總經(jīng)辦總經(jīng)辦編制審核編制部門第一章總則第一條 目的提升公司產(chǎn)品生產(chǎn)能力，滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需要解決企業(yè)因生產(chǎn)與各職能部門之間存在的各類問題有效實(shí)行公司“零庫存“管理目標(biāo)，降低物料損耗通過責(zé)任考核控制生產(chǎn)成本，提高工作執(zhí)行力第二條 范圍與公司生產(chǎn)相關(guān)的各職能部第三條 基本步驟規(guī)范流程：通過對(duì)目前不合理的工作流程進(jìn)行改進(jìn)與完善，制定合適的工作操作指引明確職責(zé)：對(duì)工作流程中所有涉及的各崗位工作人員的責(zé)任進(jìn)行定義與明晰間表，確保目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)責(zé)任考核：與此制度相關(guān)的人員執(zhí)行此工作流程時(shí)實(shí)行此責(zé)任考核，由總經(jīng)辦監(jiān)督實(shí)第四條 基本原則現(xiàn)實(shí)性：有征對(duì)性地根據(jù)公司的實(shí)際生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計(jì)劃與物控目標(biāo)門之間踢皮球理系統(tǒng)，確保公司管理目標(biāo)分步實(shí)現(xiàn)＼結(jié)果導(dǎo)向＼防止只講空話不做實(shí)事、只顧蠻干不講效益?zhèn)涓叨鹊呢?zé)任感與使命感量與考評(píng)第二章數(shù)據(jù)收集與輸入第五條 銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃執(zhí)行部門：國(guó)外銷售部、國(guó)內(nèi)銷售部、配套部;第二責(zé)任人各區(qū)域經(jīng)理255：00前提交各營(yíng)銷區(qū)域下月預(yù)測(cè)計(jì)劃方式、業(yè)務(wù)責(zé)任人；表單內(nèi)容按部門實(shí)際情況設(shè)計(jì)預(yù)測(cè)計(jì)劃審批與準(zhǔn)確度：審批人為營(yíng)銷經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦；預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度85%.第六條 月庫存預(yù)測(cè)計(jì)劃執(zhí)行部門：物控部第二責(zé)任人貨倉主管205：00前提交各物料下月預(yù)測(cè)庫存計(jì)劃,以K3準(zhǔn)；表單內(nèi)容按部門實(shí)際情況設(shè)計(jì)庫存預(yù)測(cè)計(jì)劃審批與準(zhǔn)確度：審批人為物控科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度95%.第七條 采購計(jì)劃執(zhí)行部門：物控部第二責(zé)任人生產(chǎn)廠長(zhǎng)20下午5：00,(\\)5周采購計(jì)劃:每周四下午5：00前根據(jù)訂單與生產(chǎn)周期提交下周采購計(jì)劃6.采購計(jì)劃審批與準(zhǔn)確度：審批人為物控科長(zhǎng)、采購科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度98%.第八條 周質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表執(zhí)行部門：品質(zhì)部第二責(zé)任人生產(chǎn)廠長(zhǎng)周質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表提交時(shí)間：每周二下午5：00際情況設(shè)計(jì)客戶投訴處理匯總表周質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表審批與準(zhǔn)確度：審批人為品質(zhì)科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度100%.第九條 周工藝改善匯總表執(zhí)行部門：開發(fā)部、工程部、規(guī)劃部責(zé)任人：第一責(zé)任人PE主管;第二責(zé)任人開發(fā)總工（或經(jīng)理）周工藝改善匯總表提交時(shí)間：每周二下午5：00際情況設(shè)計(jì)周工藝改善匯總表分新產(chǎn)品開發(fā)改善匯總表與成熟產(chǎn)品工藝改善匯總表周工藝改善匯總表審批與準(zhǔn)確度：審批人為開發(fā)總工、總經(jīng)辦；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度第十條 周生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行部門：物控部第二責(zé)任人生產(chǎn)廠長(zhǎng)5：003：005：003：00前分發(fā)到車間，表單內(nèi)容按部門實(shí)際情況設(shè)計(jì)周生產(chǎn)計(jì)劃分訂單型生產(chǎn)計(jì)劃與庫存型產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃審批與準(zhǔn)確度：審批人為物控科長(zhǎng)、生產(chǎn)科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度95%.第十一條 周產(chǎn)能分析匯總表執(zhí)行部門：生產(chǎn)部第二責(zé)任人物控科長(zhǎng)周產(chǎn)能分析匯總表提交時(shí)間：每周二下午(供樣板)周產(chǎn)能分析匯總表審批與準(zhǔn)確度：審批人為生產(chǎn)科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度100%.第十二條 周采購執(zhí)行分析表執(zhí)行部門：采購部第二責(zé)任人財(cái)務(wù)經(jīng)理周采購執(zhí)行分析表提交時(shí)間：每周二下午5：00前提交，表單內(nèi)容按部門實(shí)際情況設(shè)計(jì)周采購執(zhí)行分析表審批與準(zhǔn)確度：審批人為采購科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度100%.第十三條 周物料損耗分析表執(zhí)行部門：生產(chǎn)部第二責(zé)任人物控科長(zhǎng)周物料損耗分析表提交時(shí)間：每周二下午5：00前提交，表單內(nèi)容按部門實(shí)際情況設(shè)計(jì)100%.第十四條 月度物料盤點(diǎn)報(bào)表執(zhí)行部門：生產(chǎn)部、貨倉部;第二責(zé)任人物控科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理月度物料盤點(diǎn)報(bào)表提交時(shí)間：每月初35：00前提交，表單內(nèi)容按部門實(shí)際情況設(shè)計(jì),\,\抽盤;次日將盤存實(shí)物數(shù)與K3,.月度物料盤點(diǎn)報(bào)表審批與準(zhǔn)確度：審批人為生產(chǎn)科長(zhǎng)、物控科長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度100%.第十五條 月度生產(chǎn)成本核算表執(zhí)行部門：財(cái)務(wù)部第二責(zé)任人財(cái)務(wù)經(jīng)理月度生產(chǎn)成本核算表提交時(shí)間：每月105：00前提交，表單內(nèi)容按部門實(shí)際情況設(shè)計(jì)此表主要反映的生產(chǎn)成本內(nèi)容:各銷售訂單成本分析、庫存型訂單成本分析；生產(chǎn)中心 人工成本、材料成本（分計(jì)劃與實(shí)際、制造費(fèi)用（水電、折舊、輔料行.月度生產(chǎn)成本核算表審批與準(zhǔn)確度：審批人為財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、總經(jīng)辦；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度100%.第三章 工作流程設(shè)計(jì)與輸出第十六條 生產(chǎn)計(jì)劃流程物控中心:物控科在收集各部門數(shù)據(jù)的前提下,進(jìn)行數(shù)據(jù)的分類與歸總,日生產(chǎn)計(jì)劃周計(jì)劃實(shí)施要點(diǎn):一是保證周生產(chǎn)物料準(zhǔn)備齊全;二是保證生產(chǎn)工藝成熟(15%,\\人員準(zhǔn)備充分::PMC,耗、訂單完成情況、安全存量；分解制定周采購計(jì)劃,明確到貨日期與相關(guān)材質(zhì)要求;采購計(jì)劃提前715天.:PMC,,/日生產(chǎn)計(jì)劃3.2由PMC制定安全存量*15天；對(duì)一車間貼片機(jī)生產(chǎn)按月度總需求提前制定貼片組周生產(chǎn)計(jì)劃，確保后工序PCB量由物控科長(zhǎng)與生產(chǎn)科長(zhǎng)討論決定計(jì)劃實(shí)施流程每周四下午5:00前PMC);別臨時(shí)提前交期物料必須三天前提出申請(qǐng)；每周五下午3:00—5:00\采購\PMC\\財(cái)務(wù)\營(yíng)銷相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行;;.物控科長(zhǎng)對(duì)評(píng)審修正內(nèi)容于周六上午10:00,3:00部門\;改型號(hào)、包裝等臨時(shí)生產(chǎn)單，統(tǒng)一提交內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，交生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批后交物控科PMCPMC統(tǒng)一安排\物料\工藝異常及時(shí)反饋給PMC;9:00提交生產(chǎn)報(bào)表給PMC.:工藝\三天的計(jì)劃制定不得修改,后四天的可于周四前進(jìn)行一次修正;當(dāng)各種原因造成第三日生產(chǎn)不能正常生產(chǎn)或交貨時(shí),PMC要主動(dòng)提出計(jì)劃修正申請(qǐng),報(bào)生產(chǎn)中心廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后按修正計(jì)劃執(zhí)行;修正次數(shù)不,.公司所有退貨貨倉收貨后提交一份收貨單給PMC,,由PMC,.第十七條 采購周期與訂單交期規(guī)定,,1015天710天.1015天57天;710天;3至5天.(根據(jù)訂單量多少具體交期由PMC回復(fù))第十八條 新產(chǎn)品與工藝改進(jìn)規(guī)定,制定各產(chǎn)品BOM表,生產(chǎn);少批量生產(chǎn)工程PE并對(duì)BOM進(jìn)行具體核實(shí)新產(chǎn)品在批量生產(chǎn)時(shí)發(fā)生工藝更改次數(shù)不得超過二次;嚴(yán)重影響生產(chǎn)并且生產(chǎn)效率極低新產(chǎn)品,.\.第十九條 物控流程存貨物料:所有物料進(jìn)出倉執(zhí)行公司規(guī)定的貨物管理制度;發(fā)料嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則;務(wù)要求實(shí)施盤點(diǎn)領(lǐng)料與補(bǔ)料：車間領(lǐng)取訂單物料嚴(yán)格執(zhí)行K3,對(duì)因系統(tǒng)無法制定套料的訂單產(chǎn);,PE,物控科長(zhǎng)簽名確認(rèn)后方可領(lǐng)料在制品管理:車間原則上只可保留三天生產(chǎn)物料,生產(chǎn)完成后及時(shí)入倉;對(duì)在制品物料實(shí)行單單結(jié)、日清日結(jié)報(bào)廢料:,超期不結(jié)數(shù)當(dāng)物料損失處理:5,.物料標(biāo)識(shí):貨倉實(shí)行分區(qū)分位擺放,車間分線分位存放,執(zhí)行公司7S管理要求;對(duì)物料分紅色(不良品)\藍(lán)色()\()三色標(biāo)識(shí).第三章責(zé)任考核與財(cái)務(wù)控制指標(biāo)財(cái)務(wù)控制指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)率責(zé)任部門備注1生產(chǎn)人工費(fèi)用≤2%生產(chǎn)科2制造費(fèi)用≤4%生產(chǎn)科3生產(chǎn)過程人為物料損失率≤1‰生產(chǎn)科4生產(chǎn)過程工藝物料損失率≤4‰開發(fā)部5生產(chǎn)過程工程變更物料損失率≤5‰開發(fā)部6產(chǎn)品質(zhì)量退貨率≤1‰生產(chǎn)科\品質(zhì)科生:品=7:37國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷售不利退貨率≤1%營(yíng)銷部8成品存貨差錯(cuò)率0成品倉9材料存貨差錯(cuò)率≤1‰材料倉10存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)≤45物控科11存貨利用率≥100%物控科12采購成本比上年周期下降≥5%采購科13采購批次到貨準(zhǔn)時(shí)率≥95%采購科14退貨維修損失率≤10%品質(zhì)科15成本核算準(zhǔn)確率≥95%財(cái)務(wù)部16國(guó)內(nèi)銷售回款與應(yīng)收款比例1:0.6營(yíng)銷部17月銷售實(shí)際回款率≥80%營(yíng)銷部18國(guó)內(nèi)呆帳壞帳損失率≤3‰營(yíng)銷部19費(fèi)用實(shí)際支出占預(yù)算比例≤100%財(cái)務(wù)部20員工流失率≤5%總務(wù)科21人均銷售額指標(biāo)≥25萬元總經(jīng)辦第二十一條 責(zé)任考核與時(shí)間表,,以上標(biāo)準(zhǔn)為參考考核標(biāo)準(zhǔn):20089;從10月份開始全面進(jìn)行考核3.考核方式.所有獎(jiǎng)罰資金由財(cái)務(wù)部單列帳目,實(shí)行有獎(jiǎng)有罰平衡制度,目標(biāo)具體數(shù)目上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn):5日前提交考核獎(jiǎng)罰表考核權(quán)限:科長(zhǎng)級(jí)\經(jīng)理級(jí)以下員工由科長(zhǎng)\經(jīng)理按規(guī)定直接提交處罰單;科長(zhǎng)級(jí)\經(jīng)理級(jí)以上(含)員工由總經(jīng)辦按規(guī)定直接提交處罰單;處罰單全部交由總務(wù)科記錄匯總后交財(cái)務(wù),對(duì)處罰獎(jiǎng)勵(lì)不公\總務(wù)科投訴考核內(nèi)容:,每次扣款5元-50元,;行為考核一般只對(duì)普通員工進(jìn)行:,每降低或增加一個(gè)比例獎(jiǎng)罰元;獎(jiǎng)罰分配比例第一責(zé)任人:第二責(zé)任人:其它責(zé)任人=3:2:5;由于各部門管理人員分配不等,;.5500500上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)部門月度管理指標(biāo)考核部門員工行為考核7行為表現(xiàn)時(shí)間當(dāng)事人獎(jiǎng)罰金額備注部門月度管理指標(biāo)考核部門員工行為考核7行為表現(xiàn)時(shí)間當(dāng)事人獎(jiǎng)罰金額備注批準(zhǔn)：序號(hào)指標(biāo)考核項(xiàng)目指標(biāo)率實(shí)際達(dá)成指標(biāo)獎(jiǎng)罰金額備注123456-----------8周工作數(shù)據(jù)報(bào)表提交9周工作總結(jié)與工作計(jì)劃101112131415制表：審核：序號(hào)工作流程負(fù)責(zé)部門工作內(nèi)容及要求序號(hào)工作流程負(fù)責(zé)部門工作內(nèi)容及要求責(zé)任處罰庫存與訂單信息匯總與分析1國(guó)外部訂單國(guó)外部 按規(guī)定下達(dá)訂單，交期10至15天2國(guó)內(nèi)部訂單國(guó)內(nèi)部按規(guī)定下達(dá)訂單，交期5至7天3配套部訂單配套部按規(guī)定下達(dá)訂單，交期7至10天4月銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃銷售各部每月25日下午5：00前提交遲交一天扣30元5月庫存預(yù)測(cè)計(jì)劃物控科每月20日下午5：00前提交遲交一天扣30元采購計(jì)劃與周計(jì)劃制定每月20下午5：00前提交下月采購6采購計(jì)劃物控科計(jì)劃（常用料，每周四下午5：00遲交一天扣30元提交下周采購計(jì)劃（非常用料）7月度生產(chǎn)計(jì)劃物控科PMC做電腦排單8周/日生產(chǎn)計(jì)劃物控科每周四下午5：00前提交，各評(píng)審人于周五下午3：00至5：00前完成評(píng)遲交一天扣50元審，每周六下午3：00前分發(fā)到車間生產(chǎn)/采購/工藝執(zhí)行情況9周采購執(zhí)行分析表采購科每周二下午5：00前提交遲交一天扣30元10周質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表品質(zhì)科每周二下午5：00前提交遲交一天扣30元11周工藝改善匯總表開發(fā)工程每周二下午5：00前提交遲交一天扣30元12周物料損耗分析表物控科每周二下