本溪縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心核桃木系列旅游工藝品開發(fā)利用及萬畝核桃林基地項目資金申請報告─PAGE23─1、項目單位情況1.1項目單位基本情況本溪滿族自治縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心，是民營合作個人參資入股方式組建的現(xiàn)代化企業(yè)。成立于2001年，性質(zhì)為民營，注冊資金158萬元，注冊地點位于本溪縣小市鎮(zhèn)，現(xiàn)有員工85人，主要經(jīng)營核桃木系列工藝品及旅游服務(wù)開發(fā)。核桃木系列產(chǎn)品曾在2004年全國首屆民間工藝品博覽會上榮獲“特等獎”（工藝品政府最高獎）；在2005年中國專利博覽會上榮獲“創(chuàng)新獎”；東北旅游商品博覽會榮獲金獎。2007年被本溪市人民政府評定二等獎。1998年服務(wù)開發(fā)中心開始開發(fā)建設(shè)天龍洞風(fēng)景區(qū)，2001年5月正式對外開放。經(jīng)過九年多的努力，開發(fā)了長約一千二百米的可供游覽的本溪水洞源頭天龍洞，建成了本溪市第一家滿族民俗文化村，并以本地資源野生山核桃為原料，自行研制開發(fā)具有滿族特色的核桃木系列旅游工藝品，在此基礎(chǔ)上籌建天龍洞民族工藝品廠，安排下崗就業(yè)及農(nóng)村剩余勞動力200人，輻射帶動農(nóng)戶三千戶?，F(xiàn)已被本溪市政府確定為市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。天龍洞民族旅游工藝品廠根據(jù)旅游市場商品短缺，尤其是具有本溪特色的旅游工藝品空白的實際狀況，經(jīng)過三年多的努力，克服了資金短缺、人力不足等各種困難，挖掘滿族傳統(tǒng)工藝，反復(fù)研究實驗，于2004年4月成功開發(fā)以野生山核桃為主要原材料，以“核木寶葫蘆”為主導(dǎo)產(chǎn)品的系列核桃木旅游工藝品，成功申辦了“核桃木寶葫蘆”的國家專利權(quán)（專利號為：ZL200430150014.9），現(xiàn)已開發(fā)出核桃木寶葫蘆、花瓶、筆筒、花藍(lán)等9個系列235個品種。目前，已在北京、天津、沈陽、大連、義烏等地設(shè)有10個專賣點和24個營銷網(wǎng)點。通過義烏市場轉(zhuǎn)銷美國、日本、臺灣等國家和地區(qū)。1.2項目單位財務(wù)狀況項目單位現(xiàn)有固定資產(chǎn)總額1964.3萬元，固定資產(chǎn)原值1561.4萬元，固定資產(chǎn)凈值1505.1萬元，銀行信用等級為A級。項目單位財務(wù)狀況詳見表1-1。公司近三年資產(chǎn)和經(jīng)營情況表表1-1單位：萬元指指標(biāo)年份主營業(yè)務(wù)收入凈利潤資產(chǎn)總額負(fù)債合計資產(chǎn)負(fù)債率%2005年1561896232233.42006年22025122151041.72007年32859.5124162550.32、項目基本情況項目名稱：本溪縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心核桃木系列旅游工藝品及萬畝核桃林基地開發(fā)利用項目申請單位：本溪縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心法定代表人：張會珍項目負(fù)責(zé)人：張會珍單位地址：本溪縣小市鎮(zhèn)香磨村天龍洞景區(qū)項目地址：本溪縣小市鎮(zhèn)香磨村天龍洞景區(qū)2.1項目提出背景本溪縣天龍洞是本溪水洞的源頭洞穴，又稱本溪水洞兄弟洞。本溪縣天龍洞旅游服務(wù)中心是依托本溪水洞、本溪溫泉、本溪縣關(guān)門山森林公園等景區(qū)旅游帶成立的旅游開發(fā)企業(yè)。隨著公司旅游項目的不斷擴(kuò)展，公司生產(chǎn)的山核桃木旅游工藝品已成為本溪乃至遼寧旅游市場的特色知名產(chǎn)品，深受消費者喜愛，銷售市場十分活躍。山核桃木旅游工藝品采用當(dāng)?shù)氐囊吧胶颂覟樵希儚U為寶，通過挖掘滿族傳統(tǒng)工藝，公司自行研發(fā)，研制出切割及打磨成套設(shè)備，經(jīng)粘制、打磨等十幾道工序，精心生產(chǎn)出核木寶葫蘆、花瓶、筆筒、動物等九個系列二百多個品種的旅游工藝品。其中核木寶葫蘆系列獲國家批準(zhǔn)的實用新型專利，專利號：ZL200430150014.9。為慶祝香港回歸十周年特制了核桃木梅花鹿——財鹿，獻(xiàn)給香港特首，為北京奧組委制作了高2008mm的巨大核木寶葫蘆，作為北京奧運會接收的第一個禮物，引起全國轟動。核木系列產(chǎn)品在全國首屆民間工藝品博覽會上榮獲“特等獎”（工藝品政府最高獎），在中國專利博覽會上榮獲“創(chuàng)新獎”。東北旅游商品博覽會榮獲金獎。天龍洞旅游服務(wù)中心被本溪市人民政府批準(zhǔn)為市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。核桃木系列工藝品填補了本溪市旅游產(chǎn)品的一項空白。同時使農(nóng)戶通過扣除切割后核桃的核桃仁創(chuàng)收，直接帶動農(nóng)民致富。但是受資金匱乏的困擾，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)線設(shè)備簡陋、工藝落后，生產(chǎn)工序手工操作多，廠房及作業(yè)面積狹小，缺少專業(yè)技術(shù)人員等問題始終無法解決，加之地產(chǎn)野生山核桃果原料不足等原因，產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求。嚴(yán)重制約了這一特色旅游工藝品的更快更好發(fā)展。因此，擴(kuò)大原料基地種植規(guī)模、改造工藝流程，更新生產(chǎn)設(shè)備，新上特色生產(chǎn)平臺，開發(fā)更多的適銷對路新產(chǎn)品已成為企業(yè)長期發(fā)展的重要戰(zhàn)略。本溪縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心依托遼寧地區(qū)特產(chǎn)野生植物優(yōu)勢，與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)相結(jié)合，研究開發(fā)進(jìn)入國內(nèi)、國際旅游高端市場的核桃木系列旅游工藝品。項目建設(shè)可充分發(fā)揮本溪市野生植物資源優(yōu)勢，有效改善目前野生植物種植、加工、銷售缺乏統(tǒng)一規(guī)劃、信息閉塞、功能單一的現(xiàn)狀，不僅有利于加快本溪及周邊地區(qū)野生植物商品流通、繁榮市場、提升傳統(tǒng)旅游業(yè)，同時可促進(jìn)本溪市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動遼東山區(qū)野生植物及相關(guān)產(chǎn)業(yè)振興。項目建設(shè)符合國家實施東北老工業(yè)基地調(diào)整、改造和振興的戰(zhàn)略部署，符合本溪市野生植物生產(chǎn)規(guī)范化、規(guī)?；墓ぷ靼才牛现泄仓醒雵鴦?wù)院《關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2007]38號）的文件精神，是與資源型城市和地區(qū)勞動力相適應(yīng)的勞動密集型項目，項目建設(shè)能夠充分吸納就業(yè)，可安置600余名下崗失業(yè)人員。本溪縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心核桃木系列旅游工藝品開發(fā)利用及萬畝核桃林基地項目建設(shè)十分必要，勢在必行。2.2項目建設(shè)的必要性本溪市核桃木系列旅游工藝品規(guī)范化加工基地工程建設(shè)目標(biāo)明確、規(guī)模適度，屬勞動密集型企業(yè)。本溪縣的小市煤礦和田師付煤礦資源已枯竭，當(dāng)?shù)叵聧徥I(yè)人員達(dá)五萬人以上。本項目將為社會提供600個就業(yè)崗位，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)。同時輻射連帶農(nóng)戶10000戶，參與種植核桃樹、上山拾核桃、在家扣核桃仁等，以此脫貧致富。該項目每年需收購加工的核桃320噸，僅扣核桃仁一項工作，就可新增就業(yè)300人，每人每天扣仁5公斤，一年320天，每年一人可扣仁1600公斤。項目建設(shè)符合本溪縣發(fā)展總體規(guī)劃。項目建設(shè)不僅可以繁榮本溪縣及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)，把野生植物的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，同時將產(chǎn)生一定的關(guān)聯(lián)效應(yīng)和帶動作用。符合國家發(fā)展山區(qū)野生植物種植業(yè)、提高野生植物加工質(zhì)量和產(chǎn)品檔次的指導(dǎo)方向，建設(shè)是必要的、可行的。項目交通路網(wǎng)發(fā)達(dá)，場址選擇適宜，改善生態(tài)環(huán)境，建設(shè)條件較好。社會效益、生態(tài)效益十分顯著。2.3項目建設(shè)的可行性(1)山核桃質(zhì)地堅硬如鐵，造型凹凸不平，項目單位自行研制出山核桃切片機，采用銑刀切割，鉗夾操作等方式，可根據(jù)產(chǎn)品需要切割出橫斷面、順斷面等多種紋理，多種厚度切片，切面光滑，厚度均勻，基本實現(xiàn)原材料的半機械化加工。（2）為解決殘留核桃仁渣子生蟲子及核桃內(nèi)黑心子問題，項目單位研究試制了特殊防腐殺蟲劑，采用多種化合劑經(jīng)反復(fù)試驗解決了去除黑心子和切片漂白的技術(shù)難題，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。（3）粘合膠是將山核桃切片粘制成各種造型工藝品的重要材料。經(jīng)過多種粘合劑反復(fù)試驗，最終采用符合環(huán)保指標(biāo)的雙合樹脂膠合成劑，這種雙組膠，攪拌使用方便，粘合強度快，便于產(chǎn)品及時旋轉(zhuǎn)；有一定韌性，耐久性較好，經(jīng)測試產(chǎn)成品使用年限為靜體室內(nèi)存放20—30年，靜體室外存放10—15年。（4）在自主開發(fā)核桃木寶葫蘆、花瓶、筆筒等九個系列工藝品的基礎(chǔ)上，項目單位著手研制開發(fā)了核桃木動物系列和核桃木家居系列，先后攻克了動物面部形態(tài)、腿部、爪牙等項技術(shù)難關(guān)，以核桃木鋸沫子為主料，拌以樹脂膠、502膠等膠合制作的梅花鹿、金錢豹、長壽龜、賀歲金錢鼠等栩栩如生，形態(tài)各異。其中梅花鹿、賀歲金錢鼠已獲國家專利保護(hù)。（5）在制作核桃木工藝家居器物方面項目單位組織科研技術(shù)攻關(guān)小組，進(jìn)行大膽的開拓性嘗試。將自然紋理奇妙的核桃片粘結(jié)在原木板上，較好地解決了木板曲張系數(shù)與核桃片熱脹冷縮的系數(shù)不同等技術(shù)難關(guān)，先后試制出梅花、六角等六種樣式茶桌，配以八瓣鼓形橙，古樸典雅，新穎獨特，投放市場展示出良好的發(fā)展前景，現(xiàn)已登陸北京家具市場。

2.4項目市場情況山核桃是遼東山區(qū)盛產(chǎn)的一種干果，本溪和桓仁兩縣野生山核桃林28萬畝。核桃木系列工藝品變廢為寶,填補了國內(nèi)外民族工藝品和旅游工藝品的空白，具有獨創(chuàng)性（已申請國家專利，專利號為：ZL200430150014.9），在中國首屆專利產(chǎn)品博覽會上，獲得“創(chuàng)新獎”。本溪滿族自治縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心，在開發(fā)建設(shè)天龍洞景區(qū)和民俗文化村同時，以本地資源野生山核桃為原料，自行研制具有滿族特色的核桃木系列旅游紀(jì)念品，經(jīng)過歷時三年研發(fā)努力，克服了資金短缺，人力不足等困難，挖掘滿族傳統(tǒng)工藝，終于在2004年4月研制成功，到目前為止，已形成生產(chǎn)加工“核桃木寶葫蘆”為主導(dǎo)產(chǎn)品的山核桃木制作的系列工藝品235個品種，并于2004年成功申辦了“核桃木寶葫蘆”的國家專利權(quán)。特別是為支持我國成功舉辦2008年奧運會，特別制作了世界最高的2008mm的“核桃木寶葫蘆”以“奧運之寶”命名贈給北京2008奧運會，在國內(nèi)外引起轟動。隨著營銷市場的不斷擴(kuò)展，核桃木旅游工藝品已成為本溪乃至遼寧省的特色知名產(chǎn)品。項目市場前景十分廣闊。（1）幾年來，項目單位多次代表本溪及遼寧參加廣州國際中小企業(yè)博覽會、青島APK國際冶談會、中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會等大型展會，形成了科技信息交流及銷售網(wǎng)絡(luò)，山核桃木系列旅游工藝品目前已在北京、天津、大連、義烏等國內(nèi)銷售市場設(shè)有10個專賣點，市場占有率不斷擴(kuò)大。同時國際市場也十分看好。產(chǎn)品樣品已進(jìn)入美國、日本、澳大利亞、韓國、西班牙和臺灣等地區(qū)，已有5個國內(nèi)國際貿(mào)易公司與公司合作，初步達(dá)成出口意向合同。最近與美國一家客商達(dá)成意向，訂購老鼠錢（屬我有錢）1.2萬只，產(chǎn)值約930萬元。茶座、茶幾、大衣架等核木藝術(shù)家具也很受外商看中，目前正與外商洽談中。項目單位2004年至2006年累計實現(xiàn)收入445萬元，其中2006年實現(xiàn)收入220萬元，三年實現(xiàn)利潤63萬元，稅金35萬元。2007年實現(xiàn)銷售收入328萬元。（2）天龍洞風(fēng)景區(qū)每年接待近15萬余人次游客，按30%的比例遞增，三——五年游客將達(dá)到35萬人次，目前天龍洞景區(qū)門票已由30元漲到45元，新增十種可參與性的娛樂項目，總票價可達(dá)到240元，如果每年按3萬人次游玩，全項可收入720萬元，同時已與國內(nèi)1500家旅行社建立緊密聯(lián)系，旅游市場前景看好。景區(qū)的經(jīng)營收入將與工藝品廠合為一體，互為促進(jìn)。

2.4項目優(yōu)勢（1）企業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢本溪滿族自治縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心，是采用民營合作個人參資入股方式組建的現(xiàn)代化企業(yè)，現(xiàn)已開發(fā)長約1200米的可供游覽的水洞源頭天龍洞，建成本溪市第一家滿族民俗文化村，并以本地資源野生山核桃為原料，自行研制成功具有滿族特色的核桃木系列旅游工藝品，籌建的天龍洞民族工藝品廠，被本溪市政府確定為市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。企業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)優(yōu)勢顯著（2）原料和技術(shù)優(yōu)勢山核桃是遼東山區(qū)盛產(chǎn)的干果，原料資源易得。公司采用擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)工藝，聘請行業(yè)資深專家為技術(shù)顧問，手工專業(yè)技術(shù)人才和高級技術(shù)工人為企業(yè)骨干生產(chǎn)力量。引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備與自主開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新相結(jié)合，通過配置良好的技術(shù)設(shè)備完全可以為市場提供產(chǎn)品新穎、構(gòu)思獨特、品種多樣的民俗工藝品及旅游工藝品。項目資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢及產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢顯著。（3）完備的配套服務(wù)體系優(yōu)勢通過設(shè)立完備的服務(wù)體系，包括專業(yè)設(shè)計、研發(fā)、培訓(xùn)、信息等。密切關(guān)注國內(nèi)、國際市場信息。（4）適時的銷售策略優(yōu)勢項目建成后，嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程，建立質(zhì)量檢驗制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。在立足國內(nèi)周邊市場的同時，積極開拓國外市場，通過調(diào)整市場營銷策略、研究部署增產(chǎn)措施，確立良好的品牌形象，形成產(chǎn)品系列，變粗放經(jīng)營為集約化經(jīng)營，使系列產(chǎn)品的銷售步入穩(wěn)定的運行軌道，通過產(chǎn)品商標(biāo)設(shè)計、ISO9001ISO14001.ISO18001體系認(rèn)證及企業(yè)CI形象策劃，作好系列產(chǎn)品形象定位，保護(hù)產(chǎn)品在市場的良好信譽，完全能夠保證產(chǎn)品銷售渠道暢通。2.5項目概況（1）項目建設(shè)內(nèi)容項目采用先進(jìn)技術(shù)，新建擴(kuò)建4個產(chǎn)品生產(chǎn)平臺，包括核桃木裝飾產(chǎn)品平臺、實用產(chǎn)品生產(chǎn)平臺、家具產(chǎn)品生產(chǎn)平臺、包裝品生產(chǎn)平臺。建設(shè)內(nèi)容為：主要生產(chǎn)核桃木寶葫蘆、花瓶、煙灰缸、紙抽、梅花鹿、金錢豹、金錢龜、筆筒、屏風(fēng)、茶桌、茶幾、墻上掛件及各種小掛件、精品包裝盒等工藝產(chǎn)品4萬件。新建廠房3000平方米，展示中心、研發(fā)中心2000平方米，以及更新改造設(shè)備供水供電等改造項目。（2）項目建設(shè)期項目建設(shè)期1年，2008年6月至2009年8月。（3）項目投資及資金籌措項目總投資2250萬元，其中建筑工程費1140萬元、設(shè)備購置及設(shè)施費584萬元、其他費用50萬元、預(yù)備費用100萬元、建設(shè)期利息76萬元、鋪底流動資金300萬元。資金籌措方案中：銀行貸款1000萬元企業(yè)自籌資金（資本金）500萬元，鋪底流動資金300萬元申請國家專項資金補助450萬元。2.6技術(shù)工藝2.6.1產(chǎn)品特點項目以核桃外殼為原料生產(chǎn)核桃木寶葫蘆、花瓶、煙灰缸、梅花鹿、金錢豹、金錢龜、筆筒、屏風(fēng)、茶幾、小掛件等民俗工藝品。產(chǎn)品質(zhì)地堅硬，玲瓏剔透，流線優(yōu)美，紋理奇妙，寓意吉祥，品種多樣。包裝形式采用直板工業(yè)板和泡沫箱，單一或成對形式包裝。2.6.2技術(shù)水平及創(chuàng)新項目采用先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)核桃木寶葫蘆、花瓶、煙灰缸、梅花鹿、金錢豹、金錢龜、筆筒、屏風(fēng)、茶幾、小掛件等民俗工藝品。擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。專利號：ZL200430150014.9。技術(shù)水平先進(jìn)，工藝合理，核木系列產(chǎn)品在全國首屆民間工藝品博覽會上榮獲“特等獎”（工藝品政府最高獎），在中國專利博覽會上榮獲“創(chuàng)新獎”。東北旅游商品博覽會榮獲金獎。項目單位為本溪市人民政府批準(zhǔn)的市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。核桃木系列產(chǎn)品填補了旅游產(chǎn)品市場的空白。項目建設(shè)實現(xiàn)了科技成果的良好轉(zhuǎn)化。2.6.3生產(chǎn)綱領(lǐng)及產(chǎn)品方案項目建設(shè)規(guī)模在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行廠房擴(kuò)建、改造設(shè)備、改進(jìn)工藝，擴(kuò)大加工場地，增加4個生產(chǎn)平臺及切割機、打磨機，設(shè)立新產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu)，新增各種模具、胎具。以開發(fā)實用型為發(fā)展方向，提高整體生產(chǎn)效率和市場占有率。達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)能力由10000件，提高到40000件。品種達(dá)1000種以上。擴(kuò)建各類產(chǎn)品生產(chǎn)平臺4個，包括：（1）核桃木裝飾品系列產(chǎn)品生產(chǎn)平臺，其中生產(chǎn)寶葫蘆系列產(chǎn)品、花瓶系列、動物系列、小掛件系列產(chǎn)品等；（2）核桃木實用產(chǎn)品生產(chǎn)平臺，其中有煙灰缸系列、筆筒系列、紙抽系列、墻上用五福臨門、百圖寶扇等各種掛件系列；（3）核桃木與實木結(jié)合的家具產(chǎn)品生產(chǎn)平臺，其中有茶桌、茶凳系列、屏風(fēng)系列、大衣架、落地?zé)?、茶幾等；?）核桃木高級包裝產(chǎn)品生產(chǎn)平臺，其中有人參包裝盒、海參包裝盒等等。年工作日：300天，三班制。2.6.4工藝路線產(chǎn)品技術(shù)來源于企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)。主要工藝技術(shù)是設(shè)計圖型，放出大樣，制作模具，放出胎具；大量收購核桃，進(jìn)行清洗后，陰干；一次外皮打磨，切成園片或方片、長片，發(fā)放到住戶家扣核桃仁，收回后，清洗消毒，再陰干；在胎具里粘核桃片，成型后，打磨、著色，二次打磨、拋光、噴漆、包裝入庫。生產(chǎn)工藝詳見工藝流程圖。工藝流程圖設(shè)計→繪圖→放樣→制?！盘ァx料→磨光→切割→扣仁→清洗→噴漆→兩次選料→粘制→打磨→一次噴漆→二次打磨→二次噴漆→包裝→成品入庫2.6.5工程方案采用單層廠房，廠房平面設(shè)計中確定合理柱網(wǎng)，廠房與設(shè)施按生產(chǎn)工藝流程合理布局，確保物料流向經(jīng)濟(jì)、操作控制有利、檢測維修方便。項目新建廠房、庫房3000平方米；研發(fā)中心和展示中心2000平方米；建筑結(jié)構(gòu)形式廠房采用框架結(jié)構(gòu)，研發(fā)中心采用磚混結(jié)構(gòu)，獨立基礎(chǔ)。建設(shè)供水供電等基礎(chǔ)設(shè)施；購置安裝拋光機、打磨機、切割機、電腦放樣機等各種加工設(shè)備106臺；核桃林基地復(fù)墾8000畝，種植2000畝，合計建成萬畝核桃林基地，以保證收購原料的價格穩(wěn)定。建（構(gòu)）筑物詳見表2-1。建（構(gòu)）筑物建筑面積明細(xì)表表2-1序號名稱單位建筑規(guī)模結(jié)構(gòu)形式備注一生產(chǎn)區(qū)m250001廠房、庫房m23000框架2展示中心、研發(fā)中心m22000磚混二種植區(qū)畝種植基地畝100002.7建設(shè)條件項目選址于本溪縣天龍洞風(fēng)景名勝區(qū)。天龍洞風(fēng)景名勝區(qū)位于本溪縣小市鎮(zhèn)香磨村東北山麓，距著名的國家級風(fēng)景區(qū)本溪水洞8公里。天龍洞風(fēng)景名勝區(qū)經(jīng)國家地質(zhì)專家考證，是本溪水洞地下河上游源頭。項目生活用水由地下水供給，水質(zhì)、水量可同時滿足生活及消防用水的水量需要。新建深水井、泵房、高位水塔，蓄水池50立方米；生活污水經(jīng)化糞池沉淀處理達(dá)標(biāo)后排入排水管網(wǎng)。供電由天龍洞附近市政10KV架空線路供電，通過高壓開關(guān)柜接入變壓器。變壓器容量為150KVA.通訊接自電信線路，按電信總體規(guī)劃配備和完善。供暖采用鍋爐熱源。新設(shè)1.5噸鍋爐及100m2場址交通便利，能夠滿足人流及車流的集散需要。項目各項建設(shè)條件基本落實。地理位置圖項目所在地項目所在地3、投資估算和資金籌措3.1投資估算項目總投資為2250萬元，其中：1、核桃林基地建設(shè)面積10000畝，萬畝核桃的開發(fā)建設(shè)采取與農(nóng)戶聯(lián)合開發(fā)，每畝給農(nóng)戶補助300元，總投資300萬元。（1）復(fù)墾0.8萬畝×每畝補種40棵×每棵32元=1024萬元。（2）清場疏伐費每畝40元，修枝費每畝25元，管護(hù)費每畝15元，設(shè)計費每畝5元，合計85元×0.8萬畝=68萬元。（3）種植0.2萬畝×3公斤/畝×6元/公斤=3.6萬元。（4）清場整地費每畝200元，栽植費每畝50元，撫育費每畝100元，管護(hù)費每畝10元，防病蟲害每畝10元，設(shè)計費每畝5元，合計費用每畝375元×0.2萬畝=75萬元。（5）其他49.4萬元。2、廠房、庫房、產(chǎn)品展示銷售中心，辦公用房、研發(fā)中心建筑用地10000平米，建筑面積5000平米。投資640萬元。其中：（1）廠房、庫房3000平米×1300元/平米=400萬元。（2）產(chǎn)品展示中心，研發(fā)中心2000平米×1200元/平米=240萬元。3、新增配套設(shè)施150千伏安變壓器一臺，供暖1.5噸鍋爐一處（鍋爐房50平米），供水高位水塔50立方米及管網(wǎng)，車輛三臺，排水化糞池二處，職工食堂，宿舍500平米，投資200萬元。4、新上和改造4個生產(chǎn)平臺，研制購置各種生產(chǎn)設(shè)備等需投資584萬元，其中：新上4個生產(chǎn)平臺584萬元。其中：（1）15種設(shè)備按75臺件×2萬元/臺=150萬元。（2）各種模具1000種×1000元/個=150萬元。（3）各種胎具3000個×600元/個=180萬元。（4）其它輔助設(shè)施設(shè)備104萬元。5.其他費用：50萬元6.預(yù)備費用：100萬元7、鋪底流動資金300萬元。8、建設(shè)期利息76萬元。投資估算詳見表3-1.投資估算表表3-1單位：萬元序號工程或費用名稱工程費用設(shè)備購置及安裝其他費用合計一工程費用114058417241核桃林生產(chǎn)基地3003002生產(chǎn)廠房4005849843倉儲及成品庫房、產(chǎn)品展示中心、研發(fā)中心2402404公用工程200200二其他費用5050三預(yù)備費用100100四建設(shè)期利息7676五流動資金300300六總投資1140584122622503.2資金籌措總投資2250萬元，其中銀行固定資產(chǎn)貸款1000萬元；鋪底流動資金300萬元；企業(yè)通過工藝品廠和風(fēng)景區(qū)的經(jīng)營收入自籌資金（含資本金）500萬元；申請政府補助450萬元。4、申請國家補貼資金的主要理由和政策依據(jù)4.1申請國家補貼資金的主要理由野生山核桃主產(chǎn)地為東北長白山脈，本溪和桓仁兩縣現(xiàn)有野生山核桃林28萬畝。原材料十分豐富。通過技術(shù)創(chuàng)新、精深加工，廢棄在山上的山核桃變廢為寶，成為精美的核桃木系列工藝品。產(chǎn)品質(zhì)地堅硬、木質(zhì)細(xì)密、玲瓏剔透、造型優(yōu)美、紋理奇妙、寓意吉祥。投放市場，受到廣泛好評。為旅游市場增添了獨特、高檔的旅游工藝品。旅游工藝品作為地域文化的載體，對于推動地方經(jīng)濟(jì)、社會、文化和科學(xué)技術(shù)發(fā)展具有重大意義。項目建設(shè)可以有效將野生植物資源轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點，有利于旅游產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整。通過創(chuàng)制具有自主知識產(chǎn)權(quán)的特色旅游產(chǎn)品進(jìn)入國際、國內(nèi)主流市場，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本溪縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心核桃木系列旅游工藝品開發(fā)利用及萬畝核桃林基地項目工程建設(shè)目標(biāo)明確、規(guī)模適度，項目以科技為依托、市場為導(dǎo)向，不僅可以繁榮本溪縣及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)，把野生植物的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，同時將產(chǎn)生一定的關(guān)聯(lián)效應(yīng)和帶動作用。符合國家發(fā)展山區(qū)野生植物種植業(yè)、提高野生植物加工質(zhì)量和產(chǎn)品檔次的指導(dǎo)方向，建設(shè)是必要的、可行的。項目交通路網(wǎng)發(fā)達(dá)，場址選擇適宜。

就業(yè)和社會保障是一項長期又艱巨的系統(tǒng)工程，隨著項目建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，項目單位迫切需要高素質(zhì)、高技能的產(chǎn)業(yè)工人以及專業(yè)化人才和管理人才。項目單位以項目為載體，提前介入、做好人力資源配置，滿足企業(yè)用工需求，積極落實就業(yè)崗位，為社會解決就業(yè)再就業(yè)人員安置問題。為社會提供600個就業(yè)機會解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)、輻射帶動農(nóng)戶10000戶脫貧治富。項目建成后通過擴(kuò)大就業(yè)容量，創(chuàng)造大量就業(yè)機會，對于確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、確保民生持續(xù)改善具有重要意義。項目建設(shè)可充分發(fā)揮政府投資項目帶動就業(yè)作用，完善社會保障體系，通過綜合運用政策引導(dǎo)、資金扶持和行政手段等措施，為社會提供廣闊的就業(yè)空間，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)。項目用地已征用完畢，環(huán)評已批復(fù)，建設(shè)單位己同銀行簽訂貸款合同。項目建設(shè)的重要條件基本落實。4.2政策依據(jù)根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2007]38號），本溪市作為資源型城市為發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，加大替代產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本溪縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心提出核桃木系列旅游工藝品開發(fā)利用及萬畝核桃林基地項目。項目建設(shè)為國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵投資項目。項目實施符合本溪市發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃安排，符合國家重點扶持充分吸納就業(yè)項目專項資金的安排原則、支持范圍和使用條件，符合國家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。項目生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，工藝流程合理，是與資源型城市和地區(qū)勞動力狀況相適應(yīng)的勞動密集型項目，工程實施政策依據(jù)充分。4.3申請專項資金額度本溪縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心核桃木系列旅游工藝品開發(fā)利用及萬畝核桃林基地項目擬申請東北地區(qū)專項資金補助450萬元。4.4建議

本溪縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心核桃木系列旅游工藝品開發(fā)利用及萬畝核桃林基地項目建設(shè)有助于提升遼寧本溪旅游產(chǎn)品的特色優(yōu)勢和承載能力，擴(kuò)大品牌效應(yīng)。項目選址適宜、建設(shè)條件、社會經(jīng)濟(jì)條件較好。

項目單位根據(jù)國家資金使用要求，積極做好融資落實及建設(shè)項目管理工作，合理設(shè)計項目的債務(wù)和資本結(jié)構(gòu)，使項目實施計劃和項目資金籌措計劃相匹配。并合理安排債務(wù)資金的籌措數(shù)額及投入時序，保障項目順利實施。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2007]38號），本溪縣天龍洞旅游服務(wù)開發(fā)中心核桃木系列旅游工藝品開發(fā)利用及萬畝核桃林基地項目完全符合文件精神，懇請國家發(fā)改委給予專項資金補助。5、結(jié)論項目所采用的原材料山核桃屬廢物利用，當(dāng)?shù)刭Y源豐富；植樹建基地，有利環(huán)境改善，具有滿族傳統(tǒng)工藝特色的工藝品市場前景廣闊，加工工藝適合勞動密集型生產(chǎn)，可安排大量的下崗就業(yè)和農(nóng)民工就業(yè)，對繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，帶領(lǐng)農(nóng)民致富都具有積極的作用。所以，懇請國家、省、市、縣各級政府給予大力支持和幫扶。建設(shè)遼東山區(qū)核桃木工藝品生產(chǎn)基地是一個功在當(dāng)代，利在千秋的造福百姓的好項目，應(yīng)盡快實施，迅速投產(chǎn)，取得良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2項目概況 51.3結(jié)論與建議 7第二章項目建設(shè)必要性分析 92.1項目規(guī)劃的相關(guān)性 92.2項目建設(shè)的必要性 13第三章建設(shè)選址及建設(shè)條件 153.1項目選址 153.2資源條件 153.3外部配套條件 16第四章項目定位及規(guī)劃 184.1項目客源市場分析 184.2定位與功能 194.3項目規(guī)劃及總體布局 20第五章建設(shè)內(nèi)容與工程建設(shè)方案 255.1項目建設(shè)內(nèi)容 255.2工程建設(shè)方案 25第六章環(huán)境保護(hù) 486.1環(huán)境現(xiàn)狀 486.2環(huán)境保護(hù)設(shè)計原則 486.3主要污染源、污染物及對環(huán)境影響的預(yù)測 486.4環(huán)境污染治理 506.5項目建設(shè)期 506.6項目運營期 516.7環(huán)境影響評價 53第七章節(jié)能減排 547.1節(jié)能減排的設(shè)計主要依據(jù) 547.2主要的能源消費的種類、來源及消費量 557.3建筑節(jié)能 56HYPERLINK\l"_Toc3328