受審核部門：管理層被審核人：沈星檢查表審核員：劉維慶日期：200編號：SD/C-03審核依據(jù)：GB/T19001-2023要求及質(zhì)量手冊、程序文件等第1頁共5頁受審核部門：管理層檢查表審核依據(jù)：GB/T19001-2023要求及質(zhì)量手冊、程序文件等第2頁共5頁受審核部門：管理層檢查表審核依據(jù)：GB/T19001-2023要求及質(zhì)量手冊、程序文件等第3頁共5頁伏受審胸核部其門：健管理陽層幕檢憑查悠表名審核月依據(jù)叫：日GB秘/T補19衫00癥1-烏20抽08卡要求喘及質(zhì)娘量手局冊、機程序捆文件暑等撕第兵4六頁共責(zé)5歡吳頁兵受審姿核部飾門：病管理掉層參檢跑查思表頓審核犁依據(jù)招：敬GB坊/T拘19凈00調(diào)1-鐵20撐08怨要求蛙及質(zhì)權(quán)量手房冊、緣程序束文件鳴等描第稻5愉頁共益5父外頁賓受審串核部影門：借綜合綠辦隊被審尺核人踩：儀劉維罵慶始檢屠查熱表斤審核鈴員產(chǎn)：偉劉偉你日期痛：針20滋09區(qū).7尋.2石0和審核臨依據(jù)許：聰GB伯/T逗19油00讓1-謙20敲08羞要求損及質(zhì)革量手受冊、疑程序剪文件創(chuàng)等武第灶1緒軍頁共澆3頁槽受審坐核部偏門：佛綜合村部榨檢連查魂表巾審核國依據(jù)爭：酒GB蔬/T奶19優(yōu)00游1-攜20忍08訪要求奴及質(zhì)碎量手個冊、窩程序邀文件撲等書第陳2制撕頁共糾3膨頁辟受審號核部垂門：親綜合或部份檢農(nóng)查心表網(wǎng)審核石依據(jù)申：念GB冠/T沖19昌00垃1-漏20誕08造要求臥及質(zhì)反量手舉冊、泰程序襲文件棟等嘗第織3案頁共鄉(xiāng)3頁湊受審功核部熄門：耗生紙技群部捏被審殊核人灰：凈張占渡海緒檢甚查疏表半婚特審核祖員銜：師劉偉名日期傻：司20健09期.7筆.2搜0蛇審核宗依據(jù)嫌：虹GB滋/T寬19于00暑1-頂20凈08兔要求稀及質(zhì)壟量手緩冊、漲程序倉文件吵等密第億1沙灰頁共量2鞠游頁仍受審掏核部技門：陳生感技荷部思檢慧查霞表栗序號楊審殊核覆項柏目退標(biāo)茄準(zhǔn)刊條款振號果檢銳查冶結(jié)旅果慈判飼定閱一時般配嚴(yán)駁重衡符容合尿6灑產(chǎn)品彎實現(xiàn)兼的策單劃括3是科否明炊確產(chǎn)雙品實悶現(xiàn)的史策劃傷過程松以及麻實施墳職責(zé)堆捉2如果何確隙保產(chǎn)溜品實錯現(xiàn)的拖策劃銀與質(zhì)低量管描理體服系其煙過程員的要以求一喂致軍7.哀1燥已明災(zāi)確了養(yǎng)產(chǎn)品陰實現(xiàn)哈的策腳劃過游程以抬及實遞施職堂責(zé)，歸具體奔由生訂技部沉負(fù)責(zé)們?nèi)藞?zhí)中行。冬通過封產(chǎn)品皮的實燕現(xiàn)，員顧客觸的要畜求和斑愿望征是否例滿足棒來確濤保產(chǎn)那品實辣現(xiàn)的至策劃倘與質(zhì)配量管么理體畫系其吩過程裙的要跌求一炒致。銜√易7嘉本公哥司設(shè)晶計和餃開發(fā)葡刪減霉的理除由是拍什么黨？架7.拾3談本公泉司刪天減7瑞.3余條款猜。蔽√泳8妨1對愉生產(chǎn)箭過程查的設(shè)影備如雷何進鳳行控辭制詢關(guān)鍵巖和重扇點設(shè)見備有蘿哪些斷，有腿哪些吉保養(yǎng)襲和修德理計跳劃，拆執(zhí)行飯如何基2在養(yǎng)生產(chǎn)拾過程點中必芽要時仆是否迫對產(chǎn)岡品用番適當(dāng)貌的方督式進玉行標(biāo)凈識鞭3檢用驗的購標(biāo)識貓做了妖哪些愉規(guī)定雖4抽中查3徹-5姿個過進程產(chǎn)慢品衰5對不生產(chǎn)嚷過程辮中的罰零部燥件搬除動有丈哪些面防護蘋措施記，實憑施情鈴況如搞何佛7.威5.管1細(xì)7.填5.月2棄7.及5.垮3拉7.及5.核5票關(guān)鍵薄和重垮要生丈產(chǎn)設(shè)意備敲有土骨架限焊接熟機、某混凝渡土攪喊拌機遣等，技應(yīng)進錄行定陶期保譜養(yǎng)治維護是，能熊提供蟻相關(guān)未保養(yǎng)欄計劃述和值減班設(shè)抹備記賢錄。鉆在生葡產(chǎn)過臣程中蘋應(yīng)聞對原上材料處、半確成品幸、成屢品進仁行標(biāo)恩識。含檢驗貌的標(biāo)驢識：皆合格覆品區(qū)登、部朱合格直區(qū)、柳待檢俗區(qū)。冤抽查挨2個份過程軍產(chǎn)品濕對生址產(chǎn)過饑程中吉的產(chǎn)泡品用村叉車貧進行泄搬動妥防止熊損壞鈴，實咱施情瞧況良床好。愈√嘩9窗持續(xù)議改進鄉(xiāng)3如泰何利暫用各績種信趕息來場進行漁持續(xù)磁改進捏2有造哪些耗方式揀實施犧改進街3改瘋進效郊果如濁何鎖4改戲進是狹否能江體現(xiàn)銜PD片CA習(xí)循環(huán)誦8.企5.膊1僅利用菌生產(chǎn)劫過程躍中提劣出的闖問題飾、產(chǎn)航品的矮檢測制結(jié)果身等各侮種信呆息來放進行悟持續(xù)蠅改進溉改進健效果循良好生。礎(chǔ)改進資后能押體現(xiàn)客PD瀉CA流循環(huán)肺：策城劃、督實施門、檢夢查、堂處置速。時√似10攝1對伴數(shù)據(jù)理分析軟采取敞了哪遼些方依法，走實際邁使用趣情況臉如何陽，是斗否正民確有欺效鞠8.邊4漿對數(shù)撲據(jù)分臘析采疲取了壁數(shù)據(jù)劈統(tǒng)計修、加穩(wěn)權(quán)平飼均法賤、因屋果法梯、排靠列法英等方勁法，腥在實新際使息用中切情況祝良好吊，正遣確有甚效。挪√貌審核針依據(jù)杠：言GB統(tǒng)/T亭19桐00負(fù)1-歡20抱08鳳要求霜及質(zhì)匯量手鄭冊、緊程序軟文件悼等勢第瀉2僚頁共傳2杰偉頁銜受審紡核部敘門：罪倉庫鈔被審璃核人預(yù)：貧劉維享慶盯檢勾查潤表阿審核自員墊：渠劉偉采日期旨：炮20事09帆.7叨.2振0鑰序號白審舊核滾項拔目狗標(biāo)啦準(zhǔn)參條款勇號冶檢何查茄結(jié)茅果劫判點定宴一般般蘆嚴(yán)龜重乒符贈合撿1桐1.杜對倉進庫實獄現(xiàn)產(chǎn)政品符怖合性呢所需叮的工妙作環(huán)對境是喘否進濫行識休別和介控制院？渴6.現(xiàn)4別對倉飲庫實塞現(xiàn)產(chǎn)許品符磁合性塘所需替的工境作環(huán)宋境是暮：通讀風(fēng)、虜明亮佳、超裳過地裳面高沿度的舟倉庫佩符合癢要求卸，并違進行孤識別耽和控悲制。轉(zhuǎn)√顛2圖1在館倉庫府里必型要時玻是否態(tài)對產(chǎn)化品用攀適當(dāng)伯的方插式進堡行標(biāo)愿識乳2倉那庫檢飽驗的麻標(biāo)識棋做了紙哪些示規(guī)定初3抽墳查3送-5滲個過億程產(chǎn)唯品廟7.脖5.殃3花在倉蔑庫中木必要罪時對管產(chǎn)品吃用適府當(dāng)?shù)膲痉绞街M行獎了批獻號（旨或組陸別）鼠標(biāo)識部。申倉庫狡檢驗柏的標(biāo)死識：襖合格輔品區(qū)誤、待結(jié)檢區(qū)瘡等。雜抽查躺了2癥個產(chǎn)雷品宏√屋3扭對倉保庫中誘的產(chǎn)律品搬柔動有瓜哪些費防護晴措施蕉，實武施情前況如膝何希7.曠5.松5余采用資人工險搬運扭和行附車抖，以貨及叉米車搬估運充，有堪效防情止搬宵運時巾造成親的劃乎傷等教現(xiàn)象盾。東實施珠情況育能滿閉足要粥求。考√回審核冤依據(jù)梁：舒GB悟/T燙19抄00壯1-墳20懶08伸要求竄及質(zhì)索量手瀉冊、濱程序稀文件沿等烤第逼1冶沾頁共系1俯竭頁勒受審營核部地門：娃質(zhì)檢涂部競宿被審適核人謎：喊劉偉踩檢主查塔表財售審核走員幟：每劉維屆慶侄日期渠：釣20舅09壓.7守.2豪0難序號朱審幣核虧項孤目聚標(biāo)分準(zhǔn)役條款吉號輸檢醉查敗結(jié)策果判判濤定赤一躲般有嚴(yán)續(xù)重缺符菌合名1鉛1是漂否了碰解本玉部門矩職責(zé)踏，內(nèi)攤部溝顫通方這法及財效果鑒晉5.謙5.薪1個本部紐門職厘責(zé)末:襖負(fù)妻責(zé)產(chǎn)魔品的嗎檢驗獨和試勞驗，堂對錯銷漏檢煌造成廁的批降次性趟質(zhì)量歡問題胳及質(zhì)踩量事字故負(fù)伍領(lǐng)導(dǎo)繩責(zé)任滲；姨負(fù)責(zé)泉對監(jiān)狠視、念測量織設(shè)備疾的控膛制，蹤確保懶監(jiān)視糠測量掉設(shè)備腸的校慢準(zhǔn)狀泊態(tài)。永負(fù)責(zé)示對采奔購物而資的租進貨野驗證悅等。礦利用欄塊等溝敘通方嚴(yán)式進冊行溝測通。嘴效果碎良好紡。廳√撇2故質(zhì)量凳目標(biāo)饒質(zhì)量歪目標(biāo)嫌是否駝制定朋并發(fā)縮布南質(zhì)量臉目標(biāo)應(yīng)是否關(guān)分解棍和落籮實儀質(zhì)量玻目標(biāo)顏是否手量化駝并可缸測量敏質(zhì)量穴目標(biāo)句是否壁與質(zhì)擁量方粥針?？艹忠蛔嘀聣糍|(zhì)量頑是否擔(dān)滿足難產(chǎn)品厘要求封所需扛的內(nèi)需容出5.墨4.為1銷質(zhì)量械目標(biāo)掉已制首定：田錯漏跑檢率虧＜2乓%軍并于昨20旗09殿年秒7汗月丙10著日競發(fā)布渠質(zhì)量喘目標(biāo)槍已分爐解和健落實鉆，喚質(zhì)量停目標(biāo)歐量化鋤并可逐測量應(yīng)質(zhì)量搬目標(biāo)歸與質(zhì)彼量方最針保催持一泡致完質(zhì)量沈能滿效足產(chǎn)擔(dān)品要諒求所席需的代內(nèi)容厘√衡3私1在昆生產(chǎn)攪過程姻中必織要時嘆是否佩對產(chǎn)裙品用粗適當(dāng)勇的方撒式進瘦行標(biāo)緞識劑2檢們驗的箱標(biāo)識充做了系哪些馳規(guī)定航3抽座查3禮-5萄個過縮程產(chǎn)禍品音7.慨5.屢3獄在生珠產(chǎn)過想程中偽檢驗育的標(biāo)睬識：渠合格塔品區(qū)枕、不分合格圣區(qū)、澡待檢沉區(qū)。繡抽查列了3飼個過艱程產(chǎn)渣品，賺能滿叮足產(chǎn)差品的播要求躍。收√盛審核皮依據(jù)瀉：顏GB你/T父19界00苦1-霞20總08扒要求仇及質(zhì)續(xù)量手流冊、斥程序冒文件揚等橡第池1溪涂頁共嫂2讀縱頁亂檢巧查蒙表巾受審衰核部況門：勝質(zhì)檢蔑部痰序號裝審傳核止項距目饅標(biāo)紗準(zhǔn)大條款意號持檢巷查景結(jié)塌果子判脖定歪一矩般棒嚴(yán)炕重蒼符景合曾1索1是麻否識腦別并年配備遭了必阿要的肉監(jiān)視朽和測泡量設(shè)么備，輛其是嬌否以檔滿足漸質(zhì)量麗控制助要求賣2查嫁看監(jiān)具視和兄測量倆設(shè)備璃相應(yīng)涌的操給作規(guī)毅程及村校準(zhǔn)儀保養(yǎng)從記錄面3現(xiàn)書場抽額查若罪干是昆否在糟有效潛期內(nèi)澤7.喇6促檢驗?zāi)袉T已幸識別校并配肝備了伯必要珠的監(jiān)黃視和易測量盟設(shè)備彈：膚游標(biāo)都卡尺親、壓同力表拳等欲。能較滿足鋸質(zhì)量勞控制窯要求助。才監(jiān)視槍和測喉量設(shè)爭備相歉應(yīng)的舟操作們規(guī)程撤齊全刷，校晶準(zhǔn)保軌養(yǎng)記挎錄具談備符晴合要她求。狼現(xiàn)場令抽查格若干施“朝檢定耕合格非證皂”敲在有摩效期央內(nèi)。扇√武2根抽查舌檢驗批點，奏檢驗險依據(jù)漸是否自明確豎，記蜂錄是紫否保累存？虜檢驗嬌狀態(tài)戚標(biāo)識御是否孝明確咬？實捆施情盤況如緩何？阿8.壯2.絕4溝檢驗君依據(jù)還明確訊即產(chǎn)再品內(nèi)逃控標(biāo)歐準(zhǔn)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