PAGE目錄第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況…………1第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析………28第三章資源開發(fā)及綜合利用分析……31第四章節(jié)能方案分析…………………33第五章建設(shè)用地和征地拆遷分析……37第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析…………39第七章經(jīng)濟(jì)影響分析…………………43第八章社會影響分析…………………54第九章結(jié)論與建議……………………56附件1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書3、土地成交確認(rèn)書4、資金證明5、環(huán)評審查意見6、地震審查意見7、區(qū)域位置圖8、總平面布置圖PAGE56第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況第一節(jié)

項(xiàng)目申報(bào)單位概況一、項(xiàng)目名稱農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)單位青州市旅游文物管理委員會三、項(xiàng)目承辦單位青州市云門旅游發(fā)展有限公司法定代表人：注冊地址：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)該項(xiàng)目位于山東省青州市新南環(huán)路以北，萬紅大道以南，長深高速以西，彌河以東區(qū)域以及彌河?xùn)|岸濱水區(qū)域。五、建設(shè)單位概況青州市旅游文物管理委員會簡介：青州市旅游文物管理委員會簡稱旅文委。它是青州市為進(jìn)一步理順旅游管理體制，解決職權(quán)分散、管理無序等弊病，促進(jìn)全市旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，經(jīng)研究成立得全額撥款事業(yè)單位，編制為15人，直屬市政府領(lǐng)導(dǎo)，由趙長海同志擔(dān)任旅文委主任。旅文委主要工作職責(zé)：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證上級黨委、政府下達(dá)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；抓好黨的建設(shè)和行業(yè)精神文明建設(shè)。

2、依據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制旅游也發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；多渠道籌措資金，開發(fā)新的旅游項(xiàng)目，加快基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)，構(gòu)造集“吃、住、行、游、購、娛”為一體的大旅游格局。

3、搞好旅游對外宣傳，研究旅游市場動態(tài)，組織并指導(dǎo)旅游企業(yè)搞好宣傳促銷工作。

4、制定和實(shí)施全市旅游行業(yè)管理中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，改善旅游服務(wù)行業(yè)管理；受理游客投訴，負(fù)責(zé)旅游安全管理和協(xié)調(diào)旅游安全事故的救援、處理工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)谷底管理、環(huán)境保護(hù)、礦產(chǎn)管理、建筑安裝、房地產(chǎn)開發(fā)，按國家有關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)或報(bào)批進(jìn)入景區(qū)景點(diǎn)的投資項(xiàng)目。

6、負(fù)責(zé)全市文物管理工作，做好博物館的日常經(jīng)營管理，搞好文物的研究與整理；做好野外文物的保護(hù)、社會流散文物的征集和地下文物的挖掘、清理工作。

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。六、承辦單位簡介青州市云門旅游發(fā)展有限公司是青州市人民政府為理順青州市旅游投資體制而成立的一家國有公司，隸屬青州市旅游文物管理委員會。擁有國家級風(fēng)景名勝區(qū)一處、公園兩處、博物館一處。青州市2005年接待游客人數(shù)260萬，門票收入2000萬元，旅游總收入8億元。2006年接待游客人數(shù)280萬，門票收入2400萬元，旅游總收入10.5億元。2007年接待游客人數(shù)320萬，門票收入2980萬元，旅游總收入15.8億元。位居濰坊市首位。七、項(xiàng)目申請報(bào)告編制單位山東世紀(jì)華都工程造價(jià)咨詢有限公司法定代表人：王建國聯(lián)系地址：濰坊市奎文區(qū)新華路1甲89號聯(lián)系電話二節(jié)項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目申請報(bào)告的編制依據(jù)本項(xiàng)目申請報(bào)告的編制依據(jù)主要包括：1、項(xiàng)目建設(shè)單位關(guān)于編制本項(xiàng)目申請報(bào)告的委托書、合同書2、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》3、《國際植物新品種保護(hù)公約》、《中華人民共和國植物新品種保護(hù)條例》4、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)5、國家發(fā)改委關(guān)于編制項(xiàng)目申請報(bào)告的有關(guān)規(guī)定6、現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、規(guī)定7、《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》8、《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》9、《濰坊市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》10、《青州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》11、《青州市城市總體規(guī)劃》（2004－2025年）11、項(xiàng)目所在地有關(guān)基礎(chǔ)資料12、項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料二、項(xiàng)目申請報(bào)告研究范圍1、項(xiàng)目申報(bào)單位概況2、項(xiàng)目概況3、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析4、資源開發(fā)及綜合利用分析5、節(jié)能方案分析6、建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析7、環(huán)境和生態(tài)影響分析8、經(jīng)濟(jì)影響分析9、社會影響分析三、研究總結(jié)論1、建設(shè)規(guī)模青州市花卉博覽園游客接待中心及農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)是青州花卉博覽園項(xiàng)目的重要組成部分。游客接待中心位于彌河?xùn)|岸濱水區(qū)域，主要建設(shè)包括游客接待中心12000平方米、購物商場8000平米，停車場、售票處、餐飲部、購物處等；農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)南起新南環(huán)路，北至萬紅大道，東鄰長深高速，西接彌河，規(guī)劃面積約4.5平方公里，主要包括：農(nóng)家樂入口廣場、農(nóng)家樂示范區(qū)、特色民俗村、花卉療養(yǎng)苑、種苗培育基地和八大主題景觀區(qū)——迎春報(bào)喜、桃園春色、銀瓜溢香、桂花飄香、銀杏喚秋、金玉滿堂、松濤依舊、臘梅傲雪。2、建設(shè)地址該項(xiàng)目規(guī)劃范圍包括農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)和游客接待中心兩個(gè)功能區(qū)。農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)南起新南環(huán)路，北至萬紅大道，東鄰長深高速，西接彌河，規(guī)劃面積約4.5平方公里。游客接待中心位于彌河?xùn)|岸濱水區(qū)域。3、勞動定員根據(jù)本工程的規(guī)模，參照各行業(yè)有關(guān)勞動定員參考標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，該項(xiàng)目總定員為400人，其中管理人員71人，工作人員329人。4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)期為2年，于2008年12月份開工建設(shè),到2010年11月全部竣工并投入運(yùn)營。5、投資估算該項(xiàng)目建設(shè)總投資為8074萬元。其中固定資產(chǎn)投資7762.8萬元，項(xiàng)目其他費(fèi)用211.2萬元，鋪底流動資金100萬元。固定資產(chǎn)投資中，博覽園功能區(qū)及服務(wù)設(shè)施投資6862.5萬元，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資688.1萬元，基本預(yù)備費(fèi)212.2萬元。項(xiàng)目資本金2826萬元。6、資金籌措建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。7、效益分析正常年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入收入9742.2萬元，營業(yè)稅金及附加535.8萬元，利潤總額3113.4萬元。所得稅778.4萬元，稅后利潤2335.1萬元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.5%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1932.2萬元(Ic=10%)，投資回收期8.83年，投資利潤率19.5%，投資利稅率23.3%。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注一項(xiàng)目總投資萬元80741固定資產(chǎn)投資萬元7762.82其他資產(chǎn)投資萬元211.22鋪底流動資金萬元100二項(xiàng)目計(jì)算期年131建設(shè)期年22生產(chǎn)經(jīng)營期年11三勞動定員人400四正常年?duì)I業(yè)收入萬元9742.2五總成本費(fèi)用萬元6093六營業(yè)稅金及附加萬元535.8七利潤總額萬元3113.4八所得稅萬元778.4九稅后利潤萬元2335.1十財(cái)務(wù)分析1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%13.5所得稅后2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1932.2所得稅后3投資回收期年8.83所得稅后4投資利潤率%19.55投資利稅率%23.3五、項(xiàng)目提出的背景近年來，全球花卉產(chǎn)業(yè)增長速度遠(yuǎn)高于世界經(jīng)濟(jì)增長速度，已成為全球最具活力的產(chǎn)業(yè)之一，被譽(yù)為二十一世紀(jì)“朝陽產(chǎn)業(yè)”和“黃金產(chǎn)業(yè)”。隨著花卉貿(mào)易全球化和花卉產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移，中國花卉產(chǎn)業(yè)面臨著極好的發(fā)展機(jī)遇。為此，國內(nèi)各主要花卉產(chǎn)區(qū)相繼編制相關(guān)規(guī)劃，國內(nèi)花卉市場競爭也日趨激烈。青州市花卉產(chǎn)業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展，形成“十里花街、百畝市場、千戶經(jīng)營、萬畝基地”的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，從2001年開始,連續(xù)舉辦了四屆中國(青州)花卉博覽交易會、兩屆山東省花卉博覽會,積累了較為豐富的辦會經(jīng)驗(yàn)，具有了一定的國際知名度，獲得“仙客來之鄉(xiāng)”和“東方花都”等美譽(yù)，并已成為中國北方最重要的花卉生產(chǎn)、交易中心。去年,青州又成功取得了2009年第七屆中國花卉博覽會的舉辦權(quán)。從目前情況看,青州市的花卉業(yè)發(fā)展已經(jīng)具備了相當(dāng)規(guī)模,但花卉產(chǎn)業(yè)仍存在科技含量不高、產(chǎn)業(yè)化程度較低、企業(yè)規(guī)模偏小、品牌價(jià)值較弱等問題，這些都制約了青州花卉產(chǎn)業(yè)快速的發(fā)展。這與中國花卉最高水平的盛會“七博會”的要求相比,仍然缺少了大規(guī)模、高檔次的花卉龍頭企業(yè)。目前，青州市花卉產(chǎn)業(yè)正處于大發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，青州市花卉博覽園工程的建設(shè)將明確戰(zhàn)略定位，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化空間布局，進(jìn)一步提升了全市花卉產(chǎn)業(yè)的檔次和水平，提高了經(jīng)濟(jì)、社會、文化、生態(tài)等綜合效益。六、項(xiàng)目的建設(shè)必要性1、符合國家的產(chǎn)業(yè)政策《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》中指出：根據(jù)“十一五”農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目指導(dǎo)思想和目標(biāo)要求，確定了名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林花卉建設(shè)示范項(xiàng)目重點(diǎn)?；ɑ苁痉痘匾?個(gè)類型的產(chǎn)業(yè)區(qū)建設(shè)為主：一是廣東、福建、北京、上海、云南、天津、河北、江蘇、安徽等盆花、盆景基地；二是云南、廣東、海南、福建、遼寧等鮮切花切葉基地；三是江蘇、浙江、河南、山東、江西、福建等觀賞苗木基地。這些省份的花卉產(chǎn)業(yè)各具特色，示范帶動作用極為強(qiáng)大。“十一五”期間，將重點(diǎn)扶持30－40個(gè)有示范帶動作用的以經(jīng)濟(jì)林、花卉、竹林加工為主的龍頭企業(yè)，帶動和吸收當(dāng)?shù)厝罕娂涌飚a(chǎn)品的轉(zhuǎn)化加工和致富。這是“十一五”期間農(nóng)發(fā)資金扶持林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興領(lǐng)域。本項(xiàng)目的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》鼓勵(lì)類中第二十五大類其它服務(wù)業(yè)第二十一項(xiàng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)及第二十二項(xiàng)工業(yè)旅游、農(nóng)業(yè)旅游、森林旅游及其它旅游資源綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，屬于當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。2、有利于縮小我國花卉產(chǎn)業(yè)與國外的差距隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化,農(nóng)業(yè)面臨著越來越激烈的國際競爭,與荷蘭、美國等國際花卉業(yè)大國相比,我國花卉業(yè)的科技含量還普遍不夠,科技研發(fā)力量薄弱,尤其是在育種等方面還缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),成為制約花卉業(yè)發(fā)展的“瓶頸”。因此要想在花卉產(chǎn)業(yè)上有更大的作為,一定要在科技方面做文章。青州市花卉博覽園專門規(guī)劃了花卉種植科研區(qū)，進(jìn)一步提高花卉業(yè)的整體科技含量,通過打造核心競爭力,搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，力求在國際花卉市場的競爭中占得先機(jī)。3、提升青州市品牌形象，提高社會經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目建設(shè)將促進(jìn)青州市花卉產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、規(guī)模化、集約化發(fā)展，逐步延伸和完善花卉產(chǎn)業(yè)鏈，打造花卉產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)一步挖掘花卉文化內(nèi)涵和青州歷史文化底蘊(yùn)，發(fā)揮彌河濱水資源優(yōu)勢，探索社會主義新農(nóng)村建設(shè)新模式，努力建成國內(nèi)一流、國際知名的花卉博覽園，全面提升青州市整體品牌形象，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)社會效益。4、有利于擴(kuò)大就業(yè)，提升當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钏交ɑ軜I(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的生產(chǎn)需要大量的勞動力，通過本項(xiàng)目的建設(shè)可為社會提供300多個(gè)新工作崗位，為當(dāng)?shù)厣鐣趧恿痛笾袑．厴I(yè)生提供了就業(yè)機(jī)會，有利于緩解當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，同時(shí)旅游業(yè)的發(fā)展可以帶動餐飲、住宿等多個(gè)行業(yè)的發(fā)展，提高當(dāng)?shù)厝嗣裆钏胶唾|(zhì)量，對社會的發(fā)展具有促進(jìn)作用。提高青州市花卉產(chǎn)業(yè)檔次和水平，提升青州市整體品牌形象。七、市場分析1、花卉業(yè)發(fā)展趨勢“十五”期間，我國花卉產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，取得了令人矚目的成就，同時(shí)也為“十一五”的大發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，我國花卉產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)保持較快增長趨勢?；ɑ墚a(chǎn)業(yè)的發(fā)展要隨著國內(nèi)市場消費(fèi)需求的變化和國際市場的進(jìn)一步擴(kuò)大不斷調(diào)整?；ɑ墚a(chǎn)業(yè)的市場主導(dǎo)地位將更加突出，產(chǎn)品品種、檔次主要看市場需求，科研將直接進(jìn)入市場。企業(yè)和經(jīng)營者對信息和技術(shù)的關(guān)注程度上升，培育新優(yōu)品種的速度加快，新品種保護(hù)意識增強(qiáng)，花卉企業(yè)從創(chuàng)業(yè)期進(jìn)入成長期，訂單貿(mào)易漸成趨勢。專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)、流通領(lǐng)域配套服務(wù)體系將逐步完善，花卉進(jìn)出口量快速增長。2、發(fā)展機(jī)遇⑴花卉生產(chǎn)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移隨著全球花卉市場一體化和花卉生產(chǎn)格局的調(diào)整，世界花卉生產(chǎn)正由發(fā)達(dá)國家向氣候條件優(yōu)越、生產(chǎn)成本低的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國正逐漸成為世界花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心。⑵國家大力支持花卉產(chǎn)業(yè)我國“十一五”規(guī)劃中明確提出“因地制宜發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)”，把發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)作為社會主義新農(nóng)村建設(shè)以及發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要內(nèi)容，作為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展的重要手段。⑶花卉消費(fèi)日益增加隨著生活水平的不斷提高，人們對生活品質(zhì)的要求越來越高，觀花、賞花、養(yǎng)花、插花等已成為生活中的精神享受，花卉消費(fèi)需求大幅增加。⑷重要節(jié)會拉動2010年上海世博會即將舉辦，促使上海等地逐漸擴(kuò)大城市綠化面積，對花卉苗木的需求猛增，這無疑將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3、外部挑戰(zhàn)⑴主要花卉產(chǎn)區(qū)快速發(fā)展為了抓住生產(chǎn)由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家梯度轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，國內(nèi)各主要花卉產(chǎn)區(qū)正在搶占先機(jī)，相繼編制花卉產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃，如昆明等地已經(jīng)取得了明顯的經(jīng)濟(jì)社會效益，國內(nèi)花卉市場競爭日趨激烈。⑵產(chǎn)品出口門檻提高部分發(fā)達(dá)國家為了維護(hù)自身利益，鞏固既有的花卉貿(mào)易格局，啟動了以“三個(gè)保護(hù)”為核心的花卉市場競爭策略，提高了發(fā)展中國家花卉產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的門檻。⑶市場日趨多元化、高端化隨著人們生活品質(zhì)的逐漸提高，對新、奇、特、優(yōu)花卉的需求不斷增加，低端花卉市場逐步顯得供過于求，高端花卉市場日益擴(kuò)大，消費(fèi)者對花卉品種、品質(zhì)等方面提出了更高要求。⑴規(guī)模優(yōu)勢青州市已形成萬紅大道、榮蘭路、城區(qū)四環(huán)路20公里的花卉走廊，以盆花為主，年產(chǎn)盆花1.2億盆。先后投資1億多元，建起了10萬平方米的交易大廳，在全國各地設(shè)立了160處銷售點(diǎn)，花卉交易量以每年30％的速度增加，逐步形成“十里花街、百畝市場、千戶經(jīng)營、萬畝基地”的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。⑵品牌優(yōu)勢青州市花卉產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)已具備一定的品牌影響力，已成為江北重要的花卉生產(chǎn)、交易中心，具有“仙客來之鄉(xiāng)”、“東方花都”之美譽(yù)。連續(xù)成功舉辦的六屆花博會，極大地?cái)U(kuò)大了青州花卉產(chǎn)業(yè)的綜合影響力。由此可見，青州市花卉博覽園工程項(xiàng)目前景看好。八、建設(shè)規(guī)模青州市花卉博覽園游客接待中心及農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)是青州花卉博覽園項(xiàng)目的重要組成部分，與花卉博覽園的其他組成部分核心區(qū)、花卉種植科研區(qū)、特色花卉種植區(qū)、特色旅游區(qū)，黃樓灣，花博會會展片區(qū)，互相輝映，形成青州市又一旅游勝地。游客接待中心位于彌河?xùn)|岸濱水區(qū)域，主要建設(shè)包括游客接待中心12000平方米、購物商場8000平米，停車場、售票處、餐飲部、購物處等；農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)南起新南環(huán)路，北至萬紅大道，東鄰長深高速，西接彌河，規(guī)劃面積約4.5平方公里，主要包括：農(nóng)家樂入口廣場、農(nóng)家樂示范區(qū)、特色民俗村、花卉療養(yǎng)苑、種苗培育基地和八大主題景觀區(qū)——迎春報(bào)喜、桃園春色、銀瓜溢香、桂花飄香、銀杏喚秋、金玉滿堂、松濤依舊、臘梅傲雪。九、功能區(qū)定位1、農(nóng)家樂生態(tài)苗木區(qū)功能定位：集農(nóng)業(yè)體驗(yàn)、民俗表演、花卉苗木種植觀賞、花卉餐飲、花卉療養(yǎng)等于一體的具有鄉(xiāng)村田園風(fēng)光的農(nóng)家樂區(qū)。依托博覽園苗木生產(chǎn)基地和彌河銀瓜基地，結(jié)合當(dāng)?shù)孛袼罪L(fēng)情，發(fā)展獨(dú)具青州特色的濱水休閑農(nóng)業(yè)。按照“傳承文化、體現(xiàn)特色、創(chuàng)造精品”的原則，根據(jù)青州花卉苗木的品種特色設(shè)計(jì)景點(diǎn)，包括：迎春報(bào)喜、桃園春色、銀瓜溢香、桂花飄香、銀杏喚秋、金玉滿堂、松濤依舊、臘梅傲雪等；延伸花卉價(jià)值鏈，建立花卉療養(yǎng)苑，發(fā)揮花卉的藥用價(jià)值，提升農(nóng)家樂休閑品質(zhì)，打造全省精品農(nóng)家樂，爭取成為全國AAAA級風(fēng)景旅游區(qū)。2、游客接待中心功能定位：為了給游客提供優(yōu)美的旅游環(huán)境，加速打造黃樓花卉旅游強(qiáng)勢品牌。建設(shè)集售票、商場、餐飲、購物等多項(xiàng)功能于一體的游客接待中心。主要建設(shè)包括接待中心、停車場、售票廳、商場餐飲等。十一、建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目地址選擇原則⑴符合青州市總體發(fā)展規(guī)劃⑵符合青州市花卉苗木產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃⑶建設(shè)規(guī)模符合當(dāng)?shù)刭Y源情況⑷水、電、交通等配件條件良好2、建設(shè)項(xiàng)目地址本規(guī)劃范圍為彌河、曹龍路與新南環(huán)路圍合的區(qū)域，規(guī)劃面積35平方公里，交通便利，適宜項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目地址選擇本項(xiàng)目之所以選擇該位置主要有以下幾個(gè)方面的原因：⑴該地域適合多種花卉種植在適合的區(qū)域選擇適宜的品種進(jìn)行適度的種植，提高優(yōu)勢品種的品質(zhì)，把產(chǎn)品優(yōu)勢變成市場優(yōu)勢。⑵此地點(diǎn)區(qū)域水、電、交通配套條件良好。⑶已取得了土地使用證書，利于項(xiàng)目順利進(jìn)行?？梢姡卷?xiàng)目的地點(diǎn)選擇充分考慮了博覽園的實(shí)際功能和長遠(yuǎn)發(fā)展，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。十二、建設(shè)條件1、自然條件⑴氣象條件青州市屬暖溫帶大陸性季風(fēng)區(qū)半濕潤氣候，氣候溫和、四季分明、雨量集中、雨熱同期、光熱充足，其中年平均氣溫12.7℃,年平均輻射總量122.0千卡/平方厘米，年平均日照時(shí)數(shù)為2608.0小時(shí)，具備發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的氣候條件。氣溫：年平均氣溫12.7℃年平均最高氣溫19.2℃極端最高氣溫40.7℃年平均最低氣溫7.7℃極端最低氣溫-21.4℃降水量：年平均降水量596.8mm年最大降水量1215.7mm年最小降水量372.3mm濕度：年平均空氣濕度67.5%年最大空氣濕度90%年最小空氣濕度55%風(fēng)向風(fēng)力：夏季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)椋簴|南風(fēng)冬季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)椋罕憋L(fēng)最大風(fēng)速：20m/s最大凍土深度500mm⑵地貌地形青州市位于東經(jīng)118°00'-120°01',北緯36°30'-37°26',地處魯沂山區(qū)與魯北平原交接地帶,地勢自西南向東北逐漸傾斜。海撥高程最高點(diǎn)954.3米，最低點(diǎn)16.2米。境內(nèi)地貌類型以西南部低山丘陵、東南部崗丘，中、北部平原為主。⑶地質(zhì)、地震烈度青州市在大地構(gòu)造上屬華北臺地，處在魯西隆起、沂沭斷裂帶、魯東隆起三個(gè)次級構(gòu)造的交匯處。根據(jù)國家地震局《中國地震烈度區(qū)劃圖》，該項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?度烈度區(qū)。該項(xiàng)目所有建構(gòu)筑物的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)均按國家抗震設(shè)計(jì)規(guī)范要求建設(shè)。2、基礎(chǔ)設(shè)施配套條件⑴交通運(yùn)輸青州交通條件相當(dāng)優(yōu)越，是山東中部重要的交通樞紐和物資集散地。膠濟(jì)鐵路、309國道、濟(jì)青高速公路橫貫全境，濟(jì)青高速公路與東虹高速公路在青州交匯，東距青島機(jī)場198公里，西距濟(jì)南機(jī)場137公里，距青島港口2小時(shí)車程，貨、客運(yùn)輸方便，運(yùn)輸條件非常便利。⑵給水該項(xiàng)目用水由青州市自來水公司供給，自來水公司在項(xiàng)目建設(shè)區(qū)內(nèi)建有完善的供水管網(wǎng)，該項(xiàng)目可直接從就近供水管網(wǎng)引管，其供水水壓、供水水質(zhì)、供水能力能滿足該項(xiàng)目建成后的用水需求。⑶排水該項(xiàng)目排水采用雨污分流制，雨水經(jīng)雨水管道就近排入市政雨水管道，污水經(jīng)污水處理設(shè)施處理后，就近排入市政污水管道。⑷供電該項(xiàng)目用電由青州市供電公司供給，可就近自城市供電網(wǎng)絡(luò)“T”接引電源進(jìn)變配電室，電力供應(yīng)有保障。⑸電訊青州市以程控電話、移動電話、高速寬帶為主形成高效迅捷的通訊網(wǎng)絡(luò)，各類信息能夠及時(shí)傳輸交流，為項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的生產(chǎn)、管理、銷售提供了良好條件。十三、總圖運(yùn)輸本規(guī)劃地塊的道路交通系統(tǒng)分類四個(gè)主要的組成部分：園區(qū)主干道、支路、步行系統(tǒng)、停車場。各部分分工明確、協(xié)調(diào)組織。地塊周邊的園區(qū)主干道網(wǎng)提供了農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)和游客接待中心兩個(gè)功能區(qū)通往博覽園個(gè)各功能區(qū)的快速交通聯(lián)系，并擔(dān)負(fù)著將園區(qū)人流快速疏散的作用。在規(guī)劃上突出其交通功能和景觀功能，通過沿充足的便道寬度、交通設(shè)施的現(xiàn)代化使其交通順暢，通過園區(qū)建筑空間界面的豐富變化和綠化環(huán)境的設(shè)計(jì)提高其景觀水平。支路系統(tǒng)擔(dān)負(fù)著本區(qū)域內(nèi)的交通聯(lián)系、各地塊與主干道的客流交通的作用。在設(shè)計(jì)上從整合地塊功能入手，嚴(yán)格控制支路對園區(qū)主干道的出口，尤其盡量避免出口方向的含糊不清，以減少交通干擾，保障交通安全。步行系統(tǒng)以園區(qū)步行系統(tǒng)為中心通道向外圍輻射，連接園區(qū)各個(gè)功能區(qū)并形成豐富多彩的花卉博覽園空間景觀，公共停車場的位置設(shè)在園區(qū)各主要入口及大量人流交匯處。附：平面布置圖十四、配套工程(一)、電力工程1、設(shè)計(jì)依據(jù)(1)《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(2)《10KV變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》(3)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(4)《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》(5)《火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(6)《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(7)《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》2、負(fù)荷等級該項(xiàng)目由接待中心客房、游園商業(yè)組成。根據(jù)規(guī)范，該項(xiàng)目中消防用電、應(yīng)急與疏散照明等為二級用電負(fù)荷，其余為三級用電負(fù)荷。3、負(fù)荷估算區(qū)內(nèi)主要是酒店客房、商業(yè)及景觀、照明用電，用電負(fù)荷按面積進(jìn)行估算，客房用電負(fù)荷為30W/m2，商業(yè)用電負(fù)荷為40W/m2，其他用電負(fù)荷為30W/m2。4、供電電源根據(jù)負(fù)荷分布情況和負(fù)荷估算結(jié)果，在區(qū)內(nèi)建設(shè)1座變配電室，電源由和平路市政10KV線路以電纜方式埋地引入10KV供電線路，滿足區(qū)內(nèi)用電需求。為滿足用電負(fù)荷要求設(shè)置800KVA柴油發(fā)電機(jī)組五臺。作為備用電源。5、導(dǎo)線選型及敷設(shè)方式各室外0.4KV供電干線均采用YJV22型電纜沿室外電纜溝敷設(shè)或直埋敷設(shè)方式，統(tǒng)一采用150mm2。室內(nèi)0.4KV供電干線均采用ZR-YJV型電纜穿電纜橋架敷設(shè)。一般負(fù)荷采用單路供電，消防及重要負(fù)荷雙路供電，終端切換，選用阻燃及耐火型電纜。室內(nèi)配線采用BV及ZR-BV型導(dǎo)線穿鋼管及PVC管暗敷方式，各住戶均實(shí)行一戶一表計(jì)量，每戶配10(40A)電表一只。該項(xiàng)目設(shè)有一般工作照明、應(yīng)急照明、裝飾照明及景觀照明，照度參照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，主要場所推薦以下照度標(biāo)準(zhǔn)。商場：300LUX；住宅：200LUX；設(shè)備用房：150LUX；車庫：30-50LUX。區(qū)內(nèi)設(shè)置路燈及草坪燈，路燈選用庭園式燈具，光源選用金屬鹵素?zé)?，草坪燈光源選用節(jié)能燈，路燈線路采用電纜直埋敷設(shè)，路燈控制采用自動、手動雙控方式。走廊、樓梯間開關(guān)采用延時(shí)和聲、光控相結(jié)合的開關(guān)。6、建筑物防雷接地根據(jù)自然條件、當(dāng)?shù)乩纂娙諗?shù)、建筑物的高度和重要程度，區(qū)內(nèi)所有建筑物均屬二類防雷建筑物。在屋頂設(shè)有避雷帶，30米及以上，每層利用結(jié)構(gòu)圈梁主鋼筋設(shè)置均壓環(huán)，并與防雷接地系統(tǒng)可靠連接，以防雷電及靜電。防雷引下線利用結(jié)構(gòu)柱內(nèi)主鋼筋。樓內(nèi)所有的金屬豎向干管及外墻上的金屬門窗、構(gòu)件等，均應(yīng)與均壓環(huán)可靠連接；所有進(jìn)出本建筑的金屬管線在入戶處均須接地。本工程低壓配電系統(tǒng)為變壓器中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)，其接地保護(hù)系統(tǒng)為TN-C-S接地系統(tǒng)。設(shè)置一共用接地系統(tǒng)，接地電阻應(yīng)小于1歐姆，接地極利用建筑物的基礎(chǔ)鋼筋。(二)、弱電工程規(guī)劃1、設(shè)計(jì)依據(jù)⑴《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》JGJ/T16-92⑵《智能建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50314-2000⑶《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50311-2000⑷《民用閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》GB501910-94⑸《有線電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》GB650200-942、設(shè)計(jì)范圍：通信系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等。3、建設(shè)方案⑴電話通訊系統(tǒng)該區(qū)內(nèi)游客接待中心及其它公用建筑有電話用戶均設(shè)電話通訊，游客接待中心客房按每戶1.2門電話考慮，商業(yè)建筑及其它公建按有關(guān)指標(biāo)估算。電話自市網(wǎng)引入1500對光纜進(jìn)園區(qū)交接箱，交接箱設(shè)在物管中心。⑵有線電視系統(tǒng)通過在園區(qū)內(nèi)建立分支分配網(wǎng)絡(luò)，將有線電視信號傳輸?shù)礁骺头績?nèi)，有線電視信號接自市政有線電視網(wǎng)，機(jī)房設(shè)在物管中心。⑶客房寬帶接入系統(tǒng)建立寬帶接入網(wǎng)絡(luò)，在客房中設(shè)立網(wǎng)絡(luò)接入信息點(diǎn)，使游客充分享受寬帶接入的信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。使游客可以實(shí)現(xiàn)與互聯(lián)網(wǎng)(INTERNET)的高速通訊。⑷安防監(jiān)控系統(tǒng)保安監(jiān)控主要是安全防盜，在會所的監(jiān)控室內(nèi)設(shè)置監(jiān)控設(shè)備，對出入口管理、周邊防越和保安巡更進(jìn)行監(jiān)控。①出入口管理及周邊界防越系統(tǒng)報(bào)警中心由語音、警笛、警燈提示，夜間與周邊空照燈聯(lián)動，與閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動、記錄。②閉路電視圖像監(jiān)控針對公共場所重要出入口等場所設(shè)置監(jiān)控，中心監(jiān)視系統(tǒng)采用多媒體視像顯示技術(shù)，由計(jì)算機(jī)控制、管理及進(jìn)行圖像記錄與攝像機(jī)連鎖控制，并與周界防越系統(tǒng)聯(lián)動。③設(shè)客房報(bào)警系統(tǒng)。及時(shí)接收游客的緊急呼救報(bào)警。(三)、給排水工程規(guī)劃1、設(shè)計(jì)依據(jù)⑴《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》⑵《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》⑶《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》⑷《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》⑸《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》⑹《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》⑺《汽車庫、修車庫、停車庫設(shè)計(jì)防火規(guī)范》2、規(guī)劃范圍該項(xiàng)目范圍內(nèi)室內(nèi)外給水排水設(shè)計(jì)，含室內(nèi)生活給水、污廢水系統(tǒng)、建筑物滅火器具配置以及園區(qū)室外污廢水排放、場地雨水排放等。3、生活給排水規(guī)劃⑴生活給水規(guī)劃①水源項(xiàng)目給水水源取自自來水公司給水管網(wǎng)。擬從市政給水管接二路進(jìn)水管DN200至基地，在基地四周形成環(huán)管作為生活、消防合用管。②用水估算用水量定額按客房用水8升/m2·日，商業(yè)建筑按10升/m2·日，綠化及澆灑道路用水2升/人·日設(shè)計(jì)，未預(yù)見水量按上述水量的10%計(jì)。③供水系統(tǒng)項(xiàng)目供水管線采用直埋敷設(shè)，由城市干管引入到預(yù)留口相接，保證多水源供水。在區(qū)內(nèi)沿道路敷設(shè)，形成環(huán)狀供水系統(tǒng)，以DN150球墨鑄鐵管為主供水管道，來滿足正常用水需求。⑵生活排水規(guī)劃室內(nèi)生活污廢水合流，室外雨污分流，污廢水均采用單立管排水系統(tǒng)。生活污水量按生活用水量的85%計(jì)，日生活污水量為1150m4、屋面雨水規(guī)劃①按濰坊市暴雨強(qiáng)度公式，q=重現(xiàn)期P=1年，徑流系數(shù)取0.7。查《建筑給水排水設(shè)計(jì)手冊》，當(dāng)降雨歷時(shí)為5min時(shí)，降雨量為126mm。②屋面雨水經(jīng)雨水排水立管有組織排入室外市政雨水管網(wǎng)，匯集后排入市政雨水管道。5、消防給水規(guī)劃⑴消火栓給水系統(tǒng)①設(shè)計(jì)參數(shù)根據(jù)規(guī)范要求，其室內(nèi)外消火栓系統(tǒng)用水量分別為15L/s和30L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)?；馂?zāi)發(fā)生時(shí)最不利點(diǎn)應(yīng)滿足0.1Mpa充實(shí)水柱。②室外消防室外消防給水管與生活給水管共用，統(tǒng)一由市政管網(wǎng)供給，設(shè)置SSl50-1.0型地上式消火栓，布置間距不大于120米。(2)建筑滅火器配置根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》，本工程基本屬于中危險(xiǎn)級，按中危險(xiǎn)及A類火災(zāi)設(shè)計(jì)，滅火器最小配置級別為5A，最大保護(hù)面積為15m26、管材選用室外埋地給水管采用球墨鑄鐵管；室外雨水管和污水管DN≤400采用U-PVC加筋管，DN>400采用鋼筋混凝土管。室內(nèi)生活給水管、給水主管及立管采用鋼塑復(fù)合管，給水支管采用PP-R管；消火栓給水管DN100采用鍍鋅鋼管，DN>100采用無縫鋼管鍍鋅；室內(nèi)雨水管和污水管采用U-PVC塑料排水管。(四)、暖通工程規(guī)劃1、設(shè)計(jì)依據(jù)⑴《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500111-2003⑵《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501811-2005⑶《民用建筑采暖通風(fēng)設(shè)計(jì)技術(shù)措施》(2003版)2、設(shè)計(jì)參數(shù)⑴室外氣象資料冬季：空調(diào)計(jì)算干球溫度-11℃；通風(fēng)計(jì)算溫度-3℃；采暖計(jì)算溫度⑵室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)冬季溫度16-18℃3、熱負(fù)荷測算園區(qū)內(nèi)建筑熱負(fù)荷估算均以建筑面積為計(jì)算依據(jù)，客房建筑按采暖熱負(fù)荷指標(biāo)為209.0KJ/m2·h計(jì)取，公建按250.8KJ/m2·h計(jì)取。4、空調(diào)所有建筑均考慮預(yù)留空調(diào)電源插座，空調(diào)設(shè)備由用戶自行選購。5、采暖設(shè)計(jì)=1\*GB2⑴熱源：來自城市供熱熱網(wǎng)，熱媒為95/70℃熱水，在地下室設(shè)熱交換站，內(nèi)設(shè)兩臺換熱機(jī)組，提供55/45℃熱水作客房和商鋪熱媒。⑵冷源：采用三臺600USRT水冷封閉式離心式冷水機(jī)組，其中一臺為變流量型，冷凍水供回水溫度為7-12℃，冷凍水系統(tǒng)均采用一次泵系統(tǒng)，選用五臺冷凍水泵，二臺備用。對應(yīng)三臺冷機(jī)組配置三臺橫流式方形超低噪音冷卻塔，冷卻水供回水溫度32/37℃。⑶管材采用PE-RT塑料加熱管，地?zé)嵊瞄y門均采用熱熔連接型；地面敷設(shè)采暖系統(tǒng)設(shè)置若干套集、分水器，并由該分、集水器引出若干路加熱管線至各個(gè)房間。十五、組織管理機(jī)構(gòu)與勞動定員1、項(xiàng)目執(zhí)行單位青州市云門旅游發(fā)展有限公司作為項(xiàng)目執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)本工程建成后的運(yùn)行管理工作。2、勞動定員根據(jù)本工程的規(guī)模，參照各行業(yè)有關(guān)勞動定員參考標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，博覽園總定員為400人，其中管理人員71人，工作人員329人。具體人員編制見勞動定員表。勞動定員表功能區(qū)管理人員工作服務(wù)人員一、游客接待中心41223接待中心1680商場及餐飲20120停車場28售票廳315二、農(nóng)家樂生態(tài)苗木區(qū)1442農(nóng)家樂入口廣場38農(nóng)家樂示范區(qū)38特色民俗村416花卉療養(yǎng)苑410三、農(nóng)家樂八大景觀區(qū)1664迎春報(bào)喜28桃園春色28銀瓜溢香28桂花飄香28銀杏喚秋28金玉滿堂28松濤依舊28臘梅傲雪28合計(jì)713293、人員培訓(xùn)⑴以“中國農(nóng)業(yè)大學(xué)青州花卉科研基地”的成立為契機(jī)，依托中國林業(yè)科學(xué)院、山東農(nóng)大等科研院所，建立全日制培養(yǎng)、在職攻讀、短期培訓(xùn)、專題講座等多種形式相結(jié)合的人才培養(yǎng)體制；⑵加大對協(xié)會的財(cái)政支持，建立農(nóng)戶培訓(xùn)基金和農(nóng)戶培訓(xùn)中心，加強(qiáng)應(yīng)用人才組織和培訓(xùn)，提高農(nóng)戶的花卉種植水平；⑶制訂具有市場競爭力的人才政策，廣泛引進(jìn)技術(shù)、經(jīng)營、管理型人才；⑷通過走出去、請進(jìn)來的方式開展合作研究、合作開發(fā)，邀請知名花卉科技專家，花卉營銷專家講學(xué)，并有計(jì)劃、有步驟地在政府職能機(jī)構(gòu)，花卉科技機(jī)構(gòu)、花卉公司中選拔人員分期、分批送往國外培訓(xùn)深造，以提高花卉科技人員素質(zhì)。4、勞動力來源該項(xiàng)目建成后，共需勞動定員400人，主要從大中專畢業(yè)生及社會勞動力市場中招聘解決。十七、職業(yè)安全、衛(wèi)生與消防(一)、職業(yè)安全與衛(wèi)生1、職業(yè)安全根據(jù)國家有關(guān)職業(yè)安全及勞動保護(hù)的規(guī)定，對經(jīng)營過程中可能發(fā)生的火災(zāi)、機(jī)械傷害、觸電、高、險(xiǎn)處可能發(fā)生的事故等，應(yīng)加強(qiáng)防范措施。所有設(shè)施的安全性能、安全防護(hù)都不能低于國家有關(guān)部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。對于管理及業(yè)務(wù)人員必須進(jìn)行有關(guān)專業(yè)知識及安全的培訓(xùn)，培養(yǎng)合格后方可持證上崗。⑴由該項(xiàng)目本身性質(zhì)所決定，項(xiàng)目投入使用后整個(gè)經(jīng)營過程基本不存在重大或明顯的職業(yè)安全危害。需要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是要求工作人員中如電工、設(shè)施維修人員，必須按行業(yè)操作規(guī)程工作，不得違規(guī)操作，以免造成人身傷害。⑵2、衛(wèi)生該項(xiàng)目屬于公共設(shè)施建設(shè)，為公共場所，因此，應(yīng)采取各種有效措施，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)衛(wèi)生防護(hù)，防止各種傳染性疾病的發(fā)生和傳播，保障顧客及從業(yè)人員的身體健康。根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求，本項(xiàng)目在建筑物內(nèi)應(yīng)合理設(shè)置通風(fēng)、排風(fēng)裝置，安放防鼠、防蠅藥具，及時(shí)擦洗人員接觸多的建筑物、設(shè)施設(shè)備，定期噴灑消毒液，為游客提供一個(gè)衛(wèi)生整潔的良好的住宿餐飲環(huán)境。該項(xiàng)目建構(gòu)筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備，最大限度的降低火災(zāi)隱患。并根據(jù)該項(xiàng)目具體情況，依據(jù)消防設(shè)計(jì)規(guī)范配備合理的消防設(shè)備，設(shè)置完備的火災(zāi)自動監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng)，以確?；鹎榘l(fā)生時(shí)能及時(shí)滅火，確保顧客和從業(yè)人員的生命安全，盡量降低損失。設(shè)立禁煙區(qū)，以防為主，消防結(jié)合。十八、項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)規(guī)定，本工程項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)依法進(jìn)行招標(biāo)，以提高建設(shè)工程質(zhì)量。1、招標(biāo)投標(biāo)的基本原則根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》的要求，為確保項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為，保護(hù)國家利益，本項(xiàng)目建設(shè)的各主要環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標(biāo)方式進(jìn)行。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，招標(biāo)工作應(yīng)遵循以下原則：⑴公開原則。工程項(xiàng)目招標(biāo)應(yīng)具有高的透明度，實(shí)行招標(biāo)信息、招標(biāo)程序公開。⑵公平原則。應(yīng)給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。⑶公正原則。評標(biāo)時(shí)應(yīng)按事先公布的標(biāo)準(zhǔn)對待所有的投標(biāo)人。⑷誠實(shí)信用原則。招標(biāo)人應(yīng)以誠實(shí)、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以維護(hù)招投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。⑸獨(dú)立原則。招標(biāo)人應(yīng)是獨(dú)立的法人，在招標(biāo)過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。⑹接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實(shí)施的監(jiān)督。2、招標(biāo)⑴招標(biāo)程序根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目工程招標(biāo)應(yīng)按下列程序進(jìn)行：①建設(shè)單位向招標(biāo)主管部門提出招標(biāo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，編制招標(biāo)文件。或委托經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。②發(fā)布招標(biāo)廣告或招標(biāo)通知書。③對招標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資格審查，組織投標(biāo)企業(yè)勘察施工現(xiàn)場。④編制標(biāo)底。委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)時(shí)，審定標(biāo)底。⑤工程開標(biāo)。由招標(biāo)單位主持，在招標(biāo)管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行。當(dāng)眾啟封標(biāo)書，宣布標(biāo)價(jià)，公開標(biāo)底，進(jìn)行評標(biāo)、決標(biāo)。⑥簽訂標(biāo)包合同，中標(biāo)企業(yè)確定后，由招標(biāo)單位發(fā)出經(jīng)招標(biāo)管理部門簽發(fā)的中標(biāo)通知書，招、投標(biāo)雙方在一個(gè)月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審定。⑵招標(biāo)方案招標(biāo)方案主要包括：設(shè)計(jì)招標(biāo)，施工、監(jiān)理招標(biāo)，材料及設(shè)備招標(biāo)等。①設(shè)計(jì)招標(biāo)。主要包括方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等。②施工、監(jiān)理招標(biāo)。在工程施工之前，應(yīng)針對主體建筑、附屬設(shè)施、綠化、道路等不同建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)，確定施工、監(jiān)理單位。③材料及設(shè)備招標(biāo)。主要通過招標(biāo)確定供貨廠家。⑶招標(biāo)基本情況詳見《山東省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案》。⑷對中標(biāo)單位的要求①對中標(biāo)的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人通訊標(biāo)書中各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須親自到現(xiàn)場，原則上不得中途換人，如確實(shí)需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標(biāo)單位必須立即撤換，如由于換人而引起質(zhì)量、延誤工期、增加造價(jià)等問題，應(yīng)由乙方負(fù)全責(zé)。②本項(xiàng)目不接受聯(lián)合投標(biāo)，不允許中標(biāo)人向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不允許將中標(biāo)的項(xiàng)目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。十九、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃該項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目的建設(shè)。本項(xiàng)目建設(shè)期2年，計(jì)劃于2008年12月份開工建設(shè)，，預(yù)計(jì)2010年11月工程全部竣工投產(chǎn)使用。詳見實(shí)施進(jìn)度表實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間項(xiàng)目名稱2008.12-2010.11項(xiàng)目立項(xiàng)定點(diǎn)施工準(zhǔn)備施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備購置安裝竣工驗(yàn)收二十、投資估算（一）估算依據(jù)及說明1、國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）2、國家計(jì)委投資司、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)實(shí)用手冊》3、中國國際工程咨詢公司編《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》4、建筑工程按當(dāng)?shù)卦儍r(jià)估列5、裝置性材料購置按市場詢價(jià)估列6、供電、給排水、電信和環(huán)境保護(hù)與治理等工程投資，參照同類工程項(xiàng)目的造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。7、農(nóng)家樂生態(tài)苗木工程按林業(yè)部有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)?shù)赝惞こ虒?shí)際造價(jià)計(jì)算。8、建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.8%計(jì)列。9、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)按工程費(fèi)用的0.07%計(jì)列。10、定額編制管理費(fèi)按工程費(fèi)用的0.1%計(jì)列。11、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和3%計(jì)列，價(jià)差預(yù)備費(fèi)按國家計(jì)委計(jì)投資［1999］1340號文件費(fèi)率為0%。(二)投資估算該項(xiàng)目建設(shè)總投資為8074萬元。其中固定資產(chǎn)投資7762.8萬元，項(xiàng)目其他費(fèi)用211.2萬元，鋪底流動資金100萬元。固定資產(chǎn)投資中，博覽園功能區(qū)及服務(wù)設(shè)施投資6862.5萬元，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資688.1萬元，基本預(yù)備費(fèi)212.2萬元。項(xiàng)目資本金2826萬元。詳見下表總投資估算表總投資估算表序號建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模單位建設(shè)費(fèi)用(萬元)投資總額(萬元)備注單位數(shù)量一博覽園功能區(qū)及服務(wù)設(shè)施6862.5(一)游客接待中心5462.51接待中心㎡120000.2631202商場及餐飲㎡80000.2520003停車場㎡40000.083204售票廳座54.522.5(二)農(nóng)家樂生態(tài)苗木區(qū)14001農(nóng)家樂入口廣場項(xiàng)12002002農(nóng)家樂示范區(qū)項(xiàng)140403特色民俗村項(xiàng)16006004花卉療養(yǎng)苑項(xiàng)11601605農(nóng)家樂八大景觀區(qū)850400⑴迎春報(bào)喜項(xiàng)15050⑵桃園春色項(xiàng)15050⑶銀瓜溢香項(xiàng)15050⑷桂花飄香項(xiàng)15050⑸銀杏喚秋項(xiàng)15050⑹金玉滿堂項(xiàng)15050⑺松濤依舊項(xiàng)15050⑻臘梅傲雪項(xiàng)15050二園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)688.1(一)給、排水200(二)電信、電力、有線電視100(三)車行干道km0.5500250(四)游步道km1.54060(五)公共廁所個(gè)15575(六)標(biāo)示牌個(gè)120.010.12(七)垃圾箱個(gè)1000.033生態(tài)型三項(xiàng)目的其它費(fèi)用211.2(一)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)50(二)建設(shè)單位管理費(fèi)123.5(三)工程監(jiān)理費(fèi)16(四)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)4.8(五)定額編制管理費(fèi)6.9(六)設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)10四基本預(yù)備費(fèi)212.2五固定資產(chǎn)投資7762.8六鋪底流動投資100項(xiàng)目總投資8074二十一、資金籌措建設(shè)資金全部由建設(shè)單位自籌解決。

第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析第一節(jié)發(fā)展規(guī)劃分析一、符合山東省有關(guān)發(fā)展規(guī)劃要求山東省《2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中指出積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，要以第一、第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為基礎(chǔ)，形成合理的布局和結(jié)構(gòu)。繼續(xù)發(fā)展商業(yè)和生活服務(wù)業(yè)，發(fā)展旅游業(yè)以及信息、咨詢等中介服務(wù)產(chǎn)業(yè)，規(guī)范和發(fā)展金融、保險(xiǎn)業(yè)，引導(dǎo)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。進(jìn)一步發(fā)揮第三產(chǎn)業(yè)在提高社會生產(chǎn)效率、增加城鄉(xiāng)勞動就業(yè)和方便人民生活等方面的重要作用。山東省花卉業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想是以市場為中心，以科技作先導(dǎo)，突出地方特色，發(fā)揮資源優(yōu)勢，形成規(guī)模商品生產(chǎn)能力，面向國際國內(nèi)兩大市場，由現(xiàn)在的數(shù)量擴(kuò)張向科技集約化、專業(yè)化出口型轉(zhuǎn)變，成為山東省出口創(chuàng)匯的一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)。到2010年，全省花卉生產(chǎn)面積達(dá)到1.4萬公頃，產(chǎn)值40億元，出口創(chuàng)匯達(dá)到0.8億美元，花卉注冊企業(yè)達(dá)到1萬家，從業(yè)人數(shù)達(dá)到100萬人。本項(xiàng)目的建設(shè)對于山東省花卉產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)具有重大意義，符合山東省有關(guān)發(fā)展規(guī)劃要求。二、符合青州市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃要求青州市是東部沿海地區(qū)的重要中心城市之一，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“龍頭”。青州市“十一五”規(guī)劃中明確指出：“十一五”期間，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展必須站在新起點(diǎn)、搶抓新機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)新跨越，全市綜合實(shí)力位次前移，人均占有水平進(jìn)入濰坊市前列。青州市委、市政府高度重視花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持把“花卉苗木”作為全市六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一來抓，花卉產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展。目前，全市花木栽培面積達(dá)10萬畝，盆栽花卉年產(chǎn)3億盆，花卉品種3000多個(gè)。建有總面積30萬平方米的中國北方苗木交易中心，在全國設(shè)有136處銷售點(diǎn)，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國20多個(gè)省市自治區(qū)，年交易額超過25億元。該項(xiàng)目的建設(shè)將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以構(gòu)建和諧社會、發(fā)展環(huán)境友好型經(jīng)濟(jì)、加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)為宗旨，按照青州產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的要求，推進(jìn)花卉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、促進(jìn)花卉產(chǎn)業(yè)升級，改善城市生態(tài)環(huán)境，增加農(nóng)民收入，提升城市品牌形象，為建設(shè)一個(gè)生機(jī)勃勃、生生不息的美好青州做出貢獻(xiàn)。第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策分析項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策的要求：《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》中指出：根據(jù)“十一五”農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目指導(dǎo)思想和目標(biāo)要求，確定了名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林花卉建設(shè)示范項(xiàng)目重點(diǎn)?；ɑ苁痉痘匾?個(gè)類型的產(chǎn)業(yè)區(qū)建設(shè)為主：一是廣東、福建、北京、上海、云南、天津、河北、江蘇、安徽等盆花、盆景基地；二是云南、廣東、海南、福建、遼寧等鮮切花切葉基地；三是江蘇、浙江、河南、山東、江西、福建等觀賞苗木基地。這些省份的花卉產(chǎn)業(yè)各具特色，示范帶動作用極為強(qiáng)大?！笆晃濉逼陂g，將重點(diǎn)扶持30－40個(gè)有示范帶動作用的以經(jīng)濟(jì)林、花卉、竹林加工為主的龍頭企業(yè)，帶動和吸收當(dāng)?shù)厝罕娂涌飚a(chǎn)品的轉(zhuǎn)化加工和致富。這是“十一五”期間農(nóng)發(fā)資金扶持林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興領(lǐng)域。本項(xiàng)目的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》鼓勵(lì)類中第二十五大類其它服務(wù)業(yè)第二十一項(xiàng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)及第二十二項(xiàng)工業(yè)旅游、農(nóng)業(yè)旅游、森林旅游及其它旅游資源綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，屬于當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。第三節(jié)行業(yè)準(zhǔn)入分析一、擬建項(xiàng)目及項(xiàng)目建設(shè)單位符合行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定青州市云門旅游發(fā)展有限公司是青州市人民政府為理順青州市旅游投資體制而成立的一家國有公司，隸屬青州市旅游文物管理委員會。該公司注冊資本：10萬元人民幣。經(jīng)營范圍：代表市政府經(jīng)營和管理博物館、云門山、駝山、范公亭公園、偶園、南洋湖等授權(quán)范圍內(nèi)的旅游資源;代表市政府行使旅游項(xiàng)目投資主體職能，根據(jù)旅游發(fā)展需要，先行提出旅游項(xiàng)目建議;對旅游項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)整理和包裝:負(fù)責(zé)全市旅游開發(fā)建設(shè)資金的管理和使用，組織旅游項(xiàng)目建設(shè):籌集旅游項(xiàng)目建設(shè)資金等。該公司擁有國家級風(fēng)景名勝區(qū)一處、公園兩處、博物館一處。青州市2005年接待游客人數(shù)260萬，門票收入2000萬元，旅游總收入8億元。2006年接待游客人數(shù)280萬，門票收入2400萬元，旅游總收入10.5億元。2007年接待游客人數(shù)320萬，門票收入2980萬元，旅游總收入15.8億元。位居濰坊市首位。在行業(yè)準(zhǔn)入方面，青州市云門旅游發(fā)展有限公司符合我國有關(guān)企業(yè)注冊資本、經(jīng)營范圍等方面的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及要求。二、符合國家產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄準(zhǔn)入要求本項(xiàng)目的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》鼓勵(lì)類中第二十五大類其它服務(wù)業(yè)第二十一項(xiàng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)及第二十二項(xiàng)工業(yè)旅游、農(nóng)業(yè)旅游、森林旅游及其它旅游資源綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，屬于當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。三、符合青州市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求 近年來國內(nèi)各地為加快本地社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，紛紛實(shí)施招商引資政策，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)或資金、人才來帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。青州立足傳統(tǒng)優(yōu)勢，把發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)列入了經(jīng)濟(jì)社會整體發(fā)展思路，為促進(jìn)花卉產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，制定了《青州市花卉苗木產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃了35平方公里的青州花卉博覽園，為花卉產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。該項(xiàng)目是博覽園建設(shè)的重要組成部分，符合青州市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求。綜上所述，項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國家以及山東省行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合青州市城市發(fā)展總體規(guī)劃，項(xiàng)目選址合理，項(xiàng)目及項(xiàng)目建設(shè)單位符合行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目的實(shí)施是必要的、可行的。

第三章資源開發(fā)及綜合利用分析本項(xiàng)目非資源開發(fā)類項(xiàng)目，因此對資源開發(fā)利用方面不進(jìn)行詳細(xì)論述。在資源的利用方面，項(xiàng)目建設(shè)及使用過程中不占用金屬礦、非金屬礦等重要資源。項(xiàng)目為城市博覽園開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)實(shí)施過程中耗費(fèi)的資源主要包括鋼筋、水泥、木材、石材等一般性建筑材料，該類建筑材料在濰坊市當(dāng)?shù)亟ú氖袌鼍蓾M足供應(yīng)；項(xiàng)目經(jīng)營過程中耗費(fèi)的資源主要包括游客生活用水、電、天然氣及花卉培養(yǎng)所用水電，均由當(dāng)?shù)爻鞘信涮谆A(chǔ)設(shè)施集中供應(yīng)，該項(xiàng)目地處青州市，供水、供電、天然氣供應(yīng)等設(shè)施齊備，應(yīng)有供保障。為提高資源利用效率、降低資源消耗，項(xiàng)目在建設(shè)及使用過程中擬采取的節(jié)約資源及資源綜合利用措施如下：1、項(xiàng)目建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照國家有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，不超標(biāo)，合理利用建筑材料，不浪費(fèi)。2、采用新型節(jié)能的墻體材料，重點(diǎn)使用輕質(zhì)、高強(qiáng)、保溫性能好的節(jié)能新材料和保溫門窗，加強(qiáng)屋面及墻體保溫。墻體材料盡可能使用國家推廣使用的新型建材，如加氣混凝土等，減少粘土紅磚的使用量。3、推廣使用新技術(shù)、新工藝，各客房主要房間朝南，充分利用自然光和自然通風(fēng)，以節(jié)能降耗。4、所有設(shè)備一律選用符合國家規(guī)定的節(jié)能型設(shè)備，不得選擇國家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。電器設(shè)備應(yīng)選用新型高效節(jié)能型，并采取電容補(bǔ)償，提高功率因數(shù)，減少電損耗。照明燈具選用節(jié)能型，以節(jié)約用電。5、建筑物內(nèi)的電梯﹑供水﹑風(fēng)機(jī)等建筑設(shè)備均采用智能化控制，使其能耗降到最低。6、注意節(jié)約用水，所有用水設(shè)施均應(yīng)盡量選用節(jié)水型的。衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，并選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，以節(jié)約用水。水景﹑綠化﹑澆灑道路﹑沖廁所等用水盡量使用經(jīng)中水處理設(shè)備處理后的中水。7、在各類能源進(jìn)入室內(nèi)的入口處均應(yīng)裝設(shè)各類能源消耗計(jì)量儀表，進(jìn)行能耗計(jì)量、考核。

第四章節(jié)能方案分析第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范一、國家和省有關(guān)法律、法規(guī)(1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》(2)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(3)《節(jié)約用電管理辦法》(4)《山東省節(jié)能監(jiān)察辦法》(5)《山東省節(jié)約能源條例》(6)《山東省資源綜合利用條例》二、指導(dǎo)性文件(1)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展資源節(jié)約活動的通知》(2)國家發(fā)改委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》三、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（1）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（計(jì)交能[1996]905號）（2）《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》國家發(fā)改委2005.04.21（3）《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理導(dǎo)則》GB17167-2006（4）《綜合能耗計(jì)算通則》GB2589-1990（5）《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》國家發(fā)改委2004（6）《評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB/T3485-1998（7）《評價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》GB/T3486-1993（8）《評價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》GB/T7119-93（9）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50019-2003（10）《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-2004（11）《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50033-2001（12）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50054-1995（13）《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50052-1995（14）《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50055-93（15）《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50015-2003（16）《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50013-2006（17）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50014-2006（18）《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》GB50028-2006（19）《10kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50053-94（20）《3-110KV高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50060-92（21）《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50189-2005（22）《綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50378-2006（23）《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JCJ134-2001（24）《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》JGJ144-2004第二節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析一、能耗分析本項(xiàng)目主要耗能為客房商場用電、園區(qū)公共設(shè)施用電及房間、公共場所照明用電，房間采暖用汽及餐廳用天然氣等。能源品種為電力、汽、天然氣。能源耗用分析表項(xiàng)目單位細(xì)則限值設(shè)計(jì)指標(biāo)體形系數(shù)≤0.350.247外墻平均傳熱系數(shù)W/(m2.k)1.160.849建筑物耗熱量指標(biāo)W/m220.519.61采暖耗煤量指標(biāo)Kg/m211.811.14二、能源供應(yīng)狀況分析1、電力供應(yīng)狀況項(xiàng)目用電取自城市配套電網(wǎng)，青州市電力供應(yīng)比較充足，供電有保證，該園區(qū)各功能區(qū)內(nèi)建設(shè)變電站并配套變壓器及相應(yīng)的設(shè)施一套，接入線路為專線，可滿足項(xiàng)目需要。2、供汽該建設(shè)地點(diǎn)有城市區(qū)域供熱管線接入，具備接入城市供熱的條件，可滿足項(xiàng)目用熱需求。3、天然氣供應(yīng)項(xiàng)目區(qū)近期已開通管道天然氣供應(yīng)，服務(wù)范圍包括項(xiàng)目所在區(qū)域，供氣有保證。第三節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析本項(xiàng)目采取以下節(jié)能措施：一、建筑節(jié)能1、屋面：40厚聚氨酯發(fā)泡保溫層；2、外墻：240厚煤矸石多孔磚，外做40厚聚苯顆粒保溫層；3、不采暖樓梯間隔墻：采用240厚煤矸石多孔磚，外做30厚聚苯顆粒保溫層；4、不采暖地下室上部樓板：底做100厚聚苯顆粒保溫層；5、門窗：外圍窗均為塑鋼單框中空玻璃。封陽臺采用單玻塑鋼窗。分戶門均采用防盜保溫門；門窗氣密性等級為Ⅲ級。6、采用新型節(jié)能的墻體材料，重點(diǎn)使用輕質(zhì)、高強(qiáng)、保溫性能好的節(jié)能新材料和保溫門窗，加強(qiáng)屋面及墻體保溫。推廣使用新技術(shù)、新工藝，各客房主要房間朝南，充分利用自然光和自然通風(fēng)，以節(jié)能降耗。二、采暖節(jié)能1、采暖采用地板輻射采暖，此種采暖方式具有高效節(jié)能、舒適衛(wèi)生、運(yùn)行費(fèi)用低等特點(diǎn)，可減少能源消耗，降低運(yùn)行成本。2、采暖系統(tǒng)各熱力入口均安裝差壓控制器一只，保證在變流量的情況下，系統(tǒng)壓差恒定。三、電氣節(jié)能措施1、所有設(shè)備一律選用符合國家規(guī)定的節(jié)能型設(shè)備，不得選擇國家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。電器設(shè)備應(yīng)選用新型高效節(jié)能型，并采取電容補(bǔ)償，提高功率因數(shù)，減少電損耗。2、本工程各套內(nèi)及公用場所功率密度按現(xiàn)行的《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。3、每個(gè)開關(guān)控制不超過一個(gè)燈具，地下室等公共場所采用聲光控自熄開關(guān)，利于節(jié)能。4、本工程采用緊湊型熒光燈、T5高效節(jié)能燈管等高效光源和高效燈具，配電子鎮(zhèn)流器。四、節(jié)水措施項(xiàng)目用水主要是生活用水、公建用水及綠化用水。為控制用水，達(dá)到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：1、制定用水計(jì)劃，做到合理用水。2、設(shè)計(jì)中應(yīng)采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，嚴(yán)禁使用鑄鐵閥門和螺旋升降式水嘴，強(qiáng)制推廣使用陶瓷密封水嘴和一次沖洗水量為6升以下的坐便器。3、區(qū)內(nèi)供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，減少不必要的損失。4、配套建設(shè)中水處理系統(tǒng)，處理后的中水可用于沖洗廁所、澆灌花木、清潔道路等，提高水的重復(fù)使用率，節(jié)約水資源。5、控制綠化用水。根據(jù)土壤旱情合理確定用水量，澆水時(shí)間不宜選擇在中午等溫度較高時(shí)間進(jìn)行，避免水份較快蒸發(fā)。五、主要管理節(jié)能措施加強(qiáng)管理，完善各種規(guī)章制度，按期對各類設(shè)備、管道、器具等進(jìn)行檢修，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少不必要的浪費(fèi)。第五章建設(shè)用地和征地拆遷分析第一節(jié)項(xiàng)目選址及用地方案一、項(xiàng)目地理位置概況青州市位于山東半島中部。它東接濰坊市，西鄰淄博市，南鄰沂蒙山地，北望渤海，面積1569平方公里，人口89萬。膠濟(jì)鐵路橫貫市區(qū)，益羊鐵路、濟(jì)青高速公路、王濰公路等在這里交匯。是山東半島中部的重要交通樞紐。

青州市是中國古九州之一，有著7000多年的歷史和文化，自古為中國北方的名城重鎮(zhèn)。從西漢到民國初年，青州歷代為州、府建置，青州城為州、府治所在地。十六國時(shí)期，它曾是南燕（公元389-410年）首都所在地。迄至清代中期以前，青州一直是山東省的政治、文化中心。

青州市名勝薈萃，風(fēng)光秀麗，是著名的歷史文化名城。云門山、駝山、玲瓏山、仰天山、偶園、范公亭、博物館等，以其優(yōu)美的自然風(fēng)光，眾多的歷史人文景觀，吸引著成千上萬的中外游客。

青州市城市建設(shè)獨(dú)具特色，既有古色古香的傳統(tǒng)建筑，又有洋溢著現(xiàn)代氣息的新型建筑，傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代文化在這里和諧統(tǒng)一，古典美、現(xiàn)代美和自然美在這里交相輝映。

青州歷史悠久，環(huán)境優(yōu)美，氣候適宜，物產(chǎn)豐富，人民勤勞智慧。古老的青州大地，正以她新的姿態(tài)邁進(jìn)二十一世紀(jì)。二、建設(shè)場址該項(xiàng)目規(guī)劃范圍包括農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)和游客接待中心兩個(gè)功能區(qū)。農(nóng)家樂生態(tài)苗木園區(qū)南起新南環(huán)路，北至萬紅大道，東鄰長深高速，西接彌河，規(guī)劃面積約4.5平方公里。游客接待中心位于彌河?xùn)|岸濱水區(qū)域。該區(qū)域交通便利，適宜項(xiàng)目建設(shè)。附：區(qū)域位置圖三、場址現(xiàn)狀該場址現(xiàn)為城市建設(shè)用地，不占用耕地，整體呈矩形，緊靠城市道路。場址地質(zhì)單一，地勢東北高、西南低，總高差約0.5米。項(xiàng)目所在區(qū)域內(nèi)目前無大的工業(yè)污染源，環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。場址范圍內(nèi)無礦床、文物古跡和軍事設(shè)施，沒有基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)，沒有各類列入國家保護(hù)目錄的動植物資源，沒有風(fēng)景名勝古跡等環(huán)境敏感點(diǎn)，不影響交通運(yùn)輸和周邊地塊的防洪排澇。第二節(jié)土地利用合理性分析該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和青州市城市發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)青州市花卉產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；?、集約化發(fā)展，逐步延伸和完善花卉產(chǎn)業(yè)鏈，打造花卉產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)一步挖掘花卉文化內(nèi)涵和青州歷史文化底蘊(yùn)，發(fā)揮彌河濱水資源優(yōu)勢，探索社會主義新農(nóng)村建設(shè)新模式，努力建成國內(nèi)一流、國際知名的花卉博覽園，全面提升青州市整體品牌形象，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)社會效益。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和青州市發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目用地為已取得土地證的建設(shè)用地，項(xiàng)目的建設(shè)符合了青州市土地利用規(guī)劃的有關(guān)要求。該宗土地區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便利，場地周邊配套設(shè)施完善，具有得天獨(dú)厚的建設(shè)條件。符合該地塊規(guī)劃建設(shè)條件的有關(guān)要求，占地規(guī)模合理，符合國家及青州市集約和有效使用土地的有關(guān)要求。第三節(jié)征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案項(xiàng)目用地屬城市建設(shè)用地，目前處于待開發(fā)狀態(tài)，青州市旅游文物管理委員會及青州市云門旅游發(fā)展有限公司已取得該塊土地的使用權(quán)及開發(fā)資格。項(xiàng)目用地范圍內(nèi)無建構(gòu)筑物，無拆遷情況，不存在移民安置問題。

第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)一、大氣環(huán)境質(zhì)量及大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996中二類標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)執(zhí)行《保護(hù)農(nóng)作物的大氣污染物的最高允許濃度》（GB9137-88）標(biāo)準(zhǔn)。廢氣排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996中二級標(biāo)準(zhǔn)。二、水環(huán)境質(zhì)量及污水排放標(biāo)準(zhǔn)地面水執(zhí)行《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB38310-88中Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)。地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB/T148410-93)中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89710-1996表4中二類污染物二級標(biāo)準(zhǔn)。三、聲環(huán)境和噪聲標(biāo)準(zhǔn)聲環(huán)境執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB123410-90中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間60db(A)，夜間50db(A)。第二節(jié)廠區(qū)周圍環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀本項(xiàng)目位于于山東省青州市新南環(huán)路以北，萬紅大道以南，長深高速以西，彌河以東區(qū)域以及彌河?xùn)|岸濱水區(qū)域。項(xiàng)目周圍沒有大的污染源，大氣及土壤環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤自凈能力較強(qiáng)。第三節(jié)設(shè)計(jì)原則最大限度利用資源，加強(qiáng)污染物治理措施，確保排放物符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。第四節(jié)生態(tài)環(huán)境影響治理措施一、施工中主要污染源、污染物及防治措施1、噪聲污染防治措施為了減輕施工噪聲對環(huán)境的影響，擬采取以下措施：⑴合理安排工期，控制夜間噪聲，不得在夜間進(jìn)行路面夯實(shí)或其它高噪聲的作業(yè)。如因連續(xù)作業(yè)確需在夜間施工的，應(yīng)在開工前報(bào)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門批準(zhǔn)，并公告居民，以便取得諒解，并盡可能集中時(shí)間縮短施工期。⑵應(yīng)選用低噪聲的施工機(jī)械及施工工藝，從根本上降低源強(qiáng)。同時(shí)要加強(qiáng)檢查、維護(hù)和保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備，保持潤滑，緊固各部件，減少運(yùn)行震動噪聲。整體設(shè)備應(yīng)安放穩(wěn)固，并與地面保持良好接觸，有條件的應(yīng)使用減振機(jī)座，降低噪聲。⑶合理安排高噪聲設(shè)備的使用時(shí)間，同時(shí)要選擇設(shè)備放置的位置，注意使用自然條件減噪，以把施工期的噪聲影響減至最小。施工現(xiàn)場盡量避免產(chǎn)生可控制的噪聲，嚴(yán)禁車輛進(jìn)出工地時(shí)鳴笛，嚴(yán)禁拋扔鋼管等。⑷減少施工交通噪聲：由于施工期間交通運(yùn)輸對環(huán)境影響較大，應(yīng)盡量減少夜間運(yùn)輸量，限制大型載重車的車速，靠近居民區(qū)附近時(shí)應(yīng)限速，對運(yùn)輸車輛定期維修、養(yǎng)護(hù)，減少或杜絕鳴笛，合理安排運(yùn)輸路線。2、施工中生活垃圾處理措施在本項(xiàng)目施工建設(shè)過程中，石料、灰渣、建材等的損耗與遺棄以及建筑物的拆遷將產(chǎn)生大量的建筑垃圾，應(yīng)首先考慮用于市政與規(guī)劃部門指定的建設(shè)工程基礎(chǔ)填方或洼地填筑進(jìn)行消納。剩余部分垃圾可運(yùn)送至市垃圾填埋場進(jìn)行填埋。垃圾的外運(yùn)車輛應(yīng)加蓋篷布，盡量減少沿路遺灑，影響環(huán)境。生活垃圾要定點(diǎn)堆放，嚴(yán)禁混入建筑垃圾當(dāng)中，并及時(shí)運(yùn)送至環(huán)衛(wèi)部門指定地點(diǎn)進(jìn)行處理，避免對周圍環(huán)境造成的不良影響。3、交通及基礎(chǔ)設(shè)施影響防治措施⑴由于工程施工作業(yè)，在某一段時(shí)期內(nèi)，土、石、砂料的運(yùn)輸車輛可能急劇增加。如果調(diào)度不當(dāng)，可能影響交通運(yùn)輸?shù)臅惩?，因此?yīng)當(dāng)加強(qiáng)交通的管理和調(diào)度。⑵運(yùn)輸車輛如果超載或被覆不當(dāng)，途中常會撒落土、石、砂料，若不及時(shí)清除，將造成路面損壞，而且天氣干燥時(shí)會造成路面揚(yáng)塵，遇雨會造成水土流失。因此，要求加強(qiáng)對司機(jī)及裝卸工人的環(huán)境保護(hù)教育和環(huán)境監(jiān)理，并派人員負(fù)責(zé)撒落物料的清除。⑶在項(xiàng)目的建設(shè)工程中，尤其是在項(xiàng)目施工開挖作業(yè)中，常常會遇到電力、通訊等線纜及供排水管道等，若作業(yè)不當(dāng)就可能將它們挖斷。因此，要求每一標(biāo)段開工前，施工單位必須與沿途有關(guān)單位密切配合，列表統(tǒng)計(jì)，逐一標(biāo)明。并加強(qiáng)對作業(yè)工人的教育與管理。萬一發(fā)生事故，應(yīng)按照搶救預(yù)案及時(shí)進(jìn)行處理。二、建成后運(yùn)行中主要污染源、污染物及防治措施該項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)生生活垃圾、生活污水、廢氣和噪聲等污染源。⑴區(qū)內(nèi)設(shè)垃圾收集點(diǎn)，服務(wù)半徑小于70m，并設(shè)有垃圾中轉(zhuǎn)站，由物業(yè)管理和環(huán)衛(wèi)人員有組織清運(yùn)，保證區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生。⑵生活污水經(jīng)污水管統(tǒng)一收集后，經(jīng)化糞池沉淀處理后排入市政污水管網(wǎng)，輸送至城市污水處理廠統(tǒng)一處理。⑶對日益增多的汽車，設(shè)置汽車地面集中停放區(qū)，減少對小區(qū)環(huán)境的影響。⑷噪聲根據(jù)功能區(qū)的劃分，交通道路網(wǎng)的分布、綠化與隔離帶的設(shè)置、有利地形和建筑物屏蔽的作用，均符合防噪聲設(shè)計(jì)要求，盡可能將對噪聲不敏感的建筑物排列在園區(qū)外圍臨交通干線上，形成周邊式的聲屏障。對進(jìn)出園區(qū)的汽車禁止鳴喇叭，水泵及通風(fēng)設(shè)備采用低噪聲設(shè)備，并盡可能將設(shè)備設(shè)于地下室。在區(qū)內(nèi)周圍和內(nèi)部加大綠化面積，降低噪音的傳播強(qiáng)度。第五節(jié)生態(tài)環(huán)境影響分析擬建項(xiàng)目建設(shè)場地較為平坦，不需施工取棄土，對地表植被的破壞很小,本項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)行會對當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響較小。擬建項(xiàng)目排放的污染物較少，且對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以本項(xiàng)目的建設(shè)不會對區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。因此，從環(huán)保角度講，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。

第七章經(jīng)濟(jì)影響分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益分析一、編制依據(jù)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)主要依據(jù)國家計(jì)委及建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》，現(xiàn)行財(cái)稅制度，建設(shè)單位提供的有關(guān)資料等。二、經(jīng)濟(jì)效益分析1、計(jì)算期該項(xiàng)目建設(shè)期為2年，經(jīng)營期按11年計(jì)算。2、營業(yè)收入及稅金⑴收入經(jīng)營收入估算范圍包括門票收入、餐飲住宿收入、用品銷售收入等，根據(jù)游人規(guī)模預(yù)測，計(jì)算期內(nèi)的旅游人次和旅游營業(yè)收入情況如表7-1所示。經(jīng)營年游客人數(shù)（萬人次）景區(qū)內(nèi)游客平均消費(fèi)(元/人次)旅游房產(chǎn)收入營業(yè)收入(萬元)一日游二日及以上一日游二日及以上第1年3.61.812030010001972第2年4.32.112030010002146第3年5.93.412030012002928第4年7.24.112030012003294第5年9.45.715035515004933.5第6年12.26.215038618006023.2第7年13.56.515039518006392.5第8年15.17.215041015006717第9年16.88.515043915007751.5第10年18.59.620045315009548.8第11年20.210.220046110009742.2⑵營業(yè)稅金及附加該項(xiàng)目建成后，其中營業(yè)稅稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅為營業(yè)稅7%，教育費(fèi)附加為營業(yè)稅3%計(jì)取。正常年上繳營業(yè)稅487.1萬元，稅金及附加535.8萬元。詳見表7-2經(jīng)營收入、稅金及附加估算表3、總成本費(fèi)用⑴折舊本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)7762.8萬元，按分類折舊法計(jì)算折舊，折舊年限25年，殘值率為5%，年提折舊295萬元。詳見表7-3固定資產(chǎn)折舊估算表⑵攤銷本項(xiàng)目形成其他資產(chǎn)211.2萬元，按10年攤銷，每年攤銷費(fèi)為21.1萬元。詳見表7-4其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表⑶維修費(fèi)維修費(fèi)按折舊費(fèi)用的50%計(jì)。⑷經(jīng)營成本經(jīng)營成本包括營業(yè)費(fèi)用、企業(yè)管理費(fèi)用、職工工資福利費(fèi)用等，根據(jù)目前我國旅游行業(yè)以及同類旅游景區(qū)的經(jīng)營狀況，本項(xiàng)目的營業(yè)成本按營業(yè)收入的58%進(jìn)行估算。⑻總成本費(fèi)用該項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為6093萬元。其中固定成本442.5萬元，可變成本5650.5萬元，經(jīng)營成本5650萬元。詳見表7-5總成本費(fèi)用估算表4、利潤正常年份利潤總額3113.4萬元，年所得稅778.4萬元，年稅后利潤2335.1萬元。詳見表7-6損益表5、財(cái)務(wù)盈利能力分析⑴內(nèi)部收益率、投資回收期內(nèi)部收益率：所得稅后13.5%。投資回收期：所得稅后8.83年（含建設(shè)期2年）。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）:所得稅后1932.2萬元。詳見表7-7現(xiàn)金流量表⑵投資利潤率平均利潤總額投資利潤率＝×100%項(xiàng)目總資金1577.3＝×100%＝19.5%8074⑶投資利稅率平均利稅總額投資利稅率＝×100%項(xiàng)目總資金1884.5＝×100%＝23.3%80746、盈虧平衡分析年固定成本盈虧平衡點(diǎn)=—————————————年?duì)I業(yè)442.5=———————=12.4%9742.2-535.8-5650.5當(dāng)達(dá)到正常規(guī)模的12.4%時(shí)，項(xiàng)目可保本不虧。7、敏感性分析由于項(xiàng)目設(shè)計(jì)的一些參數(shù)在目前情況下是確定的，難以預(yù)計(jì)項(xiàng)目在經(jīng)營中的變化，這些變化將會影響到項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。為此在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，從該項(xiàng)目的營業(yè)收入、經(jīng)營成本、工程投資的變化，來分析對工程經(jīng)濟(jì)效益的影響。營業(yè)收入、經(jīng)營成本和工程投資發(fā)生變化對財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)的影響定量分析結(jié)果見表7-8感性分析表。敏感性分析結(jié)果表表7-8序號變動因素變動輻度內(nèi)部收益率%投資回收期年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1基本方案13.58.831932.22營業(yè)收入+5%14.18.642286-5%12.99.031578.43經(jīng)營成本+5%12.59.171370-5%14.58.5424944工程投資+5%12.89.051578.5-5%14.38.612285.8計(jì)算結(jié)果表明，營業(yè)收入、工程投資、營業(yè)成本的變化對工程效益的影響不大，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能了，是可行的。三、評價(jià)結(jié)論項(xiàng)目建成后，正常年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入收入9742.2萬元，利潤總額3113.4萬元。財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.5%，投資回收期8.83年，投資利潤率19.5%，財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)較好，因此，該項(xiàng)目是可行的。經(jīng)營收入、稅金及附加估算表表7-2單位：萬元序號年份項(xiàng)目經(jīng)營期1-2345678910111213游客人數(shù)11.315.118.42022.325.328.130.4營業(yè)收入1972.02146.02928.03294.04933.56023.26392.56717.07751.59548.89742.2營業(yè)稅金及附加108.5118.0161.0181.2271.3331.3351.6369.4426.3525.2535.8營業(yè)稅98.6107.3146.4164.7246.7301.2319.6335.9387.6477.4487.1城市維護(hù)建設(shè)稅6.97.510.211.517.321.122.423.527.133.434.1教育費(fèi)附加3.07.49.09.610.111.614.314.6

固定資產(chǎn)折舊估算表表7-3單位:萬元序號合計(jì)折舊年限經(jīng)營期1-2345678910111213一7762.825原值7762.8折舊費(fèi)295295295295295295295295295295295凈值7467.87172.96877.96582.96287.95992.95697.95402.95107.94813.04518.0

其他資產(chǎn)攤銷估算表表7-4單位:萬元序號合計(jì)折舊年限經(jīng)營期1-2345678910111213一211.210原值211.2折舊費(fèi)21.1凈值190.1169.0147.8126.7105.684.563.442.221.10

總成本費(fèi)用估算表表7-5單位:萬元序號年份項(xiàng)目經(jīng)營期1-23456789101112131營業(yè)收入1972.02146.02928.03294.04933.56023.26392.56717.07751.59548.89742.22營業(yè)成本1143.81244.71698.21910.52861.43493.53707.73895.94495.95538.35650.53折舊費(fèi)2952952952952952952952952952952954攤銷費(fèi)21.10.05維修費(fèi)147.5147.5147.5147.5147.5147.5147.5147.5147.5147.5147.56總成本費(fèi)用1607.41708.32161.82374.13325.03957.14171.34359.54959.56001.96093.06.1固定成本463.6463.6463.6463.6463.6463.6463.6463.646