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文檔簡介
裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司夾心彩鋼板和彩鋼瓦生產(chǎn)線項目可行性研究報告目錄第一章總論第二章項目建設(shè)背景和必要性第三章項目選址及建設(shè)條件第四章項目建設(shè)編制范圍、編制依據(jù)及內(nèi)容第五章項目概況第六章產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模第七章技術(shù)、工藝及設(shè)備方案第八章原料供應(yīng)及運輸方式第九章環(huán)境、消防與安全第十章組織機構(gòu)與人力資源第十一章建設(shè)工期安排第十二章投資估算與資金籌措方案第十三章經(jīng)濟效益評價分析第十四章社會效益分析第十五章結(jié)論與建議第一章總論1.1項目概況項目名稱:年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線實施主體:裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司項目負責(zé)人:劉向京1.2建設(shè)地點裕民縣哈拉布拉鎮(zhèn)東河壩1.3建設(shè)主要內(nèi)容擴建金屬面夾心板及瓦楞板生產(chǎn)加工車間1棟,建筑面積1770㎡,原料庫房300平方米。增加一條節(jié)能復(fù)合板生產(chǎn)線和一條彩鋼瓦生產(chǎn)線。1.4建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線1.5項目總投資項目總投資300萬元;其中:自籌資金200萬元,申請中小企業(yè)補助100萬元。1.6企業(yè)概況裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司成立于2011年6月,公司是一家集設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝、拆裝活動房、裝飾活動房、異性活動房的專業(yè)化公司。主要經(jīng)營產(chǎn)品有:彩鋼夾芯保溫板、彩鋼壓型板、圍擋瓦、樓承板及彩鋼配件。同時承攬各種異性房屋的設(shè)計、加工和安裝,鋼構(gòu)廠房、倉庫、活動房;彩鋼板房;活動崗?fù)?;單(雙)層平(坡)頂活動房板房??芍谱?、安裝各種規(guī)格、各種樣式、各種顏色,固定式、遷移式活動房,它適用于各種工程施工所用兵辦公室、宿舍、食堂、會議、倉庫等。公司注冊資金300萬元,占地面積4200平方米,現(xiàn)有管理人員5名,財務(wù)人員2名,業(yè)務(wù)人員5名,職工26名。2011年8月正式投產(chǎn)。截至2011年底累計生產(chǎn)各類彩鋼板136000平方米,實現(xiàn)營業(yè)收入903萬元。為滿足市場需求,公司從去年3月份計劃投資300萬元。目前,已完成固定資產(chǎn)投資200萬元。技改后公司生產(chǎn)能力將達到年生產(chǎn)各類夾芯彩鋼板及彩鋼瓦15萬平方米。 第二章項目建設(shè)背景和必要性2.1項目提出的背景隨著我國現(xiàn)代化、城市化步伐加快,以及新技術(shù)、新材料的不斷出現(xiàn),國內(nèi)建筑建材領(lǐng)域正在面臨前所未有的變革,輕鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)、夾心彩鋼板和彩鋼板作為一種新型建筑材料和結(jié)構(gòu)形式,以其重量輕、安裝方便、安全環(huán)保、可塑性強的優(yōu)勢,得到越來越多的建筑商和用戶的青睞,應(yīng)用范圍日漸廣泛。輕鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)、夾心彩鋼板和彩鋼板成為國家大力推廣應(yīng)用的新型建筑結(jié)構(gòu)和墻體材料。1999年,國產(chǎn)高頻輕型鋼被列入建設(shè)部建材科技成果重點推廣項目;國家建設(shè)部、國家冶金局聯(lián)合制定了《國家建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和2015年發(fā)展規(guī)劃》(綱要)。日益旺盛的市場需求,良好的政策氛圍及導(dǎo)向,為輕、重鋼結(jié)構(gòu)、夾心彩鋼板和彩鋼板的產(chǎn)業(yè)化奠定了堅實基礎(chǔ)。2.2項目建設(shè)的必要性夾心彩鋼板和彩鋼板是采用彩色涂層鋼板,經(jīng)輥壓冷彎成各種波型的壓型板,它適用于工業(yè)與民用建筑、倉庫、特種建筑、大跨度鋼結(jié)構(gòu)房屋的屋面、墻面以及內(nèi)外墻裝飾等,具有質(zhì)輕、高強、色澤豐富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、壽命長、免維護等特點,現(xiàn)已被廣泛推廣應(yīng)用。近年來,隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和工業(yè)發(fā)展進程的加快,工業(yè)廠房等建筑設(shè)施與日俱增,市場對具有保溫、隔音、防火等功能的建筑材料的需求日益增長,使得彩鋼建筑材料產(chǎn)業(yè)成為一個具有發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)。2.3國家發(fā)展戰(zhàn)略與政策的扶持裕民是自治區(qū)貧困縣和遼寧援建重點幫扶縣,國家在資金、政策等方面都給予了有力的支持,在建立社會保障體系、構(gòu)筑維護社會穩(wěn)定的措施,資助試點城市修復(fù)城市基礎(chǔ)設(shè)施,進行棚戶區(qū)改造、新農(nóng)村建設(shè)及牧民定居,在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財政轉(zhuǎn)移支付、金融信貸等政策方面對試點城市給以傾斜。2.4適應(yīng)裕民縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的需要根據(jù)裕民縣2010年1月12日《裕民縣政府工作報告》,“十二五”規(guī)劃中明確規(guī)定,今后五年的主要任務(wù)之一是進一步加快城鎮(zhèn)化進程。創(chuàng)造有利于縮小城鄉(xiāng)差距的物質(zhì)基礎(chǔ)和體制條件,完善城市功能,推動內(nèi)涵式發(fā)展,增強綜合承載力,不斷提高城鎮(zhèn)化水平,加快新農(nóng)村和牧業(yè)定居建設(shè)步伐。2010年裕民縣抗震安居房達到971戶;其中有80%以上的抗震安居房是用夾心彩鋼板和彩鋼板封頂?!笆濉逼陂g裕民縣新農(nóng)村和牧業(yè)定居抗震安居房將達到2668套;預(yù)計未來5年僅裕民縣夾心彩鋼板和彩鋼板將達到30萬m3以上,并逐年有所增長。加之周邊縣市的塔城市、額敏縣、托里縣的市場需求,預(yù)計每年塔城地區(qū)北四縣的需求產(chǎn)量將達到40萬m3以上。目前,裕民縣沒有生產(chǎn)夾心彩鋼板和彩鋼板企業(yè);而塔城地區(qū)也只有2家生產(chǎn)夾心彩鋼板和彩鋼板企業(yè);可以說市場空間巨大。本項目達到規(guī)模正常生產(chǎn)后,年供應(yīng)能力為15萬m3,僅占市場需求量的30%,產(chǎn)品的銷售是有保障的。2.5實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè),為政府減負“十一”五期間,隨著我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟體制的改革,隨著城鄉(xiāng)一體化進程的加快,隨著產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?;?jīng)營的縱深發(fā)展,城鄉(xiāng)的再就業(yè)人員呈上升趨勢。我縣近年來加大了招商引資的力度,加速了民營企業(yè)的有序發(fā)展,極大地緩解了就業(yè)和再就業(yè)的矛盾,促進了我縣構(gòu)建和諧社會、奔小康的步伐。該項目建成后,可再直接安置40人就業(yè),間接拉動安裝、采購、設(shè)計、運輸?shù)刃袠I(yè)80人。不但為政府減輕了負擔(dān),而且創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。2.6價格現(xiàn)狀與預(yù)測近年來,國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)和彩板市場需求增長強勁,產(chǎn)品價格呈現(xiàn)小幅攀升趨勢。據(jù)2008年1季度國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)和彩板市場調(diào)查結(jié)果,當期國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)平均價格為6400元/噸左右,彩板價格在12000元/噸上下。綜合分析,影響本項目產(chǎn)品價格波動的主要因素為鋼板、彩板價格的變化,目前鋼板原料價格在2700-3000元/噸左右,彩板原料價格在7000元/噸左右,上述主要原料國內(nèi)供應(yīng)充足,價格相對穩(wěn)定,可保證本項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本穩(wěn)定,銷售價格小幅波動,總體將呈上升趨勢。第三章項目選址及建設(shè)條件3.1擬選廠址項目區(qū)建設(shè)站址位于裕民縣哈拉布拉鎮(zhèn)東河壩北側(cè)500米處;屬戈壁荒灘區(qū),項目總占地面積約82920平方米。是裕民縣城鄉(xiāng)結(jié)合部。它與縣城相臨;距塔城地區(qū)托里縣也只有60公里,距塔城地區(qū)80公里;位于312國道,交通通訊方便。3.2項目區(qū)自然條件裕民縣是新疆維吾爾自治區(qū)西北部的一個邊境縣,距烏魯木齊直線距離452公里,縣城位于塔城行署所在地塔城市南部48公里處,地域為東經(jīng)82°12′~83°30′,北緯45°24′~46°30′,南北最長120公里,東西最寬65公里,北鄰塔城市,東接托里縣,西部、西南部與哈薩克斯坦國接壤,邊境線全長150公里,行政轄區(qū)面積6200平方公里。裕民縣屬干旱的內(nèi)陸性氣候區(qū)。年平均氣溫6.5℃,極端最高氣溫41.8℃,極端最低氣溫-35.9℃。年平均降水量269.7毫米,年平均蒸發(fā)量1051.8毫米。采暖天數(shù)165天,實際采暖期天數(shù)180天,室外計算溫度-21℃,實際室外計算平均溫度為-5.9℃??h境內(nèi)有大小河流24條,年總徑流量為7.39億方,主要河流有塔斯提河,察汗托海河、哈拉布拉河、鐵列克提河等。其中塔斯提河全長80公里(境內(nèi)),年總徑流量為2.11億方,哈拉布拉河、江克斯河、切格爾、白布謝河等為南北流向(內(nèi)流河)入沖積扇區(qū),是農(nóng)田灌溉和飲用的來源,年總流量為9000萬方,但由于60年以來植被減少,水土流失,水利用率僅為25%,而塔斯提河、察汗托海河、鐵列克提河等處于山谷之中,未被利用。裕民縣地下水資源豐富,開采條件好,據(jù)分析,地下水補給來源主要有以下四個方面:(一)河渠下滲補給;(二)降水;(三)田間灌溉;(四)山區(qū)基巖裂隙水??傁聺B為1.79億立方米。3.3項目區(qū)社會經(jīng)濟條件(1)經(jīng)濟現(xiàn)狀
2011年全縣實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值9.52億元,完成地方財政收入6568萬元,一般預(yù)算收入3000萬元,完成工業(yè)增加值6050萬元,農(nóng)牧民人均純收入7785元。主要工業(yè)有電力、畜牧、紅花、糧油加工、中藥材加工等家等農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)。
(2)發(fā)展概況
裕民縣是自治區(qū)三十二個邊境縣之一,同時又是自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)縣,下轄五鄉(xiāng)一場一鎮(zhèn),是新期間自治區(qū)扶貧開發(fā)工作重點縣(區(qū)定貧困縣)。截止2011年末,裕民縣總?cè)丝跒?.1萬人;有漢、哈薩克、回等19個民族,其中少數(shù)民族人口2.06萬人(不包括生產(chǎn)建設(shè)兵團161團);占總?cè)丝诘?3%,哈薩克族占總?cè)丝?3.3%。 第四章項目編制范圍、依據(jù)及內(nèi)容4.1可行性研究報告編制范圍本可行性研究報告編制范圍為:裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項目的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備及其它生產(chǎn)配套附屬設(shè)施,并考慮必要的辦公生活設(shè)施,本可行性研究報告立足于建設(shè)單位目前規(guī)劃建設(shè)規(guī)模內(nèi)容,并為長達發(fā)展留有一定余地。本次項目是運用成熟的技術(shù),實施年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼瓦及彩鋼板生產(chǎn)線。4.2編制依據(jù)本可行性研究報告編制依據(jù)為:國家建設(shè)部、國家冶金局《國家建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和2015年發(fā)展規(guī)劃》(綱要);國家一般工業(yè)項目可行性研究報告內(nèi)容及深度的規(guī)范文件;《裕民縣“十二五”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》;《裕民縣“十二五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》;《裕民縣新農(nóng)村“十二五”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》;《裕民縣牧民定居“十二五”規(guī)劃》;裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項目申請立項批復(fù),裕發(fā)改基號字【2011】18號;裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項目備案報告,裕經(jīng)貿(mào)字【2011】8號;4.3可行性研究報告編制的主要內(nèi)容本可行性研究報告的主要內(nèi)容為:根據(jù)國家對一般工業(yè)項目可行性研究的內(nèi)容及深度要求,依據(jù)建設(shè)單位的意見,對裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項目項目建設(shè)的必要性、可行性進行分析論證;對項目產(chǎn)品市場前景提出預(yù)測意見;對工程選址、建設(shè)方案、技術(shù)方案、工程方案、產(chǎn)品方案、設(shè)備選型等提出方案意見,對項目進行初步投資估算,提出項目經(jīng)濟評價、財務(wù)分析、社會效益分析意見,在此基礎(chǔ)上作出結(jié)論建議。第五章項目概況5.1項目概況裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項目在充分市場調(diào)查論證基礎(chǔ)上,從企業(yè)長遠發(fā)展出發(fā),依托項目區(qū)地緣優(yōu)勢和企業(yè)現(xiàn)有的機械加工設(shè)備能力和技術(shù)水平,擬在裕民縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)年加工能力15萬平方米的夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項目。5.2項目來源項目總投資300萬元人民幣,其中,設(shè)備投資260萬元,技術(shù)人員培訓(xùn)費用10萬元;流動資金25萬元,其它費用5萬元。項目資金來源自籌資金200萬元,申請中小企業(yè)補助100萬元。5.3項目效益本項目具有良好的市場預(yù)期和效益前景,預(yù)測項目投資利潤率28.1%,財務(wù)內(nèi)部收益率36.7%,項目投資回收期為3.2年。第六章產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模6.1產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品方案依據(jù)對市場需求調(diào)查結(jié)果及國家對夾心彩鋼結(jié)構(gòu)及彩鋼板產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范確定,產(chǎn)品方案既考慮建筑工程需要,又要面對區(qū)內(nèi)建筑市場對夾心彩鋼結(jié)構(gòu)及彩鋼板多樣化的要求。本項目產(chǎn)品主要分為3大類14個品種。(1)輕鋼結(jié)構(gòu):主要為門式鋼架、吊車梁、C型檀條、Z型檀條、C型鋼墻梁。(2)壓型彩板:主要是波浪板、魚鱗板、拱型板、保溫復(fù)合板。(3)彩鋼夾芯保溫板、彩鋼壓型板、圍擋瓦、樓承板及彩鋼配件。本項目夾心彩鋼結(jié)構(gòu)及彩鋼板規(guī)格和強度依據(jù)用戶定單合同規(guī)定確定,產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行國家及行業(yè)有關(guān)標準。主要執(zhí)行ISP000行業(yè)標準。包括《高層民用建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》、《門式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》及國家現(xiàn)行標準《壓型鋼板拱殼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。6.2建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模為擬建主要生產(chǎn)設(shè)施產(chǎn)品規(guī)模。建設(shè)規(guī)模應(yīng)充分考慮我區(qū)總體經(jīng)濟規(guī)模、產(chǎn)品市場供需調(diào)查結(jié)果,以及項目產(chǎn)品目標市場預(yù)測、建設(shè)單位投資能力及可利用資源等情況,著眼于未來數(shù)年發(fā)展需要,為將來進一步發(fā)展留有一定空間。因此,本項目建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)15萬平方夾心彩鋼板和彩鋼瓦生產(chǎn)線,擬建規(guī)模在塔城地區(qū)屬較大水平。產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢明顯,對于降低成本,增強市場競爭能力較為有利。第七章技術(shù)、工藝、設(shè)備及工程方案7.1技術(shù)方案年產(chǎn)15萬平方夾心彩鋼板和彩鋼瓦生產(chǎn)線項目采用國內(nèi)最先進的鋼材整焊定型處理技術(shù),該技術(shù)為目前國際國內(nèi)通用的鋼結(jié)構(gòu)加工技術(shù)。具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度集中的特點,其技術(shù)特性屬于技術(shù)密集性技術(shù)。該技術(shù)具有以下優(yōu)勢:(1)技術(shù)含量和自動化水平相對較高,處于國內(nèi)先進水平,在產(chǎn)品水平上,相對其它生產(chǎn)技術(shù)性能費用比優(yōu)越,結(jié)構(gòu)合理,占地面積小,功能齊全,運行費用低,使用壽命長。在工藝水平上該技術(shù)能保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性,提高資源利用率和節(jié)能降耗水平,初步測算,利用該技術(shù)生產(chǎn),可提高原料利用率10%,節(jié)約工業(yè)用電6%,在裝備水平上,該技術(shù)使用的設(shè)備自動控制程度和性能可靠性相對較高。(2)項目采用的技術(shù)與國內(nèi)資源條件適應(yīng),具有良好的技術(shù)適應(yīng)性。該技術(shù)工藝路線可以適應(yīng)國內(nèi)主要原材料特性。技術(shù)工藝路線簡單明了,利于流程控制和設(shè)備操作。技術(shù)已經(jīng)國內(nèi)生產(chǎn)實踐檢驗,證明技術(shù)成熟,技術(shù)支援條件良好,具有較強的可靠性。(3)技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品成本低,具有較強的經(jīng)濟合理性。采用本技術(shù)建設(shè)過程中,主要設(shè)備多數(shù)控制及機械設(shè)備可按通用標準在國內(nèi)采購。項目節(jié)能設(shè)施先進,并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換,項目建設(shè)和運行成本較低,應(yīng)變市場能力較強。7.2工藝方案原料彩鋼卷準備好并吊上復(fù)合機就位,同時把復(fù)合板芯材準備好,隨時可送入復(fù)合機,并將做夾芯板的引頭板做好,以便隨時開機生產(chǎn)。開機后,底層鋼卷先進入機組,經(jīng)勻膠加熱后,并同時送入夾芯材料進行復(fù)合,夾芯材料上表面勻膠后,緊跟著上層鋼卷進入機組進行復(fù)合,上下鋼卷復(fù)合的同時,夾芯板兩側(cè)卷邊,夾芯板成型。(1)原料路線原料鋼板規(guī)格依產(chǎn)品種類而定,按照國家GB2518-88標準規(guī)定,輕鋼結(jié)構(gòu)采用鋼的強度指標為230N/mm2—340N/mm2,強度相當于國內(nèi)現(xiàn)行3號鋼標準。作為承重鋼結(jié)構(gòu),鋼板厚度一般采用1.0—1.2mm。本項目所需原料,新疆境內(nèi)就可滿足,原料鋼板可通過公路、運抵廠區(qū),運距最大半徑為500公里。(2)剪板、組合及焊接輕鋼結(jié)構(gòu)剪板由電腦自動控制,鋼板經(jīng)剪板、復(fù)合板機或拱板成型機冷壓成型,制成各類壓型板。經(jīng)剪板、H鋼組立機、埋弧焊機制成H鋼鋼結(jié)構(gòu);經(jīng)剪板、C型鋼成型機或Z型鋼成型機冷壓分別生成C型或Z型檁條。重鋼結(jié)構(gòu)采用數(shù)控多門火焰切割機切割。(3)校直、鉆孔及防腐處理冷壓焊接形成的鋼結(jié)構(gòu)或彩板初級產(chǎn)品經(jīng)門型翼緣矯正機、拋丸機、端面銑床進行校直整理,由三維鉆床鉆孔。(4)防腐檢測、外運安裝對經(jīng)矯正定型和修飾后的成品進行防腐處理,檢測合格后包裝入庫或運抵安裝現(xiàn)場。7.3設(shè)備選型及來源本項目設(shè)備方案選擇依據(jù)產(chǎn)品和技術(shù)方案確定。應(yīng)該滿足以下基本要求:主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)工藝相適應(yīng),以最大限度滿足項目投產(chǎn)后生產(chǎn)要求;主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套;設(shè)備質(zhì)量、性能成熟,以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量;設(shè)備選擇在保證性能前提下,力求經(jīng)濟合理;選用設(shè)備應(yīng)符合國家和有關(guān)部門頒布的相關(guān)技術(shù)標準要求。本項目設(shè)備選型應(yīng)立足于高新技術(shù)起點,提高設(shè)備數(shù)據(jù)化、自動化水平,最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)率。主要設(shè)備名稱及選型列表如下:項目生產(chǎn)設(shè)備選型一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量(臺)備注11025型單板機1592彩鋼鋼結(jié)構(gòu)廠房11353數(shù)控C型鋼機1124龍門吊1105復(fù)合機2246其他設(shè)備--20合計260設(shè)備投資合計260萬元。第八章原料供應(yīng)及運輸方式本項目生產(chǎn)原料主要為鋼板和型鋼,其它輔料為苯板。經(jīng)測算,項目年消耗鋼材7.2萬噸,其中消耗彩板2.5萬噸。項目生產(chǎn)所需原材料均可由區(qū)內(nèi)訂購。鋼板在疆內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng),其產(chǎn)品可滿足項目原料需求及技術(shù)要求。原料運輸方式為公路運輸最大運距500公里,最小運距350公里。近年來,國際國內(nèi)鋼板市場供需相對穩(wěn)定,目前國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋼板大致處于供需平衡狀態(tài)。鋼板價格也處于穩(wěn)中有升狀態(tài),近年價格變化幅度不大。國內(nèi)鋼板市場價格現(xiàn)狀及預(yù)測情況見下表:項目主要生產(chǎn)原料需求量和價格現(xiàn)狀及預(yù)測序號原料名稱單位需求量單價(元)備注現(xiàn)狀預(yù)測1鋼板萬噸14.427002700—35002彩鋼板萬噸170007500現(xiàn)狀分析及預(yù)測結(jié)果表明,本項目原料供應(yīng)渠道穩(wěn)定,價格變動范圍不大,原料供應(yīng)來源具有可靠保證。第九章環(huán)境、消防與安全9.1環(huán)境項目廠址環(huán)境條件良好,對項目建設(shè)運行無不良影響。項目運行中對環(huán)境無明顯不利影響。(1)廢水項目運行中不存在污水。(2)固體廢棄物項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分鋼板剪裁余料,年生成量3噸左右,通過物資回收部門回收再生利用。廠區(qū)生活垃圾集中收集,定期清運至城市垃圾處理廠。(3)噪音項目區(qū)遠離市區(qū),由于設(shè)備少;不會較大產(chǎn)生的噪音;對周邊也沒有生活區(qū)沒有影響,。9.2消防項目消防參照國家《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJL6—87)執(zhí)行,各類防火設(shè)施按二級消防標準考慮。項目消防系統(tǒng)按同一時間滅火次數(shù)為一次,滅火時間持續(xù)60分鐘計算,各消防水源端口水量為10L/S。廠區(qū)道路應(yīng)保持暢通,避免貨物、車輛堵塞防火消防通道。9.3勞動安全本項目在設(shè)計和生產(chǎn)過程中應(yīng)遵循下列有關(guān)法規(guī)及條例:《輕工業(yè)勞動保護條例》《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》《國務(wù)院關(guān)于加強防塵、防毒工作的決定》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(TI+36-79)設(shè)計中應(yīng)考慮安全防護措施,按照國家有關(guān)勞動衛(wèi)生的有關(guān)文件及規(guī)定進行設(shè)計施工,廠內(nèi)設(shè)的男、女浴室、食堂、宿舍等,職工配備必需的工作服。鍋爐室、變電所按規(guī)定設(shè)計隔離區(qū)。操作工作嚴格執(zhí)行持證上崗制度,先培訓(xùn)后上山崗。廠內(nèi)設(shè)置專門的勞保、安全、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)。項目大型機電設(shè)備、機械設(shè)備集中設(shè)置,規(guī)劃設(shè)計應(yīng)充分考慮安全防護因素,各工藝流程區(qū)分明確,場地寬敞,通視良好,并在事故多發(fā)地點和危險地段設(shè)置警示標志。建筑按二類防雷設(shè)防,安裝防直擊雷和防雷電感應(yīng)共同接地裝置,沖擊接地電阻應(yīng)小于10Ω。廠房、庫房為大跨度結(jié)構(gòu),建筑材料應(yīng)符合國家頒布標準,屋面設(shè)計應(yīng)分考慮地震、風(fēng)壓、雪壓因素。第十章、組織機構(gòu)與人力資源10.1組織機構(gòu)項目將以現(xiàn)代公司經(jīng)營方式進行運行,成立有限責(zé)任公司,設(shè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理機構(gòu)。經(jīng)理機構(gòu)下設(shè)生產(chǎn)、營銷、供應(yīng)、技術(shù)、動力、安全、勞資等處室。10.2人力資源項目共需人員40人。其中:管理人員5人,技術(shù)人員5人,銷售人員5人,生產(chǎn)工人10人,安裝工人15人。人員來源:所需員工中高級管理、技術(shù)人員可在區(qū)內(nèi)招聘,一般技術(shù)和操作工人在縣城招聘。管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)工人全部通過考試錄用,一律實行崗位聘用制。開工前2個月進行技術(shù)及安全操作培訓(xùn),考核合格后持證上崗。PAGE1PAGE35 第十一章建設(shè)工期及工程進度11.1建設(shè)工期本項目建設(shè)工期為1年,于2011年3月開工建設(shè),2012年5月交付使用。11.2工程進度安排于2011年3月開工建設(shè),2012年5月竣工投入運行。(1)前期工作階段2011年3月之前完成項目建議書編制和審批立項;當年4月份完成項目可行性研究報告編制和報批。(2)初步設(shè)計階段2011年5月中旬完成項目初步設(shè)計。(3)項目開工準備階段2011年6月-10月下旬完成設(shè)備訂購工作,2012年3月-4月進行設(shè)備安裝,試生產(chǎn)。(4)項目竣工及驗收階段2012年5月竣工,進行工程驗收和試車,合格后投入試運行。第十二章投資估算與資金籌措方案12.1估算依據(jù)本項目投資估算根據(jù)國家及新疆工業(yè)建筑有關(guān)實物定額規(guī)范文件進行。全部設(shè)備為國內(nèi)采購,設(shè)備費用按生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價格計算;設(shè)備安裝費、工器具費均按概算指標計算,本項目設(shè)備安裝費按設(shè)備購置8%平均水平計算。12.2估算本項目估算總投資300萬元人民幣。其中,固定資產(chǎn)投資260萬元,項目前期費用10萬元,流動資金30萬元。12.3資金籌措方案本項目估算總投資300萬元人民幣,資金來源企業(yè)自籌200萬元,申請中小企業(yè)專項資金100萬元。項目概況及主要經(jīng)濟技術(shù)指標序號名稱單位數(shù)值備注1生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案1.1生產(chǎn)規(guī)模個15萬m21.2產(chǎn)品方案個15萬m22工作制度2.1全年工作日天1802.2生產(chǎn)班次班23項目定員人404總投資萬元3005核算期年36達產(chǎn)銷售收入萬元7507新增利稅萬元1847.1利潤萬元957.2稅金萬元898投資回收期年3.2第十三章經(jīng)濟效益評價分析報告的財務(wù)效益分析按《方法與參數(shù)》(第二版)及現(xiàn)行的財務(wù)準則與企業(yè)會計制度和相關(guān)稅制進行的,計算中原材料及產(chǎn)品銷售價格均為含稅價。13.1假設(shè)前提a.按年產(chǎn)量15萬平方米彩鋼建筑材料計算。b.產(chǎn)品代表方案為建筑材料行業(yè)。d.效益分析按全部的投入產(chǎn)出計算。e.管理費用、銷售費用按企業(yè)現(xiàn)有管理水平測算。13.2生產(chǎn)成本估算原材料和輔助材料項目產(chǎn)品方案和年生產(chǎn)能力要求,按年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼瓦及彩鋼板。生產(chǎn)所需原輔材料總金額250萬元,明細如下:序號材料名稱單位耗用量單價(萬元)總價(萬元)1彩鋼卷噸8000.86402其它材料200合計84013.3工資與福利項目投產(chǎn)后,有40員工即可滿足需要,按人均月工資1500元計算,職工福利費按工資總額的14%提取,養(yǎng)老、醫(yī)療和失業(yè)保險費按31%提取,工資與福利費合計為104.5萬元[40×1500×(1+14%+31%)×12]。13.4管理費用管理費用主要包括企業(yè)管理費用和銷售費用,按企業(yè)現(xiàn)有管理水平和成本核算資料測算,管理費用為銷售收入的4%,則年管理費用為:900萬元*4%=36萬元。13.5財務(wù)費用年利息及其他財務(wù)費用10萬元。13.6其他費用不可見費用和未計費用約為30萬元。13.7生產(chǎn)總成本根據(jù)以上計算,項目達產(chǎn)后生產(chǎn)總成本如下表:總成本費用計算表單位:萬元序號項目金額備注1外購原材料4202水電費163財務(wù)費用104工資與福利104.55管理費用36包含銷售和運輸費用7修理費用158不可見費用和未計費用30包括資料等費用9合計總成本631.513.8銷售收入企業(yè)按年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼瓦的生產(chǎn)能力設(shè)計。產(chǎn)成品銷售價格按近兩年同類產(chǎn)品實際銷售價格以及企業(yè)信譽、技術(shù)水平、勞動力成本等因素綜合分析,擬定銷售收入(不含稅)為50元/平方米。年銷售收入如下表:銷售收入計算表單位:萬元年生產(chǎn)產(chǎn)量(平方米)15萬銷售收入75013.9稅金及利潤估算稅金估算:本項目產(chǎn)品應(yīng)交的增值稅稅率為17%,生產(chǎn)成本中原、輔材料已交的增值稅稅率為17%,燃料、動力增值稅稅率17%。教育費附加為增值稅的4%,城市維護建設(shè)稅為增值稅的7%。估算結(jié)果本項目投產(chǎn)后正常年份銷售收入、總成本費用、稅金、利潤情況如下:銷售收入750萬元總成本費用566.15萬元利稅總額183.85萬元增值稅57.38萬元所得稅31.61元凈利潤94.86萬元13.10財務(wù)盈利能力分析項目正常年份可實現(xiàn)利稅總額為183.85萬元,其中利潤94.86萬元,稅金88.99萬元?;厥掌跒椋?00萬元÷294.86萬元\年=3.2年第十四章社會效益分析本項目對于推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新型建筑材料工業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)市場競爭能力都具有重要意義,對于促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,加速裕民工業(yè)發(fā)展步伐,壯大支柱產(chǎn)業(yè),擴大城市就業(yè)作用明顯,項目建設(shè)十分必要。第十五章結(jié)論與建議本項目財務(wù)評價指標良好,項目投資回收期不長,抗風(fēng)險能力強,市場潛力巨大,具有較好的經(jīng)濟效益。建議項目建成后繼續(xù)引進先進的管理模式,開拓更廣闊的市場,尋找新契機,充分發(fā)揮企業(yè)的各種優(yōu)勢,并通過增收節(jié)支、多創(chuàng)利潤,爭取早日收回投資。通過以上分析,本建議書認為該項目具備了技術(shù)上的先進性、經(jīng)濟上的合理性,實施上的可行性,因此是切實可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項目概況 11.2 項目建設(shè)的必要性 21.3 可行性研究工作依據(jù) 61.4 可行性研究報告的編制原則 61.5 可行性研究報告內(nèi)容概要 71.6 建議引進設(shè)備清單 151.7 結(jié)論及建議 151.8 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總 162. 市場需求預(yù)測與競爭能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區(qū)內(nèi)市場 192.3 主要目標市場分析 222.4 廣東省水泥市場分析 242.5 競爭能力分析 272.6 市場分析結(jié)論 283. 建設(shè)條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術(shù)方案 334.1 原燃料與配料設(shè)計 334.2 石灰石礦山 464.3 生產(chǎn)工藝 584.4 總圖運輸 724.5 電氣及生產(chǎn)過程自動化 764.6 給水排水 854.7 通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) 874.8 建筑結(jié)構(gòu) 895. 節(jié)約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標 925.2 主要節(jié)能措施 929. 工程建設(shè)招標安排 10810. 項目建設(shè)進度的建議 11010.1 項目管理 11010.2 項目實施進度 11011. 投資估算 11211.1 綜述 11211.2 建設(shè)投資構(gòu)成 11211.3 估算編制依據(jù) 11211.4 建設(shè)項目投資總估算書 11312. 財務(wù)評價 11712.1 概述 11712.2 項目總投資及資金籌措6. 環(huán)境污染防治與治理 946.1 建設(shè)場地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 設(shè)計采用的環(huán)境保護標準 956
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