工程變更控制程序文件編號：HK-QP-19制定部門：技術(shù)部版本/版次A/0制定審核批準(zhǔn)總頁數(shù)4發(fā)行日期2022-01-051.0目的旨在規(guī)范工程變更作業(yè)，確保技術(shù)變更方案的可行性、可靠性及技術(shù)變更結(jié)果的準(zhǔn)確性、有效性，特制定本程序。2.0范圍適合公司內(nèi)產(chǎn)品、制程、工藝、設(shè)備、作業(yè)方法及相關(guān)技術(shù)性資料等變更活動。3.0權(quán)責(zé)3.1銷售部銷售部產(chǎn)品經(jīng)理負責(zé)工程變更信息的溝通與傳遞，及技術(shù)變更所涉及產(chǎn)品的處理；2技術(shù)部負責(zé)工程變更前方案、資料等可行性、可靠性的評估；負責(zé)圖紙、工藝流程、物料的變更，并對技術(shù)變更實施進行驗證；2.3負責(zé)工程變更零部件圖紙或技術(shù)資料在供應(yīng)商處的更新；3.3采購部PMC3.3.1負責(zé)工程變更前物料、半成品、成品等之處理，變更后之物料備料等；負責(zé)按變更后之要求進行生產(chǎn)，并配合工藝技術(shù)部進行變更之試樣作業(yè)等；3.3負責(zé)工程變更后的物料統(tǒng)計工作。3.4品質(zhì)部：變更前后物料，半成品，成品的標(biāo)識，區(qū)分，相應(yīng)處理之跟進，評估驗證技術(shù)變更影響；負責(zé)檢驗文件的變更；3.5人力資源部人事行政文員負責(zé)工程變更技術(shù)文件的發(fā)放、更換、回收、作廢及存檔；3.6財務(wù)部負責(zé)工程變更成本的統(tǒng)計。4.0作業(yè)內(nèi)容工程變更原則當(dāng)制造過程變更、產(chǎn)品設(shè)計變更、設(shè)備變更、導(dǎo)入新工裝及設(shè)備、工裝變更、顧客要求改變、發(fā)布新材料清單、生產(chǎn)工藝改變、控制計劃改變、材料改變、制造工廠變更或遷址、技術(shù)革新影響或可能影響產(chǎn)品品質(zhì)或與客戶要求不符時，需申請技術(shù)變更；變更的提出與評估銷售部接收客戶的技術(shù)變更需求和通知后，將客戶變更的具體項目和變更內(nèi)容，以書面資料或郵件等形式，轉(zhuǎn)發(fā)給技術(shù)部進行變更前的評估；技術(shù)部接到銷售部轉(zhuǎn)交過來的資料后,就具體技術(shù)要求與客戶進行洽談，涉及需更改模/治/刀具或物料、測試設(shè)備、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等，技術(shù)部召集相關(guān)部門結(jié)合我司生產(chǎn)工藝、機器設(shè)備、模/治/刀具、物料、測試設(shè)備能力、品質(zhì)水平等實況，對客戶提供的技術(shù)變更方案進行評估，如能滿足客戶要求時，則對技術(shù)變更所涉及的費用、時間等給予評估，并記錄于《工程變更申請/評審/導(dǎo)入記錄表》中，技術(shù)部將資料轉(zhuǎn)給銷售部，由銷售部回復(fù)客戶；為防止工程變更出現(xiàn)遺漏，保證其準(zhǔn)確性，所有工程變更必須經(jīng)由總經(jīng)理審核并批準(zhǔn)；4.2.4客戶提供的工程變更方案，經(jīng)技術(shù)部和銷售部評估報價可行，且相關(guān)事項回復(fù)得到客戶同意后，由技術(shù)部依客戶要求,重新打樣確認；4.3變更通知4.3.1樣品階段發(fā)生變更時，則由銷售部將客戶要求反饋至技術(shù)部，必要時，技術(shù)部直接與客戶聯(lián)系具體事項，技術(shù)部按新要求重新打樣，樣品承認后發(fā)《工程變更申請/評審/導(dǎo)入記錄表》通知相關(guān)部門；4.3.2量產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生工程變更時，則按5.T5.2處理,若只涉及工藝或材料方面的變更,則由技術(shù)部直接發(fā)布《工程變更申請/評審/導(dǎo)入記錄表》，通知相關(guān)部門，并將對應(yīng)的生產(chǎn)資料進行更新；4.4變更執(zhí)行4.1變更批準(zhǔn)后，技術(shù)部應(yīng)制訂相關(guān)變更后的文件、技術(shù)變更資料等，技術(shù)變更資料中，應(yīng)明確變更前的物料、半成品、成品等處理方法和使用期限等，并將相關(guān)文件和工程變更資料，送至人事行政文員將其受控，同時變更相關(guān)文件的版本；4.2采購部PMC接獲變更通知及相關(guān)文件后，應(yīng)根據(jù)變更內(nèi)容進行物料申購、庫存處理、生產(chǎn)、出貨安排等作業(yè)；4.3采購部接獲變更通知及相關(guān)文件后,視需要通知廠商，重新進行零件認可和變更后物料的采購作業(yè)；4.4品質(zhì)部接獲變更通知及相關(guān)文件后，應(yīng)視需要更新相關(guān)的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與計劃，并進行來料、制程、出貨等品質(zhì)檢驗方法的變更作業(yè)，并連續(xù)跟蹤驗證變更后產(chǎn)品的交付品質(zhì)；4.5銷售部接獲變更通知及相關(guān)文件后，應(yīng)視必要更新客戶資料或知會客戶，如涉及變更前物料、半成品、成品后續(xù)不能使用時，應(yīng)同客戶達成處理協(xié)議和截止時間等。涉及產(chǎn)品價格變動時，應(yīng)將新的《報價單》或關(guān)于價格變動的資料提供一份給財務(wù)部；4.6生產(chǎn)部接獲變更通知及相關(guān)文件后，應(yīng)根據(jù)變更內(nèi)容及執(zhí)行日期，開始配合工藝技術(shù)部進行打樣，視必要召集員工進行宣導(dǎo)和崗位培訓(xùn)，并會同技術(shù)部與品質(zhì)部進行技術(shù)變更失效評估等；4.7財務(wù)部收到銷售部新的《報價單》或關(guān)于價格變動的資料，根據(jù)需要，對庫存物料的處理成本進行分析、更新有關(guān)成本、憑證帳目等相關(guān)資料；4.8若有產(chǎn)品規(guī)格、制程等暫時變更，或某一批量作業(yè)變更，則由技術(shù)部會同相關(guān)部門召開討論安排會,決定后以《聯(lián)絡(luò)函》形式發(fā)出變更通知,且嚴(yán)格執(zhí)行到變更期限；4.5公司內(nèi)部生產(chǎn)工藝、制造過程、作業(yè)方法、機器設(shè)備需要進行變更或進行技術(shù)革新時,由需求部門以《聯(lián)絡(luò)函》通知技術(shù)部進行評估，如可行則按5.2執(zhí)行；如需知會客戶，則由銷售部在變更執(zhí)行前，以《工程變更申請/評審/導(dǎo)入記錄表》的形式聯(lián)絡(luò)客戶，經(jīng)客戶認可后，方可執(zhí)行變更，且需將變更后之樣板提供給客戶進行