巴東縣東瀼口綜合文化服務(wù)中心2021年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告基本情況巴東縣東瀼口鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)二級(jí)預(yù)算單位，為政府職能部門(mén),有事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。人員情況，東瀼口鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心現(xiàn)有職工3人。（一）部門(mén)支出情況2021年部門(mén)基本支出年初預(yù)算50.55萬(wàn)元，執(zhí)行52.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算46.9萬(wàn)元，執(zhí)行48.43萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算3.66萬(wàn)元，執(zhí)行3.99萬(wàn)元。（二）2021年重點(diǎn)工作計(jì)劃1.加強(qiáng)綜合文化站的運(yùn)行和管理鎮(zhèn)綜合文化站將繼續(xù)本著為民服務(wù)的原則,實(shí)行全免費(fèi)開(kāi)放。電子閱覽室將為群眾免費(fèi)提供上網(wǎng),他們可以在這里獲取更多的農(nóng)業(yè)技術(shù)信息。農(nóng)家書(shū)屋可以豐富老百姓業(yè)余生活,為他們提供精神食糧。2.加大農(nóng)家書(shū)屋管理力度充分發(fā)揮農(nóng)家書(shū)屋、村級(jí)文化活動(dòng)室的作用,引導(dǎo)各村群眾大力開(kāi)展積極向上的群眾文化活動(dòng),使農(nóng)家書(shū)屋在豐富群眾業(yè)余文體生活、提升鄉(xiāng)風(fēng)文明中發(fā)揮更大作用。3.繼續(xù)做好農(nóng)村“送戲下鄉(xiāng)”及電影公益放映活動(dòng)送戲下鄉(xiāng)、農(nóng)村公益性電影放映是為滿足廣大農(nóng)民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求的一項(xiàng)重點(diǎn)工程,根據(jù)上級(jí)安排,我鎮(zhèn)文化站積極配合做好此項(xiàng)工作。4.積極指導(dǎo)村級(jí)文化活動(dòng)開(kāi)展使人民群眾活動(dòng)有場(chǎng)所、娛樂(lè)有設(shè)施,繁榮群眾文化事業(yè)。我鎮(zhèn)的群眾文化活動(dòng)豐富多彩,今年我站將積極組織在春節(jié)、元宵、端午、“十一”等節(jié)慶日期間開(kāi)展豐富多彩的群眾（三）年度績(jī)效目標(biāo)1、做好宣傳工作，組織開(kāi)展重大節(jié)日群眾文化體育活動(dòng)，輔導(dǎo)全鎮(zhèn)文藝團(tuán)體，培訓(xùn)文藝骨干；2、進(jìn)一步規(guī)范文化市場(chǎng)，對(duì)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的網(wǎng)吧、書(shū)攤定期檢查，做好文化遺產(chǎn)的傳承，挖掘、收集整理工作，保護(hù)國(guó)家文物；3、做好免費(fèi)開(kāi)放工作；4、協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)做好村級(jí)文化建設(shè)工作績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》要求，進(jìn)一步建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，按照《省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展2021年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知＞的通知》（鄂財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕1號(hào)）等文件精神，開(kāi)展本部門(mén)2021年度整體支出績(jī)效自評(píng)。明確了績(jī)效評(píng)價(jià)的指導(dǎo)思想、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法以及單位職能職責(zé)，使本次部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作有秩序、有依據(jù)的開(kāi)展。績(jī)效目標(biāo)完成情況（一）資金投入情況分析文化旅游體育和傳媒經(jīng)費(fèi)支出，年初預(yù)算41.39萬(wàn)元，執(zhí)行43.27萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算4.5萬(wàn)元，執(zhí)行4.5萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出，年初預(yù)算2.24萬(wàn)元，執(zhí)行2.24萬(wàn)元；住房保障支出，年初預(yù)算2.4萬(wàn)元，執(zhí)行2.4萬(wàn)元。在整個(gè)資金運(yùn)行過(guò)程中，綜合文化服務(wù)中心嚴(yán)加資金使用管理，不存在截留、貪污及違反國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的行為。（二）績(jī)效目標(biāo)完成分析根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位無(wú)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)達(dá)到了98分。年初預(yù)算為50.55萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)52.43萬(wàn)元，執(zhí)行率百分之百。整體支出指標(biāo)為：產(chǎn)出指標(biāo)：1，數(shù)量指標(biāo)為每年組織綜合性文化活動(dòng)次數(shù)16次；送戲下鄉(xiāng)次數(shù)4次；購(gòu)買圖書(shū)數(shù)量1600冊(cè)；購(gòu)買文體設(shè)施數(shù)量120個(gè)；村圖書(shū)屋個(gè)數(shù)1個(gè)。數(shù)量指標(biāo)實(shí)際完成值為100%。2，質(zhì)量指標(biāo)為圖書(shū)質(zhì)量合格率100%；購(gòu)買設(shè)施合格率1--%；村（社區(qū)）文化室建設(shè)達(dá)標(biāo)率100%，園滿完成培訓(xùn)任務(wù)。3，時(shí)效指標(biāo)為各項(xiàng)工作任務(wù)完成及時(shí)性。4，成本指標(biāo)為科學(xué)配置，資金用在刀刃上，最大發(fā)揮資金使用效率，按需求達(dá)到了培訓(xùn)的目標(biāo)。效益指標(biāo)：1，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為建成村級(jí)文化廣場(chǎng)個(gè)數(shù)及完成投資數(shù)19個(gè)；新組建村級(jí)文藝團(tuán)體1個(gè)。2，社會(huì)效益指標(biāo)為提升群眾文化空間；全民健身運(yùn)動(dòng)。3，生態(tài)效益指標(biāo)為綠色辦公化率90%；網(wǎng)吧ktv檢查次數(shù)12次。4，可持續(xù)性影響指標(biāo)為環(huán)境保護(hù)力度；環(huán)境保護(hù)力度加強(qiáng)，爭(zhēng)創(chuàng)最美東瀼口。5，滿意度指標(biāo)鎮(zhèn)直及村級(jí)服務(wù)對(duì)象達(dá)到滿意；人民群眾對(duì)綜合文化服務(wù)中心的服務(wù)十分滿意。約束性指標(biāo)：資金管理合規(guī)性?？?jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，做到有預(yù)算才有支出；二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，做到每一筆資金支出都要產(chǎn)生社會(huì)效益2、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，開(kāi)源節(jié)流，把有限資金用在刀刃上；二是樹(shù)立正確預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)與制度體系、制定有效的事業(yè)單位業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)機(jī)制、做好預(yù)算執(zhí)行中的績(jī)效評(píng)價(jià)管理、提高管理人員的責(zé)任意識(shí)與專業(yè)素養(yǎng)等對(duì)策；在事業(yè)單位的發(fā)展中，其績(jī)效管理制度占據(jù)了重要的地位與作用，也是保證公共使用資金科學(xué)性與合理性的基礎(chǔ)，作為管理機(jī)制的一種，績(jī)效管理的優(yōu)勢(shì)與作用比較明顯，對(duì)事業(yè)單位的發(fā)展具有推動(dòng)性。本單位加強(qiáng)重視績(jī)效管理，認(rèn)清其中存在的缺陷與不足，加以分析與研究，不斷完善與補(bǔ)充，希望真正推動(dòng)事業(yè)單位的發(fā)展與進(jìn)步，同職業(yè)三積極努力的把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用起來(lái)?？傊?，東瀼口鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心雖然做了一定的工作，但還不夠完善，還有許多不足之處，2022年進(jìn)一步理清思路，結(jié)合鄉(xiāng)村振興，加大產(chǎn)業(yè)建設(shè)、管護(hù)力度，扎扎實(shí)實(shí)為東瀼口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。