項目部安全生產責任制矩陣表職責模塊管理事項序號工作內容11234561234567主責：★輔責：☆審核●監(jiān)督：○公司項目部領導職能部門相關部門項目經理黨支部書記總工程師項目副經理安全生產總監(jiān)工會主席工程部門安質部門物資設備部門成本管理部門財務管理部門試驗室綜合辦基本職責1.貫徹落實國家、行業(yè)和上級有關安全質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康等法律法規(guī)和規(guī)章制度★★★☆★☆★★☆☆☆☆☆2.貫徹公司安全生產規(guī)章制度和重大決策★★★☆★☆★★☆☆☆☆☆3.對上對口部門業(yè)務聯(lián)系、溝通協(xié)調；對下對口業(yè)務部門或分包單位安全生產工作指導☆★☆☆☆☆☆4.部門安全生產職責分解、落實到具體工作崗位☆★☆☆☆☆☆5.部門工作人員日常安全生產教育☆★☆☆☆☆☆系列職責一、組織指揮（一）機構設置1設立安全生產專職監(jiān)督管理機構，配備專職人員人力資源部門★☆（二）體系、機制建立2統(tǒng)籌項目管理，全面負責項目安全生產工作★3建立項目安全生產管理體系★4統(tǒng)籌項目管理，負責項目生活、職業(yè)健康安全等有關安全工作★5安全生產技術的決策與指揮，安全技術管理體系有效運行★6建立、完善項目安全監(jiān)督體系★7監(jiān)督項目安全生產管理體系運行★（三）規(guī)章、制度、計劃8按照安全生產“管”“監(jiān)”職能對項目安全生產責任進行細化分工，組織制定安全生產責任制、考核獎懲辦法并落實★☆9組織制定項目安全生產管理制度、管理措施和安全操作規(guī)程，并監(jiān)督落實★10組織制定項目安全目標★11組織策劃項目安全宣傳工作并負責落實★12組織項目安全生產策劃的編制并監(jiān)督實施★13組織編制項目安全生產投入計劃并監(jiān)督落實★★（四）標準、工法、工藝14組織編制項目施工組織設計和施工方案中落實施工安全技術措施★☆15大型臨時設施、特種設備安裝拆除、四新技術應用及專項施工技術方案的編制、審核和現(xiàn)場驗收，完善審批手續(xù)，跟蹤檢查專項方案的落實★16對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程，組織專家對專項方案進行論證★17組織安全技術交底，并跟蹤交底落實★（五）教育培訓18組織安排對項目全體員工進行安全生產教育培訓★19負責項目安全生產全員思想教育★20組織制定項目施工技術培訓計劃并落實；組織日常安全技術培訓★21宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家及全國總工會有關安全生產、勞動保護和各項方針政策★（六）過程管控22組織落實施工組織設計、專項方案中安全技術措施★23組織項目部與項目管理人員簽訂崗位安全責任書，與分包隊伍簽訂安全目標責任書，與相關單位簽訂安全生產協(xié)議★24組織開展安全生產標準化工地建設★☆25組織落實領導帶班要求，組織項目領導班子人員，對危大工程或特殊時段、節(jié)點等進行跟班作業(yè)監(jiān)控★26組織召開項目月度安全例會及專題安全會議，對安全工作進行總結、布置★☆27配合上級公司選用合格勞務隊伍成本管理部門★☆28健全和完善用工管理手續(xù)，加強勞務隊伍和勞務工管理★29組織對分包隊伍安全生產工作進行考核評價★30加強安全生產專職隊伍建設，做好安全生產過程中的安全意識教育和思想政治工作★31施工過程中的危險源及危害因素辨識、評價并編制控制措施；對施工風險進行動態(tài)分析和指導★32組織實施地質預報、監(jiān)控量測、沉降觀測等工程信息化相關工作，及時分析數(shù)據(jù)，提出施工安全預警，并制定相應措施★33布置汛期、高溫、冬期等季節(jié)性特殊氣象條件下的技術安全工作★34組織安全生產文件電報的學習，組織項目部安全教育培訓，檢查督促安全教育培訓工作的實施，對工區(qū)（架子隊）安全生產學習及教育培訓進行監(jiān)督檢查★35負責安全生產文件電報貫徹落實、安全技術措施執(zhí)行、質量安全過程控制★36負責安全措施和安全技術交底的實施，組織落實安全生產、質量過程控制及勞動保護等工作★37主持召開項目部定期安全例會等安全會議，明確安全控制重點及措施，對安全隱患整改落實“五定”要求★☆38組織、指導工區(qū)（架子隊）落實安全生產各項要求、做好安全生產控制和隱患整改★39策劃、組織項目安全生產條件驗收，督促項目安全生產整改措施的落實★40負責職業(yè)健康安全和施工環(huán)境保護工作★41負責與項目屬地安全生產管理機構的溝通聯(lián)系★42項目“三工”建設，項目群眾安全生產監(jiān)督及項目生活、衛(wèi)生、文化建設有關安全工作★43群眾安全生產監(jiān)督、青年安全監(jiān)督日常管理★☆（八）資金保證44保證安全生產費用投入的有效實施★45按規(guī)定組織辦理人身意外傷害等商業(yè)保險（十）檢查、稽查46督促、檢查項目安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；對外部檢查提出的問題，組織制定整改措施并及時整改回復★☆☆☆47組織安全生產月度大檢查★☆☆48組織項目日常安全生產檢查★☆49組織現(xiàn)場安全生產、文明施工、安全生產投入、安全技術措施等檢查，并驗證整改結果，消除安全隱患★50檢查督促現(xiàn)場作業(yè)人員按照項目培訓計劃參加安全教育培訓★51項目安全生產管理體系建設、檢查“糾偏”、教育培訓等工作綜合監(jiān)督★52監(jiān)督項目重大危險源安全管理措施的落實★53組織項目日常安全生產檢查；有權對安全生產重大隱患下達停工令；組織對隱患整改的跟蹤驗證★54檢查、指導工區(qū)（架子隊）安全人員工作★55有權糾正侵犯從業(yè)人員合法權益的行為；發(fā)現(xiàn)危及人身安全情況時，有權建議從業(yè)人員撤離危險場所★（十二）獎懲56安全生產責任制履職情況考核獎懲落實★57組織安全標準化工地的建設和申報，總結活動經驗，配合現(xiàn)場驗收★★（十三）應急響應和救援58負責事故善后處理、后勤保障、媒體應對等工作，配合事故調查處理★☆59組織編制應急預案；開展應急演練，保證應急人員及裝備到位★☆☆☆60按規(guī)定及時、如實向生產安全事故，積極組織搶險救援，根據(jù)事故處理權限和上級安排，落實事故“四不放過”的要求★☆61具體組織編制應急救援預案；負責事故救援中技術保證措施的制定和落實，配合事故（事件）調查處理，從技術上分析事故原因，提出防范措施和建議★62具體組織應急演練，督促相關職能人員做好應急響應工作★63組織事故現(xiàn)場搶險，保證人員、物資設備按要求到位；參加事故（事件）調查，負責整改措施落實★☆64負責事故(事件)發(fā)生后相關證據(jù)的收集、現(xiàn)場保護，參加應急搶險救援，配合事故調查，監(jiān)督防范措施落實，在項目部職責權限內提出責任追究建議★二、技術保障（三）規(guī)章、制度、計劃1建立和落實試驗室安全管理制度及試驗儀器設備安全操作規(guī)程●★2制定和落實試驗室防火、防爆和用電安全管理制度，防止火災事故發(fā)生●★（四）標準、工法工藝、措施3在施組中編制安全技術措施及季節(jié)性施工安全措施，編制大型臨時設施、臨時用電和危險性較大分部分項工程的專項方案并履行審核、論證、審批手續(xù)○●★4生產過程中的危險源和危害因素辨識評價和風險評估，控制措施制定，風險管理臺賬建立和動態(tài)管理●★（五）教育培訓5專項方案、安全技術交底等教育培訓●★（六）過程管控6項目安全技術管理；施工技術方案、設計變更、技術標準的交底及落實；施工技術和質量安全過程控制●★7安全技術交底；大臨設施的驗收●★8工區(qū)（架子隊）安全技術管理工作檢查指導；關鍵工序和重點部位的技術人員跟班作業(yè)；施工安全技術措施落實情況監(jiān)控●★9施工地質預報、監(jiān)控量測、沉降觀測、施工工序關鍵控制點施工措施的制定和實施并進行數(shù)據(jù)分析，指導施工●★10施工方案、安全技術交底落實中偏差的整改，負責上級檢查發(fā)現(xiàn)生產安全隱患的整改和工程質量缺陷的整治●★11試驗設備和器具的校核，保證設備使用安全●★12負責項目施工過程中的各類試驗檢測、試驗儀器設備使用安全及試驗檢測結果準確●★（十三）應急響應和救援13編制應急預案；落實自然災害及突發(fā)事件發(fā)生時的現(xiàn)場處置工作●★14配合事故（事件）調查，提出防范事故的技術措施●★三、資源配置（三）規(guī)章、制度、計劃1建立和落實機械設備安全管理制度和操作規(guī)程及現(xiàn)場材料和危爆物品采購、儲存、收發(fā)、登記、保管等管理制度●★（五）教育培訓2項目物資設備使用安全教育培訓●★（六）過程管控3項目物資設備安全管理；施工用料、機具的質量合格、質量安全及施工機械維管、狀態(tài)安全●★4建立、完善設備管理臺賬；建立、完善特種勞動防護用品管理臺帳和發(fā)放記錄●★5收集特種勞動防護用品質量安全證明資料●★6規(guī)范設備的停放、材料的堆碼、標識標牌設置和安全管理●★7項目分包隊伍管理，落實工程分包負面清單○●★8施工合同、分包合同中有關安全條款向項目管理人員交底○●★9配合上級公司組織分包隊伍招標工作，落實工程分包負面清單成本管理部門★☆10建立勞務分包隊伍、人員動態(tài)管理臺帳并傳送至工程、安質等部門?！稹瘛?1簽訂分包合同時，同時簽訂有效的安全生產協(xié)議書，并督促其按協(xié)議實施○●★12設立安全生產費用臺帳和使用明細清單，進行專戶核算，?？顚Ｓ谩瘛铮ㄆ撸┤藛T保障13職工體檢●★14項目管理人員動態(tài)臺帳●★（八）資金保障15依據(jù)施工合同和變更設計，及時向業(yè)主辦理安全生產費用的驗工計價●★16項目安全生產費用綜合管理，對安全生產費用提取、列支負責●★17保證安全生產和應急救援資金必須的款源●★18按計劃提供安全生產技術措施、安全教育培訓、勞動保護、防寒防暑用品等安全經費并監(jiān)督使用●★19安全生產責任制考核、安全質量獎金和罰款的按時撥款與收繳●★（九）物資設備保障20項目辦公車輛管理●★21原材料、周轉材料的進場驗收，及時通知試驗部門進行必要的檢測復試，杜絕不合格品的購入及使用●★22設備進場驗收、查驗證件、維修、保養(yǎng)，特種設備安全檢驗取證；非標設備的監(jiān)造、安裝、調試、試運行、檢測、日常維護●★23按計劃購置和配發(fā)勞動安全防護用品、消防器材、作業(yè)場所安全設施及安全警示標識標牌○●★（十）檢查、稽查24參加項目安全檢查，排查物資設備管理方面存在的安全隱患，并監(jiān)督隱患整改；對大型設備安全關鍵部位進行定期檢查；對不符合安全運行要求、已報廢、淘汰的設備和車輛，責令立即停止使用●★25按照項目領導要求參加安全生產檢查，在本部門職責范圍內對分包合同、協(xié)議的履行情況進行監(jiān)督檢查○●★（十二）獎懲26分包隊伍調查、評價、注冊和履約考核評價○●★（十三）應急響應和救援27落參加應急預案的編制和演練，落實應急物資設備準備●★四、安質監(jiān)督（五）教育培訓1安全法律法規(guī)、事故警示案例、安全常識、應急逃生知識等安全教育培訓●★2組織特種作業(yè)人員的培訓取證●★3牽頭編制安全教育培訓計劃并組織實施，建立培訓臺帳，對培訓效果進行驗證●★4司機安全教育，防止出現(xiàn)交通事故●★（六）過程管控5項目安全生產綜合監(jiān)督，項目安全質量規(guī)章制度建立、安全責任矩陣及安全策劃的編制、檢查作業(yè)過程偏差及跟蹤整改并確認隱患消除○●★6檢查工區(qū)（架子隊）安全管理工作，督促落實項目重大危險源的安全管理措施和安全生產整改措施●★7組織、參與項目安全生產教育和培訓并記錄●★8參加項目安全例會，通報安全生產有關情況，提出安全生產獎懲意見、改進安全生產的建議●★9參加項目施工組織設計（施工方案）評審，對安全措施部分提出意見和要求，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督●★10安全生產信息化實施、資料錄入，及時更新完善●★11提報項目安全防護設施、勞動保護用品、安全警示標識標牌和應急備品的采購計劃●★12建立特種作業(yè)人員動態(tài)管理臺賬，監(jiān)督特種設備檢驗取證●★13督促現(xiàn)場落實安全防護設施、安全防護用品、警示標志等安全防護措施●★14對進入現(xiàn)場的施工人員下發(fā)安全生產告知書，告知其工作崗位及作業(yè)環(huán)境的危險因素和防范措施。對可能危及人身安全、結構物穩(wěn)定、鐵路行車安全等重要工序施工，書面告知相關單位及人員安全注意事項●★15負責制定職業(yè)病防治措施，監(jiān)測作業(yè)場所水、氣、聲、渣等危害因素，并監(jiān)督現(xiàn)場整治落實●★16負責對分包隊伍安全生產工作進行考核評價，提出安全生產管理存在的問題及整改建議●★17治安保衛(wèi)、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)病防治管理●★18安全生產相關文件資料的及時收取、傳遞、歸檔，協(xié)助辦理有關證件●★19辦公、生活區(qū)的房屋穩(wěn)定、防洪、用電、消防、衛(wèi)生等安全環(huán)境管理●☆☆★（十）檢查、稽查20開展日常巡檢，制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，