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程序文件編號:過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序第3頁共6頁版本:A/0程序文件編號:過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序第1頁共3頁編制審核批準版本:A/0文件修訂履歷表編號:版本:A/0文件編號文件名稱過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序序號修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期目的對產(chǎn)品實現(xiàn)必須的監(jiān)控和測量,以確保滿足客戶的要求,對產(chǎn)品特性進行監(jiān)控和測量,以驗證產(chǎn)品得到滿足,制定本程序。范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足預(yù)定目的能力進行確認,對生產(chǎn)的原材料,半成品及成品進行測量和監(jiān)控。職責(zé)生產(chǎn)部負責(zé)對過程的監(jiān)控與測量質(zhì)管部負責(zé)對產(chǎn)品的監(jiān)控與測量。程序過程的監(jiān)控與測量4.1.1工藝技術(shù)部負責(zé)識別需要進行測量和監(jiān)控的產(chǎn)品實現(xiàn)過程,它包括產(chǎn)品實現(xiàn)全過程以及公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的各過程及子過程,特別是生產(chǎn)和服務(wù)關(guān)鍵特殊過程,關(guān)鍵特殊過程管理按《關(guān)鍵、特殊過程控制點管理辦法》執(zhí)行。4.1.2生產(chǎn)及服務(wù)的全過程中沒有按要求操作標(biāo)準執(zhí)行的,質(zhì)量部發(fā)現(xiàn)不符合的(如操作不符合標(biāo)準)可發(fā)出《糾正預(yù)防措施報告》,以督促過程能持續(xù)改正。4.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解,轉(zhuǎn)化為本過程的質(zhì)量目標(biāo),如車間的產(chǎn)品合格率、物流部采購產(chǎn)品的合格率。為保證目標(biāo)的順利完成,需進行相應(yīng)的測量和監(jiān)控:4.1.3.1在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中利用各種工藝參數(shù)進行測量和監(jiān)控。工藝參數(shù)記錄于各工序生產(chǎn)記錄中。4.1.3.2當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時,質(zhì)量管理部應(yīng)及時發(fā)出《品質(zhì)異常處理單》,定出責(zé)任部門,要求其對人員、設(shè)備、原材料、生產(chǎn)方法、工作環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施;當(dāng)需要采取改進措施時,工藝技術(shù)部制定相應(yīng)的改進計劃,經(jīng)工藝技術(shù)部主管批準后,交責(zé)任部門實施,質(zhì)量管理部負責(zé)跟蹤、驗證實施效果。4.1.4生產(chǎn)部負責(zé)組織運行,并控制生產(chǎn)過程的職業(yè)健康安全/環(huán)境監(jiān)視和測量工作,參照《績效監(jiān)測和測量程序》執(zhí)行.產(chǎn)品的監(jiān)控與測量4.2.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的條件:4.2.1.1工藝技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃所需的監(jiān)視和測量安排提供產(chǎn)品檢驗標(biāo)準。4.2.1.2質(zhì)量管理部負責(zé)使用相應(yīng)的檢測設(shè)備及檢驗標(biāo)準進行檢驗4.2.1.3負責(zé)產(chǎn)品放行的質(zhì)檢人員應(yīng)經(jīng)授權(quán)。4.2.2進貨監(jiān)視和測量4.2.2.1質(zhì)量管理部在接到物流部出具采購證明材料后,檢驗員根據(jù)《進料檢驗規(guī)范》進行驗證,并將檢驗的質(zhì)量狀況進行記錄.4.2.2.2物流部依據(jù)“入廠檢驗報告”,合格后辦理入庫手續(xù),同時要求檢驗員在《入庫驗收單》上簽字以示合格.4.2.2.3對不合格原材料,檢驗員根據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行.4.2.3過程檢驗和試驗4.2.3.1首件檢查每日開機、停機后開機時,重要條件更改以及物料更換后的須由檢驗員及操作員工作首件檢查,抽樣頻率及判定標(biāo)準依據(jù)相關(guān)工序檢驗規(guī)范,檢驗結(jié)果記錄于《制程檢驗記錄表》對于首件檢查不合格的,生產(chǎn)部立即調(diào)整。4.2.3.2自主檢查正常生產(chǎn)過程中,操作員工須對所負責(zé)工序的產(chǎn)品品質(zhì)作自主檢查,抽樣及判定標(biāo)準依據(jù)按規(guī)定的項目,進行自檢,出現(xiàn)不良品趨勢應(yīng)及時調(diào)整工藝,確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。4.2.3.3生產(chǎn)工序巡檢過程檢驗員于正常生產(chǎn)過程中,須定期抽查工藝條件及品質(zhì)狀況,抽樣頻率及判定標(biāo)準依檢驗規(guī)范,結(jié)果記錄于《落砂工序檢查記錄表》及《機加工檢查記錄》,如發(fā)現(xiàn)不符合的,可發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理報告》給責(zé)任單位,要求回復(fù)改善措施并追蹤改善效果。4.2.3.4檢驗人員根據(jù)本公司制定“過程檢驗范”進行檢驗和試驗,做好原始記錄,當(dāng)產(chǎn)品不合格時有權(quán)推翻操作者檢驗結(jié)果,拒絕放行.4.2.3.5半成品檢驗和試驗中出現(xiàn)不合格品按“不合格品的控制程序”執(zhí)行.4.2.4成品檢驗和試驗4.2.4.1成品檢驗員于產(chǎn)品入庫前最終品質(zhì)確認,抽樣頻率及判定依據(jù)按《成品檢驗標(biāo)準》規(guī)定的操作要求取樣進行檢驗,并填寫《成品檢驗報告》,對成品作出“合格”或“不合格”判定,并做好標(biāo)識,經(jīng)檢驗合格后,并在質(zhì)量控制跟蹤卡簽字,產(chǎn)品放行,不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。4.2.5出貨檢驗4.2.5.1產(chǎn)品入庫后,由倉管人員根據(jù)客戶出貨時間要求,提前開立《送貨單》,并通知出廠檢驗員做出貨檢驗。4.2.5.2出廠檢驗員接到通知后,對產(chǎn)品數(shù)量,包裝,標(biāo)示進行檢查,結(jié)果記錄于《出貨檢驗記錄》。同時填寫《出貨檢驗報告》,對于檢驗不合格,由質(zhì)量主管確認后。不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。4.2.5.3物流部門必須接到《出貨檢驗報告》方能出貨。《出貨檢驗報告》一式兩分,其中一分交客戶,4.2.5.3在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排沒有完成前,即所有試驗結(jié)果或質(zhì)量證明數(shù)據(jù)尚未齊全的情況,產(chǎn)品不得出本公司,除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(管代),必要時應(yīng)得到顧客書面批準后,產(chǎn)品方可放行。4.2.6有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄按“記錄的控制程序”執(zhí)行.引用文件/相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》5.2《不合格控制程序》5.3《績效監(jiān)測和測量程序》5.4《進料檢驗規(guī)范》記錄表出貨檢驗報告成品檢驗報告進料檢驗報告落砂工序檢查記錄表機加工檢查記錄品質(zhì)異常通知單糾正預(yù)防措施報告流程/權(quán)責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄運行控制監(jiān)視和測量過程監(jiān)視和測量策劃管理評審運行控制監(jiān)視和測量過程監(jiān)視和測量策劃管理評審管理體系監(jiān)視管理體系監(jiān)視過程監(jiān)視和測量過程監(jiān)視和測量跟蹤整改反饋跟蹤整改反饋?質(zhì)量管理部?質(zhì)量管理部?生產(chǎn)部?質(zhì)量管理部?生產(chǎn)部?質(zhì)量管理部?各單位?各單位?質(zhì)量管理部根據(jù)公司生產(chǎn)服務(wù)特點策劃對管理體系過程進行監(jiān)視和測量方法策劃?質(zhì)量管理部組織公司級對各單位管理體系過程進行監(jiān)視和測量,一般采取內(nèi)部審核?生產(chǎn)部通過對生產(chǎn)服務(wù)組織的信息傳遞、統(tǒng)計、匯總實施對生產(chǎn)服務(wù)組織結(jié)果的測量,重點對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量?質(zhì)量管理部組織對目標(biāo)實現(xiàn)情況的測量和合規(guī)性評價?生產(chǎn)部負責(zé)組織運行控制過程職業(yè)健康安全/環(huán)境監(jiān)視和測量?質(zhì)量管理部組織各單位分別對本單位管理過程進行監(jiān)視和測量并提交月度目標(biāo)達成情況統(tǒng)計分析報告,報管理評審?各單位負責(zé)進行相應(yīng)的跟蹤評估驗證,并記錄驗證結(jié)果關(guān)鍵過程監(jiān)視和測量方法管理辦法監(jiān)視和測量中所產(chǎn)生的記錄和報表內(nèi)部審核記錄;管理評審記錄;信息分析和處理報告;糾正和預(yù)防措施及其他改進措施有關(guān)記錄。流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄最終監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量策劃最終監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量策劃生產(chǎn)提供準備生產(chǎn)提供準備監(jiān)視和測量生產(chǎn)提供過程監(jiān)視和測量生產(chǎn)提供過程監(jiān)視和測量跟蹤整改反饋跟蹤整改反饋?質(zhì)量部?質(zhì)量部市場部?生產(chǎn)部?生產(chǎn)部市場部??各單位?質(zhì)量部根據(jù)公司生產(chǎn)服務(wù)特點策劃對裝卸服務(wù)特性進行監(jiān)視和測量方法策劃?生產(chǎn)提供準備的監(jiān)視和測量包括a)對供方提供服務(wù)的驗證,按公司《整合型管理手冊》7.4規(guī)定處理。b)顧客提供產(chǎn)品的監(jiān)視和測量執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)管理標(biāo)準。C)生產(chǎn)提供資源的驗證,有對從事特殊作業(yè)的人員要通過資格考核,持證上崗;裝卸設(shè)備(包括檢測設(shè)備)、設(shè)施、工具、備品備件在使用前必須進行監(jiān)視和測量。?生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視和測量

a)對生產(chǎn)提供過程中理貨和貨運單證的監(jiān)視和測量,執(zhí)行相應(yīng)的規(guī)定b)貨物的計量檢驗,c)對生產(chǎn)過程中作業(yè)等的監(jiān)視和測量d)對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的不合格(e)對生產(chǎn)提供的

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