航空服務公司各部門業(yè)績指標匯總表,,,,,,,

部門/考核面,,業(yè)績指標,指標定義/公式,目標值,權(quán)重,,備注

DH-1,快件中心,,,,,,專差快件部同

,財務面,1、銷售收入預算目標達成率,實際完成銷售金額/預算目標銷售金額,100%,15%,50%,財務按季度提供結(jié)果

,,2、利潤額預算目標達成率,實際完成利潤額/預算考核利潤指標,100%,15%,,財務按季度提供結(jié)果

,,3、資金回收率,1-(客戶帳款逾期金額／應收客戶帳款總金額),90%,10%,,財務按季度提供結(jié)果

,,4、成本率,實際支出成本金額／實際銷售收入金額,95%,5%,,財務按季度提供結(jié)果

,,5、費用控制率,實際費用支出金額/預算費用金額,100%,5%,,財務按季度提供結(jié)果

,客戶面,1、客戶滿意度（外）,1-（客戶投訴/實際業(yè)務總量(指票數(shù))）,,10%,15%,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,,2、部門協(xié)作滿意度,"確定部門在進行內(nèi)部服務、

協(xié)作目標的指標（包括區(qū)域內(nèi)分公司）",,5%,,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,流程面,1、質(zhì)量管理,,,20%,30%,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,,2、票數(shù)預算目標達成率,實際完成數(shù)量/預算完成數(shù)量,數(shù)值,10%,,部門按季度提供實際完成票數(shù)的統(tǒng)計數(shù)字

,成長面,2、員工培訓課時,1-（缺席總課時/部門總課時）,40/時/人,5%,5%,由人力資源部提供考勤結(jié)果（統(tǒng)計表）

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DH-2,營銷中心,,,,,,

,財務面,1、銷售收入預算目標達成率（貨運全部）,實際完成銷售金額/預算目標銷售金額,100%,30%,50%,財務按季度提供結(jié)果

,,2、資金回收率,1-（客戶帳款逾期金額／應收客戶帳款總金額）,85%,15%,,財務按季度提供結(jié)果

,,3、銷售費用控制率,實際費用總支出/預算費用金額,98%,5%,,財務按季度提供結(jié)果

,客戶面,1、客戶滿意度（外）,1-（客戶投訴/實際業(yè)務總量（指票數(shù)））,,10%,35%,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,,2、新客戶業(yè)務量預算目標達成率,新客戶業(yè)務量/預算目標銷售金額,100%,10%,,財務按季度根據(jù)“新客戶”定義提供考核結(jié)果

,,3、客戶流失,客戶流失數(shù)量,數(shù)值,10%,,"部門按季度根據(jù)“老客戶”、

“客戶流失”定義提供考核結(jié)果"

,,4、部門協(xié)作滿意度,"確定部門在進行內(nèi)部服務、

協(xié)作目標的指標（包括區(qū)域內(nèi)分公司）",,5%,,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,流程面,1、業(yè)務差錯,因工作責任造成的差錯,,10%,10%,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,成長面,1、員工培訓課時,1-（缺席總課時/部門總課時）,40/時/人,5%,5%,由人力資源部提供考勤結(jié)果（統(tǒng)計表）

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DH-3,作業(yè)中心,,,,,,

,財務面,1、成本率,實際支出成本金額／實際銷售收入金額,95%,30%,50%,財務按季度提供結(jié)果

,,2、操作費用控制率,實際費用總支出/預算費用金額,98%,20%,,財務按季度提供結(jié)果

,客戶面,1、客戶滿意度（外）,1-(客戶投訴/實際業(yè)務總量（指票數(shù)）),,10%,20%,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,,2、部門協(xié)作滿意度,"確定部門在進行內(nèi)部服務、

協(xié)作目標的指標（包括區(qū)域內(nèi)分公司）",,10%,,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,流程面,1、貨量,實際完成貨量/預算目標貨量（指票數(shù)）,100%,15%,25%,營銷中心按照季度提供實際完成數(shù)，作業(yè)中心提供預算目標值

,,,實際完成貨量/預算目標貨量（指噸數(shù)）,100%,,,"營銷中心按照季度提供實際完成數(shù)，作業(yè)中心提供預算

目標值"

,,2、業(yè)務差錯,因工作責任造成的差錯,根據(jù)模板,10%,,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,成長面,1、員工培訓課時,1-（缺席總課時/部門總課時）,40/時/人,5%,5%,由人力資源部提供考勤結(jié)果（統(tǒng)計表）

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DH-4,財會中心,,,,,,

,財務面,1、部門費用預算目標達成率,部門費用實際支出/部門費用預算,95%,10%,30%,財務按季度提供結(jié)果

,,2、資金回收率（公司全部應收款）,1-客戶帳款逾期金額／應收客戶帳款總金額,85%,20%,,財務按季度提供結(jié)果

,客戶面,1、部門協(xié)作滿意度,"確定部門在進行內(nèi)部服務、

協(xié)作目標的指標（包括區(qū)域內(nèi)分公司）",,15%,15%,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,流程面,1、對成本、費用等財務狀況的監(jiān)督、分析與管理,對各部門成本、費用等方面進行定期溝通、分析及有效管理（每季）,及時、準確、有效,20%,50%,部門明確考核標準，據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,,2、財務報表編制完成時效、準確率,準確、及時財務報表編制工作,100%,15%,,部門明確考核標準，據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,,3、業(yè)務差錯,因財務責任造成的差錯,,15%,,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,成長面,1、員工培訓課時,（1-缺席總課時）/部門總課時,40/時/人,5%,5%,由人力資源部提供考勤結(jié)果（統(tǒng)計表）

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DH-5,辦公室,,,,,,

,財務面,1、部門費用預算目標達成率,部門費用實際支出/實際開票數(shù),0.1%,10%,20%,財務按季度提供結(jié)果

,,2、固定資產(chǎn)非正常損失（車）,非正常損失件數(shù),數(shù)值,10%,,辦公室提供（統(tǒng)計表）

,客戶面,1、部門協(xié)作滿意度,"確定部門在進行內(nèi)部服務、協(xié)作目標的指標

（包括區(qū)域內(nèi)分公司）",,15%,20%,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,,2、參與經(jīng)營管理,辦公行文、會議組織、法律事務,,5%,,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,流程面,1、系統(tǒng)運行重大故障率,確定IT部門系統(tǒng)維護質(zhì)量目標的指標,,5%,55%,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,,2、安全保衛(wèi)、重大事故發(fā)生率,確定重大事故發(fā)生數(shù)量的指標,,10%,,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,,3、辦公用品消耗數(shù)量控制率,文具用品實際消耗數(shù)量/文具用品預算消耗數(shù)量,95%,10%,,財務按季度提供結(jié)果

,,4、車輛費用控制率,車輛費用總支出/車輛預算費用支出總額,95%,20%,,財務按季度提供結(jié)果

,,5、各項證審的時效,證件審核時效,,10%,,辦公室提供（統(tǒng)計表）

,成長面,1、員工培訓課時,（1-缺席總課時）/部門總課時,40/時/人,5%,5%,由人力資源部提供考勤結(jié)果（統(tǒng)計表）

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DH-6,人力資源部,,,,,,

,財務面,1、部門費用預算目標達成率,部門實際費用支出/部門費用預算目標,95%,10%,20%,財務按季度提供結(jié)果

,,2、培訓經(jīng)費控制率（可控、不可控）,培訓經(jīng)費實際支出金額/培訓經(jīng)費預算金額,95%,10%,,人力資源部提供（年初計劃由主管經(jīng)理備案）

,客戶面,1、部門協(xié)作滿意度,"確定部門在進行內(nèi)部服務、

協(xié)作目標的指標（包括區(qū)域內(nèi)分公司）",,15%,15%,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,流程面,1、員工增長額度控管達成率,各單位實際新增員工額數(shù)/各單位預算新增員工額上限數(shù),每年計劃數(shù),25%,50%,人力資源部提供（年初計劃由主管經(jīng)理備案）

,,2、人力成本測算,準確、及時提供實際人工成本發(fā)生額,,10%,,據(jù)模板按照操作辦法由打分人提供

,,3、差錯率,因工作責任造成的差錯,,15%,,據(jù)模版按照操作辦法由打分人提供

,成長面,1、員工培訓課時（公司總體）,全年員工實際培訓總課時/預算培訓總課時,40/時/人,15%,15%,由人力資源部提供公司總體培訓課時考勤結(jié)果（統(tǒng)計表）

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