國美電器取證購物借款管理制作業(yè)內(nèi)容：5.1市調(diào)取證借款只能用來取證購機(jī)，嚴(yán)禁挪做他用。5.2市調(diào)取證借款的審批權(quán)限：5.2.1單件金額在5000元（含）以內(nèi)或申請(qǐng)門店累計(jì)借款余額在20000元（含）以內(nèi)，報(bào)分部采銷總監(jiān)審批；5.2.2單件金額在5000元以上，10000元（含）以內(nèi)或申請(qǐng)門店累計(jì)借款余額在20000元以上，50000元（含）以內(nèi)的借款，報(bào)分部總經(jīng)理審批；5.2.3單件金額超過10000元或申請(qǐng)門店累計(jì)借款余額超過50000元的，必須經(jīng)分部總經(jīng)理審核后，報(bào)總部財(cái)務(wù)中心總監(jiān)或副總經(jīng)理審批。5.3市調(diào)借款行為規(guī)范：5.3.1市調(diào)取證借款必須遵循一事一報(bào)的原則，不能提前支取做備用金。5.3.2門店經(jīng)辦人員填寫借款申請(qǐng)單（格式見附表），并注明借款具體時(shí)間、用途、欲購商品的銷售單位，按以上規(guī)定報(bào)相關(guān)人員審批；5.3.3為取證所購商品必須取得正式發(fā)票，發(fā)票復(fù)印件交采購人員，做為我方向廠家協(xié)調(diào)供價(jià)及調(diào)整廠家供價(jià)的依據(jù)；5.3.4取證商品買回后，由門店經(jīng)理簽字，經(jīng)辦人員到門店庫房辦理入庫手續(xù)。經(jīng)辦人員憑經(jīng)理、庫管簽字的入庫單到財(cái)務(wù)室辦理借款注銷手續(xù)。5.3.5從市調(diào)借款到商品入庫的時(shí)間要求不超過小時(shí)。（如果為取證所購商品能直接退回銷售單位，則須到庫房辦理暫存手續(xù)，財(cái)務(wù)先不辦理入庫，但經(jīng)辦人員應(yīng)在 4小時(shí)內(nèi)持購物發(fā)票到財(cái)務(wù)室說明情況，由門店經(jīng)理簽字確認(rèn)情況屬實(shí)，從借款時(shí)計(jì)算于24小時(shí)之內(nèi)歸還借款）。5.4對(duì)于每一筆借款的發(fā)生，財(cái)務(wù)人員必須如實(shí)、詳細(xì)做好臺(tái)帳登記，對(duì)于超過4小時(shí)未能核銷的借款，應(yīng)查明原因，及時(shí)催還。如不能按時(shí)收回，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映直至報(bào)告總部財(cái)務(wù)中心。5.5對(duì)于違反本規(guī)定，以市調(diào)取證名義借款移作他用、未及時(shí)還款或超越權(quán)限借款的人員，公司將立即追回借款并給予相應(yīng)的處罰。5.6以現(xiàn)金所購的取證商品，原則上按公司原進(jìn)貨價(jià)從高原則退給廠家或按買價(jià)退給銷售商，不得在我公司進(jìn)行銷售。5.7相關(guān)采購人員對(duì)作為證據(jù)購進(jìn)的商品，必須在2天內(nèi)退回廠家或銷售商，并對(duì)降價(jià)款予以確認(rèn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回。5.8所有借