1目的為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程進(jìn)行控制，確保向顧客提供合格的產(chǎn)品，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于集團(tuán)公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目的過(guò)程管理及監(jiān)控。坐落在天津開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的工程項(xiàng)目過(guò)程管理及監(jiān)控活動(dòng)涉及政府部門(mén)的業(yè)務(wù)按照天津開(kāi)發(fā)區(qū)有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000idtISO9001:20007.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4職責(zé)4.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與施工總承包單位和其他直接與集團(tuán)公司簽訂施工合同的施工單位在簽訂第一份經(jīng)濟(jì)合同時(shí)同時(shí)簽訂《安全協(xié)議》；《安全協(xié)議》中必須寫(xiě)明只有待房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目全部工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位方可解除施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理責(zé)任的內(nèi)容。項(xiàng)目總代表與項(xiàng)目部全體員工簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》。4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)計(jì)劃管理4.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程造價(jià)審查確認(rèn)4.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程統(tǒng)計(jì)4.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收4.7集團(tuán)公司組織工程竣工審計(jì)5定義較大設(shè)計(jì)變更:指涉及到使用功能布局的局部調(diào)整。6程序內(nèi)容6.1施工過(guò)程監(jiān)控管理6.1.2項(xiàng)目部依據(jù)《施工合同》及施工圖紙，責(zé)成施工單位提交《施工組織設(shè)計(jì)》和《施工方案》，提交工程整體施工計(jì)劃和分部分項(xiàng)工程計(jì)劃。6.1.4項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工等有關(guān)單位召開(kāi)施工前現(xiàn)場(chǎng)工作會(huì)議，批準(zhǔn)開(kāi)工報(bào)告，部署項(xiàng)目工程管理要求及工程總體進(jìn)度計(jì)劃安排。責(zé)成監(jiān)理公司依據(jù)《監(jiān)理合同》和《總監(jiān)理工程師授權(quán)書(shū)》的規(guī)定職責(zé)對(duì)工程施工全過(guò)程行使監(jiān)理職責(zé)，對(duì)工程進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、工程資料等實(shí)施監(jiān)控。同時(shí)，項(xiàng)目部按照集團(tuán)公司《安全管理制度》相關(guān)規(guī)定對(duì)施工單位進(jìn)行安全施工的監(jiān)督和監(jiān)控。6.1.5監(jiān)理公司會(huì)同項(xiàng)目部，在施工過(guò)程中采取定期或不定期方式，組織召開(kāi)工程管理協(xié)調(diào)例會(huì)，主要協(xié)調(diào)和解決施工現(xiàn)場(chǎng)中工程進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全文明施工等存在問(wèn)題，并部署下步工作。項(xiàng)目部對(duì)工程管理協(xié)調(diào)例會(huì)要形成會(huì)議紀(jì)要。項(xiàng)目部依照《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》實(shí)施監(jiān)控，視情適時(shí)下發(fā)《工地指示》。6.1.6項(xiàng)目部依照工程項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)落實(shí)工程總體進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、成本降低計(jì)劃等，按月編寫(xiě)《項(xiàng)目管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)》報(bào)送集團(tuán)公司總經(jīng)理和房地產(chǎn)事業(yè)部?！俄?xiàng)目管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)》除報(bào)告各項(xiàng)計(jì)劃完成情況外，還要報(bào)告工程招標(biāo)情況、合同訂立情況、甲供設(shè)備和主要建筑材料采購(gòu)情況以及項(xiàng)目部認(rèn)為應(yīng)報(bào)告的工程其他情況。6.1.7項(xiàng)目部依照《供方選擇評(píng)定程序》對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、設(shè)備供應(yīng)商、工程配套單位等供方在項(xiàng)目實(shí)施中的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。項(xiàng)目部填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》報(bào)送房地產(chǎn)事業(yè)部。6.1.8在工程施工過(guò)程中出現(xiàn)較大設(shè)計(jì)變更、質(zhì)量、安全等事項(xiàng)時(shí)項(xiàng)目總代表應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理及房地產(chǎn)事業(yè)部、安技部報(bào)告。項(xiàng)目部不得瞞報(bào)或擅自處理。對(duì)于集團(tuán)公司的各項(xiàng)要求和指令，項(xiàng)目部要認(rèn)真貫徹落實(shí)。6.2設(shè)計(jì)過(guò)程監(jiān)控管理6.2.1項(xiàng)目部轉(zhuǎn)發(fā)施工圖紙并作好《圖紙收/發(fā)記錄》，組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位會(huì)審、交底，各責(zé)任單位簽字后按圖施工。6.2.2項(xiàng)目部在施工過(guò)程中與設(shè)計(jì)單位隨時(shí)保持聯(lián)系。6.2.36.2.4項(xiàng)目部依據(jù)《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)檔案管理制度》將施工圖紙、資料隨時(shí)登錄、妥善保管、按照泰達(dá)/程序－02《工程項(xiàng)目文件控制程序》對(duì)于工程項(xiàng)目文件的分類(lèi)規(guī)定歸檔備查。6.2.5項(xiàng)目部委托有資質(zhì)的沉降觀測(cè)單位對(duì)建筑物沉降進(jìn)行觀測(cè)，索取沉降觀測(cè)報(bào)告，同時(shí)觀測(cè)報(bào)告轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理公司和設(shè)計(jì)單位備查。6.3工程合同、工程預(yù)結(jié)算、工程變更和撥付工程款過(guò)程監(jiān)控管理6.3.1工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)對(duì)供方提交的工程預(yù)算、設(shè)備或材料報(bào)價(jià)單進(jìn)行審查，項(xiàng)目部對(duì)審查結(jié)果予以確認(rèn)并以其為依據(jù)與供方進(jìn)行合同談判與草簽工作，草簽合同報(bào)送房地產(chǎn)事業(yè)部復(fù)審，房地產(chǎn)事業(yè)部提出復(fù)審意見(jiàn)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式簽訂合同。6.4配套工程過(guò)程監(jiān)控管理6.4.1項(xiàng)目部依照政府相關(guān)規(guī)定辦理給排水、電力、熱力、煤氣、弱電等配套工程審批手續(xù)；依據(jù)項(xiàng)目總平面圖，委托專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)單位對(duì)配套工程項(xiàng)目總體進(jìn)行綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)，并獲取設(shè)計(jì)成果。6.4.2配套工程的監(jiān)督及其責(zé)任由政府各專(zhuān)業(yè)部門(mén)自行承擔(dān)和負(fù)責(zé)。6.4.3項(xiàng)目部配合政府工程現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)。各項(xiàng)向各專(zhuān)業(yè)辦理6.5工程項(xiàng)目總體建設(shè)工作全部完成后，集團(tuán)公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該工程項(xiàng)目開(kāi)展竣工審計(jì)。竣工審計(jì)之前，在會(huì)計(jì)師事務(wù)所和的指導(dǎo)下，項(xiàng)目部進(jìn)行工程項(xiàng)目審計(jì)所需的各種資料準(zhǔn)備。6.6上述工程施工過(guò)程監(jiān)控管理程序完成后，項(xiàng)目部執(zhí)行《工程竣工驗(yàn)收及移交程序》。7相關(guān)文件《工程項(xiàng)目文件控制程序》（泰達(dá)/程序－02）《供方選擇評(píng)定程序》（泰達(dá)/程序－09）《經(jīng)濟(jì)合同管理程序》（泰達(dá)/程序－10）《工程項(xiàng)目前期工作程序》（泰達(dá)/程序－11）《工程竣工驗(yàn)收及移交程序》（泰達(dá)/程序－13）《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》（泰達(dá)/程序－16）《安全管理制度》（泰達(dá)/作業(yè)6.4-02）《財(cái)務(wù)管理制度》（泰達(dá)/作業(yè)10－01）《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)管理制度》（泰達(dá)/作業(yè)12－01）《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本管理制度》（泰達(dá)/作業(yè)12－02）8質(zhì)量記錄《供方評(píng)價(jià)表》（泰達(dá)/記錄09－01）《圖紙收/發(fā)記錄》（泰達(dá)/記錄12－01）《圖紙會(huì)審記錄表》（泰達(dá)/記錄12－02）《工地指示》（泰達(dá)/記錄12－03）《項(xiàng)目管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)》（泰達(dá)/記錄12－04）《設(shè)計(jì)洽商記錄》（泰達(dá)/記錄12－05）《工程增/減項(xiàng)變更單》（泰達(dá)/記錄12－06）《工程款申請(qǐng)單》（泰達(dá)/記錄12－07）《建設(shè)資金計(jì)劃表》（泰達(dá)/記錄12－08）《工程結(jié)算確認(rèn)單》（泰達(dá)/記錄12－09）《工程款支付情況匯總表》（泰達(dá)/記錄12－10）有關(guān)《質(zhì)量記錄表》（政府建設(shè)行政主管部門(mén)規(guī)定表格）9文件修改記錄修改日