第采購的管理規(guī)章制度（9篇）

采購的管理規(guī)章制度（通用9篇）

采購的管理規(guī)章制度篇1

1、商品購進工作實行統(tǒng)一管理，分級負責的方式，在營運總監(jiān)的領(lǐng)導下，由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。

2、采供經(jīng)理對進貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進貨項目。

3、采購部具體負責開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。

4、采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經(jīng)審批后具體負責計劃的實施。

5、采購部負責引進新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實購進環(huán)節(jié)的業(yè)務洽談。

6、采購部要進行市場調(diào)查和進行市場預測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據(jù)消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài)，及時引進暢銷新產(chǎn)品。

8、對供貨商產(chǎn)品進行評價分析，杜絕性價比低的產(chǎn)品進入超市。

9、對采購商品進行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進入超市。

10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務。

14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進行監(jiān)督。

采購的管理規(guī)章制度篇2

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低采購成本，確保公司各項物料供應，加強公司物料采購的監(jiān)督管理，制定本辦法。

第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務采購。

第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者中標。

第二章采購流程

第四條請購的提出

1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;

3、《請購單》應注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準;

4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交供應鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品)，三聯(lián)交財務部;

5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內(nèi);

6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條請購核準權(quán)限

1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準;

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在20__元以下的由車間主任審核后，報生產(chǎn)部經(jīng)理核準;價值在20__元以上的車間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核，報分管副總核準，總經(jīng)理批準。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經(jīng)理批準;空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在20__元以上的由綜合部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送供應鏈或綜合部，必要時應先口頭通知。

2、采購有關(guān)部門接到通知后，立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式:

1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等)，以集中采購較為有利，依定時或定量計劃進行采購;

2、合約采購公司經(jīng)常使用物料，采購部門應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量的方式進行采購;

3、一般采購除1、2以外的零星物料，采用按需采購的方式。

第八條詢價、議價

1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經(jīng)核準的《請購單》后，除集中采購方式外，采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商進行詢價;

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限;

3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表;

4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;

5、供應商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應商請購部門確認;

6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;

7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。

第九條議價原則

有以下情況時，采購部應及時與供應商議價:

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

2、采購頻率明顯增加時;

3、本次采購數(shù)量大于前次時;

4、本次報價偏高時;

5、有同樣品質(zhì)、服務的供應商提供更低價格時;

6、其他有利于公司條件時

第十條定價核準

1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用)，隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。

2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單，價格由采購部門負責人核準，確定供應商;超過五千元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。

3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈報總經(jīng)理核準。

第十一條訂購作業(yè)

1、供應商經(jīng)核準后，采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同，訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

2、依合同約定的付款方式，辦理供應商付款工作。

第三章采購質(zhì)量管理

第十三條采購質(zhì)量文件資料要求

訂購前，應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

3、各種檢驗規(guī)范、標準。

4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量管理體系認證要求。

第十四條合格供應商選擇

除經(jīng)總經(jīng)理特準外，應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

1、經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商。

2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

3、以往采購的良好記錄。

第十五條質(zhì)量保證約定

物料采購，應由供應商承擔質(zhì)量保證責任，并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質(zhì)量保證:

1、供應商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

3、供應商應隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。

4、接受本公司必要的供應商調(diào)查。

5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應商責任所致?lián)p失的承擔與賠付。

第十六條進貨驗收規(guī)定

供應商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項:

1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠;

3、退還不合格品對檢驗不合格物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠;

第十七條質(zhì)量糾紛處理

采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:

1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標準作為處理依據(jù)，并在《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據(jù)。

2、采購物料退貨與索賠

(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部門(供應鏈及綜合部)。

(2)采購部門經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領(lǐng)取退貨品。

(3)現(xiàn)貨供應退貨，要求供應商更換合格物料。

(4)訂制品退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

(5)確屬無法修復或供應商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，更換供應商。

(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

(1)供應商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

(2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發(fā)生情況索賠。

(3)因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實際發(fā)生情況索賠。

(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失，依實際損失向供應商索賠。

第四章采購交期管理

第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

第十九條按供應商評價辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。

第五章付款方式

第二十一條付款方式

1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

2、財務部依合同規(guī)定的付款方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

第六章采購人員工作職責

第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。

第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失由采購人員承擔經(jīng)濟責任。

第二十四條采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告采購部經(jīng)理說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。

第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

第二十八條采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

第三十條售后服務:對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。

1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由采購部負責聯(lián)系。

2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購的管理規(guī)章制度篇3

為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執(zhí)行。

一﹑項目部申請材料采購計劃

1.在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。

2.施工過程中，項目部根據(jù)實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃，填寫內(nèi)容必須認真詳細，規(guī)格、型號、數(shù)量必須齊全，采購部完全按照申購單進行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導批準同意，由公司領(lǐng)導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導批準同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進行采

1購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關(guān)人員必須及時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。

3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領(lǐng)導審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。

二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。

1.采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商詢價、報價。優(yōu)先選擇供貨準時，材料質(zhì)量好，價格優(yōu)惠，實力強的供應商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，并把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導進行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優(yōu)先選擇采購。

2.材料采購應做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必須符合國家標準、規(guī)范及工程設(shè)計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測

2報告和合格證等。

三、采購下單和送貨的時間安排

采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協(xié)商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導。

四、無法及時供貨的匯報說明

因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。

五、供應商送貨事項

1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。

2.供應商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料

3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章?，F(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書?，F(xiàn)場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準?，F(xiàn)場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現(xiàn)場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。

3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符?，F(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調(diào)）。并且及時通知公司采購部相關(guān)人員。

六、供應商的結(jié)算

對于有采購合同的供應商，結(jié)算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)行，同時，供應商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結(jié)算。

采購的管理規(guī)章制度篇4

一、指導思想和編制原則：

為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。

依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī)，結(jié)合集團實際情況，通過對供應商和關(guān)鍵采購業(yè)務環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。

二、管理范圍：

集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

（一）各部門、子公司工程項目及工程項目相關(guān)的采購包括：

1、工程項目施工承包、勞務類采購，合同估算價在400萬元以下；

2、工程項目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下；

3、工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下。

4、工程項目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建無關(guān)的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

（同一項目中可以合并進行的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價合計超過前款規(guī)定標準的，不屬于本制度采購范圍。）

（二）各部門、子公司非工程類采購包括：

1、公司類：

公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

2、服務類：

服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

3、生產(chǎn)類：

生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)施設(shè)備等。

4、其他類：

公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。

三、建立供應商庫及供應商管理

（一）建立供應商庫

1、發(fā)布建庫公告

供應商邀請公告：應通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

（入庫的供應商需提交法人資格證書，營業(yè)執(zhí)照，基本存款賬戶，聯(lián)系方式，認證資質(zhì)證書，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

明文件，業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息，主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。）

2、結(jié)合各部門及子公司需求，建立和使用統(tǒng)一的供應商綜合評價指標體系，由供應商評審小組對供應商進行分類分級，確定每類供應商入庫名額。

3、供應商資格審核、評估

根據(jù)供應商所提供的相關(guān)資料，由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術(shù)與服務能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應鏈合作關(guān)系的方面，確定入庫供應商。

（注：供應商評審小組由財務部、監(jiān)察部、招投標、采購部等部門5-7人，為單數(shù)組成。）

（二）供應商管理

分類分級管理：

根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。

根據(jù)供應商評估結(jié)果對供應商進行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內(nèi)供應商的有效性，進一步提高采購效率、降低采購成本。

（詳見：《供應商管理辦法》）

動態(tài)管理：

1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結(jié)合的辦法；對入庫供應商進行有效的生產(chǎn)周期管理（供應商效率最高的6-18個月服務周期），分期進行考評；對于確實符合退出標準的供應商，應嚴格執(zhí)行有關(guān)制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進能出，供應商級別能上能下，切實發(fā)揮供應商資源庫的作用。

2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時，在保持制度相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上適時調(diào)整供應商庫相關(guān)準入、評價、退出標準，以適應公司發(fā)展變化的需求。

（詳見：《供應商管理辦法》）

四、采購流程和通用要求

（一）提出采購需求

需求單位提交采購申請表：需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）

（二）編制采購計劃

采購部根據(jù)采購需求，結(jié)合年度采購總規(guī)劃，編制采購計劃；

（三）確定采購方式

按照不同采購項目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）

（四）批準采購計劃

根據(jù)不同采購項目的審批權(quán)限，分別由（采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字）批準后開始實施采購作業(yè)；

（五）編制采購文件

采購文件包括以下內(nèi)容：采購公告或采購邀請書，供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時，應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動；采購公告的內(nèi)容包括：采購項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時，宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動；應要求被邀請供應商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復。

響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

（六）審核采購文件

評審的內(nèi)容應包括：

1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；

2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學評價采購內(nèi)容的滿足性；

3、技術(shù)和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭；

4、技術(shù)和商務條件是否具有歧視性排他性。

（七）執(zhí)行采購

根據(jù)第（三）條確認的采購方式進行采購活動；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。

（八）確定成交供應商

公示成交供應商候選人：采購項目評審或談判結(jié)束后，采購人應根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時在供應商庫中進行公示。

公告成交供應商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應商結(jié)果公告，并經(jīng)內(nèi)部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時間內(nèi)在供應商庫中發(fā)布成交供應商結(jié)果公告。

發(fā)出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應及時向成交供應商發(fā)出成交通知書，成交通知書的內(nèi)容應簡明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結(jié)果（如價格、數(shù)量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時間和地點。

（九）采購合同的簽訂

1、確定合同文本

2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中，招標采購項目應在發(fā)出中標通知書30日內(nèi)簽訂合同。

3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應盡快退還供應商的采購保證金，供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。

4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。

（十）采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤。”

（十一）貨物到達后，由采購部通知使用部門進行來料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。

（十二）將采購訂單相關(guān)的資料、信息提交財務進行審核和付款。

五、采購方式及適用條件

采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。

（一）比選采購標準

采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：

1、工程項目施工承包、勞務類采購，單項合同估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)，下同）；

2、工程項目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下，30萬元以上；

3、工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下，20萬元以上；

4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購，單項合同估算價在30萬元以上；

5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務類采購，單項合同估算價在20萬元以上。

(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

（二）競爭性談判采購標準

競爭性談判采購應符合下列條件之一：

1、單項合同估算價在10萬元以上，50萬元以下的施工；

2、單項合同估算價在15萬元以上，30萬元以下的設(shè)備、材料等物資類的采購；

3、單項合同估算價在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓等其他服務類；

(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

（三）詢價采購標準

單項合同估算價在15萬元以下（不含本數(shù)）的物資類，10萬元以下的施工、服務類采購，可采用詢價方式，詢價單位不少于三家；實施詢價采購的，須形成完整的詢價報告并完善相關(guān)審批流程。

（詢價采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

（四）單一來源采購標準

所購商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠?、首次制造和發(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務，是只能從唯一供應商處采購，經(jīng)集團公司審批同意后，方可采用該方式。

（五）框架協(xié)議采購標準

框架協(xié)議采購應符合下列條件之一：

1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內(nèi)不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次）出現(xiàn)或重復出現(xiàn)；

2、市場競爭激烈，需要定期或重復采購但數(shù)量不定的商品類采購。

3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

（框架協(xié)議采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

六、監(jiān)督和考核

采購領(lǐng)導小組及采購監(jiān)督委員會及集團各級紀檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作，提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。

監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

（一）各職能部門、子公司有關(guān)采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

（二）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

（三）采購投訴及處理情況；

集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規(guī)章制度和黨紀黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

七、退貨管理

驗收不合格的產(chǎn)品，應及時將貨物退還，并及時將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進行登記，作為供應商考核的依據(jù)。

關(guān)鍵供應產(chǎn)品應及時與供應商進行溝通和問題輔導，督促其進行改進，并對改進的結(jié)果進行追蹤評價。

提供不合格產(chǎn)品的供應商，采購部可根據(jù)實際情況實施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

八、附則

（一）采購計劃編制

采購計劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。

采購部在各單位采購計劃的基礎(chǔ)上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會審議批準后實施。

（二）凡列為集采范圍的物資，必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一管理實施。嚴格審核，防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

（三）采購完成后，相關(guān)需求部門、子公司應按合同相關(guān)條款及時與供應生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

（四）集團監(jiān)察部負責對采購活動的全程監(jiān)督。

（五）采購管理制度相關(guān)文件：

《采購工作（業(yè)務）流程說明》

《采購需求表》《采購計劃表》

《供應商管理辦法》（暫行）

以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導小組、采購監(jiān)督委員會、集團法務審核后通過。

采購的管理規(guī)章制度篇5

第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內(nèi)各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。

第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：

1、辦公家具；

2、辦公設(shè)備和辦公用具；

3、日常辦公用品、各種耗材；

4、其它。

第四條采購審批程序：

1、各部門、分子公司根據(jù)實際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室；

2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準后聯(lián)系采購；大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準后進行采購；

3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準后方可采購：

⑴總價值在5000元以上的；

⑵辦公自動化設(shè)備；

⑶單價在1000元以上的辦公用品；

⑷總經(jīng)理辦公室認定的其他形式。

4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調(diào)試；

5、總經(jīng)理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務部登記造冊。使用時由總經(jīng)理辦公室負責登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財務部與各分公司結(jié)算。

第五條供應商的確定。總經(jīng)理辦公室采取公開招標的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上供應商。經(jīng)評審后確定采購供應商。

第六條貨款結(jié)算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務部負責結(jié)算轉(zhuǎn)帳。

第七條本制度自20__年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋。

采購的管理規(guī)章制度篇6

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽淡。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務。

（四）采購經(jīng)辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

三、附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

采購的管理規(guī)章制度篇7

第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。

第二條對外采購業(yè)務內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：

（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務；

（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；

（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。

（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。

（三）對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

（二）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

（四）詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責任人負全責。

（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。

（一）經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。

（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。

（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導。

（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

（一）使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經(jīng)理簽字。

（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務（采購員核銷時），第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）。

（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。

（二）倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務，第三聯(lián)交給采購員。

1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務。

2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務做賬。

采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。

采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后由總經(jīng)理簽字。供應商需要結(jié)款時，由財務將款項匯出。

（四）貨物已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后，財務部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。

（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票。

采購的管理規(guī)章制度篇8

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

三、職責權(quán)限

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：

凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

4、公司采購管理制度

1、采購總則

1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。

2、采購原則

2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、2、宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成

2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。

2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料及市場信息。

3、采購程序

3、1供應商的選擇

3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的.情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。

3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

3、2采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認售后服務事宜。

3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

5、物品采購管理制度

1、總則

加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

2、采購原則

2、1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

2、2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的`原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2、3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

3定點供應商確定原則:

3、1根據(jù)市場調(diào)研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。

3、2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應商。

3、3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價。

3、4建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。

4采購程序

4、1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4、2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用汽稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

5、驗貨

5、1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

5、2付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7、采購紀律

7、1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7、2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

7、3對違規(guī)定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

6、物品采購管理制度

第一章總則

第一條為加強公司物資管理，規(guī)范