綜合室業(yè)務(wù)報(bào)公司負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后存檔。4.2.4.4經(jīng)校準(zhǔn)／檢定合格的設(shè)備，由綜合部給予合格的標(biāo)識(shí)。4.2.5對(duì)脫離公司直接控制后的儀器設(shè)備應(yīng)進(jìn)行核查；對(duì)一些復(fù)雜的試驗(yàn)裝置、重要的設(shè)備和精密的計(jì)量器具，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行期間核查。核查結(jié)果合格方能繼續(xù)使用。期間核查的程序?yàn)椋壕C合部根據(jù)設(shè)備使用和運(yùn)行情況編制《期間核查計(jì)劃》，報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。并制定《期間核查項(xiàng)目報(bào)告單》下發(fā)給設(shè)備使用部門執(zhí)行核查，需要時(shí)綜合部可XXXXJC-CX-05-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:3/4頒布日期：2018年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序參加。4.2.6在公司固定場(chǎng)所外使用測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，根據(jù)設(shè)備的特性，采取安全措施，保證在運(yùn)輸、存放等環(huán)節(jié)中不得失效或降低精度。4.2.7綜合部保存儀器設(shè)備的全部資料和校準(zhǔn)／檢定、校驗(yàn)的證明文件。4.3檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)4.3.1設(shè)備的責(zé)任使用人，應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作。并按有關(guān)規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)。4.3.2檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備在運(yùn)行一段時(shí)間后，還須進(jìn)行檢修。檢修由各部門提出檢修申請(qǐng)單，制訂檢修計(jì)劃報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由市場(chǎng)部實(shí)施。4.3.3檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備發(fā)生損壞或缺陷時(shí)，應(yīng)立即停止使用。責(zé)任使用人及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，重大事故應(yīng)寫出書面報(bào)告報(bào)公司負(fù)責(zé)人。4.3.4綜合部對(duì)發(fā)生損壞或缺陷的設(shè)備加以明顯的“停用”標(biāo)識(shí)。對(duì)可移動(dòng)的小型儀器設(shè)備貯存在綜合部指定地方待修。對(duì)大型的固定設(shè)備，可在原地待修。4.3.5修理工作由各部門提出修理申請(qǐng)單，報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由市場(chǎng)部實(shí)施。4.3.6對(duì)檢修和修理后的設(shè)備，由合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行校準(zhǔn)／檢定或校驗(yàn)工作。合格后，貼上合格或準(zhǔn)用標(biāo)簽，才能恢復(fù)使用。4.3.7檢測(cè)部門對(duì)設(shè)備發(fā)生損壞或缺陷過(guò)程中進(jìn)行的檢驗(yàn)檢測(cè)工作，應(yīng)認(rèn)真檢查，分別做好處理工作。1)檢測(cè)樣本尚可用時(shí)，重新測(cè)試；2)檢測(cè)樣本不可用，但有備用樣本或可用樣本時(shí)，用新樣本補(bǔ)測(cè)，此時(shí)應(yīng)在記錄中說(shuō)明；3)必須要委托方重新提供樣本時(shí)，應(yīng)寫出報(bào)告，經(jīng)過(guò)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由市場(chǎng)部聯(lián)系落實(shí)。4.3.8對(duì)損壞不能修復(fù)的設(shè)備和達(dá)到使用壽命的設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，綜合部部辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。XXXXJC-CX-05-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:4/4頒布日期：2018年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序5相關(guān)文件和記錄?！稒z驗(yàn)檢測(cè)用儀器設(shè)備經(jīng)歷簿目錄》................................XXXXJC-YQ-XXX-2018《質(zhì)量管理體系作業(yè)指導(dǎo)書》....................................................XXXXJC-ZY-2018《儀器設(shè)備損壞、故障、改裝或維修記錄表》...................XXXXJC-JL-0013-2018《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》............................................................XXXXJC-JL-0014-2018《儀器設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃表》..............................................XXXXJC-JL-0015-2018《儀器設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)記錄表》................................................XXXXJC-JL-0016-2018《儀器設(shè)備使用記錄》............................................................XXXXJC-JL-0017-2018《儀器設(shè)備維修申報(bào)表》........................................................XXXXJC-JL-0018-2018《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》................................................................XXXXJC-JL-0019-2018《儀器設(shè)備封存記錄》.............................................................XXXXJC-JL-0020-2018《儀器設(shè)備異常處理單》.........................................................XXXXJC-JL-0021-2018《儀器設(shè)備報(bào)廢申報(bào)表》.........................................................XXXXJC-JL-0022-2018《儀器設(shè)備外部支持服務(wù)記錄表》.........................................XXXXJC-JL-0023-2018《校準(zhǔn)／檢定證書》..................................................................XXXXJC-JL-0024-2018《期間核查計(jì)劃》......................................................................XXXXJC-JL-0025-2018《期間核查項(xiàng)目報(bào)告單》..........................................................XXXXJC-JL-0026-2018XXXXJC-CX-06-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/2頒布日期：2018年03月01日儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序1目的對(duì)儀器設(shè)備在兩次檢定之間，用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行一次或若干次核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障，以保持儀器設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期內(nèi)，對(duì)其進(jìn)行符合性檢查，以確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的準(zhǔn)確、可靠及溯源性。2適用范圍適用于重要的儀器設(shè)備、使用頻繁或穩(wěn)定性差、以及儀器設(shè)備的操作人員變動(dòng)、儀器設(shè)備離位、檢測(cè)環(huán)境發(fā)生變化的儀器設(shè)備的期間核查和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)有效期內(nèi)的符合性檢查。3職責(zé)3.1負(fù)責(zé)期間核查計(jì)劃的下達(dá)和儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄的歸檔、保管。3.2公司負(fù)責(zé)組織開(kāi)展儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查，儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查的實(shí)施和記錄的填寫。4工作程序4.1綜合部負(fù)責(zé)制定需進(jìn)行期間核查的儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的核查計(jì)劃，并下達(dá)給檢測(cè)部門執(zhí)行。4.2檢測(cè)部門按綜合部下達(dá)的期間核查計(jì)劃及時(shí)開(kāi)展期間核查工作。4.3儀器設(shè)備的期間核查按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的方法進(jìn)行核查。4.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查：4.4.1有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)只進(jìn)行溯源性檢查，對(duì)充裝量少、只能一次性使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查，應(yīng)該對(duì)其是否在有效期內(nèi)、是否按照該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書上所規(guī)定的適用范圍、使用說(shuō)明、測(cè)量方法與操作步驟、儲(chǔ)存條件和環(huán)境要求等進(jìn)行使用和保存的核查，以確保該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值為證書所提供的量值。若上述情況的核查結(jié)果完全符合要求，則無(wú)需再對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性量值進(jìn)行重新驗(yàn)證；4.4.2如果發(fā)現(xiàn)以上情況出現(xiàn)了偏差，則應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性量值進(jìn)行重新驗(yàn)證，以確認(rèn)其是否發(fā)生了變化。對(duì)于開(kāi)啟后未用完尚需儲(chǔ)存的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，且該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不穩(wěn)定XXXXJC-CX-06-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/2頒布日期：2018年03月01日儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序（易變）或其中的某種物質(zhì)不穩(wěn)定，在有效期內(nèi)則需制訂計(jì)劃，選擇適宜的方法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或其中的某種成分進(jìn)行期間核查來(lái)驗(yàn)證其是否有效可用。核查方法為：同標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)回后第一次測(cè)定值比較或與同批號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值相比較，對(duì)10～l000mg/kg標(biāo)準(zhǔn)溶液，相對(duì)偏差<15%為符合。4.4.3對(duì)于非有證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)的核查，應(yīng)核查其特性量值，可定期用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行核查；也可以用公司間比對(duì)和送有資質(zhì)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)或通過(guò)測(cè)試近期參加過(guò)能力驗(yàn)證結(jié)果滿意的樣品、檢測(cè)足夠穩(wěn)定的質(zhì)量控制祥品等方法進(jìn)行期間核查。4.5檢測(cè)人員在完成本人負(fù)責(zé)的期間核查工作后填寫好記錄，交本部主任審核后，由主任交綜合部歸檔保存。5期間核查結(jié)果的處置5.1核查結(jié)果偏離儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)查找原因，采取維修、重新檢定、停用、報(bào)廢等措施。5.2綜合部應(yīng)及時(shí)將偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）情況向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以便檢查對(duì)當(dāng)前的檢測(cè)工作的影響，并實(shí)行《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》。6相關(guān)文件《不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作控制程序》............................................XXXXJC-CX-18-2018《期間核查計(jì)劃》......................................................................XXXXJC-JL-0025-2018《期間核查項(xiàng)目報(bào)告單》.........................................................XXXXJC-JL-0026-2018XXXXJC-CX-07-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/4頒布日期：2018年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序1目的為了保證用于檢驗(yàn)檢測(cè)的對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的所有設(shè)備，包括輔助測(cè)量設(shè)備（例如用于測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備），在投入使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。2適用范圍本程序適用于公司用于檢驗(yàn)檢測(cè)的對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的所有設(shè)備，包括輔助測(cè)量設(shè)備（例如用于測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備）。3職責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)／檢定和計(jì)量溯源工作，由綜合部統(tǒng)一歸口管理，各檢驗(yàn)檢測(cè)部配合。4工作程序4.1用于檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備（包括對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣結(jié)果有影響的輔助設(shè)備）設(shè)備，在投入使用前應(yīng)校準(zhǔn)／檢定，并需滿足要求。4.2制訂檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備計(jì)量溯源的總體計(jì)劃。4.2.1綜合部協(xié)同相關(guān)部門對(duì)所有承檢項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，審核設(shè)備校準(zhǔn)／檢定對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果總的不確定度的影響，合理地制訂適合本公司具體情況的計(jì)值溯源的總體計(jì)劃。4.2.2對(duì)占總測(cè)量不確定度主要分量的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，按國(guó)家對(duì)設(shè)備計(jì)量溯源的要求，制訂計(jì)量源計(jì)劃。明確區(qū)分：1)可以溯源到SI單位制基準(zhǔn)或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的，應(yīng)通過(guò)不間斷的校準(zhǔn)鏈或比較鏈與之連接，可以用圖表或文字表達(dá)；2)無(wú)法溯源到SI單位或與之無(wú)關(guān)時(shí)，要提供溯源依據(jù)、證明材料和綜合部的審核結(jié)論。對(duì)要求溯源到有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）的，也應(yīng)繪制量值溯源圖表或文字說(shuō)明。對(duì)按約定的方法和協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)追溯的，應(yīng)列出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)商合同和使用說(shuō)明書等?？赡軈⒓庸鹃g比對(duì)時(shí)，要提供結(jié)果證明。XXXXJC-CX-07-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/4頒布日期：2018年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序4.2.3對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)總的不確定度幾乎沒(méi)有影響的設(shè)備，要列出清單，給出檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果不確定度報(bào)告，并寫出分析報(bào)告，論證該設(shè)備具備的不確定度無(wú)須再校準(zhǔn)即可滿足某項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的測(cè)量不確定度的要求，分析報(bào)告經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3設(shè)備的校準(zhǔn)4.3.1綜合部制訂《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表》，對(duì)所有需校準(zhǔn)／檢定的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）分類列出，規(guī)定校準(zhǔn)／檢定時(shí)間和有效期，并按計(jì)劃提前給公司相關(guān)部門發(fā)出《設(shè)備校準(zhǔn)／檢定通知書》。校準(zhǔn)／檢定工作由市場(chǎng)部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)實(shí)施。校準(zhǔn)／檢定證及報(bào)告，由綜合部存檔，并編制《校準(zhǔn)／檢定結(jié)果匯總表》。4.3.2可以使用外部機(jī)構(gòu)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)、檢定服務(wù)。應(yīng)選擇有資格、能力和溯源性的公司（見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)）。由綜合部收集有關(guān)公司的資料，組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，符合要求的列入合格校準(zhǔn)／檢定服務(wù)公司名單。設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)將設(shè)備送到合格校準(zhǔn)／檢定服務(wù)公司校準(zhǔn)／檢定。要求所出具的校準(zhǔn)證書應(yīng)包括測(cè)量不確定度和／或符合確定的計(jì)量規(guī)范聲明的測(cè)量結(jié)果。（參見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)）每年對(duì)合格校準(zhǔn)／檢定服務(wù)公司進(jìn)行一次后續(xù)評(píng)價(jià)，合格者繼續(xù)保留在合格校準(zhǔn)／檢定服務(wù)公司名單中；不合格者除名。4.3.3公司使用參考標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)備校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定的計(jì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。操作人員須經(jīng)培訓(xùn)、考核，合格者發(fā)給上崗證。對(duì)出具的校準(zhǔn)報(bào)告同樣要求滿足質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定。4.3.4參考標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)4.3.4.1參考標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)，應(yīng)由質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的能夠提供溯源的法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4.3.4.2參考標(biāo)準(zhǔn)僅用于設(shè)備的校準(zhǔn)，不能用于其它目的。若需用于其它目的時(shí)，提出部門應(yīng)寫出書面報(bào)告，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。有措施保證其性能不會(huì)失效。若對(duì)使用后是否失效有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)對(duì)參考物質(zhì)重新校準(zhǔn)。XXXXJC-CX-07-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:3/4頒布日期：2018年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序期間核查?？赡軙r(shí)應(yīng)溯源到S1測(cè)量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）。核查和溯源工作，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)按校準(zhǔn)計(jì)劃安排實(shí)施。所有記錄文件應(yīng)保存。4.4期間核查4.4.1對(duì)公司使用的參考標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)、傳遞標(biāo)準(zhǔn)或工作標(biāo)準(zhǔn)，以及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)），均需進(jìn)行期間核查。4.4.2綜合部編制《期間核查計(jì)劃》，對(duì)公司所使用的參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）等，有計(jì)劃的每年至少進(jìn)行一次核查。《期間核查計(jì)劃》經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.3對(duì)每件參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)），制訂《期間核查項(xiàng)目報(bào)告單》。內(nèi)容包括核查日期、核查方法、核查記錄及核查結(jié)論，由市場(chǎng)部設(shè)備管理人員實(shí)施。4.4.4參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的《期間核查計(jì)劃》，可以和檢驗(yàn)設(shè)備《期間核查計(jì)劃》合在一起制訂。4.5參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）的保管與使用4.5.1參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參者物質(zhì)）的保管4.5.2參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）的存放地點(diǎn)，應(yīng)能保證其安全，對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)（如溫、濕度，振動(dòng)、電磁等），須提供必要的設(shè)備以滿足其要求。由市場(chǎng)部專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)和使用。該人員立經(jīng)相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.5.3嚴(yán)格按照操作規(guī)程來(lái)使用參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)有影響校準(zhǔn)結(jié)果的情況，應(yīng)立即停止校準(zhǔn)，報(bào)告檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人，組織人員進(jìn)行核查。若確認(rèn)為失效，則報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人處理，并對(duì)此前可能有影響的校準(zhǔn)工作進(jìn)行核查。4.5.4參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）不得在固定場(chǎng)所以外使用。若須要在固定場(chǎng)所以外使用時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)寫出書面報(bào)告，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能實(shí)施。報(bào)告應(yīng)包括安全處置、運(yùn)輸、存放和使用的措施，以及在攜出前和返回后進(jìn)行核查的規(guī)定。XXXXJC-CX-07-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:4/4頒布日期：2018年03月01日檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序5相關(guān)文件和記錄《檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃記錄表》......................................................XXXXJC-JL-0028-2018《設(shè)備/檢定校準(zhǔn)通知書》....................................................XXXXJC-JL-0029-2018《校準(zhǔn)/檢定結(jié)果匯總表》......................................................XXXXJC-JL-0030-2018《校準(zhǔn)證書和測(cè)試報(bào)告的評(píng)價(jià)表》.......................................XXXXJC-JL-0031-2018XXXXJC-CX-08-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/3頒布日期：2018年03月01日標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序1目的為保證公司使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液的有效性，并使其在貯藏過(guò)程中的技術(shù)指標(biāo)與其標(biāo)稱值相符，實(shí)現(xiàn)量值的溯源性，滿足公司檢驗(yàn)檢測(cè)工作的要求。2適用范圍適用于公司檢驗(yàn)檢測(cè)用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用和管理。3職責(zé)3.1公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員負(fù)責(zé)對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、基準(zhǔn)物質(zhì)的訂購(gòu)、分發(fā)、臺(tái)帳建立、庫(kù)存管理及有效期管理，對(duì)需公司備案的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)索取、登記、分發(fā)及有效期進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)對(duì)其他工作對(duì)照品作登記和分發(fā)工作。3.2綜合部負(fù)責(zé)對(duì)首次所需的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)作需求與儲(chǔ)備調(diào)查，并在適當(dāng)時(shí)候負(fù)責(zé)向客戶提出索取要求。3.3各部門設(shè)備管理員負(fù)責(zé)本部門的所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、基準(zhǔn)物質(zhì)的管理工作。4工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、基準(zhǔn)物質(zhì)的界定4.1.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包括：本公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等；4.1.1.1本公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：訂購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)品、標(biāo)準(zhǔn)試劑及內(nèi)標(biāo)物質(zhì)等。4.1.1.2基準(zhǔn)物質(zhì)：基準(zhǔn)物質(zhì)是指向國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)公司購(gòu)買的、用于標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（對(duì)不能從國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)公司購(gòu)買的，可從市場(chǎng)上購(gòu)買基準(zhǔn)級(jí)化學(xué)試劑）。4.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理4.2.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)4.2.1.1年度計(jì)劃訂購(gòu)綜合部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的庫(kù)存數(shù)量和各部門的需求計(jì)劃，制定公司下一年度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的訂購(gòu)計(jì)劃，按《供應(yīng)品采購(gòu)程序》進(jìn)行訂購(gòu)。4.2.1.2計(jì)劃外訂購(gòu)。如遇特殊情況，或某個(gè)特殊品種（非我公司和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)公司XXXXJC-CX-08-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/3頒布日期：2018年03月01日標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序的品種）的實(shí)際需要，使用部門可按《供應(yīng)品采購(gòu)程序》進(jìn)行申請(qǐng)，由綜合部協(xié)助作計(jì)劃外的訂購(gòu)。4.2.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)貯存條件標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)密閉、避光存放，并按要求的貯存條件分級(jí)存放，常溫(10～30℃)、冷藏(2～10℃）、冷凍（-15～-25℃）。4.2.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的領(lǐng)用和臺(tái)帳管理4.2.3.1檢驗(yàn)檢測(cè)人員需要使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，應(yīng)向綜合部或本部門領(lǐng)用，填寫《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表》，并在備注欄中填寫“來(lái)源、純度（效價(jià)）”，由本部門設(shè)備管理員審核并分發(fā)。4.3有效期管理及期間核查4.3.1對(duì)于有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查，可采用核查其是否在有效期內(nèi)、是否按照該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書上所規(guī)定的適用范圍、使用說(shuō)明、測(cè)量方法與操作步驟、儲(chǔ)存條件和環(huán)境要求等信息，以確保該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值為證書所提供的量值。若上述情況的核查結(jié)果完全符合要求，本公司無(wú)需再對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性量值進(jìn)行重新驗(yàn)證；如果發(fā)現(xiàn)以上情況出現(xiàn)了偏差，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)則應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性量值進(jìn)行重新驗(yàn)證，以確認(rèn)其是否發(fā)生了變化。4.3.2對(duì)于無(wú)證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查：1)定期用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)其特性量值進(jìn)行期間核查；2)如果檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)確實(shí)無(wú)法獲得適當(dāng)?shù)挠凶C標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，可以考慮采用下列方法進(jìn)行核查：通過(guò)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)確認(rèn)量值；送有資質(zhì)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)；測(cè)試近期參加過(guò)能力驗(yàn)證結(jié)果滿意的樣品、檢測(cè)足夠穩(wěn)定的不確定度與被核查對(duì)象相近的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制樣品。4.3.3綜合部對(duì)所有進(jìn)入我公司的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行有效期跟蹤，并在有效期屆滿前一個(gè)月內(nèi)，送達(dá)各使用部門，各使用部門應(yīng)根據(jù)通知，清理過(guò)期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并送回綜合部。XXXXJC-CX-08-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:3/3頒布日期：2018年03月01日標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序4.3.2基準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)優(yōu)先購(gòu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中，并在有效期內(nèi)使用，如果超出效期，應(yīng)通過(guò)核查確保其性質(zhì)不變。4.4銷毀綜合部將過(guò)期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)集中存放，每年一次填寫《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)支持服務(wù)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交綜合部按《廢棄物品處理程序》對(duì)過(guò)期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行銷毀工作。5相關(guān)文件《供應(yīng)品采購(gòu)程序》............................................................XXXXJC-CX-15-2018《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序》..............................XXXXJC-CX-06-2018《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)／檢定和計(jì)量溯源程序》...............XXXXJC-CX-07-2018《特殊及廢棄物品處理程序》..............................................XXXXJC-CX-09-2018《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)帳》...............................................................XXXXJC-JL-0099-2018《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表》...................................................XXXXJC-JL-0100-2018《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表》...................................................XXXXJC-JL-0101-2018XXXXJC-CX-09-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/2頒布日期：2018年03月01日特殊及廢棄物使用處理程序特殊及廢棄物使用處理程序1目的確保公司特殊物品的安全使用和廢棄物品的安全處理。2適用范圍適用于公司特殊物品使用和廢棄物品處理的控制。3定義特殊物品：包括劇毒藥品、貴重物品、易燃易爆的化學(xué)試劑、氣體（如乙炔氣、氫氣等。4職責(zé)各部門負(fù)責(zé)自己部門的特殊物品的安全使用和廢棄物品的安全處理。公司經(jīng)理負(fù)責(zé)劇毒/貴重物品使用的審批。5程序要點(diǎn)5.1劇毒藥品的使用劇毒藥品指對(duì)人有強(qiáng)烈毒害作用的試劑，如氰化物、三氧化砷等。5.1.1劇毒藥品（如氰化物、砷鹽等）應(yīng)向當(dāng)?shù)毓膊块T申請(qǐng)備案，并單獨(dú)存放于安全柜中，設(shè)專人實(shí)行雙人、雙鎖保管，以防丟失；如發(fā)生丟失，應(yīng)立即報(bào)告。5.1.2檢驗(yàn)人員使用劇毒藥品時(shí)，應(yīng)填寫《劇毒藥品使用記錄》，寫明用途、用量等由公司經(jīng)理審批后方可使用。必須堅(jiān)持雙人同時(shí)領(lǐng)取，雙人使用，雙人簽字的制度。每次耗用量準(zhǔn)確記錄，所剩劇毒品及時(shí)封口并準(zhǔn)確記錄其重量放回原處保存。劇毒品未經(jīng)批準(zhǔn)不得借用或轉(zhuǎn)送他人。5.1.3劇毒品的廢液要經(jīng)無(wú)毒化處理后，回收存放。5.2危險(xiǎn)品的使用5.2.1易燃易爆的化學(xué)試劑、氣體（如乙炔氣、氫氣），購(gòu)入后按其類別和性質(zhì)分別存放（如易燃化學(xué)試劑應(yīng)與氧化性試劑分庫(kù)存放；過(guò)氧化氫和過(guò)氧化鈉應(yīng)放置冰箱或陰暗干燥處保存；高氯酸應(yīng)與有機(jī)試劑分開(kāi)存放）。XXXXJC-CX-09-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/2頒布日期：2018年03月01日特殊及廢棄物使用處理程序5.2.2禁止在檢驗(yàn)室存放過(guò)量的易燃易爆的危險(xiǎn)品。易燃化學(xué)試劑的儲(chǔ)存量不得超過(guò)10天的用量。5.2.3檢驗(yàn)室存放的易燃易爆的化學(xué)試劑、氣體附近不能有明火、電熱器及電源開(kāi)關(guān)，應(yīng)安置在不受陽(yáng)光和熱幅射作用的陰暗低溫的地方，并防止撞擊和激烈震動(dòng)。5.3廢棄物品的處理5.3.1廢棄物品處理時(shí)要注意安全。廢液嚴(yán)禁直接倒入水池中，應(yīng)倒入相應(yīng)的廢液瓶中，廢液瓶的標(biāo)示要清楚。5.3.2含有毒、有害物質(zhì)的廢液應(yīng)按其化學(xué)性質(zhì)經(jīng)合理處置后，再回收到廢液瓶中。5.4.3有機(jī)回收液和酸堿回收液要分開(kāi)存放，分別回收。

5.3.4所有的回收液、過(guò)期試劑及藥品，應(yīng)統(tǒng)一處理，并由綜合部填寫《過(guò)期、廢棄物品處理記錄》。6記錄(1)《使用易燃、易爆及有害氣體登記記錄》.................................XXXXJC-JL-0033-2018(2)《易制毒化學(xué)品使用記錄》......................................................XXXXJC-JL-0034-2018(3)《過(guò)期、廢棄物品處理記錄》....................................................XXXXJC-JL-0035-2018(4)《易制毒化學(xué)品出入庫(kù)臺(tái)賬》.................................................XXXXJC-JL-0036-2018XXXXJC-CX-10-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/3頒布日期：2018年03月01日保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正性程序保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正性程序1目的為了保證本公司為檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)實(shí)性。2適用范圍本程序適用于涉及到影響本公司獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)實(shí)性所有活動(dòng)；3職責(zé)3.1本公司經(jīng)理發(fā)表聲明，對(duì)本公司的全部檢驗(yàn)檢測(cè)工作的公正性和誠(chéng)實(shí)性負(fù)責(zé)，受理檢驗(yàn)檢測(cè)人員的抵制不正當(dāng)壓力的直接申訴和報(bào)告。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)工作整個(gè)過(guò)程中的公正性和誠(chéng)實(shí)性。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督《保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正性程序》的實(shí)施。3.4綜合部負(fù)責(zé)實(shí)施檢驗(yàn)人員的行為獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)實(shí)性的監(jiān)督。3.5各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)實(shí)性負(fù)責(zé)。3.6全體員工均受《質(zhì)量手冊(cè)》約束，準(zhǔn)確檢驗(yàn)、公正判定、完成檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)并嚴(yán)格遵守公司公正性聲明。4工作程序4.1本公司經(jīng)理發(fā)表保證公正性聲明，明確承諾本公司作為獨(dú)立的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的公正性措施并接受社會(huì)各界的監(jiān)督。保證公正性聲明和規(guī)定的措施是本公司全體人員的職業(yè)規(guī)范。4.2保護(hù)客戶的機(jī)密和所有權(quán)和實(shí)施公正檢驗(yàn)檢測(cè)是本程序的核心。認(rèn)真執(zhí)行《保護(hù)客戶信息和所有權(quán)程序》。綜合部和市場(chǎng)部接待人員保證以相同的服務(wù)質(zhì)量對(duì)待任何客戶，詳細(xì)詢問(wèn)客戶要求，如客戶提交有關(guān)資料應(yīng)作記錄，并負(fù)責(zé)保管和保密，直至安全地交還客戶。4.2受理客戶的申請(qǐng)或委托后，在工作流程中市場(chǎng)部的人員做好交接記錄，防止在交接時(shí)出現(xiàn)資料丟失和泄密。4.3檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中檢驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)被檢設(shè)備和裝置及其相關(guān)設(shè)施的安全保密負(fù)責(zé)。XXXXJC-CX-10-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/3頒布日期：2018年03月01日保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正性程序4.4檢驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的國(guó)家現(xiàn)行安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，判定公正，不受任何行政的、經(jīng)濟(jì)的或其他方面的利益干預(yù)和影響，不參與任何損害結(jié)果判斷公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)。4.5本公司出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告未經(jīng)客戶同意，不得公開(kāi)發(fā)表或透露給其它方。4.6員工需要借閱本公司向客戶出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告副本時(shí)，需填寫《文件、資料借閱審批登記表》經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后在資料員陪同下當(dāng)場(chǎng)閱讀，不能將資料帶出資料室。4.7本公司用以打印報(bào)告的專用計(jì)算機(jī)，要有技術(shù)措施避免將檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)外傳。4.8綜合部負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生偏離或?qū)贤钠x應(yīng)及時(shí)通知客戶，并按《合同評(píng)審程序》執(zhí)行。檢驗(yàn)報(bào)告按《檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告控制程宇》執(zhí)行。4.9本公司為了服務(wù)客戶，明確客戶的要求和保持技術(shù)方面良好溝通，可以在確保其他客戶機(jī)密的前提下，由客戶提出要求，并填寫《客戶觀察登記表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人同意，在檢驗(yàn)檢測(cè)人員陪同下允許客戶到檢驗(yàn)相關(guān)區(qū)域檢查為其所進(jìn)行檢驗(yàn)項(xiàng)目的相關(guān)工作。5附則5.1本公司作為檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是有明確法律地位的組織。經(jīng)理所發(fā)布的公正性聲明說(shuō)明本公司全體人員有權(quán)抵制任何來(lái)自外部或內(nèi)部的、來(lái)自商業(yè)、財(cái)務(wù)或其它的不正當(dāng)?shù)挠绊憴z驗(yàn)結(jié)果公正性的壓力。本公司不與從事上述活動(dòng)的機(jī)構(gòu)合作而取得經(jīng)濟(jì)利益。5.2如若受到任何來(lái)自外部或內(nèi)部的不正當(dāng)影響檢驗(yàn)結(jié)果的壓力，檢驗(yàn)人員有權(quán)記錄這些壓力并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直至經(jīng)理報(bào)告。5.3檢驗(yàn)人員可以面述或通過(guò)電話、電子郵箱、書面信件或其它形式向經(jīng)理報(bào)告所受到任何來(lái)自外部或內(nèi)部的不正當(dāng)影響檢驗(yàn)結(jié)果的壓力，包括財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、客戶關(guān)系、和技術(shù)或非技術(shù)因素所產(chǎn)生的壓力。5.4承擔(dān)依法授權(quán)的檢驗(yàn)時(shí)，本公司或檢驗(yàn)人員本人有權(quán)依據(jù)本身的判斷對(duì)來(lái)自外部或內(nèi)部的不正當(dāng)影響檢驗(yàn)結(jié)果的壓力向授權(quán)的行政主管部門申訴和報(bào)告。XXXXJC-CX-10-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:3/3頒布日期：2018年03月01日保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正性程序5.5本公司通過(guò)監(jiān)督核查、客戶反饋、社會(huì)反映和行風(fēng)調(diào)查對(duì)檢驗(yàn)人員行為的獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督。違反本公司的公正性規(guī)定的任何行為依據(jù)影響程度的大小將受到批評(píng)教育或行政處分直至追糾法律責(zé)任。違反本公司的公正性規(guī)定的任何行為都將被記入本人的技術(shù)檔案。5.6作為常規(guī)議題，召開(kāi)會(huì)議定期討論本公司抵制來(lái)自外部或內(nèi)部的不正當(dāng)?shù)挠绊憴z驗(yàn)結(jié)果公正性的壓力的程序執(zhí)行情況、相關(guān)的處理措施以及改進(jìn)的可能并形成記錄，通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議，實(shí)施必要的改進(jìn)。6相關(guān)文件和記錄《合同評(píng)審程序》.....................................................................XXXXJC-CX-13-2018《檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告控制程序》.....................................................XXXXJC-CX-35-2018XXXXJC-CX-11-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/2頒布日期：2018年03月01日保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)程序保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)程序1目的公司及其人員為對(duì)其在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所獲得的、產(chǎn)生的從客戶以外獲得的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，特制訂本程序。2適用范圍本程序適用于受檢單位送檢的樣品和技術(shù)資料所涉及的專利權(quán)和保密資料所有權(quán)的保護(hù)。3職責(zé)3.1由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)保密和保護(hù)所有權(quán)制度的制定，審批程序文件，督促檢查各部門執(zhí)行保密制度，對(duì)發(fā)生問(wèn)題的處理最終審核批準(zhǔn)。3.2各部門負(fù)責(zé)人，督促本部門人員執(zhí)行保密制度，檢查執(zhí)行情況，對(duì)本部門出現(xiàn)的問(wèn)題提出處理建議。4工作程序4.1綜合部對(duì)送檢的產(chǎn)品和技術(shù)資料須編號(hào)、登記。4.2在檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中，樣品和資料的傳遞要有簽字手續(xù)，檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)束后，樣品和資料交還綜合部保存和歸檔。4.3送檢樣品和資料不得遺失和外傳，如有發(fā)生，要及時(shí)上報(bào)公司經(jīng)理，并追查其責(zé)任。4.4送檢資料和檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告等的借閱，須按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，無(wú)關(guān)人員不得借閱。4.5當(dāng)委托方要求用電話、電傳或其它電磁方式傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，公司傳送人員應(yīng)確認(rèn)對(duì)方的接收編碼準(zhǔn)確無(wú)誤。4.6公司工作人員不得向外界泄露送檢單位的技術(shù)機(jī)密，如有發(fā)生要追查其責(zé)任。4.7外來(lái)人員不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入檢驗(yàn)室，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入檢驗(yàn)室的要限定范圍，在此范圍內(nèi)，須撤出其它送檢樣品和技術(shù)資料。XXXXJC-CX-11-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/2頒布日期：2018年03月01日保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)程序4.8對(duì)以電子媒體方式來(lái)儲(chǔ)存和傳輸?shù)臋z驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，應(yīng)按《計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的控制程序》執(zhí)行，以保證其完整性和保密性。4.9對(duì)泄密情況的調(diào)查及處理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人需根據(jù)《記錄管理程序》做好相關(guān)的記錄，交由資料管理員整理歸檔，必要時(shí)應(yīng)報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。5相關(guān)文件及記錄《文件控制程序》......................................................................XXXXJC-CX-12-2018《計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的控制程序》...............XXXXJC-CX-29-2018《記錄管理程序》.......................................................................XXXXJC-CX-36-2018XXXXJC-CX-12-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:1/8頒布日期：2018年03月01日文件控制程序文件控制程序1目的為了對(duì)質(zhì)量體系文件實(shí)施有效控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本，防止誤用和使用作廢的文件，特制定本程序。2適用范圍適用于構(gòu)成本公司管理體系的所有文件（內(nèi)部制定或來(lái)自外部的），諸如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)范化文件、檢測(cè)方法，以及圖紙、軟件、規(guī)范、指導(dǎo)書和手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)的控制和維持按“質(zhì)量手冊(cè)第3章質(zhì)量手冊(cè)的管理”進(jìn)行。記錄的控制見(jiàn)《記錄管理程序》。3職責(zé)3.1管理體系文件由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；3.2管理體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織部署，策劃審核；3.3各部門擔(dān)負(fù)本部門相關(guān)管理體系文件的起草、初審、使用和保管；3.4質(zhì)量控制科負(fù)責(zé)受控文件的編審、文件審查修訂計(jì)劃、制定文件的目錄、控制文件的更改、流轉(zhuǎn)等。4工作程序4.1管理體系文件的分類及編號(hào)本公司的管理體系文件系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，分為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄文件、技術(shù)記錄文件、操作規(guī)程和檢驗(yàn)用儀器設(shè)備經(jīng)歷簿。還包括需要受控的外來(lái)文件。其編號(hào)方法如下：分類代碼的表示方法:質(zhì)量手冊(cè)-----------SC程序文件-----------CX作業(yè)指導(dǎo)書-----ZY質(zhì)量記錄文件-----------JL技術(shù)記錄文件-----------JS附件-----------FJ4.1.1質(zhì)量手冊(cè)XXXXJC-CX-12-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:2/8頒布日期：2018年03月01日文件控制程序編號(hào)示例：XXXXJC-SC—1.0-2018手冊(cè)制定年代號(hào)手冊(cè)版本號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司名稱代號(hào)4.1.2程序文件編號(hào)示例：XXXXJC-CX-01-2018文件制訂年號(hào)（版號(hào)）文件序號(hào)（01......99）程序文件代號(hào)公司名稱代號(hào)4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)示例：XXXXJC-ZY-001-2018年代號(hào)順序號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào)公司名稱代號(hào)4.1.4質(zhì)量記錄文件編號(hào)示例：XXXXJC-JL-0001-2018年代號(hào)順序號(hào)(0001…9999)記錄文件代號(hào)公司名稱代號(hào)XXXXJC-CX-12-2018xxxx（北京）工程檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件版本：1修改碼：0頁(yè)碼:3/8頒布日期：2018年03月01日文件控制程序4.1.5技術(shù)記錄文件編號(hào)示例：JSJL-XX-XX-XXXXX/X 修訂號(hào) 版本號(hào) 發(fā)布年份 編號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目分類號(hào)（比如混凝結(jié)構(gòu)為01，鋼結(jié)構(gòu)為02） 技術(shù)記錄代號(hào)4.1.5附件編號(hào)示例：XXXXJC-FJ-001-2018年代號(hào)順序號(hào)(0001…9999)附件文件代號(hào)