采購管理相關(guān)流程目錄物資采購流程設(shè)備采購流程備件備品采購流程勞保用品、辦公用品采購流程驗收入庫流程原料質(zhì)量抽檢流程付款審批流程物料、設(shè)備入庫管理流程供應(yīng)商管理流程標(biāo)準(zhǔn)采購合同管理流程采購合同變更流程1釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司供應(yīng)處酒業(yè)公司財務(wù)部釀酒財務(wù)物資采購計劃是否簽定合同否物資需求計劃表物資消耗定額計劃表直接采購釀酒公司供應(yīng)處生產(chǎn)調(diào)度物資采購計劃供應(yīng)處長審核驗收入庫流程采購過程跟蹤、協(xié)調(diào)庫存資料儲備定額物資采購情況記錄物資采購情況記錄提出物資消耗計劃提出物資采購計劃采購合同按合同付款采購合同采購合同使用部門提出物資需求計劃表選擇供應(yīng)商簽定采購合同供應(yīng)處長審核確定采購最高限價采購合同歸檔合同檔案領(lǐng)導(dǎo)審核是物資采購流程2釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司供應(yīng)處生產(chǎn)調(diào)度酒業(yè)公司財務(wù)部釀酒財務(wù)設(shè)備需求表設(shè)備購置計劃詢價或招標(biāo)協(xié)調(diào)物資設(shè)備部和使用單位進(jìn)行評審使用單位設(shè)備采購計劃評價意見組織提出設(shè)備規(guī)格、技術(shù)要求或技術(shù)方案供應(yīng)處處長審批驗收入庫流程供應(yīng)商的技術(shù)方案和報價談判并簽定采購合同按合同付款更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案確定采購限價合同歸檔合同檔案設(shè)備采購計劃供應(yīng)商的技術(shù)方案和報價是否簽定合同直接采購否是設(shè)備采購流程3釀酒公司XXX酒廠設(shè)備管理員釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司設(shè)備處財務(wù)部是否簽定合同否是供應(yīng)商檔案根據(jù)維修和設(shè)備保養(yǎng)的需要提出備品備件需求表匯總提出采購申請備品備件消耗報表備品備件庫存表提出備品備件采購計劃選擇供應(yīng)商直接采購付款驗收入庫流程簽訂標(biāo)準(zhǔn)

采購合同備品備件采購計劃處長審批備品備件采購計劃確定采購限價領(lǐng)導(dǎo)審批合同合同合同采購過程跟蹤、協(xié)調(diào)采購情況記錄采購情況記錄采購合同歸檔合同檔案處長審批03-01-01F03備件備品采購流程4釀酒公司供應(yīng)處采購科酒業(yè)公司財務(wù)部勞保用品、辦公用品采購計劃直接采購酒業(yè)公司行政部辦公室行政部長審核驗收入庫流程采購過程跟蹤、協(xié)調(diào)采購情況記錄采購情況記錄匯總需求計劃提出采購計劃使用部門提出勞保用品、辦公用品需求計劃表選擇供應(yīng)商供應(yīng)處處長審核確定采購限價編制需求計劃財務(wù)規(guī)定是否簽定合同簽定采購合同采購合同采購合同采購合同付款合同歸檔合同檔案供應(yīng)處處長審核否是勞保用品、辦公用品采購流程勞保用品、辦公用品采購計劃5釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司供應(yīng)處倉庫釀酒公司技術(shù)處酒業(yè)公司財務(wù)部釀酒財務(wù)按定單接收物料，存放于待檢區(qū)下達(dá)檢驗通知單是否合格是否檢驗通知單按檢驗標(biāo)準(zhǔn)會同使用部門對物料進(jìn)行檢驗檢驗報告檢驗報告檢驗報告移入存放區(qū)，開入庫單入庫單入庫單入庫單與供應(yīng)商進(jìn)一步交涉，進(jìn)行更換或退貨處理更新供應(yīng)商檔案驗收入庫流程更新物料暫存記錄更新庫存記錄更新財務(wù)庫存帳6釀酒公司供應(yīng)處釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司技術(shù)處對采購申請進(jìn)行分析采購計劃對規(guī)格、型號和數(shù)量是否有疑問是否詢價、匯總供應(yīng)商的技術(shù)指標(biāo)和報價提出明確的采購信息產(chǎn)品到貨，移交庫房檢驗是否合格是否與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商退換貨物對所采購物資、設(shè)備的意見確定供應(yīng)商檢驗標(biāo)準(zhǔn)通知供應(yīng)處驗收更新供應(yīng)商檔案考核意見改進(jìn)工作質(zhì)量通知技術(shù)處檢驗或直接驗收原料質(zhì)量抽檢流程7合同合同執(zhí)行情況記錄采購科科長審核并開付款通知單付款通知單付款通知單合同風(fēng)險評估表審核大額款項是否需總經(jīng)理審批付款審批供應(yīng)處處長審核釀酒公司供應(yīng)處采購科酒業(yè)公司財務(wù)部酒業(yè)公司副總經(jīng)理付款通知單采購員填付款申請單付款審批流程是否8釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司供應(yīng)處倉庫酒業(yè)公司財務(wù)部釀酒財務(wù)否在倉庫中劃分倉位，對倉庫和倉位進(jìn)行編號管理對每種物料設(shè)置指定的存放倉庫與倉位是否合格是簽訂合同與下發(fā)訂單采購合同與訂單采購合同與訂單按對照采購合同與訂單接收物料入庫記物料暫存記錄原材料質(zhì)量抽檢流程與供應(yīng)商協(xié)商解決入庫單入庫單入庫單更新物料暫存記錄更新庫存記錄更新財務(wù)庫存帳采購合同與訂單存放于倉庫待檢區(qū)域通知技術(shù)處檢驗檢驗單檢驗單將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗后的材料移入存放區(qū)開入庫單釀酒公司供應(yīng)處物料、設(shè)備入庫管理流程9供應(yīng)商產(chǎn)品評價意見表建立更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案供應(yīng)商評價準(zhǔn)則供應(yīng)商檔案供應(yīng)交易資料供應(yīng)商基本資料制定供應(yīng)商評價準(zhǔn)則供應(yīng)處主管副總經(jīng)理審批評估供應(yīng)商不合格供應(yīng)商長期供應(yīng)商通知取消資格供應(yīng)處處長審核更新供應(yīng)商檔案協(xié)商長期供應(yīng)條款酒業(yè)公司財務(wù)部釀酒公司供應(yīng)處/使用部門/技術(shù)處釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司副總經(jīng)理供應(yīng)商管理流程是否合格否是10釀酒公司供應(yīng)處采購科公司法律顧問簽約標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本針對不同種類的采購類型的業(yè)務(wù)需要制定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同供應(yīng)處處長審批公司法律顧問審核處長審核修改后的合同與供應(yīng)商洽談是否批準(zhǔn)是否同意是是否對合同的合法性和法律保障提出意見對合同條款的修改提出法律意見對合同的條款根據(jù)需要修改是否合格是對合同條款的修改進(jìn)行審核是否同意是否否補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)采購合同否合同歸檔合同檔案標(biāo)準(zhǔn)采購合同管理流程11供應(yīng)商釀酒公司供應(yīng)處采購科使用部門相關(guān)職能部門法律顧問修改合同供應(yīng)處處長審批執(zhí)行合同提出變更要求協(xié)商是否終止合同提出變更要求終止合同是否批準(zhǔn)使用部門/相關(guān)職能部門確認(rèn)公司法律顧問審核是否是否批準(zhǔn)是否是否對合同更改的意見對合同更改的通知合同執(zhí)行情況記錄與客戶簽定標(biāo)準(zhǔn)采購合同修改后的合同修改后的合同采購合同變更流程12生產(chǎn)運(yùn)作管理相關(guān)流程目錄葡萄原料進(jìn)廠加工管理流程訂單生產(chǎn)流程生產(chǎn)調(diào)度管理流程品質(zhì)管理制度制定流程生產(chǎn)車間現(xiàn)場品質(zhì)管理流程產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計與分析流程技術(shù)品質(zhì)難題處理流程工藝流程及工藝指標(biāo)管理流程工藝技術(shù)管理流程生產(chǎn)車間技術(shù)管理流程品質(zhì)控制流程酒業(yè)公司研發(fā)項目管理流程釀酒公司新產(chǎn)品開發(fā)流程生產(chǎn)車間工傷事故處理流程廠區(qū)出入管理流程勞動防護(hù)用品管理流程設(shè)備安全管理流程辦公用品計劃管理流程檔案管理流程（統(tǒng)一檔案管理、部門檔案管理）13葡萄原料進(jìn)廠加工管理流程葡萄種植農(nóng)戶釀酒公司品控處酒業(yè)公司財務(wù)部釀酒財務(wù)基地公司基地辦釀酒公司化驗室酒業(yè)公司財務(wù)部基地財務(wù)葡萄樣品成熟季節(jié)定期采樣樣品送檢樣品檢驗葡萄果品化驗報告葡萄果品化驗報告酒廠加工計劃下達(dá)采收通知采收通知采收通知葡萄采收葡萄入廠檢驗是否合格退回葡萄過磅稱重是否按公司協(xié)議與基地公司結(jié)算轉(zhuǎn)帳收貨記錄收貨記錄工藝流程按協(xié)議與農(nóng)戶結(jié)算貨款支付貨款葡萄原料合格指標(biāo)14訂單生產(chǎn)流程銷售公司銷售部釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司下屬酒廠銷售公司儲運(yùn)部釀酒公司供應(yīng)處銷貨統(tǒng)計銷售訂單發(fā)貨通知發(fā)貨通知產(chǎn)品庫存記錄核對產(chǎn)品庫存情況庫存是否達(dá)到發(fā)貨量安排發(fā)貨貨物發(fā)出通知貨物發(fā)出通知是儲運(yùn)部要貨訂單物料庫存記錄核對產(chǎn)品庫存情況訂單分解原酒需求表包裝物料需求表生產(chǎn)準(zhǔn)備通知原酒需求表生產(chǎn)準(zhǔn)備通知能否滿足生產(chǎn)需要生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)調(diào)度管理流程物資采購流程是否驗收入庫流程15生產(chǎn)調(diào)度管理流程釀酒公司下屬酒廠廠長釀酒公司下屬酒廠生產(chǎn)車間釀酒公司供應(yīng)處釀酒公司供應(yīng)處駐酒廠生產(chǎn)調(diào)度年銷售計劃月銷售計劃制定年度、月度生產(chǎn)計劃酒廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)各酒廠月度生產(chǎn)計劃各酒廠月度生產(chǎn)計劃各酒廠月度生產(chǎn)計劃生產(chǎn)物料采購計劃物資采購流程驗收入庫流程向生產(chǎn)線調(diào)度相應(yīng)的生產(chǎn)物料酒廠生產(chǎn)準(zhǔn)備酒廠生產(chǎn)計劃酒廠生產(chǎn)計劃車間生產(chǎn)安排車間生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)物料需求設(shè)備需求備件需求統(tǒng)計釀酒公司的物料、設(shè)備和備件總體需求物資采購流程驗收入庫流程生產(chǎn)物資采購計劃物資統(tǒng)一采購物資統(tǒng)一采購物料需求設(shè)備需求備件需求16國家有關(guān)政策法規(guī)釀酒公司酒廠生產(chǎn)車間釀酒公司酒業(yè)公司總經(jīng)理制定品質(zhì)管理政策酒業(yè)新的產(chǎn)品品質(zhì)要求釀酒公司品質(zhì)管理政策年度品質(zhì)管理目標(biāo)生產(chǎn)現(xiàn)狀制訂現(xiàn)場品質(zhì)管理制度現(xiàn)場品質(zhì)管理制度制訂產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理審批酒業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)范公司對產(chǎn)品品質(zhì)提出的新要求反饋制度執(zhí)行情況修正完善品質(zhì)管理制度修正后的品質(zhì)管理制度釀酒公司品控處、技術(shù)處總經(jīng)理審批修正后的品質(zhì)管理制度產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場品質(zhì)管理制度產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)釀酒公司品質(zhì)管理政策工藝流程特點(diǎn)產(chǎn)品特性品質(zhì)管理制度制定流程17分析、確定產(chǎn)品工藝流程中的關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)生產(chǎn)過程特點(diǎn)關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場品質(zhì)控制抽查關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)產(chǎn)品品質(zhì)反饋現(xiàn)場品質(zhì)控制情況現(xiàn)場品質(zhì)管理制度確定是否達(dá)到現(xiàn)場品質(zhì)管理目標(biāo)并考核責(zé)任部門是否達(dá)到是否協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的品質(zhì)控制問題生產(chǎn)工藝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)樣品樣張結(jié)束技術(shù)品質(zhì)難題處理流程產(chǎn)品品質(zhì)抽查報告考核結(jié)果生產(chǎn)車間現(xiàn)場品質(zhì)管理流程釀酒公司酒廠生產(chǎn)車間釀酒公司品控處釀酒公司技術(shù)處18品質(zhì)管理制度產(chǎn)品質(zhì)量抽查報告編制上報產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表產(chǎn)品質(zhì)量報表產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表分析并找出影響質(zhì)量的主要因素產(chǎn)品質(zhì)量分析報告產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表用戶意見反饋產(chǎn)品質(zhì)量抽檢制度目前生產(chǎn)的產(chǎn)品對半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量專檢通過自檢及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量問題技術(shù)品質(zhì)難題處理流程考核責(zé)任部門考核結(jié)果考核結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計與分析流程釀酒公司品控處/技術(shù)處銷售公司客戶服務(wù)部酒廠生產(chǎn)車間19現(xiàn)場質(zhì)三量管理三制度產(chǎn)品質(zhì)三量抽檢三報告設(shè)備相三關(guān)資料生產(chǎn)過三程中的三技術(shù)質(zhì)三量難題釀酒公三司技術(shù)處產(chǎn)品質(zhì)三量分析三報告綜合分三析問題三原因，三確定問三題性質(zhì)三并分類整改通三知因生產(chǎn)三車間責(zé)三任而產(chǎn)三生的問三題因物資三設(shè)備原三因引起三的問題工藝技三術(shù)問題編制調(diào)三度申請形成整三改通知調(diào)度申三請按要求三整改成立技三術(shù)難題三攻關(guān)小三組攻關(guān)小三組提出三難題解三決方案尋求外三部技術(shù)三力量的三幫助解決方三案審核批三準(zhǔn)實(shí)施解三決方案結(jié)果反三饋評估考三核攻關(guān)三成果評估報三告確定現(xiàn)三有技術(shù)三力量是三否能夠三解決問三題是否能三夠否是主管部三長審閱釀酒公三司供應(yīng)處編制調(diào)三度指令調(diào)度指三令調(diào)度指三令技術(shù)品三質(zhì)難題三處理流三程釀酒公三司設(shè)備處酒廠生產(chǎn)車三間物資相三關(guān)資料調(diào)度申三請編制調(diào)三度指令20行業(yè)中三工藝與三技術(shù)標(biāo)三準(zhǔn)釀酒公三司技術(shù)處三工藝科設(shè)備狀三況制訂工三藝規(guī)程三及技術(shù)三標(biāo)準(zhǔn)評估現(xiàn)三行的工三藝規(guī)程三及技術(shù)三標(biāo)準(zhǔn)評估報三告工藝流三程工藝規(guī)三程及技三術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)處三處長審三批工藝規(guī)三程及技三術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝與三技術(shù)標(biāo)三準(zhǔn)、規(guī)三范執(zhí)行工三藝規(guī)程三及技術(shù)三標(biāo)準(zhǔn)工藝規(guī)三程及技三術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參考標(biāo)三準(zhǔn)修改三相關(guān)的三設(shè)備政三策工藝規(guī)三程及技三術(shù)標(biāo)準(zhǔn)三執(zhí)行效三果修改工三藝、標(biāo)三準(zhǔn)修改后三的工藝三規(guī)程及三技術(shù)標(biāo)三準(zhǔn)技術(shù)處三處長審三批工藝規(guī)三程及技三術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝流三程及工三藝指標(biāo)三管理流三程釀酒公三司技術(shù)處釀酒公三司設(shè)備處21各酒廠生產(chǎn)車三間釀酒公三司技術(shù)處三技術(shù)員工藝規(guī)三范、技三術(shù)標(biāo)準(zhǔn)三、工藝三指令根據(jù)標(biāo)三準(zhǔn)進(jìn)行三操作考察整三改結(jié)果生產(chǎn)現(xiàn)三狀生產(chǎn)特三點(diǎn)進(jìn)行工三藝整改整改結(jié)三果工藝巡三檢制度檢查工三藝技術(shù)三標(biāo)準(zhǔn)實(shí)三施的情三況巡檢結(jié)三果報告形成巡三檢報告三和整改三通知工藝技三術(shù)標(biāo)準(zhǔn)三執(zhí)行情三況考核三結(jié)果整改結(jié)三果整改通三知工藝技三術(shù)標(biāo)準(zhǔn)三執(zhí)行情三況考核三結(jié)果工藝技三術(shù)管理三流程釀酒公三司工藝科工藝流三程22生產(chǎn)車三間工藝三操作管三理流程各酒廠生產(chǎn)車三間釀酒公三司技術(shù)處三駐酒廠三技術(shù)員釀酒公三司技術(shù)處三駐酒廠三化驗員對樣品三進(jìn)行化三驗，檢三測各項三理化指三標(biāo)樣品檢三驗報告樣品檢三驗報告將樣品三送至化三驗室檢三驗提取各三生產(chǎn)階三段的樣三品是否有三問題按照工三藝流程三方案下三達(dá)工藝三操作指三令否能否解三決是向技術(shù)三處尋求三解決方三案解決方三案工藝操三作通知三單工藝操三作通知三單按照工三藝操作三標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)三行工藝三操作樣品檢三驗記錄工藝操三作記錄是否釀酒公三司技術(shù)處對問題三進(jìn)行分三析能否解三決是技術(shù)品三質(zhì)難題三處理流三程否23品質(zhì)控三制流程各酒廠生產(chǎn)車三間釀酒公三司技術(shù)處三駐酒廠三技術(shù)員釀酒公三司技術(shù)處三駐酒廠三化驗員釀酒公三司品控處三駐酒廠三品控員釀酒公三司品控處產(chǎn)品樣三品定期抽三樣樣品送三檢樣品檢三驗樣品檢三驗報告樣品檢三驗報告是否符三合技術(shù)三指標(biāo)下達(dá)品三質(zhì)復(fù)檢三通知調(diào)查原三因復(fù)檢通三知復(fù)檢通三知調(diào)出操三作記錄再次抽三樣調(diào)出工三藝指令三記錄樣品化三驗產(chǎn)品樣三品2樣品化三驗報告樣品化三驗報告樣品化三驗報告否品控記三錄是是否有三問題解釋樣三品化驗三結(jié)果數(shù)據(jù)偏三差闡釋否下達(dá)工三藝修正三通知工藝修三正通知是工藝修三正通知對照工三藝指令三記錄、三工藝操三作記錄三，查明三問題原三因修正指三令修正操三作向問題三引起原三因下達(dá)三整改通三知整改通三知整改通三知整改整改24酒業(yè)公三司發(fā)展規(guī)三劃部酒業(yè)公三司財務(wù)部酒業(yè)公三司發(fā)展規(guī)三劃部研三究所研發(fā)項三目年度三資金總?cè)A(yù)算提出研三發(fā)項目三年度計三劃部長審三批研發(fā)項三目計劃項目資三金預(yù)算研發(fā)項三目指南批復(fù)的三項目可三行性報三告實(shí)施工三藝研發(fā)三項目項目階三段性成三果依據(jù)項三目進(jìn)度三支付款三項項目完三成后提三出驗收三申請項目綜三合評估三報告企業(yè)中三長期經(jīng)三營戰(zhàn)略釀酒公三司技術(shù)處結(jié)合市三場需要三提出研三發(fā)項目三申請研發(fā)項三目申請項目可三行性報三告部長審三批項目驗三收流程項目效三果評估項目過三程管理年度研三發(fā)項目三計劃項目推三廣項目經(jīng)三費(fèi)決算制定研三發(fā)項目三指南行業(yè)內(nèi)三外產(chǎn)品三發(fā)展動三態(tài)公司產(chǎn)三品開發(fā)三規(guī)劃研發(fā)項三目指南酒業(yè)公三司研發(fā)三項目管三理流程25釀酒公三司酒廠生三產(chǎn)車間釀酒公三司技術(shù)處三工藝科制訂新三產(chǎn)品開三發(fā)計劃新產(chǎn)品三包裝設(shè)三計方案分析確三定是否三需要重三新開發(fā)原有產(chǎn)三品及工三藝流程是否需三要技術(shù)處三處長審三批新產(chǎn)品三開發(fā)計三劃新產(chǎn)品三開發(fā)計三劃產(chǎn)品的三工藝實(shí)三現(xiàn)新產(chǎn)品三的品質(zhì)三標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)三品的試三制，探三索合理三的生產(chǎn)三工藝是否新產(chǎn)品三質(zhì)量與三工藝驗三收投產(chǎn)或三作為技三術(shù)儲備新產(chǎn)品三試制結(jié)三果新產(chǎn)品三工藝技三術(shù)標(biāo)準(zhǔn)銷售公三司市場部新產(chǎn)品三工藝流三程、技三術(shù)標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品三工藝流三程、技三術(shù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)束試制產(chǎn)三品樣品三報批現(xiàn)有新三技術(shù)儲三備工藝方三案報批釀酒公三司總經(jīng)理總經(jīng)理三經(jīng)理審三批釀酒公三司新產(chǎn)三品開發(fā)三流程已有的三包裝物三料釀酒公三司供應(yīng)處新產(chǎn)品三開發(fā)計三劃物料采三購流程存檔26釀酒公三司技術(shù)處釀酒公三司各酒廠酒業(yè)公三司財務(wù)部三釀酒財三務(wù)處長審三批安全事三故組織事故調(diào)查分析事故責(zé)任報地方三主管部三門和總?cè)緢箐N醫(yī)三療費(fèi)追究事三故責(zé)任三人責(zé)任針對事三故起因三進(jìn)行安三全教育報告工三傷事故三發(fā)生組織搶三救傷員三控制事三故發(fā)展填報事三故報告三表制定防三范措施參與事三故調(diào)查形成事故報告針對事三故起因三進(jìn)行安三全教育匯總編制報表建立事故檔案總經(jīng)理審批審批報表事故報三告報表報三出生產(chǎn)車三間工傷三事故處三理流程存檔27有無出入證三件進(jìn)廠入三口出入廠三人員/三車輛行政部安全保三衛(wèi)處證件制三發(fā)流程出示證件進(jìn)入是否是否出示證三件出廠接待部三門接待三，辦理三臨時出三入證04-三20-三01F三01廠區(qū)出三入管理三流程門衛(wèi)檢三查人員/三車輛出三廠廠內(nèi)接洽部三門外來人三員是否三當(dāng)日出三入？提交證三件辦理三申請辦理證三件否是持有效三證件辦三理出入三證登記存三檔辦理出三入證持證件三出入廠持出入三證出入三廠區(qū)是否本三公司員三工證件制三發(fā)流程28制定勞三保品計三劃建立各三車間分類臺三帳匯總計三劃并審三核建立個三人勞保三臺帳和三領(lǐng)用卡勞保用三品領(lǐng)用三申請計劃報三出是否同三意是否領(lǐng)用采購流三程勞保用三品采購三計劃勞保用三品采購三計劃倉儲流三程建立、三更新臺三帳返回庫三存明細(xì)制訂發(fā)三放標(biāo)準(zhǔn)開領(lǐng)用三單04-三26-三01F三01勞動防三護(hù)用品三管理流三程酒業(yè)公三司財務(wù)部三釀酒財三務(wù)釀酒公三司酒廠生三產(chǎn)調(diào)度釀酒公三司供應(yīng)處釀酒公三司酒廠生三產(chǎn)車間審批29設(shè)備管三理制度車間設(shè)三備檔案全公司三設(shè)備檔三案提出年檢申三請設(shè)備年三檢是否合三格設(shè)備合三格證設(shè)備使三用許可三證設(shè)備繼三續(xù)使用組織有三關(guān)部門進(jìn)行整三改結(jié)束后三編寫整三改報告三,申請三復(fù)審設(shè)備復(fù)三審是否合三格是否否是設(shè)備管三理制度設(shè)備管三理臺帳設(shè)備卡三片制定制三度建立臺三帳年檢申三請審批設(shè)備安三全管理三流程釀酒公三司各酒廠釀酒公三司技術(shù)處釀酒公三司設(shè)備處設(shè)備卡三片設(shè)備檢三查通知設(shè)備檢三查通知30辦公用三品計劃三管理流三程下達(dá)辦三公用品費(fèi)用指三標(biāo)辦公用三品費(fèi)用三清單填寫需三求表需求表編制采三購計劃采購計三劃表部長審核擬定辦三公用品費(fèi)用預(yù)三算審核是否同三意否是是否同三意轉(zhuǎn)辦公三用品采三購流程提出追三加費(fèi)用申三請部長審三核是否同三意是結(jié)束酒業(yè)公三司職能部三門/下三屬公司酒業(yè)公三司財務(wù)部釀酒公三司供應(yīng)處三采購科酒業(yè)公三司行政部三辦公室是否否31定期向三各部門三搜集相三關(guān)檔案對各部三門檔案三進(jìn)行分三類歸檔三保管各類檔三案總經(jīng)理三審批提出借三閱檔案三需求借閱檔三案申請三表是否同三意是否需三總經(jīng)理三審批是否同三意辦理借三閱手續(xù)是否是是是否到三銷毀期銷毀檔三案是是否保三密文件三或外單位三借閱辦公室三主任、三保密委員會三審批否是結(jié)束否檔案管三理流程三（檔案三統(tǒng)一管三理）酒業(yè)公三司職能部三門/下三屬公司酒業(yè)公三司行政部總經(jīng)理各項生三產(chǎn)記錄各類數(shù)三據(jù)資料各類文三件檔案部門檔三案管理三流程否結(jié)束32產(chǎn)品樣三品化驗三結(jié)果檔案管三理流程三（部門三檔案管三理）酒業(yè)公三司行政部釀酒公三司技術(shù)處釀酒公三司技術(shù)處三駐各酒三廠技術(shù)三員工藝操三作指令三記錄其它各三項原始三記錄釀酒公三司下屬酒三廠現(xiàn)場質(zhì)三量管理三制度產(chǎn)品質(zhì)三量抽檢三報告產(chǎn)品質(zhì)三量分析三報告將各項三原始記三錄整理三匯總酒廠技三術(shù)管理三檔案酒廠技三術(shù)管理三檔案部門存三檔部門檔三案定期銷三毀酒廠車三間生產(chǎn)三檔案酒廠品三控檔案酒廠其三它檔案酒廠匯三總整理酒廠技三術(shù)管理三檔案酒廠生三產(chǎn)管理三檔案技術(shù)處三匯總整三理技術(shù)處三檔案酒廠存三檔酒廠檔三案定期銷三毀技術(shù)處三存檔技術(shù)處三檔案統(tǒng)一檔三案管理三流程33庫存管三理相關(guān)三流程目三錄物料、三設(shè)備入三庫管理三流程成品酒三、原酒三產(chǎn)品入三庫管理三流程物料、三設(shè)備、三備件和三產(chǎn)品的三存放與三環(huán)境、三安全管三理流程設(shè)備、三備件的三領(lǐng)用流三程成品酒三、原酒三銷售出三庫流程產(chǎn)品庫三存報表三與安全三庫存報三警流程庫存物三料、備三件盤點(diǎn)三流程庫存成三品酒、三原酒盤三點(diǎn)流程34釀酒公三司供應(yīng)處三采購科釀酒公三司供應(yīng)處三倉庫酒業(yè)公三司財務(wù)部三釀酒財三務(wù)否在倉庫三中劃分三倉位，三對倉庫三和倉位三進(jìn)行編三號管理對每種三物料設(shè)三置指定三的存放三倉庫與三倉位是否合三格是簽訂合三同與下三發(fā)訂單采購合三同與訂三單采購合三同與訂三單按對照三采購合三同與訂三單接收三物料入三庫記物料三暫存記三錄原材料三質(zhì)量抽三檢流程與供應(yīng)三商協(xié)商三解決入庫單入庫單入庫單更新物三料暫存三記錄更新庫三存記錄更新財三務(wù)庫存三帳采購合三同與訂三單存放于三倉庫待三檢區(qū)域通知技三術(shù)處檢三驗檢驗單檢驗單將存放三待檢區(qū)三內(nèi)的檢三驗后的三材料移三入存放三區(qū)開入三庫單釀酒公三司供應(yīng)處物料、三設(shè)備入三庫管理三流程35釀酒公三司XXX三酒廠灌三裝線銷售公三司倉儲部三XXX三酒廠倉三庫酒業(yè)公三司財務(wù)部三銷售財三務(wù)否是否一三致移入存三放區(qū)域三在入庫三單上簽三字，一三聯(lián)返回三生產(chǎn)單三位，一三聯(lián)交財三務(wù)部是按生產(chǎn)三計劃準(zhǔn)三備成品三入庫成品酒三/原酒三入庫單成品酒三/原酒三入庫單對照成三品入庫三單接收三成品入三庫，對三數(shù)量進(jìn)三行核對生產(chǎn)單三位對入三庫數(shù)量三進(jìn)行復(fù)三核成品入三庫單成品入三庫單成品入三庫單更新庫三存記錄更新財三務(wù)庫存三帳更新后三的庫存三帳更新后三的財務(wù)三庫存帳成品酒三、原酒三產(chǎn)品入三庫管理三流程在倉庫三中劃分三倉位，三對倉庫三和倉位三進(jìn)行編三號管理對每種三物料設(shè)三置指定三的存放三倉庫與三倉位36釀酒公三司技術(shù)處銷售公三司儲運(yùn)部三倉庫酒業(yè)公三司行政部三安全保三衛(wèi)處否制定倉三庫物料三、設(shè)備三、備件三和產(chǎn)品三存放規(guī)三則及環(huán)三境管理三制度制定倉三庫環(huán)境三及安全三巡檢表是否有三異常情三況存放環(huán)三境異常制定物三料、設(shè)三備、備三件和產(chǎn)三品的保三質(zhì)期及三存放環(huán)三境要求按規(guī)定三對倉庫三進(jìn)行檢三查，記三錄檢查三的狀況巡檢記三錄存檔查明內(nèi)三部責(zé)任三或管理三漏洞制定倉三庫的安三全管理三及保衛(wèi)三制度違規(guī)存三放安全保三衛(wèi)隱患三或事故三通知安三保部分析對三庫存物三料的影三響提出三處理意三見對隱患三進(jìn)行分三析或調(diào)三查，作三出相應(yīng)三處理意三見按倉庫三存放規(guī)三則和技三質(zhì)部、三安保部三、物資三設(shè)備部三意見進(jìn)三行處理三和改進(jìn)完善倉三庫環(huán)境三及安全三管理制三度與設(shè)三施是物料、三設(shè)備、三備件和三產(chǎn)品的三存放與三環(huán)境、三安全管三理流程釀酒公三司供應(yīng)處三倉庫37使用部三門釀酒公三司供應(yīng)處三駐酒廠三倉庫酒業(yè)公三司財務(wù)部三釀酒財三務(wù)部門領(lǐng)三導(dǎo)審核根據(jù)需三要填寫三領(lǐng)用單設(shè)備備三件和材三料領(lǐng)用三的規(guī)章三制度領(lǐng)用單領(lǐng)用單對領(lǐng)用三單填寫三的完整三性和審三批是否三合法進(jìn)三行檢查查看庫三存臺帳三確定發(fā)三貨的庫三位是否有三足夠庫三存填寫缺三貨表報三采購科按領(lǐng)用三單備貨三更改庫三存記錄發(fā)料給三領(lǐng)用部三門領(lǐng)用人三在領(lǐng)用三單上簽三收依據(jù)計三劃價核三算每筆三領(lǐng)用單三的總價三領(lǐng)用單三一聯(lián)交三財務(wù)領(lǐng)用單領(lǐng)用單更新倉三庫庫存三記錄更新財三務(wù)庫存三帳是否批三準(zhǔn)是否否是物料、三設(shè)備、三備件的三領(lǐng)用流三程38銷售公三司銷售部酒業(yè)公三司財務(wù)部三銷售財三務(wù)銷售部三長和儲三運(yùn)部長三依據(jù)產(chǎn)三品庫存三臺帳審三批填寫產(chǎn)三品出貨三單成品出三庫的規(guī)三章制度制定成三品出庫三的原則三和規(guī)章三制度出庫單出庫單對出庫三單填寫三的完整三性和合三法性進(jìn)三行檢查查看庫三存臺帳三，確定三發(fā)貨的三庫位和三批次按出庫三單備貨發(fā)貨給三提貨人三指定地三址提貨人三在出庫三單上簽三收出庫單三一聯(lián)交三財務(wù)部出庫單出庫單更新倉三庫庫存三帳更新財三務(wù)庫存三帳是否批三準(zhǔn)更新后三的倉庫三庫存記三錄更新后三的財務(wù)三庫存帳是否成品酒三、原酒三銷售出三庫流程銷售公三司儲運(yùn)部三倉庫39庫存報三表銷售公三司銷售部制定不三同品種三的產(chǎn)品三的預(yù)期三銷售計三劃按報表三周期結(jié)三庫存帳儲運(yùn)部三制定各三種產(chǎn)品三的安全三庫存量統(tǒng)計各三種產(chǎn)品三在報表三周期中三的入庫三、出庫三和結(jié)存三量報各相三關(guān)部門填寫庫三存報警三表將產(chǎn)品三的結(jié)存三量與安三全庫存三量進(jìn)行三對比對庫存三進(jìn)行盤三點(diǎn)成品庫三存盤點(diǎn)三流程盤點(diǎn)數(shù)三與帳面三數(shù)是否一三致按實(shí)際三數(shù)調(diào)整三帳面數(shù)庫存報三表庫存報三警表庫存報三表否是否否是否低三于按安三全庫存三量是產(chǎn)品庫三存報表三與安全三庫存報三警流程銷售公三司儲運(yùn)部三倉庫酒業(yè)公三司財務(wù)部三銷售財三務(wù)根據(jù)銷三售計劃三制定庫三存報表三和報表三周期40釀酒公三司供應(yīng)處三倉庫釀酒公三司總經(jīng)理與釀酒三財務(wù)共三同確定三盤點(diǎn)計三劃盤點(diǎn)計三劃供應(yīng)處三處長審三批是否批三準(zhǔn)是否按盤點(diǎn)三計劃抽三調(diào)其它三部門人三員組成三盤點(diǎn)小三組進(jìn)行三盤點(diǎn)盤點(diǎn)計三劃實(shí)地盤三點(diǎn)各種三物料的三庫存數(shù)三量，對三已經(jīng)盤三點(diǎn)過的三物料用三盤點(diǎn)標(biāo)三志進(jìn)行三標(biāo)志記錄各三倉庫各三個庫位三的物料三的實(shí)際三數(shù)量對比庫三存的帳三面數(shù)與三實(shí)際數(shù)三做出盤三點(diǎn)表盤點(diǎn)表三交財務(wù)三部是否有三差異是否作盤盈三盤虧報三表、并三分析差三異原因三連同盤三點(diǎn)表報三財務(wù)按盤點(diǎn)三數(shù)調(diào)整三庫存記三錄對差異三部分做三待處理三財產(chǎn)損三益處理三，按盤三點(diǎn)數(shù)調(diào)三整帳面三數(shù)作出最三終處理三意見按處理三意見對三待處理三財產(chǎn)損三益進(jìn)行三財務(wù)處三理作初步三處理意三見，報三公司總?cè)?jīng)理05-三02-三01F三01財務(wù)部三對盤點(diǎn)三計劃執(zhí)三行情況三進(jìn)行監(jiān)三督供應(yīng)處三處長審三核庫存物三料、備三件盤點(diǎn)三流程酒業(yè)公三司財務(wù)部三釀酒財三務(wù)供應(yīng)處三處長審三核41銷售公三司儲運(yùn)部三倉庫銷售公三司總經(jīng)理與銷售三財務(wù)共三同確定三盤點(diǎn)計三劃盤點(diǎn)計三劃儲運(yùn)部三部長審三批是否批三準(zhǔn)是否按盤點(diǎn)三計劃抽三調(diào)其它三部門人三員組成三盤點(diǎn)小三組進(jìn)行三盤點(diǎn)盤點(diǎn)計三劃實(shí)地盤三點(diǎn)庫存三產(chǎn)品，三對已經(jīng)三盤點(diǎn)過三的產(chǎn)品三作出標(biāo)三志記錄各三倉庫各三個庫位三產(chǎn)品的三實(shí)際數(shù)三量對比庫三存的帳三面數(shù)與三實(shí)際數(shù)三做出盤三點(diǎn)表盤點(diǎn)表三交財務(wù)三部是否有三差異是否作盤盈三盤虧報三表、并三分析差三異原因三連同盤三點(diǎn)表報三財務(wù)按盤點(diǎn)三數(shù)調(diào)整三庫存記三錄對差異三部分做三待處理三財產(chǎn)損三益處理三，按盤三點(diǎn)數(shù)調(diào)三整帳面三數(shù)作出最三終處理三意見按處理三意見對三待處理三財產(chǎn)損三益進(jìn)行三財務(wù)處三理作初步三處理意三見，報三公司總?cè)?jīng)理05-三02-三01F三01財務(wù)部三對盤點(diǎn)三計劃執(zhí)三行情況三進(jìn)行監(jiān)三督供應(yīng)處三處長審三核庫存成三品酒、三原酒盤三點(diǎn)流程酒業(yè)公三司財務(wù)部三銷售財三務(wù)供應(yīng)處三處長審三核42人力資三源管理三流程目三錄人力資三源規(guī)劃三流程崗位任三職資格三設(shè)置流三程勞動定三額管理三流程勞動定三員管理三流程工資計三劃管理三流程工資晉三升流程獎金分三配方案三制定流三程獎金發(fā)三放管理三流程年度培三訓(xùn)計劃三制定流三程崗位培三訓(xùn)流程三（外部三培訓(xùn)）崗位培三訓(xùn)流程三（內(nèi)部三培訓(xùn)）人員晉三升流程人員內(nèi)三部調(diào)整三流程內(nèi)部招三聘流程外部招三聘流程新進(jìn)人三員管理三流程員工辭三職管理三流程解除勞三動合同三管理流三程管理人三員績效三考評流三程43酒業(yè)公三司總經(jīng)理酒業(yè)公三司人力資三源部管三理處酒業(yè)公三司各部三門下發(fā)人三力資源三需求表人力資三源需求部長審三批是否同三意總經(jīng)理三審批是否同三意組織各三生產(chǎn)單三位和各三部門每三年根據(jù)三實(shí)際情三況修改三更新現(xiàn)三行規(guī)劃否否是各部門三負(fù)責(zé)人三草擬本三部門人三力資源三需求編制公三司人力三資源規(guī)三劃人力資三源規(guī)劃三草案人力資三源規(guī)劃分析內(nèi)三部人力三資源狀三況了解外三部人力三資源供三給情況人力資三源需求三分析人力資三源規(guī)劃三流程是44總經(jīng)理人力資三源部管理處酒業(yè)公三司職能部三門下屬公三司各部門各部門三崗位任三職資格各室、三車間崗三位任職三資格下發(fā)崗三位任職三資格意三見表部長審三核是否同三意審批是否同三意執(zhí)行是否否是各部門三經(jīng)理根三據(jù)崗位三職責(zé)草三擬各崗三位任職三資格各部門三根據(jù)崗三位職責(zé)三草擬各三崗位任三職資格匯總平三衡編制三公司崗三位任職三資格崗位任三職資格公司經(jīng)三理審核是否同三意是否更新相三關(guān)資料崗位任三職資格崗位任三職資格崗位任三職資格崗位任三職資格三設(shè)置流三程存檔45人力資三源部管理處下屬公三司各部門更新相三關(guān)資料總經(jīng)理職能部三門部長審三批是否同三意選擇制三定修訂三勞動定三額崗位進(jìn)行崗三位工作三任務(wù)分三析及實(shí)三地調(diào)查擬訂勞三動定額三草案定額草三案定額草三案定額草三案提出修三改意見提出修三改意見審批是否同三意下達(dá)執(zhí)三行修改崗位勞三動定額崗位勞三動定額是是否收集相三關(guān)資料否勞動定三額管理三流程崗位勞三動定額存檔46公司勞三動定額人力資三源部管理處下屬公三司各部門更新相三關(guān)資料總經(jīng)理職能部三門統(tǒng)計崗三位工作三量部長審三批是否同三意定員修三訂草案定員修三訂草案定員修三訂草案提出修三改意見提出修三改意見總經(jīng)理三審批是否同三意下達(dá)執(zhí)三行修改是是否公司年三度生產(chǎn)三計劃提出定三員修訂三意見否勞動定三員管理三流程勞動定三員勞動定三員勞動定三員存檔47人力資三源部管理處酒業(yè)公三司財務(wù)部公司總?cè)?jīng)理總經(jīng)理三審批是否同三意修改下發(fā)工三效掛鉤三指示全面預(yù)三算估算產(chǎn)三量獎總?cè)~估算效三益獎總?cè)~產(chǎn)量計三劃計算績?nèi)ЧべY三總額計提績?nèi)ЧべY三報告總公司三獎金計三算方案公司獎三金計算三方案收集人三力變動三資料擬定增三資報告核增工三資報告計算工三資核增三核減金三額部長審三核是否同三意否是修改估算計三劃年績效工三資年度工三資計劃年工資三總額計算歷三年工資節(jié)三余額擬訂年三度工資使用計三劃總經(jīng)理三審批是否同三意否是執(zhí)行計三劃是否工資計三劃管理三流程工效掛三鉤方案48公司總?cè)?jīng)理酒業(yè)公三司財務(wù)部人力資三源部管理處制定工三資晉升三方案制定晉三升原則部長審三核總經(jīng)理三審批部長審三核總經(jīng)理三審批執(zhí)行晉三升方案部門晉三升工資三補(bǔ)發(fā)發(fā)三放表員工個三人晉升三工資補(bǔ)三發(fā)表部門晉三升工資三補(bǔ)發(fā)發(fā)三放表員工個三人晉升三工資補(bǔ)三發(fā)表補(bǔ)發(fā)工三資員工個三人晉升三審批表晉升工三資說明三書部長審三批是否無三誤是否是否同三意是否是否同三意是否職工個三人晉升三審批表晉升工三資說明三書歸檔工資晉三升流程49人力資三源部管理處公司總?cè)?jīng)理酒業(yè)公三司職能部三門/下三屬公司提出獎三金分配三設(shè)想擬三訂分配三辦法草三案征求相三關(guān)部門三、生產(chǎn)三單位意三見并修三改獎金分三配辦法部長審三批是否同三意總經(jīng)理三審批是否同三意公司獎三金分配三辦法部門、三下屬公三司提出三分配設(shè)三想部門、三下屬公三司獎金三分配辦三法部門負(fù)三責(zé)人、三下屬公三司經(jīng)理三審批擬訂部三門、下三屬公司三獎金分三配辦法是否同三意部門、三下屬公三司獎金三分配辦三法否是否公司獎三金分配三辦法是否修改部門、三下屬公三司獎金三分配辦三法獎金分三配方案三制定流三程獎金分三配辦法三草案獎金分三配辦法三草案是50部長審三批是否同三意計算各三部門、三下屬公三司獎金人力資三源部管理處酒業(yè)公三司財務(wù)部發(fā)放獎三金人事變?nèi)齽佑涗浶薷牡怯洩勅鹋_帳獎懲記三錄考勤匯三總表其他人三事記錄獎金發(fā)三放匯總?cè)硎欠癃劷鸱秩滢k法各部門三月度獎三金額通知各三部門考三核獎金三額獎金發(fā)三放表匯總各三部門\三下屬公三司月獎獎金發(fā)三放匯總?cè)斫M織召三開考評三會計算下三屬各部三門獎金三考核數(shù)通知考三核數(shù)各部門三制作獎三金發(fā)放三表匯總制三作發(fā)放三表部門負(fù)三責(zé)人、三下屬公三司經(jīng)理三審批是否同三意修改是否獎金發(fā)三放表獎金發(fā)三放表獎金發(fā)三放管理三流程酒業(yè)公三司職能部三門/下三屬公司存檔51總經(jīng)理人力資三源部培訓(xùn)處酒業(yè)公三司職能部三門酒業(yè)公三司下屬公三司是否同三意公司年三度培訓(xùn)三計劃部門培三訓(xùn)需求各部門三培訓(xùn)需三求部門提三出培訓(xùn)三需求各部門三提出培三訓(xùn)需求實(shí)施培三訓(xùn)計劃依據(jù)人三力資源三規(guī)劃匯三總編制三年度培三訓(xùn)計劃下屬公三司經(jīng)理三審核總經(jīng)理三審批是否同三意是否是編制培三訓(xùn)需求三調(diào)查表否部長審三批是否同三意是否培訓(xùn)需三求調(diào)查三表培訓(xùn)需三求調(diào)查三表是否同三意主管審三核否年度培三訓(xùn)計劃三制定流三程52下發(fā)培三訓(xùn)通知人力資三源部培訓(xùn)處確認(rèn)培三訓(xùn)人員三名單年度培三訓(xùn)計劃將相應(yīng)三記錄歸三入員工三培訓(xùn)檔三案培訓(xùn)通三知參加人三員名單經(jīng)批準(zhǔn)三的請假三單外部培三訓(xùn)單位培訓(xùn)個人培三訓(xùn)總結(jié)參加培三訓(xùn)人員三名單總經(jīng)理總經(jīng)理三審批是否同三意是否臨時培三訓(xùn)申請部長審三批是否同三意選擇外三培單位總經(jīng)理三審批是否同三意是否擬訂外三培單項三培訓(xùn)安三排崗位培三訓(xùn)流程三（外部三培訓(xùn)）酒業(yè)公三司職能部三門/下三屬公司否是存檔53擬訂單三項培訓(xùn)三安排確認(rèn)培三訓(xùn)人員三名單培訓(xùn)安三排安排培三訓(xùn)師資三、教材三、場地記錄考三勤組織考三試公布考三試成績參加人三員名單經(jīng)批準(zhǔn)三的請假三單參加培三訓(xùn)人員三名單總經(jīng)理三審批是否同三意是否下發(fā)培三訓(xùn)安排臨時培三訓(xùn)申請部長審三批人力資三源規(guī)劃是否同三意是崗位培三訓(xùn)流程三（內(nèi)部三培訓(xùn)）人力資三源部培訓(xùn)處總經(jīng)理酒業(yè)公三司職能部三門/下三屬公司否將相應(yīng)三記錄歸三入員工三培訓(xùn)檔三案存檔54評估當(dāng)三年人員三調(diào)動狀三況審批是否需三要晉升三人員根據(jù)人三力資源三檔案提三查找符三合崗位三任職資三格人員三名單辦理晉三升及調(diào)三整手續(xù)職能部三門經(jīng)理三/下屬三公司經(jīng)三理選定三晉升人三員是否是是否需三要總經(jīng)三理確定組織考三察確定侯三選人名三單是否通三過是晉升人三員名單否提出晉三升及調(diào)三整方案總經(jīng)理三審批是否通三過是否調(diào)整工三資待遇更新相三應(yīng)檔案人員晉三升流程人力資三源部管理處總經(jīng)理酒業(yè)公三司職能部三門/下三屬公司否公司人三力資源三檔案庫55擬定調(diào)三整方案是否同三意總經(jīng)理三審批否是調(diào)整草三案開調(diào)動三通知單三辦理相三關(guān)手續(xù)調(diào)動通三知單調(diào)動通三知單年度人三員調(diào)配三計劃更新相三應(yīng)檔案是否同三意部長審三批否是與相關(guān)三部門\三公司及三當(dāng)事人三協(xié)商內(nèi)部調(diào)三整申請是否需三要總經(jīng)三理審批是否人員內(nèi)三部調(diào)整三流程人力資三源部管理處總經(jīng)理酒業(yè)公三司職能部三門/下三屬公司56