XXX市XXX有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度一、總則(一)為建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，遏制事故發(fā)生加強(qiáng)隱患排查治理工作保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》(省政府令第347號(hào))等法律法規(guī)，制定本制度。二)本制度適用范圍為全集團(tuán)。(三)生產(chǎn)安全事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患)，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)管理上的缺陷和環(huán)境的安全狀況(四)集團(tuán)、各權(quán)屬公司在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基礎(chǔ)上，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，結(jié)合國(guó)家法律法規(guī)有關(guān)要求，形成隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)，明確各部門(mén)、各崗位、各車輛、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本公司的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。需要明確的一點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與隱患等級(jí)并沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高，不一定是重大隱患:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低，也不一定是一般隱患。具體要根據(jù)各單位的實(shí)際情況來(lái)調(diào)整。(五)隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。包括對(duì)排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改資金、實(shí)施監(jiān)控治理和復(fù)查驗(yàn)收的全過(guò)程二、職責(zé)分工(-)組建團(tuán)隊(duì)集團(tuán)建立以集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人為首的隱患排查治理體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員包括籌備組成員、各權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)部室負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。各權(quán)屬公司是事故隱患防控和排查治理的責(zé)任主體各權(quán)屬公司主要負(fù)責(zé)人是本公司隱患排查治理、防控、報(bào)告的第一責(zé)任人，對(duì)本公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。集團(tuán)機(jī)務(wù)安全部牽頭，各業(yè)務(wù)科室(部門(mén))督導(dǎo)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作:各級(jí)安全管理部門(mén)監(jiān)督隱患排查治理工作。各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)監(jiān)管范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作定期進(jìn)行監(jiān)督檢查對(duì)所管理的業(yè)務(wù)單位每月至少進(jìn)行一次安全檢查或?qū)ｍ?xiàng)督查事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并通過(guò)文件等方式向從業(yè)人員通報(bào)?；鶎訂挝桓骷?jí)管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會(huì)組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施確保隱患排查活動(dòng)涉及各單位所有區(qū)域場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。(二)職責(zé)集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1、對(duì)隱患排查治理體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任2、確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源(包括人力資源和專門(mén)技能、方法、監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)等);3、明確涉及各權(quán)屬公司、各部門(mén)、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任:4、確保全員參與隱患排查治理:5、重點(diǎn)掌握一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分布管控情況、可能造成的后果、典型控制措施。集團(tuán)機(jī)務(wù)安全部主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，監(jiān)督檢查各單位隱患排查治理情況，負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患的匯總、評(píng)估，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大事故隱患整改進(jìn)展情況各權(quán)屬公司各部室按“一崗雙責(zé)”和“部室對(duì)口主管”原則檢查督促業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查治理工作。重點(diǎn)掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況可能造成的后果、典型控制措施。各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(項(xiàng)目部)負(fù)責(zé)本單位隱患排查治理工作。掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能造成的后果、典型控制措施。崗位人員負(fù)責(zé)本崗位隱患排查治理工作。掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果及典型控制措施。三、隱患分級(jí)與分類(-)隱患分級(jí)根據(jù)隱患危害程度和隱患整改難度,生產(chǎn)安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。1、一般隱患一般事故隱患，是指危害程度和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2、重大隱患重大事故隱患指危害程度和整改難度較大,無(wú)法立即整改排除需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患:(1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)、整改難度大或可能造成較嚴(yán)重危害的;(2)涉及重大危險(xiǎn)源且管控措施不到位的:(3)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患:(4)存在超范圍、超能力、超期限作業(yè)情況，或者危險(xiǎn)貨物作業(yè)不符合安全要求的:(5)安全管理存在重大缺陷的:(6)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定的(7)其他有明確規(guī)定的。(二)隱患分類1、基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷:(1)公司資質(zhì)證照:(2)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員(3)安全生產(chǎn)責(zé)任制:(4)安全生產(chǎn)管理制度(5)安全操作規(guī)程(6)教育培訓(xùn):(7)安全生產(chǎn)管理檔案(8)安全生產(chǎn)投入:(9)應(yīng)急管理:(10)特種設(shè)備管理(11)相關(guān)方安全管理(12)其他管理等方面。2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷:(1)設(shè)備設(shè)施;(2)場(chǎng)所環(huán)境;(3)從業(yè)人員操作行為(4)消防及應(yīng)急設(shè)施:(5)特種設(shè)備;(6)供配電設(shè)施(7)動(dòng)力系統(tǒng);(8)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)作業(yè):(9)其他方面。四、工作程序和內(nèi)容(一)編制排查項(xiàng)目清單1、基本要求各單位應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制隱患排查項(xiàng)目清單:隱患排查項(xiàng)目清單包括作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類和基礎(chǔ)管理類2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，至少包括:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、責(zé)任單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息3、基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)以各類基礎(chǔ)管理為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求編制，至少包括:排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息。(二)制定排查計(jì)劃各單位應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等(三)隱患排查1、排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項(xiàng)隱患排查等。(1)日常隱患排查:是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查，日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查(2)綜合性隱患排查:是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)部室共同參與的全面檢查:(3)專項(xiàng)隱患排查:是各單位在一定范圍、領(lǐng)域組織開(kāi)展的排查一般包括:根據(jù)政府及有關(guān)管理部門(mén)安全工作專項(xiàng)部署開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查;根據(jù)季節(jié)性、規(guī)律性安全生產(chǎn)條件變化開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查根據(jù)新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備投入使用對(duì)安全生產(chǎn)條件形成的變化，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查:根據(jù)安全生產(chǎn)事故情況，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查2、排查要求要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，隱患排查工作與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤3、組織級(jí)別各單位應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一顰-港濺拍娶有颶道惴惟踽夜欽禾飚軋鷦衫必呈蜇昵辮四恥聚條煜攪桅毒鉞肯果卞與畔鞋<芥弗鈾慎淀焦礬羿輻壤瘓k沽溺權(quán)屬公司、分公司、班組等級(jí)別。4、排查周期(1)日常隱患排查:集團(tuán)級(jí)至少每季度抽查一次，各權(quán)屬公司級(jí)、分公司級(jí)至少每月抽查一次，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或項(xiàng)目部至少每周組織一次，班組長(zhǎng)至少每天組織一次;(2)綜合性隱患排查:集團(tuán)級(jí)每半年組織一次，各權(quán)屬公司級(jí)及分公司級(jí)至少每季度組織一次,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或項(xiàng)目部級(jí)至少每月組織一次，班組級(jí)至少每周組織一次:(3)專項(xiàng)隱患排查:集團(tuán)級(jí)、各權(quán)屬公司級(jí)至少每半年組織一次，分公司級(jí)至少每季度組織一次,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或項(xiàng)目部級(jí)至少每月組織一次，班組級(jí)至少每周組織一次，根據(jù)季節(jié)變化及上級(jí)部署的專項(xiàng)活動(dòng)適時(shí)開(kāi)展。5、排查組織各權(quán)屬公司按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查，根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)在隱患排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，形成隱患排查清單6、排查結(jié)果記錄各權(quán)屬公司應(yīng)根據(jù)隱患排查清單進(jìn)行隱患排查并記錄、保存。五、隱患治理(一)隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，分類實(shí)施。隱患治理應(yīng)做到并保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”能立即整改的隱患應(yīng)立即整改無(wú)法立即整改的隱患制定整改方案，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)管控責(zé)任，防止隱患導(dǎo)致事故。(二)隱患治理流程隱患治理流程包括:通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、隱患整改報(bào)告、隱患整改情況復(fù)檢等環(huán)節(jié)隱患排查組織部門(mén)根據(jù)情況制發(fā)隱患整改通知書(shū)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求隱患整改責(zé)任單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)對(duì)隱患存在原因進(jìn)行分析，并制定切實(shí)可行的治理措施。隱患整改責(zé)任單位在隱患治理結(jié)束后應(yīng)向隱患排查組織部門(mén)提交隱患整改報(bào)告。隱患排查組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。(三)一般隱患治理由各單位各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改能夠現(xiàn)場(chǎng)整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。難以現(xiàn)場(chǎng)整改的隱患應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析制定整改措施并限期整改(四)重大隱患治理應(yīng)將重大隱患向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告。各單位應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制重大隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。(五)隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患整改驗(yàn)收通過(guò)的,應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)論向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括:重大隱患基本情況、整改方案、整改過(guò)程驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收組基本情況:驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及結(jié)論。(六)隱患排查統(tǒng)計(jì)分析各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)定期組織對(duì)本單位隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)梳理、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)趨勢(shì)性問(wèn)題和規(guī)律，形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，改進(jìn)安全生產(chǎn)工作。六、文件管理各單位在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理，至少應(yīng)包括:《隱患排查治理制度《隱患排查治理清單》《隱患排查治理臺(tái)賬》其他文件成果。涉及不能立即整改重大隱患，其排查、評(píng)價(jià)記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理七、隱患排查的效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)各單位應(yīng)至少在以下方面有所改風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升隱患排查治理制度進(jìn)一步完善各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)員工隱患排查水平進(jìn)一步提高;對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施，生產(chǎn)安全事故明顯減少。八、更新各單位應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新:政府規(guī)范性文件提出新要求;公司組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化:公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等:公司自身提出更高要求的:事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求，其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)估。九、隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)(一)對(duì)存在事故隱患能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取有效措施排除險(xiǎn)情:或不能排除，能及時(shí)報(bào)告單位負(fù)責(zé)人，避免安全事故的單位給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。(二)在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生，對(duì)安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果,單位給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)(三)在隱患排查期間為搶救集團(tuán)財(cái)產(chǎn)和處理事故表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢獻(xiàn)大小，單位給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。(四)在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級(jí)有關(guān)部門(mén)表彰，結(jié)合上級(jí)有關(guān)文件精神，給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。XX有限公司20XX年X月X日現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查治理清單單位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施)名稱:檢查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)檢查作業(yè)步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施交接班巡檢每