.-.-----可修編.內(nèi)審檢查表

編號：NO：涉及過程過程類型

顧客要求評審COP01審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

物流部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？過程的資源是否充足，是否能有效支持？/徹“以顧客中心”的原則？是否充分確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求？包括：顧客規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果有的話（查顧客的訂貨信息（樣品訂單傳真）指定符號或本公司相應(yīng)的符號？是否對顧客產(chǎn)品的各項要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評審？顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客6 認(rèn)？當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷售合同評審記錄，訂單更改通知等）7 行性及風(fēng)險評估？（查小組可行性承諾報告）/訂單變更、抱怨時是否及8是否以顧客規(guī)定的語言/格式與顧客進(jìn)行溝通9（查報價單、合同/訂單/售貨確認(rèn)書等）本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)10 善？

6.26.35.27.2.17.2.1.17.2.27.2.2.27.2.37.2.3.18.2.38.4/8.5.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.內(nèi)審檢查表涉及過程 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 審核區(qū)域

技術(shù)部

審核員過程類型 COP02審核內(nèi)容

責(zé)任人

審核日期涉及 審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足？是否能有效支持？/變更產(chǎn)品先期3劃過程？（查某個項目的策劃過程）

6.37.1在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，考慮哪些方面的內(nèi)查APQP4 /試驗記錄、客戶確認(rèn)報告、小組可行性承諾報告）產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/5品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳真，銷售合同評審表。）XX工作？

7.17.1.17.1.3是否進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃，并確定過程的各階產(chǎn)品實現(xiàn)的準(zhǔn)備工作？（查APQP功能展開表）過程設(shè)計的輸入是否文件化？是否包含了設(shè)計開產(chǎn)品過程資料？是否經(jīng)過評審？是否有識別特殊特性并在相應(yīng)地方標(biāo)示？（查圖/工序流程圖等）

7.3.17.3.1.17.3.2.27.3.2.3江陰成澄佳機(jī)械制造XX內(nèi)審檢查表涉及過程 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 審核區(qū)域

技術(shù)部

審核員過程類型

COP02 責(zé)任人

審核日期過程設(shè)計的輸出是否滿足輸入的要求？（設(shè)計輸出資料的充分性）查材料清單11/檢驗條件，各項檢驗記錄）

7.3.3.27.3.4是否按計劃的安排對過程設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行階段評審？監(jiān)視的結(jié)果是否有提交管理評審？（記錄，管理評審的輸入資料）所引起的各項變更？若有，需追問一下問題：a)是否在實施前進(jìn)行了可行性評審？是否對實施的更改進(jìn)行了驗證、確認(rèn)？（知單，客戶確認(rèn)資料）b)針對具有專利權(quán)的設(shè)計，若變更會影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過顧客c)如顧客有額外要求的驗證和確認(rèn)，是否有被滿足？是否編制生產(chǎn)計劃單/流程單來計劃、安排試生生產(chǎn)節(jié)拍？是否依照策劃好的檢驗指導(dǎo)書、控制計劃對試15產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗？是否依照MSA計劃進(jìn)行測量系統(tǒng)分析？是否依16SPC分析計劃進(jìn)行過程能力研究？是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶17認(rèn)，并保留確認(rèn)結(jié)果？

7.3.4.17.1.47.3.57.3.57.3.57.3.618 是否進(jìn)行包裝評價？ 7.3.6.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.內(nèi)審檢查表涉及過程 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 審核區(qū)域過程類型 COP02 責(zé)任人涉及過程 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 審核區(qū)域過程類型 COP02 責(zé)任人技術(shù)部審核員審核日期19 是否按策劃的防錯計劃執(zhí)行防錯措施并保持記7.3.6是否根據(jù)試生產(chǎn)的結(jié)果確認(rèn)PFMEA、量產(chǎn)控制計20 劃、量產(chǎn)檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書、按客戶要求形成的7.3.6PPAP卷宗？如顧客有原型樣件要求時，公司是否指定樣件控制計劃？

7.3.6督，并及時完成和符合要求？是否有試驗需委外（查范例）

7.3.6是否按顧客的要求提交PPAP？ 7.3.6.3所有的產(chǎn)品和制造過程是否都經(jīng)過顧客認(rèn)可？（查客戶的提交要求，PPAP卷宗）

7.3.6.3證、確認(rèn)的結(jié)果？（查相關(guān)記錄）本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

7.3.78.2.38.4/8.5內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

生產(chǎn)控制COP03審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

生產(chǎn)部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？過程的資源是否充足，是否能有效支持？當(dāng)新產(chǎn)品、新設(shè)施導(dǎo)入或制造過程更改時，是否設(shè)備的計劃？（門，防錯措施表）車間配置是否盡量減少材料的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)、優(yōu)化流動？（流程圖檢查清單，場地平面布置圖檢查清單）是否開發(fā)并實施對現(xiàn)有作業(yè)有效性的評價和監(jiān)控方法？（查：防錯措施一覽表，過程流程圖檢查清單，場地平面布置圖檢查清單，糾正預(yù)防措施報告，改進(jìn)計劃）是否制定應(yīng)急計劃，以在緊急事件下滿足顧客要求，如：公共事業(yè)供應(yīng)中斷、勞動力短缺、材料短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和顧客退貨等？（查：應(yīng)急計劃，關(guān)鍵設(shè)備識別等）是否確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境？（查：相關(guān)文件的規(guī)定）是否考慮產(chǎn)品的安全和員工潛在風(fēng)險最小化的方法，特別是在設(shè)計和開發(fā)過程和制造過程活動理規(guī)定，法律法規(guī)的要求）是否維持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)幕謴?fù)？（觀）是否獲得必要的資源來確保產(chǎn)品在受控的條件下查/測量和監(jiān)控設(shè)備）

6.26.36.3.16.3.16.3.16.3.26.46.4.16.4.27.5.1.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

生產(chǎn)控制COP03審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

生產(chǎn)部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核是否在生產(chǎn)的相應(yīng)階段設(shè)置控制計劃？在試產(chǎn)結(jié)束后建立量產(chǎn)控制計劃？控制計劃的內(nèi)容是否完整？（生產(chǎn)過程控制的控劃）當(dāng)有變更時，是否重新評審和更新？是否給可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位配置相應(yīng)的作業(yè)控制計劃、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程等？是否在新過程開始或制造過程有變更（如材料、（查：各項驗證記錄，如首件檢驗記錄等）生產(chǎn)計劃/達(dá)到準(zhǔn)時交付產(chǎn)品的要求？是否對每個制造過程都進(jìn)行生產(chǎn)過程確認(rèn)規(guī)定操作方法對操作人員進(jìn)行資格認(rèn)可/變更設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可 過程能力分析是否進(jìn)行相應(yīng)的制造監(jiān)控？（查：各項操作指導(dǎo)書、人員認(rèn)可記錄、設(shè)備認(rèn)可記錄、監(jiān)控記錄、SPC記錄，檢驗/試驗記錄等）生產(chǎn)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司門，是否得到實施（查：產(chǎn)品技術(shù)更改通知單）本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

7.5.1.17.5.1.17.5.1.27.5.1.37.5.1.67.5.27.5.2.17.1.47.3.78.2.38.4/8.5內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

產(chǎn)品交付COP04審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

物流部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足？是否能有效支持？ 6.3是否策劃形成相關(guān)文件，以規(guī)范產(chǎn)品交付的各項作業(yè)？（查發(fā)貨信息，發(fā)貨單、裝箱單等） 7.5.1.f)交付的方式是否適宜、安全？ 7.5.1.f)各項的交付是否正確、齊全？ 7.5.1.f)交付是否外包？若是，追問以下內(nèi)容：外包運(yùn)輸商是否經(jīng)過評價并合格？外包運(yùn)輸商的績效如何？ 7.4.1如發(fā)生與產(chǎn)品交付有關(guān)的問題時，是否與顧客進(jìn)行及時的溝通？ 7.2.3本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

8.2.38.4/8.5.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

工程變更COP05審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

技術(shù)部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？過程的資源是否充足？是否能有效支持？是否在產(chǎn)品信息、顧客詢問、客戶抱怨等方面及時與顧客進(jìn)行溝通？（客拜訪報告）過程？是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿足顧客要求的過程？（息、分析報告）是否監(jiān)視統(tǒng)計如退貨率、顧客投訴/退貨、特殊通知、準(zhǔn)時交付方面的績效？是否努力提升制造過程方面的績效，以證明符合顧客的要求？戶？是否對客戶抱怨、顧客調(diào)查很不滿的方面進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)措施進(jìn)行改善？（糾正預(yù)防措施報告，8D報告）/8D報告是否：盡量采取了防錯技術(shù)？進(jìn)行了舉一反三？得到了效果評價？錄？本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

6.26.37.2.37.5.1.78.2.18.2.1.18.3.38.5.28.5.2.48.2.38.4/8.5內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

人力資源管理SOP04審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

辦公室涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足？是否能有效支持？ 6.3組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)、授權(quán)得到規(guī)定和傳達(dá)？（組織機(jī)構(gòu)圖）不符合要求的產(chǎn)品或過程是否迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和授權(quán)的管理者？（的及時性，處理顧客審核發(fā)現(xiàn)問題的及時性等負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的組織人員，為了糾正品質(zhì)問題，對橫跨所有班次的組織生產(chǎn)作業(yè)是否指定了負(fù)責(zé)最高管理者是否任命一名管理階層人員，無論該成員為何，必須具有以下方面的職責(zé)和授權(quán)：a）和維持？向最高管理者報告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績效和任何改進(jìn)的需求？c）（查質(zhì)量手冊，管理評審記錄等）

5.5.15.5.1.15.5.1.15.5.1.15.5.2.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

人力資源管理SOP04審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

辦公室涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核最高管理者是否指派人員代表顧客對品質(zhì)要求的需求；包括選擇特殊特性、建立品質(zhì)目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)？(查《質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限》文件，最近參與的案例，業(yè)務(wù)計劃，質(zhì)量方針和目標(biāo))基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響表明合格上崗的記錄）

5.5.2.16.2.1是否建立并維持文件化的程序，以識別培訓(xùn)需求能力？（查培訓(xùn)管理程序）是否：--確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所需的能力？--提供培訓(xùn)或采取其他措施以及滿足這些需求？--評價所采取措施的有效性？要性，以及如何為實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？--維持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄？（崗位培訓(xùn)技能培訓(xùn)等培訓(xùn)記錄及有效性評價）是否確保負(fù)有制造過程設(shè)計職責(zé)的人員有資格達(dá)到設(shè)計要求，和熟練的掌握適用的工具和技術(shù)？（查崗位要求說明書，培訓(xùn)記錄，與設(shè)計人員交談）是否對設(shè)計需求所適用的工具和技術(shù)進(jìn)行識別13（查崗位要求說明書中已識別的工具和技術(shù)）

6.2.2.26.2.26.2.2.16.2.2.1內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

人力資源管理SOP04審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

辦公室涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核對從事特殊指派任務(wù)的人員是否根據(jù)所受教育、/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？（查培訓(xùn)記錄，XX書等）是否關(guān)注滿足顧客特定要求的培訓(xùn)？（查顧客特定要求及培訓(xùn)記錄）

6.2.2.26.2.2.2對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，是否對新到職或調(diào)同工和臨施工？（查新員工、合同工、臨時工的培訓(xùn)記錄）是否告知影響質(zhì)量的工作人員，不符合顧客品17標(biāo)準(zhǔn)的后果？（查培訓(xùn)記錄）

6.2.2.36.2.2.3是否建立了一個激勵員工去實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過程？（查員工激勵程序，改進(jìn)的實例）員工激勵過程是否包括促進(jìn)整個組織對品質(zhì)和技術(shù)的認(rèn)知程度？（查員工激勵程序所闡述的范圍）是否具有一個衡量過程，以確保員工理解他們的目標(biāo)的重要程度？（查質(zhì)量意識調(diào)查的相關(guān)記錄）本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

6.2.2.46.2.2.46.2.2.48.2.38.4/8.5.-.-----可修編.江陰成澄佳機(jī)械制造XX內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

生產(chǎn)計劃管理SOP02

審核區(qū)域責(zé)任人

生產(chǎn)科、營銷科

審核員審核日期審核內(nèi)容 涉及 審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足，是否能有效支持？ 6.3是否充分確定顧客對產(chǎn)品的交付要求？（傳真）是否對顧客的要求（）進(jìn)行評審？

7.2.17.2.2是否將顧客要求，結(jié)合本公司庫存，制定相應(yīng)的科？（查銷售計劃）生產(chǎn)科是否根據(jù)銷售計劃編制相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，并下達(dá)到各班組？（查生產(chǎn)計劃）生產(chǎn)計劃/達(dá)到準(zhǔn)時交付產(chǎn)品的要求？100%的按期交付？（查訂單及發(fā)貨記錄等）

7.5.1.67.5.1.67.5.1.67.5.1.6本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

采購控制SOP08審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

采購部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？過程的資源是否充足，是否能有效支持？是否確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求？（查：來料檢驗記錄）對供應(yīng)商及所采購的產(chǎn)品實施控制的類型和程用于產(chǎn)品制造的所有采購的產(chǎn)品或材料，是否均滿足適用的法規(guī)的要求，特別是有毒有害品？（相關(guān)資料）若合約中有規(guī)定，是否是從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)？｛查：合格供應(yīng)商名錄（應(yīng)包括該類供應(yīng)商｝是否對從顧客指定的供應(yīng)商處所采購的產(chǎn)品的質(zhì)/量具供應(yīng)商？｛檢驗及供應(yīng)商管理范圍｝采購資料是否說明了擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；品質(zhì)管理系統(tǒng)的要求（或合同，外協(xié)合同）在與供應(yīng)商溝通前，是否確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？（請購單，生產(chǎn)計劃和庫存情/合同外協(xié)合同的審批記錄）當(dāng)采購/外協(xié)的產(chǎn)品需要在供方處驗證時，采購文件中是否規(guī)定了驗證的安排及產(chǎn)品的放行方法？（采購訂單或合同，外協(xié)合同）

6.26.37.47.4.17.47.4.17.4.1.17.4.1.37.4.1.37.4.27.4.27.4.3江陰成澄佳機(jī)械制造XX11本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)11本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)1視？統(tǒng)計分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

倉儲控制SOP015審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

倉庫 審核審核日涉及 審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足，是否能有效支持？ 6.3針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)？

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)是否包括防護(hù)性標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)？產(chǎn)品防護(hù)是否也應(yīng)用于產(chǎn)品的組成部分？（查看程序文件，參觀車間）

7.5.5是否按適當(dāng)計劃的時間間隔來檢查庫存品狀況，以便及時偵測變質(zhì)情況？（查：庫存產(chǎn)品狀況檢查表）是否執(zhí)行先進(jìn)先出原則？

7.5.5.1是否使用一庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)？（庫存管理系統(tǒng)，庫存周轉(zhuǎn)率）

7.5.5.1江陰成澄佳機(jī)械制造XX7是否以對待不合格品的類似方法，對過期、廢舊7是否以對待不合格品的類似方法，對過期、廢舊的產(chǎn)品進(jìn)行控制？ 7.5.5.1（查：庫存材料/成品送檢單）8本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX為零缺陷？內(nèi)審檢查表為零缺陷？涉及過程進(jìn)貨檢驗審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過程類型SOP10責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核1 過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22 過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否定義了進(jìn)料檢驗的接受準(zhǔn)則，當(dāng)被要求時，是否由顧客批準(zhǔn)？3 對于計劃數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣，組織的接受準(zhǔn)則是否(查看：文件規(guī)定的接受準(zhǔn)則，顧客批準(zhǔn)的接受準(zhǔn)則)7.1.2是否建立并實施檢驗或其他必要的活動，以確保4 所采購的產(chǎn)品滿足了規(guī)定的采購要求？（查看：7.4.3程序文件規(guī)定進(jìn)貨檢驗的流程）江陰成澄佳機(jī)械制造XX內(nèi)審檢查表組織是否有一過程以確保所采購產(chǎn)品的品質(zhì)，可以采用下列的一種或多種方法：由組織進(jìn)行接收、評價和統(tǒng)計資料？ 或稽核？由指定的實驗室來評價零件？顧客同意的其他方法？（查看：按公司現(xiàn)行的方法執(zhí)行的檢驗記錄）在材料采購回來入庫前，是否進(jìn)行進(jìn)料檢驗，以當(dāng)生產(chǎn)急需而未經(jīng)檢驗的材料或檢驗不合格的材合適的顧客的批準(zhǔn)？（不合格通知單）本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

7.4.3.18.2.48.2.48.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX涉及過程過程類型涉及過程過程類型設(shè)備管理SOP05審核區(qū)域責(zé)任人設(shè)備部審核員審核日期審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足？是否能有效支持？6.33是否確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？（查固定資產(chǎn)清單，設(shè)施設(shè)備請購單）6.3江陰成澄佳機(jī)械制造XX是否識別關(guān)鍵的過程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提4是否識別關(guān)鍵的過程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提4供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計劃的全面性預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)？（查關(guān)鍵設(shè)備清單，保養(yǎng)計劃）7.5.1.45預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)是否至少包括：--有計劃的維護(hù)活動？--設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)？--關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備更換零件的可獲得性？ 7.5.1.4--維護(hù)目標(biāo)的文件化、評估和改進(jìn)？（查年度保養(yǎng)計劃，備品備件清單，維修申請及記錄，點(diǎn)檢、保養(yǎng)記錄、維護(hù)目標(biāo)統(tǒng)計/改進(jìn)記錄）6是否利用預(yù)知性維護(hù)方法以持續(xù)改進(jìn)設(shè)備的有效性和效率？（查維護(hù)項目/頻次的調(diào)整記錄）7.5.1.47本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX涉及過程過程類型涉及過程過程類型工裝模具管理SOP18審核區(qū)域責(zé)任人技術(shù)部審核員審核日期審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3江陰成澄佳機(jī)械制造XX內(nèi)審檢查表是否為工具和量具的設(shè)計、制造和驗證活動提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？（料、驗收記錄）是否建立和實施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：--維護(hù)、修理設(shè)施與人員？（查培訓(xùn)資料）保養(yǎng)記錄）--工裝準(zhǔn)備？（模夾具制造申請單，模具開制計劃，模/夾具檢驗報告）--易損工具的更換計劃？（或壽命規(guī)定）更改記錄）--工具的修改和文件的修訂？（查更改記錄）（查模具狀態(tài)標(biāo)識）動的系統(tǒng)？（查監(jiān)視活動的記錄：模夾具制造申請單，模具/等）當(dāng)有客戶提供工裝模具時，是否對工裝模具也應(yīng)（顧客工裝、模具的標(biāo)識）本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

7.5.1.57.5.1.57.5.1.57.5.4.18.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX涉及過程過程類型涉及過程過程類型顧客財產(chǎn)管理SOP16審核區(qū)域責(zé)任人物流部審核員審核日期審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核江陰成澄佳機(jī)械制造XX內(nèi)審檢查表過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足，是否能有效支持？ 6.3

7.5.4是否識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)？（保存環(huán)境）

7.5.4若顧客資產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，組織是否報告顧客，并維持記錄？（查與顧客溝通的記錄）

7.5.4顧客擁有的工裝和制造、試驗、檢驗的工具和設(shè)關(guān)系清晰可見，并可以被確定？（設(shè)備的永久性標(biāo)識）本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

7.5.4.18.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX涉及過程過程類型涉及過程過程類型制程及成品檢驗SOP11審核區(qū)域責(zé)任人質(zhì)量部審核員審核日期.-.-----可修編.審核內(nèi)容過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？

涉及6.2

審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的資源是否充足，是否能有效支持？是否由顧客批準(zhǔn)？

6.37.1.2對于計劃數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣，組織的接受準(zhǔn)則是否為零缺陷？(查看：文件規(guī)定的接受準(zhǔn)則，顧客批準(zhǔn)的接受準(zhǔn)則)

7.1.2在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，是否進(jìn)行產(chǎn)品檢驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足？并保持驗證的記錄且記錄簽名齊全？(查看：流程單，控制圖表等)

8.2.4當(dāng)生產(chǎn)過程中檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，如需保留，批準(zhǔn)？

8.2.4是否進(jìn)行成品檢驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿

8.2.4當(dāng)最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，如需保留，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)？（查看特別放行申請單）

8.2.4全尺寸檢查和功能驗證？結(jié)果是否供顧客審查？（查看：控制計劃，尺寸檢驗及關(guān)鍵尺寸抽樣報告，物理實驗室測試報告單，外部實驗室報告等

8.2.4.1.-.-----可修編.江陰成澄佳機(jī)械制造XX內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

制程及成品檢驗SOP11審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

質(zhì)量部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核是否進(jìn)行成品檢驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿

8.2.4當(dāng)最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，如需保留，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)？（查看特別放行申請單）

8.2.4全尺寸檢查和功能驗證？結(jié)果是否供顧客審查？（查看：控制計劃，尺寸檢驗及關(guān)鍵尺寸抽樣報告，物理實驗室測試報告單，外部實驗室報告等

8.2.4.1本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX涉及過程過程類型涉及過程過程類型標(biāo)識和可追溯性控制SOP17審核區(qū)域責(zé)任人質(zhì)量部審核員審核日期審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核江陰成澄佳機(jī)械制造XX內(nèi)審檢查表過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足，是否能有效支持？ 6.3是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的整個過程中、使用適宜的方法識別產(chǎn)品？（詢問現(xiàn)行的產(chǎn)品標(biāo)識核對文件規(guī)定、參觀車間）是否針對監(jiān)控和測量要求，識別產(chǎn)品的狀態(tài)？（車間）在有可追溯性要求的時候，是否控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識？（詢問現(xiàn)行的可追溯性流程，最近的案例）

7.5.37.5.3.1本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX涉及過程過程類型涉及過程過程類型監(jiān)視和測量裝置控制審核區(qū)域責(zé)任人質(zhì)量部SOP13審核員審核日期.-.-----可修編.審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核1 過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22 過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否確定需實施的監(jiān)控和測量以及所需的監(jiān)控和3 （對7.6比準(zhǔn)確度和精度）是否建立過程，以確保監(jiān)控和測量活動可以被實4 施，并且以與監(jiān)控和測量的要求相一致的方式來7.6實施？（查看程序文件）是否依照能追溯到國際或國家測量標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定時間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（特別是：設(shè)備經(jīng)修理后；新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備在投入使用前；當(dāng)對檢驗、測量和試驗設(shè)備的精確度和準(zhǔn)確性發(fā)生懷疑時不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，是否記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)？（計量器具校準(zhǔn)周期表，校準(zhǔn)或檢定的記錄）標(biāo)識？（查看設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識）是否對所使用的設(shè)備進(jìn)行妥善的儲存、維護(hù)和保具有適宜的環(huán)境條件？當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，是否對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評審和記錄？（通知顧客的記錄）是否對不符合要求的設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采錄？（查看：校準(zhǔn)和驗證的記錄）當(dāng)電腦軟體用于規(guī)定要求的監(jiān)控和測量時，是否用前進(jìn)行，并在必要時予以重新確認(rèn)？（件確認(rèn)記錄）是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計研究，以分析呈現(xiàn)在各種測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果的變異？（定性、重復(fù)性和再現(xiàn)性等研究記錄）系統(tǒng)？（測量系統(tǒng)分析的范圍與控制計劃對照

7.67.67.67.67.67.67.6.17.6.1.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.內(nèi)審檢查表涉及過程 監(jiān)視和測量裝置控制 審核區(qū)域

質(zhì)量部

審核員過程類型 SOP13審核內(nèi)容

責(zé)任人

審核日期涉及 審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核所采用的分析方法及接受準(zhǔn)則，是否與顧客對于測量系統(tǒng)分析的參考手冊相一致？（要求，使用其他分析方法的顧客的批準(zhǔn)記錄）所有量具、測量和試驗設(shè)備，包括員工和顧客擁有的設(shè)備的校準(zhǔn)/驗證活動記錄是否包括：--設(shè)備鑒定，包括經(jīng)過校準(zhǔn)設(shè)備的測量標(biāo)準(zhǔn)？--按工程變更進(jìn)行的修訂？--在校準(zhǔn)/驗證時，所獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)？--對偏離規(guī)范情況的影響評估？--在校準(zhǔn)/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明？--如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，對顧客的通知？（查看相關(guān)記錄）內(nèi)部實驗室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行被要求的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)？（驗室范圍）內(nèi)部實驗室范圍是否包括在質(zhì)量管理系統(tǒng)中？---實驗室程序是否充分性？（查看程序文件）---實驗室人員是否具有資格？（查看實驗人員的培訓(xùn)資料）---進(jìn)行產(chǎn)品試驗？（查看顧客特定的試驗要求，實驗規(guī)范，實驗室物品的標(biāo)識等）---正確的執(zhí)行這些試驗，并可追溯到相關(guān)的進(jìn)程標(biāo)準(zhǔn)？（查看實驗室環(huán)境，實驗設(shè)備的狀態(tài)，設(shè)備年度校驗計劃）---有關(guān)實驗記錄的評審？（查看各類實驗報告）

7.6.17.6.27.6.3.17.6.3.1內(nèi)審檢查表涉及過程 監(jiān)視和測量裝置控制 審核區(qū)域

質(zhì)量部

審核員過程類型 SOP13審核內(nèi)容

責(zé)任人

審核日期涉及 審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核為組織提供檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立的實驗室是否有已定義的范圍，包括有能力執(zhí)行的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)？---實驗室是否通過ISO/IEC17025或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)的資格鑒定？（查看認(rèn)可記錄）---是否有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受？（查看顧客的批準(zhǔn)記錄）內(nèi)部實驗室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行被要求的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)？（驗室范圍）內(nèi)部實驗室范圍是否包括在質(zhì)量管理系統(tǒng)中？---實驗室程序是否充分性？（查看程序文件）---實驗室人員是否具有資格？（查看實驗人員的培訓(xùn)資料）---進(jìn)行產(chǎn)品試驗？（查看顧客特定的試驗要求，實驗規(guī)范，實驗室物品的標(biāo)識等）---正確的執(zhí)行這些試驗，并可追溯到相關(guān)的進(jìn)程標(biāo)準(zhǔn)？（查看實驗室環(huán)境，實驗設(shè)備的狀態(tài)，設(shè)備年度校驗計劃）---有關(guān)實驗記錄的評審？（查看各類實驗報告）為組織提供檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立的實驗室是否有已定義的范圍，包括有能力執(zhí)行的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)？---實驗室是否通過ISO/IEC17025或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)的資格鑒定？（查看認(rèn)可記錄）---是否有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受？（查看顧客的批準(zhǔn)記錄）本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

7.6.3.27.6.3.17.6.3.17.6.3.28.2.38.4/8.5.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.5是否對質(zhì)量管理系統(tǒng)所要求的文件進(jìn)行控制？5是否對質(zhì)量管理系統(tǒng)所要求的文件進(jìn)行控制？（查質(zhì)量手冊及程序文件，文件控制目錄清單）4.2.3涉及過程文件管理審核區(qū)域辦公室審核員過程類型SOP01責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核1 過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22 過程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3質(zhì)量管理系統(tǒng)文件是否包括以下方面：a)文件化敘述的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？b)質(zhì)量手冊？c)ISO/TS16949：2002所要求的文件化程序？3d)為確保其過程有效規(guī)則、運(yùn)作和控制所需文4.2.1件？e)ISO/TS16949：2002所要求的記錄？（查質(zhì)量手冊，質(zhì)量方針和目標(biāo)，程序文件及記錄樣式）是否編制并保持質(zhì)量手冊，其包括以下方面的：（見S16942002中條款1.？4 4.2.2們的引用？---質(zhì)量管理系統(tǒng)的過程之間相互作用的表述？（查質(zhì)量手冊）內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

文件管理SOP01審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

辦公室涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核組織是否編制并執(zhí)行文件化的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：文件發(fā)布前得到適宜的批準(zhǔn)？c)確保文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已得到識別？d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？e)確保文件保持清晰、易于識別？確保外來原始文件得到識別、并控制其分發(fā)？g保留某作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？（回收、處置的記錄等）是否把記錄看成是一種特殊類型的進(jìn)行控制？（的記錄等）是否建立一過程以確保能根據(jù)顧客要求的時程來及時審查、發(fā)放和實施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及更改（包括適當(dāng)文件的更新）？（查這個過程的文件）是否保存每項更改在生產(chǎn)中實施的日期記錄？（查實施工程變更的記錄）是否編制文件化的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、存取、保存期限和處置所需的控制？（查質(zhì)量記錄控制程序）是否明確定義各類記錄的保存期限？所定義的保求？

4.2.34.2.34.2.3.14.2.3.14.2.44.2.44.2.4.1.-.-----可修編.江陰成澄佳機(jī)械制造XX涉及過程過程類型涉及過程過程類型文件管理SOP01審核區(qū)域責(zé)任人辦公室審核員審核日期審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核是否依照《質(zhì)量記錄控制程序》建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)行的證據(jù)？所保持的記錄是否：得到標(biāo)識？12清晰易于識別？易于檢索？得到適當(dāng)保護(hù)？得到定期備份（電子記錄適用）？滿足保存期要求？4.2.4（查各類記錄）13本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX涉及過程過程類型涉及過程過程類型顧客滿意度評價COP01審核區(qū)域責(zé)任人物流部審核員審核日期審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.3是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是3是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿足顧客要求的過程？（查顧客滿意度調(diào)查信息、分析報告）8.2.14是否監(jiān)視統(tǒng)計如退貨率、顧客投訴/退貨、特殊通知、準(zhǔn)時交付方面的績效？8.2.1.15是否努力提升制造過程方面的績效，以證明符合顧客的要求？8.2.1.1是否對客戶抱怨、顧客調(diào)查很不滿的方面進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)措施進(jìn)行改善？（糾正預(yù)防措6 施報告，8D報告）/8D報告是否：盡量采取了防錯技術(shù)？進(jìn)行了舉一反三？得到了效果評價？8.5.27本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX涉及過程過程類型涉及過程過程類型經(jīng)營計劃MOP05審核區(qū)域責(zé)任人管理代表審核員審核日期審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2內(nèi)審檢查表過程的資源是否充足？是否能有效支持？營銷科是否通過調(diào)查有關(guān)信息，來了解同行的經(jīng)后，傳遞到相關(guān)部門。各部門是否對本公司的質(zhì)量趨勢、運(yùn)行能力（生/質(zhì)量水平以及供應(yīng)商狀況通過統(tǒng)計技術(shù)分析？各部門是否根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查分析報告，采用多方論證的方法確定業(yè)務(wù)目標(biāo)和實施計劃，分別制訂長期（3年以上）和短期年）業(yè)務(wù)計劃？業(yè)務(wù)計劃是否說明制訂目標(biāo)依據(jù)和來源、總體目標(biāo)、各階段完成的目標(biāo)、具體的措施和部門。業(yè)務(wù)計劃的內(nèi)容是否滿足文件要求，是否完成并有可操作性？（與程序文件對比） 業(yè)務(wù)計劃是否經(jīng)審批并受控，是否作為公司文件予以保存？業(yè)務(wù)計劃是否得到實施，以利于過程和質(zhì)量改進(jìn)？以了解公司目前狀況？

6.34.15.6.1.15.6.1.15.6.1.15.6.1.1管理者代表是否組織制訂改善計劃，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)問題，以確保和超過計劃的目標(biāo)值？實際情況對業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行更新和修訂？本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

5.6.1.15.6.1.18.2.38.4/8.5.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

質(zhì)量成本管理MOP07審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

財務(wù)部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足？是否能有效支持？工作流程。算人員是否進(jìn)行過統(tǒng)計核算技術(shù)的培訓(xùn)？是否定期對質(zhì)量管理體系的財務(wù)活動進(jìn)行統(tǒng)計5分析？

6.35.6.1.15.6.1.15.6.1.1質(zhì)量成本統(tǒng)計分析的來源、渠道是否明確？ 5.6.1.1檢查七月份確性如何？

5.6.1.1告？外部損失的有關(guān)數(shù)據(jù)及趁勢？本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

5.6.1.15.6.1.18.2.38.4/8.5內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

管理評審MOP02審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

管理層涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足？是否能有效支持？是否按策劃的時間進(jìn)行管理評審并保持記錄？（查管理評審記錄）

6.35.6.1管理評審的輸入是否包括以下內(nèi)容：---質(zhì)量方針適用和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況---內(nèi)外審核結(jié)果---顧客反饋（包含顧客抱怨和顧客滿意度狀況）---過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（包括QMS的所有要求及績效趨勢，不良質(zhì)量成本報告）---預(yù)防和糾正措施狀況---以往管理評審的跟蹤措施---可能影響質(zhì)量管理體系的變更環(huán)境的影響---制造過程設(shè)計開發(fā)特殊階段的測量評價報告（查管理評審記錄，持續(xù)改進(jìn)案例，糾正/預(yù)防措施等）管理評審的輸出是否與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：5---資源需求？（查管理評審報告）本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)6 善？

5.65.6.1.15.6.25.6.2.15.6.38.2.38.4/8.5.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.內(nèi)審檢查表涉及過程供應(yīng)商開發(fā)控制涉及過程供應(yīng)商開發(fā)控制審核區(qū)域采購部審核員過程類型SOP07責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核1 過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22 過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3評審和選擇供應(yīng)商？（3 新材料測試與試驗報告，供應(yīng)商評審表，合格供7.4應(yīng)商清單，外協(xié)/外發(fā)加工申請表，外協(xié)供應(yīng)商申請表，外協(xié)供應(yīng)商考查表，合格供應(yīng)商一覽表）4 是否為供應(yīng)商制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)7.4是否維持評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施5 的記錄？（供應(yīng)商評審表、外協(xié)供應(yīng)商考查表、7.4供應(yīng)商糾正和預(yù)防措施要求）供應(yīng)商是否通過由經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的6 ISO9001:2000認(rèn)證？（合格供應(yīng)商的ISO9001證7.4.1.2書復(fù)印件，或顧客規(guī)定的其他方式）是否以供應(yīng)商符合ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范為目的，7 進(jìn)行供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)開發(fā)？（查供方開發(fā)計劃，7.4.1.2供方評審記錄）是否透過下列指標(biāo)，對供應(yīng)商的績效進(jìn)行監(jiān)控：-已交付產(chǎn)品的品質(zhì)？8 -對顧客造成的干擾，包括售后市場的退貨？7.4.3.2（包括發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)的事件？與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知？是否促進(jìn)供應(yīng)商提升制造過程的績效?（要求）本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

7.4.3.28.2.38.4/8.5內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

不合格品控制SOP12審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

質(zhì)量部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足，是否能有效支持？ 6.3是否建立文件化的程序，對不合格品控制與不合格品相關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？ （查看程序件）是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品（包括可疑品）付？（程，參觀車間）

8.38.38.3.1針對各項的不合格品是否予以評審并決定處理方返修、降級、報廢、讓步等方式進(jìn)行處理？（記錄，參觀車間）

8.3是否維持不合格的性質(zhì)與隨后所采取的任何措施的記錄，包括已獲得讓步的記錄？返工后的產(chǎn)品是否再經(jīng)檢驗驗證其是否為合6 品？（查看不合格品報告，糾正措施記錄，讓步記錄，返工再檢的記錄）

8.3當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，是否的措施？（查看糾正措施記錄）

8.3.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

不合格品控制SOP12審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

質(zhì)量部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核針對返工、返修的產(chǎn)品公司制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，是否被適當(dāng)?shù)娜艘子诘玫胶褪褂?？（查看相關(guān)指導(dǎo)書）

8.3.2無論何時，只要提交的產(chǎn)品與先前PPAP的不同，在放行前必須獲得客戶的讓步或偏離許可？是否保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的讓步記錄？｛查看：顧客批準(zhǔn)的記錄（等｝

8.3.4范和要求？（查看：后續(xù)生產(chǎn)的檢驗記錄）

8.3.4讓步產(chǎn)品交付時是否在包裝箱上標(biāo)識清楚？（看：相關(guān)標(biāo)示的規(guī)定）

8.3.4本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造XX涉及過程過程類型涉及過程過程類型糾正與預(yù)防MOP03審核區(qū)域責(zé)任人質(zhì)量部審核員審核日期審核內(nèi)容涉及審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的審核內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

糾正與預(yù)防MOP03審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

質(zhì)量部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足？是否能有效支持？a)確認(rèn)不合格的原因？評價為確保不合格不再發(fā)生的措施需求3d)確認(rèn)并實施所需的措施？e)記錄所采取措施的結(jié)果f(查糾正措施程序)是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生？｛各類糾正/預(yù)防措施報告（包括由客戶抱怨/評審；內(nèi)部質(zhì)量審核；數(shù)據(jù)分析識別的較大的異常；產(chǎn)品檢驗批退時等方面產(chǎn)生的不合格問題）質(zhì)量問題解決計劃，8D報告｝報告)

6.38.5.28.5.28.5.2是否具有已定義的解決問題過程，以識別和消除根本原因？（8D或糾正/預(yù)防措施報告）格式？（錄）是否在糾正措施過程中適當(dāng)使用了防錯方法？（查8D或糾正/預(yù)防措施報告）

8.5.2.18.5.2.2是否在其他類似的過程和產(chǎn)品上應(yīng)用糾正措施及其措施的控制，來消除不合格的原因？（查類似的產(chǎn)品和過程）

8.5.2.3.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX.-江陰成澄佳機(jī)械制造XX----可修編.內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

糾正與預(yù)防MOP03審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

質(zhì)量部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核是否對從顧客制造廠、工程部門及其代理商所退向的產(chǎn)品進(jìn)行分析？（查客戶抱怨和退貨單，客戶退貨處理單，退貨品檢驗單）

8.5.2.4a）確定潛在不合格，及其原因？b）評價為防止不合格再發(fā)生的措施需求？c）d）記錄所采取措施的結(jié)果e）（查預(yù)防措施程序）是否確定消除潛在不合格的原因的措施，以防止不合格的發(fā)生？｛/預(yù)防措施報告（由經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視；管理評審；數(shù)據(jù)分析；生產(chǎn)過程中等方面識別出潛在不合格｝預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相當(dāng)？（查糾正/預(yù)防措施報告）序？化？本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)善？

8.5.38.5.38.5.38.5.38.5.38.2.38.4/8.5內(nèi)審檢查表涉及過程過程類型

內(nèi)部質(zhì)量審核MOP01審核內(nèi)容

審核區(qū)域責(zé)任人

質(zhì)量部涉及

審核員審核日期審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 審核過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 6.2過程的資源是否充足？是否能有效支持？組織是否按已計劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核？是否對審核方案進(jìn)行計劃？審核內(nèi)容是否包括體系、過程及產(chǎn)品（查年度審核計劃，審核工作表，審核實施計劃，內(nèi)部審核檢查表，會議簽到表等）是否定義審核的準(zhǔn)則、范圍、頻率和方法？（查4審核實施計劃，內(nèi)部審核程序）

6.38.2.28.2.2為確保審核的客觀性和公正性，審核是否安排與被審核工作無關(guān)的人員執(zhí)行？（劃）是否建立文件化的程序，以規(guī)定審核計劃和實施、?（內(nèi)部審核程序）問題發(fā)生部門是否確保及時采取行動措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因？（）內(nèi)部審核跟蹤活動是否包括對所采取措施的驗證，和驗證結(jié)果的報告？（等）是否審核質(zhì)量管理系統(tǒng)，以驗證與 16949:2002和任何附加的質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的9合性？（查：審核實施計劃，審核報告，不合格項分布表等）

8.2.28.2.28.2.28.2.28.2.2.1組織的內(nèi)部稽核是否涵蓋了所有與品質(zhì)管理有關(guān)的過程、活動和生產(chǎn)班次，并且是否按年度計劃進(jìn)行安排？（查：年度審核計劃，審核實施計劃

8.2.2.4.-江陰成澄佳機(jī)械制造