文件控制程序 3記錄控制程序 公司各部門及各級人員質(zhì)量職責(zé) 管理評審控制程序 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境控制程序 質(zhì)量信息管理程序 質(zhì)量計劃控制程序 40與顧客有關(guān)過程控制程序 42新產(chǎn)品試制過程控制程序 49首件鑒定控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 標(biāo)識與可追溯性控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 技術(shù)狀態(tài)管理控制程序 顧客滿意度測量控制程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 XXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序?qū)|(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件為有效版本。本程序適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。3.4技術(shù)部或模具部負責(zé)所有產(chǎn)品的技術(shù)文件的編制、修訂、XXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序XXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序XXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序4.3文件狀態(tài)標(biāo)識c)每當(dāng)文件的內(nèi)容或格式有較大的變更時，就應(yīng)該換版。換版后文件的版本號遞增，記數(shù)字“0、1、2……”指試行版本，數(shù)字代表試行4.4.1《質(zhì)量手冊》及《程序文件》由綜合部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2管理文件由綜合部組織編寫，責(zé)任部門副總審核，總工程師或總經(jīng)理批準(zhǔn)。a）管理文件由技術(shù)部或模具部組織編寫，部門主管審核，總工程師批準(zhǔn)。XXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序4.5.2.1文件分受控文件和非受控文件。受控文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)指導(dǎo)性文b)更改方法：將更改內(nèi)容寫在原內(nèi)容的下方，原內(nèi)容用簽字筆劃線，并標(biāo)明更改序號和機構(gòu)共同協(xié)調(diào)文件的更改。XXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序借閱/復(fù)制人在文件借閱期間應(yīng)保持文件的完整、干凈，借閱/復(fù)制使用完畢后交檔案管理人4.5.7.1文件經(jīng)多次更改，內(nèi)容已不清晰且影響使用，或文件進行大幅度修改時，填寫《文4.5.7.3文件已嚴(yán)重破損影響使用時，文件持有者應(yīng)到綜合部辦理更換手續(xù)，換發(fā)新文件。換發(fā)新文件應(yīng)交回舊文件,檔案管理人員將破損文件回收。新文件的發(fā)放編號仍用原文件的部辦理文件補發(fā)手續(xù)，檔案管理人員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的發(fā)放編號，并注明丟失文件的XXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布信息，及時修訂過期的文件，過期的文件直接作廢處理，保證公外來文件登記后應(yīng)及時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并在《文件發(fā)放和回收登記表》上簽字，綜4.6.1對于軍工產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件由主管工程師編制和修訂,經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化人員標(biāo)準(zhǔn)化檢查后，技術(shù)部主管校對，總工程師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。軍品外來產(chǎn)品技術(shù)條件經(jīng)技術(shù)部轉(zhuǎn)化，4.6.2軍工產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件在使用時要協(xié)調(diào)一致，文件與圖樣互為補充，保持統(tǒng)一，4.6.3軍工產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的技術(shù)文件、圖樣，以及用于追溯的記錄，應(yīng)注意分類保4.7軍品文件要進行軍品標(biāo)識。標(biāo)識形式在軍品文件上加蓋“軍”印章。XXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序XXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件記錄控制程序?qū)τ涗涍M行控制和管理，以提供產(chǎn)品、過程、體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的4.1.1質(zhì)量管理體系記錄：管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄、統(tǒng)計4.1.2產(chǎn)品記錄：原材料檢驗記錄、產(chǎn)品檢驗和試驗記錄、4.1.4公司較重要產(chǎn)品的外包過程，供方在生產(chǎn)過程中供方產(chǎn)生和保持的記錄?！癤X”—管理代碼，管理代碼見表2XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件記錄控制程序b）如因筆誤/計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)用單杠劃去原始數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件記錄控制程序件借閱期間應(yīng)保持文件的完整、干凈，借閱使用完畢后交檔案管理人員歸檔，并填寫歸檔時b)記錄保存應(yīng)有適宜的環(huán)境，防止損壞/丟失，作好防潮、防霉、防蛀作。紙質(zhì)文本應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；用硬拷貝或電子媒體保存的記錄應(yīng)注意防XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件記錄控制程序《采購控制程序》進行管理。4.10GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)中對記錄控制的特殊要求4.10.1軍用產(chǎn)品的質(zhì)量記錄要保存完整，要求能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的追溯，應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地4.10.2軍用產(chǎn)品的記錄保存時間應(yīng)滿足顧客和法律的要求，并與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)。4.10.3軍品記錄期限不少于10年。XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件公司各部門及各級人員質(zhì)量職責(zé)明確公司各級部門、各級人員的質(zhì)量職責(zé)，發(fā)揮組織系統(tǒng)功能，保證質(zhì)量體系