貿(mào)易公司的定員操作實(shí)例A貿(mào)易公司2008年的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為52060萬(wàn)元，2008年的業(yè)務(wù)人數(shù)為1189人。公司2008年職能人員與業(yè)務(wù)人員的數(shù)量比例為1︰1.94；業(yè)務(wù)人員中，管理人員與非管理人員的數(shù)量比例為1︰4.2；職能人員中，管理人員與非管理人員的數(shù)量比例為1︰3.9.我們要為A貿(mào)易公司預(yù)測(cè)2011年的員工總數(shù)及員工的構(gòu)成。（一）明確公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、盈利模式和年度業(yè)務(wù)目標(biāo)，確定公司業(yè)務(wù)人員的人均財(cái)務(wù)指標(biāo)，收集公司相關(guān)歷史數(shù)據(jù)及本行業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。業(yè)務(wù)人員數(shù)量預(yù)測(cè)方案如圖6所示。1.2011年人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)比2008提高百分比41%。這主要是基于以下兩方面的原因：這公司2008年業(yè)務(wù)人員人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)44萬(wàn)元，市場(chǎng)上服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)人員人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為80萬(wàn)元（資料來(lái)源：美國(guó)薩拉托加學(xué)院數(shù)據(jù)調(diào)查。這里沒(méi)有參照國(guó)內(nèi)同行業(yè)數(shù)據(jù)，主要原因在于國(guó)內(nèi)公司人員結(jié)構(gòu)比較發(fā)展，各公司的業(yè)務(wù)人員數(shù)量難以確定，因此我們采用國(guó)外服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)作為參照），目標(biāo)是到2011年達(dá)到兩者的平均值62萬(wàn)。2.年平均增長(zhǎng)率。年平均增長(zhǎng)率是指相鄰年度按照同等比例的曾站速度。如果2011年人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)比2008年提高41%，2009—2011年的年平均增長(zhǎng)率為12.2%。計(jì)算過(guò)程如下，設(shè)定年增長(zhǎng)率為p，則：44×(1+p)3=44×(1+41%)，所以p=12.2%。預(yù)測(cè)結(jié)果預(yù)測(cè)結(jié)果2008年2009年2010年2011年總經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元）52060644617252580063人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元）44495562人數(shù)（人）1189131213151294已知條件2008年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元）520602008年業(yè)務(wù)人員數(shù)（人）11892009年預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元）644612010年預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元）725252011年預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元）80063假設(shè)條件2011年人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)比2008年提高41%按照相同的年增長(zhǎng)率12.2%人員數(shù)量預(yù)測(cè)2008年數(shù)據(jù)來(lái)自財(cái)務(wù)部圖4-8A貿(mào)易公司業(yè)務(wù)人員數(shù)量預(yù)測(cè)方案（二）確定業(yè)務(wù)人員、職能人員與管理人員數(shù)量1.員工人數(shù)計(jì)算方式在企業(yè)中經(jīng)常通過(guò)以下公式計(jì)算各類(lèi)員工人數(shù)：?jiǎn)T工總數(shù)=業(yè)務(wù)人員總數(shù)+職能人員總數(shù)業(yè)務(wù)人員總數(shù)=管理人員總數(shù)（業(yè)務(wù)類(lèi)）+非管理人員總數(shù)（業(yè)務(wù)類(lèi)）職能人員總數(shù)=業(yè)務(wù)人員總數(shù)×P這里的業(yè)務(wù)人員包括經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)人員、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員。P代表職能人員與業(yè)務(wù)人員數(shù)量比例，是一個(gè)可變的數(shù)字，根據(jù)企業(yè)具體情況與市場(chǎng)要求而定。管理人員同非管理人員之間成一定的比例關(guān)系，這個(gè)比例依企業(yè)具體情況而定。2.計(jì)算公式的操作運(yùn)用業(yè)務(wù)人員的人數(shù)依據(jù)公司年度財(cái)務(wù)目標(biāo)、人均財(cái)務(wù)指標(biāo)，參考公司歷史數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)確定；職能人員數(shù)依據(jù)本行業(yè)業(yè)務(wù)人員與職能人員比例，參考公司歷史數(shù)據(jù)確定；管理人員數(shù)依據(jù)本行業(yè)業(yè)務(wù)和職能人員與管理人員比例，參考公司歷史數(shù)據(jù)來(lái)確定。2011年A貿(mào)易公司貿(mào)易類(lèi)員工結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)見(jiàn)圖7。解釋說(shuō)明如下：

貿(mào)易類(lèi)業(yè)務(wù)人員總數(shù)=1537*貿(mào)易類(lèi)業(yè)務(wù)人員總數(shù)=1537*貿(mào)易類(lèi)職能人員總數(shù)=452非管理人員總數(shù)=1304管理人員總數(shù)=233非管理人員總數(shù)=382管理人員總數(shù)=70共1989人*2011年預(yù)測(cè)數(shù)為1294人，根據(jù)企業(yè)實(shí)際，考慮到其他因素還產(chǎn)生其他人員243人（原因略），這里的業(yè)務(wù)人員總數(shù)為1537人。職能人員：業(yè)務(wù)人員（1）=1：3.4管理人員：非管理人員（2）=1：5.6管理人員：非管理人員（3）=1：5.5為假設(shè)條件圖4-9A貿(mào)易公司貿(mào)易類(lèi)員工結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)流程圖（1）職能人員與業(yè)務(wù)人員比例。我們主要參照兩方面數(shù)據(jù)，一是員工歷史數(shù)據(jù)，Ａ貿(mào)易公司職能人員與業(yè)務(wù)人員之比約為1︰1.94，二是市場(chǎng)上的參照數(shù)據(jù)，市場(chǎng)上的參照數(shù)據(jù)約為1︰4.85（數(shù)據(jù)來(lái)自美國(guó)薩拉托加學(xué)院），取得兩者的平均值，2011年職能人員與業(yè)務(wù)人員比例為中1︰3.4。（2）業(yè)務(wù)人員中管理人員與非管理人員的數(shù)量比例。我們采用同樣的方法得出2011年目標(biāo)比例為1︰5.6。這里管理指二級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理。（3）職能人員中管理人員與非管理人員的數(shù)量比例。我們采用同樣的方法得出2011年目標(biāo)比例為1︰5.5。這里管理指二級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)內(nèi)非業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)理、副經(jīng)理。3.企業(yè)還需要對(duì)照人力費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，如果人力費(fèi)用遠(yuǎn)高于預(yù)算，則還需進(jìn)行對(duì)總?cè)藬?shù)的調(diào)整。形式如表4-6所示表4-6新員工結(jié)構(gòu)人力費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表費(fèi)用單位：萬(wàn)元；人數(shù)單位：人類(lèi)別2009年2010年2011年人數(shù)人均費(fèi)用總費(fèi)用人數(shù)人均費(fèi)用總費(fèi)用人數(shù)人均費(fèi)用總費(fèi)用在崗人員費(fèi)用2095XX2045XX1989XX新退休人員費(fèi)用14XX28XX43XX新分流人員費(fèi)用140XX280XX421XX外部招聘費(fèi)用159XX159XX160XX培訓(xùn)費(fèi)用2095XX2045XX1989XX合計(jì)XXX4.企業(yè)員工總數(shù)計(jì)算出來(lái)以后，還要進(jìn)行在各部門(mén)之間的再分配，直到各職位。操作中要注意：（1）在業(yè)務(wù)部門(mén)間人數(shù)的分配原則還應(yīng)該是價(jià)值指標(biāo)，參