精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市凱柏光電有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件名稱倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)KBO-QP-012版本A/0制訂部門資材部制訂日期2011.05.06頁碼1/6倉儲(chǔ)管理程序編制：審核：批準(zhǔn)：評(píng)審：部門會(huì)簽部門會(huì)簽分發(fā)單位：□總經(jīng)理室

□生產(chǎn)部□品質(zhì)部□業(yè)務(wù)部□財(cái)務(wù)部□

研發(fā)部□采購(gòu)部□PMC部□資材部□行政部深圳市凱柏光電有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件名稱倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)KBO-QP-012版本A/0制訂部門資材部制訂日期2011.05.06頁碼2/6程序文件修訂頁版本修訂內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)修訂日期A/0初版發(fā)行楊勇武葉海張凱2011.05.06深圳市凱柏光電有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件名稱倉儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)KBO-QP-012版本A/0制訂部門資材部制訂日期2011.05.06頁碼3/6倉儲(chǔ)管理程序1、 目的:為使倉儲(chǔ)作業(yè)如物品之進(jìn)、出、退、補(bǔ)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、標(biāo)識(shí)等作業(yè)有明確依據(jù)可循,并確保倉儲(chǔ)原物料、半成品、成品的質(zhì)量及帳物卡三合一而制定。2、 范圍:凡進(jìn)出廠區(qū)之原物料.半成品.成品以及客供財(cái)產(chǎn)均屬之。3、 定義:3-1原物料:指購(gòu)回可直接用于組裝成為成品或半成品的零配件或需發(fā)外再加工的原材料.如:螺絲、膠袋、鋁棒等.3-2半成品:指我司發(fā)外表面處理后回廠的物料.如:噴漆件、電鍍件等3-3成品:指包裝完成可直接出貨的產(chǎn)品.3-4客供財(cái)產(chǎn):指客戶提供用于客戶需求產(chǎn)品的組裝或零配件之一的部分,其采購(gòu)成本由客戶支付或承擔(dān).4、 職責(zé):4-1倉庫單位負(fù)責(zé)原物料.半成品.成品之出入庫、搬運(yùn).儲(chǔ)存.包裝等作業(yè).4-2IQC負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí).4-3QA負(fù)責(zé)成品入庫前的最終檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí).4-4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)領(lǐng)料和成品入庫.4-5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)成品出貨的通知.4-6PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)投料指令下達(dá).5、作業(yè)流程圖:見附件（流程圖）6、內(nèi)容:6-1供應(yīng)商交貨:6-1-1交貨時(shí)須隨貨交附《送貨單》,至少一式三聯(lián),一聯(lián)交采購(gòu),一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)供應(yīng)商留存.6-1-2供應(yīng)商《送貨單》上需注明我司的料號(hào).品名.數(shù)量.及訂單號(hào)碼,以利開單及驗(yàn)收作業(yè).6-1-3在外箱或外包裝上需貼上物料標(biāo)簽、出廠檢驗(yàn)合格標(biāo)簽.6-1-4對(duì)有ROHS要求的,需貼綠色ROHS標(biāo)簽.6-1-5對(duì)需通過UL認(rèn)證的物料,需提供UL黃卡或相應(yīng)標(biāo)識(shí).6-2物料暫收待驗(yàn):6-2-1供應(yīng)商將貨送至“物料待驗(yàn)區(qū)”,將《送貨單》交予倉管,倉管根據(jù)訂單號(hào)開出《入庫單》6-2-2對(duì)于數(shù)量較少且常用物料,倉管開出《入庫單》后,IQC根據(jù)6.3展開作業(yè),倉管員根據(jù)IQC的判定簽回《送貨單》給廠商.6-2-3對(duì)于數(shù)量較多或新物料,倉管接到供應(yīng)商《送貨單》先進(jìn)行數(shù)量初點(diǎn)后蓋上紅色“暫收細(xì)數(shù)未點(diǎn)”章給供應(yīng)商先行離開.6-2-4庫存物料儲(chǔ)存期限：1、電子元器件（2年，散料6個(gè)月），2、塑膠件（1年），3、五金件（1年），4、包裝材料（1年），5、線材（1年），6、化工及危險(xiǎn)品（按供應(yīng)商提供期限為準(zhǔn)），超過物料儲(chǔ)存期限的，由倉庫開出明細(xì)通知IQC再抽檢。6-3進(jìn)料檢驗(yàn):IQC接到《入庫單》后,準(zhǔn)備檢驗(yàn)所需的圖紙、檢驗(yàn)工具等按《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序>進(jìn)行檢驗(yàn).6-4入庫:6-4-1經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的物料并標(biāo)識(shí)后,倉管進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收.6-4-2對(duì)于點(diǎn)收數(shù)量超過供應(yīng)商《送貨單》數(shù)量或訂單數(shù)量,通知采購(gòu)知會(huì)廠商拉回;對(duì)于點(diǎn)收數(shù)量小于供應(yīng)商《送貨單》的,倉管開出《數(shù)量差異表》知會(huì)采購(gòu)?fù)ㄖ獜S商,倉管按實(shí)收數(shù)量入帳.6-4-3供應(yīng)商的包裝需定量包裝,且包裝方式起到防護(hù)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)淖饔?6-4-4點(diǎn)收后的物料,貼上《物料標(biāo)識(shí)卡》.6-4-5物料需分類別進(jìn)行存放,儲(chǔ)存和搬運(yùn)按6-12至6-14執(zhí)行.6-5備料:6-5-1生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)投料單》進(jìn)行備料,將其置于備料區(qū).6-5-2備出的物料需定量包裝并用《物料標(biāo)識(shí)卡》標(biāo)識(shí)清楚.6-5-3備料時(shí)必須做到先進(jìn)先出的原則.6-6領(lǐng)/補(bǔ)/退料:6-6-1領(lǐng)料:生產(chǎn)部開出《生產(chǎn)領(lǐng)料單》,倉管與生產(chǎn)部領(lǐng)料員進(jìn)行物料及數(shù)量交接,并雙方簽字確認(rèn).6-6-2補(bǔ)料:因制程不良報(bào)廢、遺失等原因造成需補(bǔ)料,由生產(chǎn)部開立《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，備注補(bǔ)料原因，會(huì)簽PMC，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，至倉庫辦理補(bǔ)料手續(xù)。.6-6-36-6-3-1良品物料回倉：生產(chǎn)部開立《生產(chǎn)退料單》，勾選“良品”，物料標(biāo)識(shí)清楚退給倉庫,此單需經(jīng)品管簽字確認(rèn)品質(zhì)合格方可入庫。6-6-3-2來料不良：對(duì)于在生產(chǎn)過程中才發(fā)現(xiàn)來料不良的,生產(chǎn)部開立《生產(chǎn)退料單》，勾選“來料不良”，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)簽名，物料標(biāo)識(shí)清楚退給倉庫,倉庫將此退料放于不良品區(qū);倉庫再開出《供應(yīng)商退貨單》知會(huì)采購(gòu)?fù)ㄖ獜S商進(jìn)行退貨和換貨處理.6-7生產(chǎn)部組裝:生產(chǎn)部按BOM表的單位用量進(jìn)行生產(chǎn)組裝.6-8成品檢驗(yàn):生產(chǎn)部包裝完的成品,掛置《成品標(biāo)識(shí)卡》后,填《成品入庫單》交QA按照《最終檢驗(yàn)控制程序》對(duì)成品進(jìn)行抽檢.6-8-1庫存期限超出1年的，在出貨前需重新送QA再抽檢。6-9成品入庫:經(jīng)QA檢驗(yàn)合格并蓋PASS章后,成品辦理入庫.6-9-1成品需按產(chǎn)品類和客戶存放.6-9-2成品的包裝必須滿足客戶運(yùn)輸方式之安全.6-10成品出庫:6-10-1業(yè)務(wù)根據(jù)訂單交期開立《發(fā)貨通知單》知會(huì)倉庫和PMC.6-10-2PMC根據(jù)《業(yè)務(wù)訂單》制作《裝箱單》給業(yè)務(wù)和倉庫.6-10-3倉庫根據(jù)《裝箱單》進(jìn)行成品備貨并做標(biāo)識(shí).6-10-4倉庫開《送貨單》經(jīng)業(yè)務(wù)和品管簽字后出貨.6-11帳物卡處理:6-11-1倉庫實(shí)行一物一卡一帳的方式,并須做到帳物卡上的數(shù)量和品名三者一致.6-11-2倉庫每月底進(jìn)行初盤,財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)盤;且接受財(cái)務(wù)及公司領(lǐng)導(dǎo)不定期抽盤稽核.6-12儲(chǔ)存:6-12-1原物料.半成品.成品均應(yīng)集中分區(qū)定點(diǎn)定位整齊擺放.6-12-2未經(jīng)品質(zhì)驗(yàn)收之物料,不得入倉,須存放于待驗(yàn)區(qū)待IQC檢驗(yàn). 6-12-3非倉庫人員不能任意進(jìn)出倉庫.6-12-4倉庫內(nèi)不準(zhǔn)帶入任何易引火之危險(xiǎn)品,并嚴(yán)禁煙火.6-12-5危險(xiǎn)易燃品應(yīng)分隔儲(chǔ)放.6-12-6儲(chǔ)存環(huán)境:6-12-6-1電子物料（如電路板/LED）等之物料,原包裝一般儲(chǔ)存環(huán)境溫度在15℃~256-12-6-2其它物品之儲(chǔ)存需考慮通風(fēng)、高度、防潮、防水、防火、防壓等.6-12-6-3對(duì)于易燃易爆類物料,需隔離區(qū)域存放;且相互起反映如酸堿需分開存放,并現(xiàn)場(chǎng)掛置MSDS和配置相應(yīng)的滅火、自救等防護(hù)設(shè)施.6-13搬運(yùn):所有物料及產(chǎn)品的搬運(yùn)均須做到輕拿輕放,并利于人工或機(jī)器搬動(dòng)及運(yùn)輸.6-13-1物品堆棧高度不超過2M,長(zhǎng)、寬以不超過卡板原則.6-13-2因疏失造成紙箱破損變形嚴(yán)重者或物料（成品）在過輸過程中掉落需由品管人員重新檢驗(yàn)功能及物品外觀,良品重新包裝.不良品另行處理．6-14標(biāo)識(shí):所有物料及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯控制程序》執(zhí)行.6-15客供財(cái)產(chǎn)的管理:6-15-1客供財(cái)產(chǎn)的收、發(fā)、退、補(bǔ)、存、運(yùn)等管理按6-1至6-11處理.6-15-2客供財(cái)產(chǎn)需單獨(dú)標(biāo)識(shí)及設(shè)區(qū)域存放.6-15-3客供財(cái)產(chǎn)不列入我司的《盤點(diǎn)報(bào)表》,但其帳目必須很清楚.6-15-4當(dāng)客供財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)遺失、不良等問題時(shí),及時(shí)以書面形式反映給客戶,并與其溝通處理方式7、相關(guān)程序：7-1《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》KBO-QP-0177-2《最終檢驗(yàn)控制程序》KBO-QP-0197-3《不合格品控制程序》KBO-QP-0208、記錄：8-1成品入庫單KBO-QR-MD-0018-2送貨單KBO-QR-MD-0028-3呆料（報(bào)廢物料）申請(qǐng)單KBO-QR-MD-0038-4供應(yīng)商退貨單KBO-QR-MD-0048-5客戶退貨單KBO-QR-MD-0058-6生產(chǎn)領(lǐng)料單KBO-QR-MD-0068-7生產(chǎn)退料單KBO-QR-MD-0078-8外購(gòu)入庫單KBO-QR-MD-0088-9委外加工入庫單KBO-QR-MD-009附件（流程圖）作業(yè)流程責(zé)任單位作業(yè)表單《送貨單》《送貨單》進(jìn)料檢驗(yàn)資材部業(yè)務(wù)部/資材部供應(yīng)商資材部倉庫暫收待驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)供應(yīng)商交貨進(jìn)料檢驗(yàn)資材部業(yè)務(wù)部/資材部供應(yīng)商資材部倉庫暫收待驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)供應(yīng)商交貨《外購(gòu)入庫單》《外購(gòu)入庫單》《委外加工入庫單》《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》《OQC最終檢驗(yàn)報(bào)告》《盤點(diǎn)報(bào)表》《發(fā)貨通知單》《出貨單》《成品入庫單》生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)部《生產(chǎn)領(lǐng)料單》《外購(gòu)入庫單》《委外加工入庫單》生產(chǎn)部《生產(chǎn)投料單》資材部資材部帳物卡處理成品出貨成品入庫QA抽檢組裝領(lǐng)料備料入庫 品質(zhì)部《OQC最終檢驗(yàn)報(bào)告》《盤點(diǎn)報(bào)表》《發(fā)貨通知單》《出貨單》《成品入庫單》生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)部《生產(chǎn)領(lǐng)料單》《外購(gòu)入庫單》《委外加工入庫單》生產(chǎn)部《生產(chǎn)投料單》資材部資材部帳物卡處理成品出貨成品入庫QA抽檢組裝領(lǐng)料備料入庫精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔飛達(dá)仕新樂有限公司管理文件文件名稱：倉庫管理程序文件編號(hào)版號(hào)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期受控號(hào)日期全文目錄一、倉庫管理總則 2二、物料收料控制程序 4三、物料出庫控制程序 7四、物料退料補(bǔ)料控制程序 9五、半成品入庫控制程序 11六、半成品出庫控制程序 13七、半成品退料補(bǔ)貨控制程序 14八、成品入庫出貨控制程序 15九、成品領(lǐng)用借用程序 17一、倉庫管理總則1目的做到數(shù)量正確，質(zhì)量完好，確保安全，加速周轉(zhuǎn)，降低保管費(fèi)用，并做好物資節(jié)約回收利用工作。2.適用范圍所有倉庫3倉庫管理的基本工作3.1物資的驗(yàn)收入庫3.1.1物資進(jìn)倉時(shí)必須持有采辦部門簽發(fā)的物資到貨通知單，如果是送貨單，必須標(biāo)有定單號(hào)。收貨倉保管員憑單對(duì)到貨物資進(jìn)行規(guī)格、數(shù)量的初步驗(yàn)收，待物資經(jīng)檢驗(yàn)合格，貨票齊全后，才能辦理入庫、QAD系統(tǒng)作帳、立卡等手續(xù)。（如來不及辦入庫單，可先按檢驗(yàn)合格單做好物資的清點(diǎn)、防護(hù)、儲(chǔ)存入冊(cè)記錄等工作。待入庫單到后，正式辦妥入庫。）無需檢驗(yàn)物資均由保管員自檢把關(guān)，如不符要求時(shí)，可拒絕進(jìn)倉。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格等不符時(shí)應(yīng)停止入庫作業(yè)及時(shí)報(bào)告主管部門，追查原因，及時(shí)處理。對(duì)入庫物品按照規(guī)格和圖號(hào)進(jìn)行定置放置。3.1.2倉庫對(duì)已驗(yàn)或未驗(yàn)的及待處理物資有負(fù)責(zé)保管的義務(wù)，以免物資因存放不妥而散失浪費(fèi)。對(duì)尚未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格而拒絕付款的材料，未辦進(jìn)倉手續(xù)的物資，應(yīng)單獨(dú)保管，不得發(fā)出使用。3.1.3確應(yīng)生產(chǎn)急需，動(dòng)用已經(jīng)質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格，但未辦入庫手續(xù)的物資，可先在收貨待檢卡上注明情況，入帳后進(jìn)行發(fā)貨作業(yè)。3.2防護(hù)職責(zé)3.2.1目的：保證使物資完整無損傷，保持質(zhì)量完好。3.2.2職責(zé)：各倉庫保管員3.2.3內(nèi)容：A． 對(duì)所有貯存防護(hù)的物品，必須分類按等級(jí)分別防護(hù)，并定期檢查，填寫防護(hù)記錄，發(fā)現(xiàn)物品損失、損壞、丟失、變質(zhì)等情況及時(shí)處理。B． 物資接收中發(fā)現(xiàn)外表損傷及欠缺或質(zhì)量上有疑問時(shí)應(yīng)及時(shí)向經(jīng)辦人提出妥當(dāng)處理。C． 物資發(fā)現(xiàn)損壞（傷）或欠缺等原因保管員必須做好原始記錄、并報(bào)送組長(zhǎng)做好匯總記錄。D． 防護(hù)人分別是各倉庫保管員。3.2.4產(chǎn)品及零部件的儲(chǔ)存防護(hù)要求a． 保管員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)的所儲(chǔ)存成品、半成品、零部件及原材料按其性能特點(diǎn)以及外包裝上圖案標(biāo)識(shí)和標(biāo)貼要求進(jìn)行分類防護(hù)儲(chǔ)存。b． 倉庫的儲(chǔ)存條件必須干燥通風(fēng)，并應(yīng)每天根據(jù)倉庫的溫濕度進(jìn)行開放門窗，以增加庫內(nèi)的空氣流動(dòng)，進(jìn)行倉庫內(nèi)的溫濕度調(diào)節(jié)。c． 保管員應(yīng)對(duì)成品、半成品及零部件等物資的庫外臨時(shí)堆放復(fù)蓋防雨材料及與地面隔離等防雨、防潮措施，并在以上物資的搬運(yùn)過程中對(duì)其進(jìn)行上、下防雨、防潮的措施的落實(shí)。d． 成品、半成品及零部件應(yīng)盡可能地保留原包裝，保管員必須對(duì)成品、半成品及零部件原包裝外施加明顯的標(biāo)識(shí)。對(duì)拆零的半成品和零部件必須作出明顯的標(biāo)識(shí)，以顯示其型號(hào)、名稱、數(shù)量及合格狀態(tài)。e． 保管員應(yīng)對(duì)易生銹的螺絲、螺帽等標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行上油防銹處理。對(duì)易發(fā)生化學(xué)腐蝕的化工物品應(yīng)分開堆放。f． 倉庫內(nèi)所有物資應(yīng)堆放整齊垂直，防止堆放傾倒。如發(fā)現(xiàn)斜倒或已傾斜，必須立即予以重新堆放。3.3物資的保管3.3.1保管員必須根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)堆放，采用科學(xué)的保管方法，做到一明二齊三清四防。3.3.1.1一明------標(biāo)記明確。3.3.1.2二齊------庫容整齊、堆放整齊。3.3.1.3三清------規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清。3.3.1.4四防------防銹、防腐、防潮、防傾倒。3.3.2對(duì)易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物品的存放，應(yīng)按其不同的特性，采取特殊防護(hù)安全措施，由專人負(fù)責(zé)保管，并隨時(shí)接受保衛(wèi)、安全部門的檢查監(jiān)督。3.3.3“帳、卡、物”三一致是倉庫管理工作重要內(nèi)容之一，要做到逐日自查、月度抽查、年終盤點(diǎn)，使“帳、卡、物”三相符。3.4物料的領(lǐng)發(fā)3.4.1發(fā)料必須有依據(jù)。要憑限額領(lǐng)料單、領(lǐng)料單、銷售提貨單、補(bǔ)廢領(lǐng)料單才能發(fā)料，不能擅自更改品名和數(shù)量。所有領(lǐng)料單須經(jīng)生產(chǎn)控制部經(jīng)理批準(zhǔn)。（對(duì)于已檢驗(yàn)合格但未辦進(jìn)倉入庫的零部件，如生產(chǎn)確實(shí)需用必須按生產(chǎn)控制部提交的限額領(lǐng)料單暫給予發(fā)放使用，待后按規(guī)定辦妥。）3.4.2發(fā)料時(shí)根據(jù)領(lǐng)料憑證上的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目準(zhǔn)確取料，注銷卡片、QAD過帳。發(fā)料時(shí)對(duì)同一種類規(guī)格的物品按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。3.4.3倉管員對(duì)領(lǐng)料單和實(shí)物應(yīng)堅(jiān)持與領(lǐng)料人核查，領(lǐng)料憑證與圖紙零件目錄及發(fā)放實(shí)物相對(duì)，發(fā)放實(shí)物與存貨卡片相對(duì)，QAD過賬之后與庫存數(shù)相對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)處理。3.4.4凡實(shí)行以舊領(lǐng)新的物資，須繳回舊物，對(duì)貴重、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)。3.4.5無領(lǐng)料憑證一律不能發(fā)料。倉庫人員無權(quán)將物資借出。如有特殊情況，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并定期清理。3.5物資的退料3.5.1若因生產(chǎn)計(jì)劃變化及車間月底因故不能如期完成生產(chǎn)任務(wù)，月末產(chǎn)生余料，須向倉庫辦理退料或假退料手續(xù)。3.5.2退庫物料，需經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后，入原發(fā)料倉庫，QAD過帳。3.5.3經(jīng)復(fù)驗(yàn)不合格的退庫物資，由車間辦理報(bào)廢手續(xù)，交報(bào)廢庫處理。3.6物資的搬運(yùn)3.6.1由于生產(chǎn)需要或場(chǎng)地改變，需進(jìn)行物資的搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，按規(guī)劃及時(shí)搬運(yùn)。3.6.2在搬運(yùn)過程中，物資必須堆放整齊規(guī)范，明確標(biāo)識(shí)。3.7損耗處理：在裝卸、搬運(yùn)、保管損壞、丟失的物資，磅差損耗，自然損耗，及時(shí)填寫“物資處理申請(qǐng)表”，經(jīng)過調(diào)查，按性質(zhì)由倉庫提出意見，報(bào)主管總裁審批，及時(shí)處理。3.8物資調(diào)撥：凡物資調(diào)撥均需憑對(duì)方介紹信，經(jīng)分管人員提出，采購(gòu)部經(jīng)理審核，由生產(chǎn)控制部審批后，開具調(diào)撥單。特殊的或重要物資調(diào)撥，需經(jīng)主管總裁審批。對(duì)超儲(chǔ)、積壓物資，有權(quán)通知分管人員作出處理計(jì)劃。4儲(chǔ)備資金管理物資的超儲(chǔ)及低儲(chǔ)等不正常現(xiàn)象，要及時(shí)報(bào)主管部門，使超儲(chǔ)物資報(bào)批處理，低儲(chǔ)物資及時(shí)進(jìn)貨。5倉庫安全保衛(wèi)管理制度5.1庫房存放物資要整齊，不亂堆亂放，易燃易爆物資專地存放，庫內(nèi)保持一定通道，大門走道應(yīng)經(jīng)常保持暢通無阻。5.2倉庫重地，嚴(yán)禁吸煙和明火，非工作人員不得入內(nèi)。因維修和安裝需要須動(dòng)用明火作業(yè)，由公司保衛(wèi)科審批。5.3經(jīng)常檢查水、電、門、窗、鎖等設(shè)備，下班時(shí)應(yīng)關(guān)閉門窗，切斷電源。5.4每周一次進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)加強(qiáng)防范措施和整改。5.5物資材料必須每月一到二次維護(hù)檢查，保證質(zhì)量，保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。5.6對(duì)庫房?jī)?nèi)消防設(shè)施檢查每月不少于一次，學(xué)會(huì)消防知識(shí)，運(yùn)用消防器材。5.7消防器材、電閘、配電箱前嚴(yán)禁堆物，并留有不小于1米的通道。5.8無規(guī)定手續(xù)，不準(zhǔn)出借庫內(nèi)任何工具等物。二、物料收料控制程序1目的:對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料的數(shù)量與收料數(shù)量一致，保證生產(chǎn)的需求2適用范圍:適用于本公司所有對(duì)外采購(gòu)的物料，外發(fā)加工的半成品。3定義：5000庫位：待檢庫位；供應(yīng)商送貨先入到待檢庫位5000中，檢驗(yàn)合格后，由5000移到正常庫位4職責(zé)：4.1倉庫員：負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)與入庫作業(yè)4.2質(zhì)檢員：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)4.3物料打印：負(fù)責(zé)物料的QAD入庫作業(yè)5工作程序：5.1供應(yīng)商送貨。5.1.1供應(yīng)商送貨車到廠后，應(yīng)及時(shí)將“送貨單”是交倉管員，由倉管員安排到指定區(qū)域。若是生產(chǎn)急料，可將料先收到生產(chǎn)備料區(qū)5.1.2貨卸到指定區(qū)域后，倉管員將大件箱數(shù)與“送貨單”核對(duì)，“送貨單”上必須表明定單號(hào)，同時(shí)按5%～10%的比例抽查單位包裝。單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象，與送貨人員核對(duì)，計(jì)算出總的包裝不足數(shù)量，在“送貨單”上標(biāo)明不足數(shù)量和實(shí)收數(shù)量，簽字，同時(shí)通知采購(gòu)部。核對(duì)數(shù)量后，掛上“待檢卡”，標(biāo)明圖號(hào)，品名，數(shù)量，供應(yīng)商，報(bào)檢日期等5.1.3倉管員將實(shí)際數(shù)量填入“收料單”中，“收料單”中應(yīng)明確寫出品名、規(guī)格、PO單號(hào)、入庫日期等。無訂單號(hào)者，不收貨，如是生產(chǎn)急需料，請(qǐng)采購(gòu)部補(bǔ)上訂單。然后將“收料單”送至打印員處，打印“接收單”5.1.4數(shù)量驗(yàn)收處理時(shí)間：一般物料時(shí)間為30分內(nèi)完成，處理急料時(shí)間為10分鐘內(nèi)。5.2打印接收單：5.2.1輸入員在收到“收料單”后，核對(duì)品名、數(shù)量、庫位號(hào)、訂單號(hào)，無誤進(jìn)行入庫作業(yè)，直接輸入到待檢5000庫位，打印“接收單”。如無訂單號(hào)，要求采購(gòu)部給出訂單號(hào)，才可入賬，無訂單號(hào)的不可入賬，將“收料單”收存，備后查驗(yàn)?！敖邮諉巍苯坏絺}管員處進(jìn)行核對(duì)。5.2.2倉管員核對(duì)“接收單”無誤后，在接收單上簽字確認(rèn)，留下待檢聯(lián)，其余聯(lián)交到質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收：5.3.1質(zhì)量部質(zhì)檢科收到“接收單”后，根據(jù)品檢程序進(jìn)行檢驗(yàn)，一般性物料應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)完成；特殊物料在3個(gè)工作日內(nèi)完成。急料應(yīng)在半個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。5.3.2經(jīng)檢驗(yàn)合格者，在“接收單”上簽字，注明合格，留下質(zhì)量聯(lián)，采購(gòu)聯(lián)交至采購(gòu)部，財(cái)務(wù)聯(lián)交至財(cái)務(wù)部，倉庫聯(lián)交至倉庫。5.3.3不合格者在“接收單”上注明“不合格”，檢驗(yàn)員簽字后，退還倉管員，倉管員安排存放，準(zhǔn)備退貨。相關(guān)的存聯(lián)發(fā)放到相關(guān)部門。5.4物料入帳、入庫倉管員收到“接收單”倉庫聯(lián)后，進(jìn)行庫位移轉(zhuǎn)，在物料架上取下“待檢卡”同時(shí)掛上“存貨卡”，同時(shí)在“存貨卡”上標(biāo)上相應(yīng)數(shù)據(jù)。并在整批的物料明顯處貼上“物料庫存標(biāo)識(shí)卡”，標(biāo)明品名，規(guī)格，數(shù)量，入庫日期，及發(fā)貨后的結(jié)存數(shù)。以便于管控。5.5不合格品退貨：5.5.1供應(yīng)商送貨被品檢確認(rèn)為不合格品，要求退貨的物料，質(zhì)檢員在“接收單”上寫明拒收，直接退到倉管員處，同時(shí)通知采購(gòu)部和供應(yīng)商進(jìn)行退貨。5.5.2倉管員接到拒收的“接收單”后，提交給接收打印員，進(jìn)行退庫作業(yè)，同時(shí)在物料上貼不合格標(biāo)簽。等待供應(yīng)商來處理取回。5.5.3接收打印員接到拒收的單據(jù)后，在5000庫位做退庫處理。5.6送貨到車間的物料處理5.6.1生產(chǎn)急需物料：5.6.1.1對(duì)于生產(chǎn)急需的物料，供應(yīng)商可直接將貨物送到生產(chǎn)車間的備料區(qū)。通知倉管驗(yàn)收，按5.1程序驗(yàn)收。同時(shí)倉管員立即通知外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行優(yōu)先檢驗(yàn)，以便車間使用。5.6.1.2對(duì)于生產(chǎn)急需而供應(yīng)商未能在四點(diǎn)前到達(dá)的物料，在無倉管員的情況下，由車間主管簽收，同時(shí)應(yīng)按照5.1程序進(jìn)行抽查數(shù)量，并寫明實(shí)際的接受數(shù)量。將送貨通知單于第二日交于相關(guān)的倉管員，倉管員按5.1的相關(guān)程序進(jìn)行入庫作業(yè)。同時(shí)通知外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。5.6.2非生產(chǎn)急需物料，在生產(chǎn)旺季，如果由于倉庫儲(chǔ)位不足等原因而將物料放入車間的，必須嚴(yán)格按照5.1程序執(zhí)行。車間不可簽收。做好待檢標(biāo)示，通知外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。6流程圖供應(yīng)商送貨進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收單物是否一致NOYES實(shí)際數(shù)量退貨收料單是否有PO號(hào)NO采購(gòu)給出PO單是否合格Noyes入賬7相關(guān)文件8相關(guān)表單8.1送貨單8.2訂貨單8.3收料單8.4存貨卡8.5接收單8.6物料庫存標(biāo)識(shí)卡三、物料出庫控制程序1 目的對(duì)本公司物料出倉的數(shù)量進(jìn)行控制，確保發(fā)料的數(shù)量，滿足生產(chǎn)的需要。2適用范圍適用于本公司所有原材料，生產(chǎn)輔料。3職責(zé)3.1倉庫：負(fù)責(zé)物料發(fā)放工作。3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)指令和領(lǐng)料單，3.3各車間：貨物的接收清點(diǎn)工作。4工作程序：4.1下達(dá)生產(chǎn)指令：4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)“近期生產(chǎn)計(jì)劃”下達(dá)“領(lǐng)料單”。4.1.2生產(chǎn)部將“領(lǐng)料單”派發(fā)到各生產(chǎn)車間。4.1.3生產(chǎn)部將下周的“近期生產(chǎn)計(jì)劃”發(fā)放到倉庫，倉管員據(jù)此來備貨，及收貨存放計(jì)劃。4.2物料發(fā)放：4.2.1倉管員接到“領(lǐng)料單”后，首先檢查是否有可用呆滯庫存或DP可用庫存，如果有，優(yōu)先發(fā)放這些庫存的物料，然后再發(fā)放后進(jìn)的物料，作到“先進(jìn)先出”4.2.2倉管員同領(lǐng)料員到物料存放的庫位處；理貨、發(fā)貨、點(diǎn)貨，無誤后，在“領(lǐng)料單”上簽上各自名字。4.2.3倉管員在“存貨卡”上做好相應(yīng)記錄，同時(shí)檢查一次“存貨卡”記錄正確與否。4.2.4倉管員按“領(lǐng)料單”上實(shí)際發(fā)放數(shù)量，進(jìn)行庫位轉(zhuǎn)移。務(wù)必立即進(jìn)行庫位移轉(zhuǎn)。夜間發(fā)料的，務(wù)必于第二天上午10點(diǎn)前完成庫位移轉(zhuǎn)。4.2.5表單的保存，倉管員將每天的單據(jù)分類整理好存檔，以備后查。4.3存放在車間的物料發(fā)放4.3.1車間根據(jù)每日的實(shí)際需求及領(lǐng)料單到倉管員處領(lǐng)料，倉管員根據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量，到車間實(shí)際發(fā)料。如果倉管員無法到場(chǎng)時(shí)，務(wù)必有主管簽字領(lǐng)料，同時(shí)將領(lǐng)料單傳送給倉管員，倉管員盤點(diǎn)結(jié)存數(shù)量，核對(duì)是否正確。4.3.2車間不可私自拿取物料，如紙箱，塑料件及包裝材料等。不可私自將不合格品與良品進(jìn)行調(diào)換。4.4夜間領(lǐng)料如果夜間緊急領(lǐng)料，務(wù)必填寫“（夜間）緊急領(lǐng)料借用單），由帶班主管簽字，同門衛(wèi)一起到倉庫點(diǎn)收領(lǐng)料。門衛(wèi)人員在單上簽字。務(wù)必于第二日早八點(diǎn)前送到倉管員處，同時(shí)在兩日內(nèi)補(bǔ)齊正式領(lǐng)料單或限額領(lǐng)料單。4.5緊急領(lǐng)料如果由于設(shè)計(jì)變更、計(jì)劃變更或返工而產(chǎn)生的緊急需求，生產(chǎn)車間開出“緊急物料借用單”，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字，直接到倉庫領(lǐng)料。但必須在一個(gè)工作日內(nèi)提交”限額領(lǐng)料單“給倉庫，進(jìn)行系統(tǒng)作帳。5流程圖下達(dá)生產(chǎn)指令及領(lǐng)料單物料發(fā)放存貨卡記錄核對(duì)庫位轉(zhuǎn)移表單保存6相關(guān)文件：7相關(guān)表單：7.1領(lǐng)料單7.2存貨卡7.3（夜間）緊急領(lǐng)料借用單四、物料退料補(bǔ)料控制程序1 目的對(duì)本公司退料進(jìn)行控制，確保退料補(bǔ)貨能及時(shí)滿足生產(chǎn)需要2 適用范圍：適用于本公司規(guī)格不符之物料，超發(fā)之物料，不合格之物料和呆料。3定義：9999庫位：不合格品庫位，不合格品和退貨品，放在這個(gè)庫位，9999庫位為無效庫位；物料需求計(jì)算時(shí)不將此庫位考慮在內(nèi)。4. 職責(zé)：4.1倉庫：負(fù)責(zé)退料的清點(diǎn)與入庫工作。4.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)退料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。4.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物料退貨與補(bǔ)貨工作。5.工作程序：5.1退料匯總：車間將不合格物料分類匯總并進(jìn)行整理裝箱后，通知質(zhì)量部檢驗(yàn)。5.2質(zhì)量鑒定：質(zhì)檢員檢驗(yàn)后，將不合格品分為報(bào)廢品（由于生產(chǎn)的損壞）、不合格品（供應(yīng)商的品質(zhì)問題）與良品（計(jì)劃變更，不再需要）三類。5.3報(bào)廢品：由于生產(chǎn)車間的原因，造成物料無法使用而需報(bào)廢的，車間據(jù)報(bào)廢品數(shù)量，提出“報(bào)廢單”報(bào)廢，暫置車間，“報(bào)廢單”被批準(zhǔn)后，由車間直接退到報(bào)廢庫，并交由IT進(jìn)行計(jì)劃外發(fā)料，憑報(bào)廢單開限額領(lǐng)料單5.4不合格品和良品退料補(bǔ)料：5.4.1如果不需要補(bǔ)貨的退料，車間填寫“車間退料單”，由品管簽字確認(rèn)。退到倉庫，倉管員根據(jù)“車間退料單”上所注明的品名數(shù)量，經(jīng)清點(diǎn)無誤后，分別入到不同庫位：如果是良品，退到相應(yīng)庫位，并掛上相應(yīng)的“存貨卡”；如果是不合格品，退庫到不合格品9999庫位，并貼上“不合格品標(biāo)示”，寫明品名、圖號(hào)、數(shù)量、退料日期。5.4.2如果需要補(bǔ)貨的退料：填寫“零部件調(diào)換/返工審批單”，退料后直接辦理補(bǔ)料，倉管員根據(jù)“零部件調(diào)換/返工審批單”，進(jìn)行點(diǎn)收、發(fā)料，并簽字。同時(shí)在QAD中作業(yè)：5.4.2.1如果是良品，需補(bǔ)發(fā)同一料號(hào)時(shí)，不必做帳；如果需補(bǔ)發(fā)不同料號(hào)時(shí)，將退回品入庫，將需補(bǔ)物料進(jìn)行庫位移轉(zhuǎn)。5.4.2.2如果是不合格品，將補(bǔ)貨數(shù)量移轉(zhuǎn)到車間庫位，同時(shí)將退貨數(shù)量移轉(zhuǎn)到9999庫位。5.5倉庫將因供應(yīng)商質(zhì)量原因而退貨的信息發(fā)布給相關(guān)采購(gòu)員，采購(gòu)員可到9999庫位查詢核對(duì)，并通知供應(yīng)商補(bǔ)貨，采購(gòu)員須在指定工作日內(nèi)處理完畢國(guó)內(nèi)采購(gòu)件。省外：7個(gè)工作日；省內(nèi)：四個(gè)工作日。對(duì)國(guó)外的采購(gòu)件可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行盡快處理完畢。5.6供應(yīng)商補(bǔ)貨，倉管員填寫“收料單”，由品檢員檢驗(yàn)合格后，倉管員將相應(yīng)數(shù)量由9999庫位移轉(zhuǎn)到正常庫位。同時(shí)將要求供應(yīng)商將退貨品帶回。5.7對(duì)于因在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題而無法正常使用的部分零件，車間又緊急生產(chǎn)不能停線的情況時(shí)，開“緊急物料借用單”，寫明原因，需補(bǔ)料數(shù)量，并由部門主管和質(zhì)檢員簽字確認(rèn)后，直接到倉庫領(lǐng)取，但必須在兩個(gè)工作日內(nèi)將相應(yīng)的“零部件調(diào)換/返工審批單”交到倉庫來替代“緊急物料借用單”，同時(shí)將不合格品退到倉庫，倉管員進(jìn)行核對(duì)查收，將退料品轉(zhuǎn)到不合格品9999庫位。同時(shí)通知采購(gòu)員相關(guān)信息，要求供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)貨。5.8對(duì)于DP使用的物料，質(zhì)量部品檢在接到DP后，按DP要求進(jìn)行檢驗(yàn)和核對(duì)數(shù)量，如果來料數(shù)量超過DP使用數(shù)量，要特別標(biāo)明，對(duì)超出DP使用的數(shù)量，進(jìn)行質(zhì)量封存。如果來料數(shù)量少于DP使用數(shù)量，要標(biāo)明DP剩余的數(shù)量，便于下次來料進(jìn)行核對(duì)。檢驗(yàn)后，要發(fā)放到倉管員處，附帶DP文件。提醒倉管員注意，收貨數(shù)量。倉管員在接到品檢的報(bào)告和DP文件后，要核對(duì)DP數(shù)量與來料數(shù)量，數(shù)量相等，可正常發(fā)料，來料數(shù)量大于DP數(shù)量，對(duì)于超出的數(shù)量按品檢要求進(jìn)行封存，單獨(dú)存放，貼上帶處理的黃色標(biāo)簽，等待處理。來料小于DP數(shù)量，可按DP要求正常發(fā)料，但對(duì)于下次來料是必須確認(rèn)數(shù)量是否超出DP數(shù)量。超出者，進(jìn)行封存另放。或退貨處理。5.9表單的保存：倉庫管理員應(yīng)將當(dāng)天的單據(jù)分類歸檔，以備后查。6流程圖退料匯總品質(zhì)鑒定NG報(bào)廢退貨補(bǔ)貨庫位轉(zhuǎn)移表單存放7. 相關(guān)文件：7.1不合格品控制程序7.2呆廢料管理辦法8相關(guān)表單8.1車間退料單8.2補(bǔ)料單五、半成品入庫控制程序1． 目的：對(duì)半成品的入庫進(jìn)行控制，防止品質(zhì)發(fā)生變異。2． 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)的半成品（不包括發(fā)外加工的半成品）3． 職責(zé)：3.1各車間：負(fù)責(zé)半成品的生產(chǎn)與入庫工作。3.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)半成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。3.3倉庫：半成品的入庫與接收工作。4． 工作程序：4.1半成品檢驗(yàn)：經(jīng)檢驗(yàn)員核查合格后，在半成品上貼上合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上必須標(biāo)明，圖號(hào)、入庫數(shù)量和日期。同時(shí)開出“（半）成品部件檢驗(yàn)單”。4.2半成品入庫：4.2.1半成品車間的入庫人員將檢驗(yàn)單和半成品一起送至半成品倉庫。4.2.2半成品倉管員核實(shí)數(shù)量和合格標(biāo)簽，無誤后，在“（半）成品部件檢驗(yàn)單”上簽名，收下存聯(lián)，將貨物收入指定倉位。掛上“存貨卡”。4.3進(jìn)行庫位轉(zhuǎn)移4.4涂裝倉庫的進(jìn)料，務(wù)必按照木墊板的存放標(biāo)準(zhǔn)來存放，如果數(shù)量不夠一墊板時(shí)，必須清楚的表明入庫的真實(shí)數(shù)量，填寫的入庫單必須與實(shí)際相符，當(dāng)日生產(chǎn)的當(dāng)日入庫。在夜間生產(chǎn)的，必須在第二日早上9點(diǎn)前將入庫單送到保管員處，并且與倉管員一起辦好進(jìn)倉手續(xù)，進(jìn)行實(shí)物核對(duì)。4.5表單保存：倉管員將當(dāng)天的單據(jù)整理后，歸類存檔。5流程圖半成品生產(chǎn)半成品檢驗(yàn)退貨更正是否合格半成品入庫倉管員核對(duì)帳物否是否正確入庫放置庫位轉(zhuǎn)移6 相關(guān)文件：6.1制程檢驗(yàn)6.2不合格品控制7相關(guān)表單7.1QC合格標(biāo)簽7.2（半）成品部件檢驗(yàn)單7.3存貨卡六、半成品出庫控制程序1.目的：對(duì)半成品的出庫進(jìn)行控制，防止品質(zhì)發(fā)生變異。2 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)的半成品（不包括發(fā)外加工的半成品）3. 職責(zé)：3.1生產(chǎn)部：下達(dá)半成品發(fā)放指令3.2組裝車間：半成品接收工作。3.3倉庫：半成品的發(fā)放工作。4工作程序：4.1下達(dá)生產(chǎn)指令：4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)“近期生產(chǎn)計(jì)劃”，下達(dá)生產(chǎn)指令和“領(lǐng)料單”，發(fā)放給生產(chǎn)部門，同時(shí)拷貝一份給倉管員。4.1.2車間領(lǐng)料員根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求和“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料。4.2半成品發(fā)放：4.2.1半成品倉管員根據(jù)領(lǐng)料單同領(lǐng)料員到倉庫點(diǎn)料，發(fā)放，點(diǎn)收。無誤后，在“領(lǐng)料單”上簽上各自的名字，留下存根4.2.2半成品倉管員在“存貨卡”作好相應(yīng)的記錄，同時(shí)檢查一下“存貨卡”的記錄正確與否，并簽上自己的名字。4.2.3夜間緊急領(lǐng)料，如果在生產(chǎn)需要的情況下，車間必須填寫“夜間緊急物料借用單”，由帶班主管簽字，并由有夜間門衛(wèi)一同發(fā)放領(lǐng)取，并由門衛(wèi)簽字，于第二日早交到保管員處，進(jìn)行核對(duì)和庫位移轉(zhuǎn)。4.3進(jìn)行庫位轉(zhuǎn)移4.4表單保存：倉管員將當(dāng)天的單據(jù)整理后，歸類存檔。5流程圖。半成品生產(chǎn)指令及領(lǐng)料單半成品發(fā)放半成品接收帳目記錄半成品庫位移轉(zhuǎn)表單存檔6 相關(guān)文件。7相關(guān)表單。7.1生產(chǎn)指令7.2領(lǐng)料單7.3存貨卡七、半成品退料補(bǔ)貨控制程序1. 目的對(duì)本公司半成品退料補(bǔ)貨進(jìn)行控制，確保退料補(bǔ)貨能及時(shí)滿足生產(chǎn)的需求2. 適用范圍：適用于本公司因定單變更超發(fā)及不合格半成品的退料補(bǔ)貨。3. 職責(zé)：3.1倉管員：負(fù)責(zé)半成品退料的清點(diǎn)與入庫工作。3.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)半成品退料的檢驗(yàn)工作。3.3各車間：負(fù)責(zé)半成品的退料與補(bǔ)料工作。4. 工作程序：4.1退料匯總：各車間將不合格半成品分類匯總后，通知質(zhì)檢科，進(jìn)行檢驗(yàn)4.2質(zhì)量鑒定：質(zhì)檢員檢驗(yàn)后，將不合格品分為制損、來料不合格品與良品三類。4.3半成品報(bào)廢：如果是車間損壞的，由車間提出報(bào)廢，并填寫“限額領(lǐng)料單”，到倉庫領(lǐng)料。如果無法立即拿到“限額領(lǐng)料單”，而車間有急需者，可用“緊急物料借用單”領(lǐng)料，但必須在一個(gè)工作日內(nèi)將“限額領(lǐng)料單”補(bǔ)上，交到倉管員處，進(jìn)行系統(tǒng)作帳。4.4半成品退貨補(bǔ)貨：生產(chǎn)部填寫“零部件調(diào)換/返工審批單”，由品檢簽字確認(rèn)。到倉庫進(jìn)行調(diào)換，倉管員經(jīng)清點(diǎn)無誤后，接收退庫品，同時(shí)發(fā)放良品。并在退庫品上貼上不合格標(biāo)簽。4.5不合格半成品分類退到半成品生產(chǎn)車間進(jìn)行修補(bǔ)，點(diǎn)清后，雙方簽字，將不合格品由倉庫移轉(zhuǎn)到半成品車間庫位。4.6 表單保存：倉管員將當(dāng)天的單據(jù)整理后，歸類存檔5 流程圖半成品退料匯總半成品鑒定與分類半成品退貨半成品補(bǔ)貨庫位移轉(zhuǎn)表單存檔6相關(guān)文件：6.1制程檢驗(yàn)6.2不合格品控制7相關(guān)表單7.1半成品退料單7.2半成品補(bǔ)料單7.3存貨卡八、成品入庫出貨控制程序1目的對(duì)成品的出貨進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?，防止成品出貨混亂，錯(cuò)發(fā)，漏發(fā)現(xiàn)象發(fā)生2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的最終產(chǎn)品3 職責(zé)3.1進(jìn)出口科：發(fā)放出貨計(jì)劃到成品倉庫和質(zhì)量部3.1成品倉庫：成品的發(fā)放工作3.3質(zhì)量部：成品入庫出貨前的檢驗(yàn)工作3.4車隊(duì)：貨物裝柜4工作程序：4.1成品入庫控制程序4.1.1成品空調(diào)，由裝配車間檢驗(yàn)員開出進(jìn)倉單，寫明產(chǎn)品的型號(hào)，名稱，入庫數(shù)量。提交給倉管員。4.1.2倉管員接到入庫單后，點(diǎn)收，入庫，系統(tǒng)作帳。4.1.3對(duì)于因成品倉庫沒有空間堆放的成品，進(jìn)行系統(tǒng)作業(yè)，成品暫時(shí)堆放在裝配車間。待有空間時(shí)，再行成品入庫?；蛑苯映鲐洝?.1.4表單留存，以備后查。4.2成品出庫控制程序4.2.1出貨指令的下達(dá)：進(jìn)出口科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際完成情況及船務(wù)情況安排出貨計(jì)劃，將出貨計(jì)劃發(fā)放到成品倉庫和質(zhì)量部。4.2.2出貨檢驗(yàn)：質(zhì)量部接到出貨計(jì)劃后，對(duì)出貨的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并在出貨前檢驗(yàn)完畢，需要商檢的，接到商檢通知后，按照商檢要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢后，通知進(jìn)出口科，安排出貨計(jì)劃。4.2.3成品倉管員在接到進(jìn)出口科的出貨計(jì)劃（通知）后，安排進(jìn)行理貨，備齊出貨的數(shù)量，并用掃描儀進(jìn)行掃描。如果需要商檢的產(chǎn)品，必須在商檢后，得到進(jìn)出口科的通知，方可出貨，未經(jīng)商檢不可出貨。4.2.3貨柜到后，成品倉管員核實(shí)貨柜的提貨單后，安排車隊(duì)進(jìn)行裝貨，質(zhì)量部同時(shí)安排一人監(jiān)督成品出貨，防止數(shù)量和規(guī)格發(fā)生異常，裝柜要求：A）打開貨柜后首先清掃貨柜底部，然后將四個(gè)角上的通氣孔用寬膠帶以十字形密封兩次。B）嚴(yán)禁在貨柜底部撒干燥劑，在裝柜過程中，每一排成品頂部至少放2袋干燥劑及以上，每個(gè)貨柜至少放24袋以上。C）如果發(fā)現(xiàn)成品與貨柜的內(nèi)壁空隙大于18CM以上，必須使用氣袋進(jìn)行防護(hù)。4.2.4倉管員將掃描后的數(shù)據(jù)下載到計(jì)算機(jī)中，進(jìn)行排版成“裝箱清單”。必須包含貨柜號(hào)，封簽號(hào)，B/L號(hào)，車牌號(hào)，發(fā)票號(hào)，批號(hào)，訂單號(hào)，裝箱日期，成品名稱，序列號(hào)等基本信息。便于跟蹤。在貨柜裝滿后，將“裝箱清單”放入封存袋中并貼在最外面的成品上。（如果是直發(fā)客戶的定單，需要將黃色聯(lián)的“訂單”一同放入封存袋中），最后封箱。4.2.5在裝箱過程中質(zhì)量部成品裝箱檢驗(yàn)員必須進(jìn)行拍照和在貨柜裝滿后拍照，留存。4.2.6裝完貨柜后，成品倉管員須詳細(xì)填寫“裝箱單”，和“裝箱記錄”4.2.7庫位移轉(zhuǎn)，將成品按出貨單號(hào)，進(jìn)行移轉(zhuǎn)。4.2.8表單存檔，以備后查5流程圖出貨計(jì)劃下達(dá)返出貨檢驗(yàn)工 是否合格否