第頁共頁QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核是管理體系運(yùn)行的核心環(huán)節(jié)之一，通過對(duì)體系的內(nèi)部審核，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、糾正錯(cuò)誤，確保管理體系的有效運(yùn)行。以下是QHSE管理體系內(nèi)部審核的檢查表，共2000字：一、質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容：1.是否建立了符合ISO9001質(zhì)量管理體系要求的文件和記錄？2.是否進(jìn)行了質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審，并且符合實(shí)際情況？3.是否建立了質(zhì)量手冊(cè)及其相應(yīng)程序文件，并與實(shí)際工作相符？4.是否制定了相關(guān)程序文件，并對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審和更新？5.是否建立了質(zhì)量管理體系文件的控制程序，并進(jìn)行了執(zhí)行？6.是否建立了合適的文件和數(shù)據(jù)的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指導(dǎo)文件和操作規(guī)程？8.是否對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行了記錄，并進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)？9.是否進(jìn)行了內(nèi)部審核，并制定了內(nèi)部審核計(jì)劃和程序？10.是否進(jìn)行了第三方審核，并對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行了評(píng)估和改進(jìn)？二、環(huán)境管理體系審核內(nèi)容：1.是否建立了符合ISO14001環(huán)境管理體系要求的文件和記錄？2.是否進(jìn)行了環(huán)境目標(biāo)的制定和評(píng)審，并且符合實(shí)際情況？3.是否建立了環(huán)境手冊(cè)及其相應(yīng)程序文件，并與實(shí)際工作相符？4.是否制定了相關(guān)程序文件，并對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審和更新？5.是否建立了環(huán)境管理體系文件的控制程序，并進(jìn)行了執(zhí)行？6.是否建立了合適的文件和數(shù)據(jù)的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指導(dǎo)文件和操作規(guī)程？8.是否對(duì)環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行了記錄，并進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)？9.是否進(jìn)行了內(nèi)部審核，并制定了內(nèi)部審核計(jì)劃和程序？10.是否進(jìn)行了第三方審核，并對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行了評(píng)估和改進(jìn)？三、健康安全管理體系審核內(nèi)容：1.是否建立了符合ISO45001健康安全管理體系要求的文件和記錄？2.是否進(jìn)行了健康安全目標(biāo)的制定和評(píng)審，并且符合實(shí)際情況？3.是否建立了健康安全手冊(cè)及其相應(yīng)程序文件，并與實(shí)際工作相符？4.是否制定了相關(guān)程序文件，并對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審和更新？5.是否建立了健康安全管理體系文件的控制程序，并進(jìn)行了執(zhí)行？6.是否建立了合適的文件和數(shù)據(jù)的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指導(dǎo)文件和操作規(guī)程？8.是否對(duì)健康安全活動(dòng)進(jìn)行了記錄，并進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)？9.是否進(jìn)行了內(nèi)部審核，并制定了內(nèi)部審核計(jì)劃和程序？10.是否進(jìn)行了第三方審核，并對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行了評(píng)估和改進(jìn)？以上是QHSE管理體系內(nèi)部審核的主要內(nèi)容和檢查點(diǎn)。在進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)，需要對(duì)這些內(nèi)容進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表（二）內(nèi)部審核檢查表模版（QHSE管理體系）項(xiàng)目名稱：內(nèi)部審核檢查表模版版本號(hào)：1.0檢查表格填寫說明：1.根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整、補(bǔ)充、刪減表格中的問題項(xiàng)。2.根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整、補(bǔ)充每個(gè)問題項(xiàng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。3.檢查人根據(jù)實(shí)際情況，勾選或填寫每個(gè)問題項(xiàng)的評(píng)分。檢查項(xiàng)1：政策問題項(xiàng)評(píng)分1.1公司是否制定并實(shí)施了適用的QHSE政策，并且有效性已得到確認(rèn)？□是□否1.2政策是否包含適用的QHSE目標(biāo)并得到溝通和了解？□是□否1.3公司是否確保政策符合法律、法規(guī)和客戶要求，以及進(jìn)一步改進(jìn)的需要？□是□否檢查項(xiàng)2：組織問題項(xiàng)評(píng)分2.1公司是否制定和維護(hù)了適用的QHSE組織架構(gòu)？□是□否2.2公司是否指定了QHSE管理代表，并確保其獨(dú)立性和授權(quán)度？□是□否2.3公司是否制定并實(shí)施了適用的QHSE責(zé)任和權(quán)限制度，并得到遵守？□是□否檢查項(xiàng)3：規(guī)劃問題項(xiàng)評(píng)分3.1公司是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和法律法規(guī)要求，制定了適用的QHSE目標(biāo)？□是□否3.2公司是否制定了適用的QHSE管理計(jì)劃，并得到溝通和了解？□是□否3.3公司是否制定了適用的應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，并得到溝通和了解？□是□否檢查項(xiàng)4：實(shí)施和運(yùn)營(yíng)問題項(xiàng)評(píng)分4.1公司是否制定和實(shí)施了適用的程序和控制措施，以滿足政策和目標(biāo)要求？□是□否4.2公司是否確保員工具備適用的培訓(xùn)和能力，并得到記錄和證明？□是□否4.3公司是否確保適用的設(shè)備、工具和資源可用，并進(jìn)行周期性的校驗(yàn)和維護(hù)？□是□否檢查項(xiàng)5：監(jiān)控和測(cè)量問題項(xiàng)評(píng)分5.1公司是否制定和實(shí)施了適用的監(jiān)控和測(cè)量程序，并保持記錄和證明？□是□否5.2公司是否對(duì)QHSE績(jī)效進(jìn)行適用的監(jiān)控和分析，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施？□是□否5.3公司是否對(duì)適用QHSE指標(biāo)進(jìn)行適用的監(jiān)控和分析，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施？□是□否檢查項(xiàng)6：內(nèi)部審核問題項(xiàng)評(píng)分6.1公司是否按照制定的內(nèi)部審核程序和要求，進(jìn)行了適用的內(nèi)部審核？□是□否6.2公司是否對(duì)內(nèi)部審核的結(jié)果進(jìn)行了記錄和評(píng)審，并制定了改進(jìn)措施？□是□否6.3公司是否對(duì)內(nèi)部審核的改進(jìn)措施進(jìn)行了相應(yīng)的跟蹤和閉環(huán)？□是□否檢查項(xiàng)7：管理評(píng)審問題項(xiàng)評(píng)分7.1公司是否按照制定的管理評(píng)審程序和要求，進(jìn)行了適用的管理評(píng)審？□是□否7.2公司是否對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行了記錄和評(píng)審，并制定了改進(jìn)措施？□是□否7.3公司是否對(duì)管理評(píng)審的改進(jìn)措施進(jìn)行了相應(yīng)的跟蹤和閉環(huán)？□是□否檢查項(xiàng)8：持續(xù)改進(jìn)問題項(xiàng)評(píng)分8.1公司是否制定并實(shí)施了適用的持續(xù)改進(jìn)程序和措施？□是□否8.2公司是否通過各種形式的溝通和參與，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施和效果？□是