GB/T19001-2008>GB/T24001-2004>GB/T28001-2011

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理手冊

受控狀態(tài)：文件版號：C/9

編寫日期：2016年5月15日實(shí)施日期：2016年6月1日

中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司

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生效日期2016年6月1日

標(biāo)題質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊

頁碼第1頁共102頁

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)單

名稱份數(shù)名稱份數(shù)

區(qū)總經(jīng)理區(qū)1行政處

區(qū)黨委書記區(qū)|信息化管理處

區(qū)副總經(jīng)理區(qū)黨群工作處

區(qū)總工程師區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察處

區(qū)］總規(guī)劃師區(qū)］安全質(zhì)量監(jiān)督處

區(qū)總會計(jì)師區(qū)審計(jì)處

區(qū)］總法律顧問區(qū)|港航事業(yè)部

區(qū)|董事會辦公室區(qū)海外事業(yè)部（機(jī)場院）

區(qū)總經(jīng)理辦公室區(qū)|工程管理事業(yè)部

區(qū)］組織人事處區(qū)建筑與公共工程設(shè)計(jì)院

區(qū)1財(cái)務(wù)處區(qū)市政公路設(shè)計(jì)院

區(qū)運(yùn)營管理處區(qū)|勘察處

區(qū)技術(shù)處（總工辦）區(qū)|區(qū)域綜合開發(fā)部

文件編制及批準(zhǔn)

編寫梁燕、郭贊杰2016年5月15日

校對司銀云、徐洪波2016年5月22日

審核盧永昌2016年5月25日

批準(zhǔn)李偉儀2016年6月1日

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頁碼第2頁共102頁

文件控制

文件保密級別受文部門文件控制（章）

區(qū)一般文件

□機(jī)密文件

□極機(jī)密文件

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頁碼第3頁共102頁

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版本修改摘要修改單號修改人生效日期

C新版制定2006年5月19日

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頁碼第4頁共102頁

修訂記錄

版本修改摘要修改單號修改人生效日期

C/1對公司名稱及部分下屬部門名稱修改謝偉權(quán)2007年4月1日

對4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

C/1謝偉權(quán)2007年4月1日

管理體系權(quán)責(zé)矩陣表修改

C/1對5.4.1環(huán)境目標(biāo)修改謝偉權(quán)2007年4月1日

C/1對5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通修改謝偉權(quán)2007年4月1日

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頁碼第5頁共102頁

修訂記錄

版本修改摘要修改單號修改人生效日期

C/2對1.2應(yīng)用進(jìn)行修改,增加對工程勘察、

謝偉權(quán)2007年12月1日

測繪在標(biāo)準(zhǔn)條款中可作部分刪減的說明

對7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制進(jìn)行修

C/2改，增加c）測繪（工程測量、海洋測繪）謝偉權(quán)2007年12月1日

過程控制要求以及支持文件

對7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)修

C/2改，增加對水文地質(zhì)勘察項(xiàng)目過程實(shí)施確謝偉權(quán)2007年12月1日

認(rèn)

C/2對附錄中程序文件目錄修改，增加序號

謝偉權(quán)2007年12月1日

40-41共2個程序文件

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頁碼第6頁共102頁

修訂記錄

版本修改摘要修改單號修改人生效日期

C/34.1總要求中，新增工程測繪質(zhì)量控制主

謝偉權(quán)2009年4月1日

要環(huán)節(jié)流程圖

對4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理2009年4月1日

C/3謝偉權(quán)

體系權(quán)責(zé)矩陣表修改，新增咨詢公司

C/3對5.4.1環(huán)境目標(biāo)修改謝偉權(quán)2009年4月1日

對?5.5.1a）組織機(jī)構(gòu)圖修改，新增咨詢2009年4月1日

C/3謝偉權(quán)

公司

C/3對5.5.1.12勘察處職責(zé)權(quán)限修改，新增2009年4月1日

謝偉權(quán)

測繪檢查組職責(zé)及勘察處組織機(jī)構(gòu)圖

C/3新增5.5.1.14咨詢公司職責(zé)權(quán)限內(nèi)容謝偉權(quán)2009年4月1日

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頁碼第7頁共102頁

修訂記錄

版本修改摘要修改單號修改人生效日期

C/4封面中對標(biāo)準(zhǔn)代號、版號、日期修改謝偉權(quán)2010年6月10日（以下同）

C/41.2應(yīng)用中對標(biāo)準(zhǔn)代號修改謝偉權(quán)

C/42.引用標(biāo)準(zhǔn)中對標(biāo)準(zhǔn)代號修改謝偉權(quán)

C/43.術(shù)語和定義中對部份內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/44.2.1總則中對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理體系權(quán)責(zé)矩陣表修改，補(bǔ)充技術(shù)謝偉權(quán)

處（總工辦）權(quán)責(zé)

C/44.2.3中對文件批準(zhǔn)、外來文件及作廢文謝偉權(quán)

件控制修改

C/44.2.4中對記錄控制修改謝偉權(quán)

C/45.1中對管理承諾修改謝偉權(quán)

C/45.4.1中對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目謝偉權(quán)

標(biāo)部份內(nèi)容修改，并不再書寫在本手冊

內(nèi)

C/45.5.1中對a）組織機(jī)構(gòu)圖修改新增技術(shù)謝偉權(quán)

處（總工辦）

C/45.5.1.17中新增技術(shù)處（總工辦）職責(zé)謝偉權(quán)

C/45.5.2中對管理者代表c）職責(zé)修改謝偉權(quán)

C/45.6.1總則中對部份內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/45.6.3中對公司體系有效性要求修改謝偉權(quán)

C/46.2中對人力資源符合性部份內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/47.2.1中對c）、d）修改謝偉權(quán)

C/47.2.2中對a）、c）修改謝偉權(quán)

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頁碼第8頁共102頁

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版本修改摘要修改單號修改人生效日期

C/47.3.1中對j）修改，新增k）內(nèi)容謝偉權(quán)

C/47.3.2中對部份內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/47.3.3中新增d）內(nèi)容謝偉權(quán)

C/47.3.7中對c）修改謝偉權(quán)

C/47.4.3中對a）修改謝偉權(quán)

7.5.2中對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出要求部

C/4謝偉權(quán)

份內(nèi)容修改

C/47.5.3中對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的標(biāo)識部份內(nèi)容修

謝偉權(quán)

改

C/47.5.5中對產(chǎn)品防護(hù)部份內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/47.6中對13）、c）內(nèi)容修改，新增k）內(nèi)容謝偉權(quán)

C/48.1中對總則內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/48.2.1中對信息傳遞的職責(zé)部份內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/48.2.2中對內(nèi)審策劃部份內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/48.2.3中對a）部份內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/48.2.4中對e）f）部分內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/48.3.1中對a)b)修改謝偉權(quán)

C/48.4.2中對c）修改謝偉權(quán)

C/48.5.1中對持續(xù)改進(jìn)有關(guān)要求部分內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/48.5.2.4中對糾正措施有效性部分內(nèi)容修改謝偉權(quán)

C/48.5.3.3中對預(yù)防措施有效性部份內(nèi)容修改謝偉權(quán)

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頁碼第9頁共102頁

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版本修改摘要修改單號修改人生效日期

C/5對前言部份內(nèi)容更新厲萍、謝偉權(quán)2012年5月30日

C/5對3術(shù)語和定義修改厲萍、謝偉權(quán)2012年5月30日

對4.1工程設(shè)計(jì)質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)流程2012年5月30日

C/5厲萍、謝偉權(quán)

圖修改

對4.1工程總包質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)流程2012年5月30日

C/5厲萍、謝偉權(quán)

圖修改

C/5對4.2.1質(zhì)量管理體系權(quán)責(zé)矩陣表修改厲萍、謝偉權(quán)2012年5月30日

C/5對5.5.1a）組織機(jī)構(gòu)圖修改厲萍、謝偉權(quán)2012年5月30日

C/5對5.5.1.5項(xiàng)目處職責(zé)修改厲萍、謝偉權(quán)2012年5月30日

C/5對5.5.1.7經(jīng)營處職責(zé)修改謝少波2012年5月30日

C/5對5.5.1.11新增軌道所、化工分院、北厲萍、謝偉權(quán)2012年5月30日

方分院職責(zé)

C/5對5.5.1.15總承包公司職責(zé)修改謝少波2012年5月30日

C/5對7.4采購部分進(jìn)行修改謝少波2012年5月30日

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頁碼第10頁共102頁

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版本修改摘要修改單號修改人生效日期

（修改頁）

C/6標(biāo)準(zhǔn)版本修改為GB/T28001-201111/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15日

C/6標(biāo)準(zhǔn)版本修改為GB/T28001-201112/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月150

C/6標(biāo)準(zhǔn)版本修改為GB/T28001-201113/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15日

C/6標(biāo)準(zhǔn)版本修改為GB/T28001-201114-16/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15日

C/6標(biāo)準(zhǔn)版本修改為GB/T28001-201125/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15日

C/6標(biāo)準(zhǔn)版本修改為GB/T28001-201133/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15日

對5.4.2.2條款中內(nèi)容修改：提出

對危險(xiǎn)源辨識和的有關(guān)程序需滿足標(biāo)準(zhǔn)

的相關(guān)規(guī)定。

35/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15日

對5.4.2.3條款中內(nèi)容修改：對“危

險(xiǎn)源”的定義按新版標(biāo)準(zhǔn)要求描述；刪

C/6

掉原“財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞”的闡

述。

C/6對5.4.2.3C）條款內(nèi)容修改，包35-37/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15日

括：

1.按新版標(biāo)準(zhǔn)要求將風(fēng)險(xiǎn)控制中的

“可容許風(fēng)險(xiǎn)”修改為“可接受風(fēng)

險(xiǎn)”。

2.對危險(xiǎn)源的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控

制措施，按照新版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定由原來的三

項(xiàng)增加至十項(xiàng)要求。（詳見a-j條

款）。

3.新增本公司用于危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)

險(xiǎn)評價(jià)的方法。

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生效日期2016年6月1日

標(biāo)題質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊

頁碼第H頁共102頁

修訂記錄

版本修改摘要修改單號修改人生效日期

（修改頁）

C/6新增5.4.3.3條款內(nèi)容：本公司須38/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15日

對環(huán)境和職業(yè)健康安全履行法律法規(guī)要

求的承諾進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)

對5.4.4.1條款內(nèi)容進(jìn)行修改：增37-38/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15S

C/6

加制定和實(shí)施管理方案的有關(guān)內(nèi)容。

對5.5.3.標(biāo)題修改，名稱改為：50/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15日

【溝通參與和協(xié)商】，并明確組織內(nèi)的

工作人員參與和協(xié)商環(huán)境、職業(yè)健康安

全活動的權(quán)利義務(wù)。

C/6對5.5.3.2條款中內(nèi)容修改：新增51/91厲萍、謝偉權(quán)

對溝通的要求以及對信息傳遞的要求。

對5.5.3.3條款內(nèi)容修改：新增工

作人員參與職業(yè)健康安全活動的內(nèi)容和

要求。

C/6新增7.5.6.3條款內(nèi)容：對運(yùn)行控74/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15日

制增加A/B/C/D/E/F等要求。

對8.3.3條款中內(nèi)容修改：按照新84/91厲萍、謝偉權(quán)2013年7月15日

C/6版標(biāo)準(zhǔn)的要求刪除“事故”一詞。對事

件調(diào)查的內(nèi)容進(jìn)行修改。

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文件版本C/9

生效日期2016年6月1日

標(biāo)題質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊

頁碼第12頁共102頁

修訂記錄

一

版修改單號（修

本修改摘要修改人生效日期

改頁）

《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊實(shí)

C/716/100梁燕、厲萍2014年6月13日

施令》總經(jīng)理修改為李偉儀

《管理者代表任命書》總經(jīng)理修改為李偉

C/717/100梁燕、厲萍2014年6月13日

儀

C/7對《前言》部分內(nèi)容更新18-19/100梁燕、厲萍2014年6月13日

C/7對1.2條款中內(nèi)容修改：增加設(shè)備監(jiān)理21/100梁燕、厲萍2014年6月13日

對3條款中內(nèi)容修改：增加“設(shè)備監(jiān)理”

C/722/100梁燕、厲萍2014年6月13日

術(shù)語解釋

對4.1條款中內(nèi)容修改：“工程設(shè)計(jì)質(zhì)量

控制主要環(huán)節(jié)流程圖”中“經(jīng)營處”一欄

增加“路橋設(shè)計(jì)所”、“工程總承包項(xiàng)目

質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)流程圖”中“總包公

司”、“主管生產(chǎn)副總經(jīng)理”、“總承包

24、25、

C/7公司主管總工”分別改為“總包公司”、梁燕、厲萍2014年6月13日

28/100

“公司主管領(lǐng)導(dǎo)”、“總承包公司主管領(lǐng)

導(dǎo)”、“工程監(jiān)理質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)流程

圖”改為“工程監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)理質(zhì)量控制

主要環(huán)節(jié)流程圖”，每張圖均增加“（質(zhì)

量管理處負(fù)責(zé)對全過程進(jìn)行監(jiān)控）”

對4.2.1條款中內(nèi)容修改：“質(zhì)量管理體

系權(quán)責(zé)矩陣表”中“7.4采購”的職能部

C/7門中經(jīng)營處和路橋設(shè)計(jì)所均為主要質(zhì)量、31/100梁燕、厲萍2014年6月13日

環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)方，增加質(zhì)量管

理處的權(quán)責(zé)。

對5.4.2條款中內(nèi)容修改：”項(xiàng)目管理

C/739/100梁燕、厲萍2014年6月13日

處”改為“質(zhì)量管理處”

對5.4.2.4、5.4.3.1、5.4.3.2,5.4.4條

C/7款中內(nèi)容修改：“項(xiàng)目管理處”改為“質(zhì)43-45/100梁燕、厲萍2014年6月13日

量管理處”

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文件版本C/9

生效日期2016年6月1日

標(biāo)題質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊

頁碼第13頁共102頁

修訂記錄

一

版修改單號（修

本修改摘要修改人生效日期

改頁）

對5.5.1條款中內(nèi)容修改：調(diào)整組織機(jī)構(gòu)

圖、增加質(zhì)量管理處的職責(zé)、調(diào)整部分經(jīng)

營處的職能、調(diào)整部分路橋設(shè)計(jì)所的職

46、49-

C/7責(zé)、將“南華工程管理公司”改為“廣州梁燕、厲萍2014年6月13日

56/100

南華工程管理有限公司”、調(diào)整部分總承

包公司的職責(zé)、增加董事長、行政處和信

息化管理處的職責(zé)

對7.1.3條款中內(nèi)容修改：增加“設(shè)備監(jiān)

C/763/100梁燕、厲萍2014年6月13日

理”

對7.4條款中內(nèi)容修改：增加“市政路橋

C/7項(xiàng)目采購控制的主要責(zé)任部門為路橋設(shè)計(jì)72/100梁燕、厲萍2014年6月13日

所”

對7.5.1d）條款中內(nèi)容修改：增加“設(shè)

C/776/100梁燕、厲萍2014年6月13日

備監(jiān)理”

對7.5.3c）條款中內(nèi)容修改：增加“設(shè)

C/779/100梁燕、厲萍2014年6月13日

備監(jiān)理”

對8.2.1條款中內(nèi)容修改：“項(xiàng)目管理

C/785/100梁燕、厲萍2014年6月13日

處”改為“質(zhì)量管理處”

對8.2.4條款中內(nèi)容修改：增加“設(shè)備監(jiān)

C/787/100梁燕、厲萍2014年6月13日

理”

對8.2.5c條款中內(nèi)容修改：”項(xiàng)目管理

C/789/100梁燕、厲萍2014年6月13日

處”改為“質(zhì)量管理處”

對8.4.3條款中內(nèi)容修改：“項(xiàng)目管理

C/793/100梁燕、厲萍2014年6月13日

處”改為“質(zhì)量管理處”

對8.5.2條款中內(nèi)容修改：“項(xiàng)目管理

C/795、96/100梁燕、厲萍2014年6月13日

處”改為“質(zhì)量管理處”

對8.5.3條款中內(nèi)容修改：“項(xiàng)目管理

C/796、97/100梁燕、厲萍2014年6月13日

處”改為“質(zhì)量管理處”

程序文件目錄內(nèi)容修改：“項(xiàng)目管理處”

C/798-100/100梁燕、厲萍2014年6月13日

改為“質(zhì)量管理處”

?FHDI

文件編號FHDI-QEO

中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司

文件版本C/9

生效日期2016年6月1日

標(biāo)題質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊

頁碼第14頁共102頁

修訂記錄

修改單號

版本修改摘要修改人生效日期

（修改頁）

C/8將所有“質(zhì)量管理處”改為“安全質(zhì)量監(jiān)督處”全部梁燕、厲萍2015年6月1日

C/8更新了前言部分內(nèi)容第19頁梁燕、厲萍2015年6月1日

C/8調(diào)整了《工程設(shè)計(jì)質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)流程圖》第25頁梁燕、厲萍2015年6月1日

C/8調(diào)整了《工程勘察質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)流程圖》第26頁梁燕、厲萍2015年6月1日

C/8調(diào)整了《工程測繪質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)流程圖》第27頁梁燕、厲萍2015年6月1日

調(diào)整了《工程總承包項(xiàng)目質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)流程

C/8第28頁梁燕、厲萍2015年6月1日

圖》

調(diào)整了《工程監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)理質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)

C/8第29頁梁燕、厲萍2015年6月1日

流程圖》

調(diào)整了4.2.1《質(zhì)量管理體系權(quán)責(zé)矩陣表》、第31頁

C/8《職業(yè)健康安全管理體系權(quán)責(zé)矩陣表》和《環(huán)境梁燕、厲萍2015年6月1日

管理體系權(quán)責(zé)矩陣表》?第36頁

第頁

根據(jù)部門機(jī)構(gòu)調(diào)整，更新了5.5中部分部門的職51

C/8梁燕、厲萍2015年6月1日

責(zé)

?第60頁

C/8更新了7.3.4中部分內(nèi)容第76頁梁燕、厲萍2015年6月1日

C/87.3.5中設(shè)計(jì)驗(yàn)證人員增加了“專業(yè)負(fù)責(zé)人”第77頁梁燕、厲萍2015年6月1日

7.3.7中第3點(diǎn)將“更改后都應(yīng)進(jìn)行評審、驗(yàn)證

和確認(rèn)”改為“更改后應(yīng)進(jìn)行評審“，修改了第78頁、

C/8梁燕、厲萍2015年6月1日

第點(diǎn)和第點(diǎn)，將“經(jīng)營處”

7.3.757.5.11第80頁

改為“運(yùn)營管理處”

C/8修改了7.4中部分內(nèi)容第78頁梁燕、厲萍2015年6月1日

修改了8.2.1,將“公司各責(zé)任部門協(xié)助經(jīng)營處

對信息進(jìn)行收集以及實(shí)施過程，由質(zhì)量管理處定

期負(fù)責(zé)對信息數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析”改為“公司各

C/8第91頁梁燕、厲萍2015年6月1日

責(zé)任部門對信息進(jìn)行收集以及實(shí)施過程，并定期

進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì)分析，由安全質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)對全

公司信息數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析”

?FHDI

文件編號FHDI-QEO

中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司

文件版本C/9

生效日期2016年6月1日

標(biāo)題質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊

頁碼第15頁共102頁

修訂記錄

修改單號

版本修改摘要修改人生效日期

（修改頁）

第20頁?

C/9更新了前言部分內(nèi)容梁燕2016年6月1日

第21頁

C/91.1更新了部分內(nèi)容第22頁梁燕2016年6月1日

C/91.2增加了“運(yùn)行控制”部分內(nèi)容第23頁郭贊杰2016年6月1日

C/93增加了“建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)代理”的定義第25頁梁燕2016年6月1日

第26頁?

C/94.1修改了質(zhì)量控制主要環(huán)節(jié)流程圖梁燕2016年6月1日

第31頁

4.2.3修改了“文件控制”中與產(chǎn)品有關(guān)的技

C/9第34頁梁燕2016年6月1日

術(shù)文件和外來文件的控制內(nèi)容

C/95.1將“整個組織”改為“本公司員工”第36頁梁燕2016年6月1日

將原4.2.1《質(zhì)量管理體系權(quán)責(zé)矩陣表》、

《職業(yè)健康安全管理體系權(quán)責(zé)矩陣表》和《環(huán)

境管理體系權(quán)責(zé)矩陣表》調(diào)整至5.5.1一節(jié)。

第43頁

刪除軌道設(shè)計(jì)院的內(nèi)容，將“海外事業(yè)部”改?

C/9梁燕2016年6月1日

為“海外事業(yè)部（機(jī)場院）”、將“技術(shù)處

第52頁

（總工辦）”改為“技術(shù)處”，增加“財(cái)務(wù)

處”、“黨群工作處”、“紀(jì)檢監(jiān)察處”、

“審計(jì)處”。

5.5.1修改“總工程師”、“副總經(jīng)理”的部

分職責(zé)，增加“總經(jīng)理助理”的職責(zé)，刪除第54頁

C/9“軌道設(shè)計(jì)院”的內(nèi)容、修改港航事業(yè)部和區(qū)梁燕2016年6月1日

域綜合開發(fā)部的部分職責(zé)、將“海外事業(yè)部”~第64頁

改為“海外事業(yè)部（機(jī)場院）”。

第68頁

C/96、7、8刪除所有監(jiān)理業(yè)務(wù)方面的內(nèi)容梁燕2