公司聯(lián)合檢查編制說明為貫徹落實(shí)總公司《考核治理方案》，標(biāo)準(zhǔn)公司治理，增強(qiáng)工作指導(dǎo)與預(yù)控，加大檢查力度，盡力堵塞漏洞，提高工程治理水平，理順各治理環(huán)節(jié)，公司特提出《聯(lián)合檢查表》并就各檢查表作本編制說明：一、任務(wù)來源依照公司副總領(lǐng)導(dǎo)辦公會的要求，為配合公司績效考核方案的實(shí)施，特編制本《聯(lián)合檢查表》。二、編制目的聯(lián)合檢查是公司2020年度推出的重要變革，旨在使公司績效考核工作有據(jù)可查、有規(guī)可依，增加考核透明度，并加大公司部門治理力度、執(zhí)行力與提升公司部門治理水平，實(shí)施以評代管，最終達(dá)到增強(qiáng)項目獨(dú)立治理能力，實(shí)現(xiàn)公司治理可持續(xù)進(jìn)展的目的。三、編制原那么、檢查安排(1)、《聯(lián)合檢查表》是依照《建筑施工平安檢查標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ59-99)、“建筑施工質(zhì)量驗收及評定標(biāo)準(zhǔn)”、“建筑施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)”等和公司各項治理制度、相關(guān)治理規(guī)定制訂。(2)、公司按《聯(lián)合檢查表》至少每兩月檢查一次，檢查前提早一天通知各項目、分公司，但不需確認(rèn)具體檢查項目及檢查時刻，執(zhí)行飛行檢查模式。(3)、檢查組設(shè)置組長：分管副總(第一次由總領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)副總領(lǐng)導(dǎo)帶隊)副組長：工程部領(lǐng)導(dǎo)組員：每部門按檢查內(nèi)容派出一名檢查人員作為組員匯總?cè)藛T：組長在每次檢查后召開合議會議，打出本受檢項目評分。檢查全數(shù)終止，各檢查人員將所有數(shù)據(jù)交人資部做最終匯總、存檔，由分管副總審核后發(fā)布，并最終計入本項目績效考核。（4）、檢查程序第一步：第一次會議。檢查組到項目后，召開第一次會議，會議中宣布檢查程序，確信項目配合檢查人員和檢查時刻及會議時刻安排；第二步：現(xiàn)場檢查及資料檢查?，F(xiàn)場檢查應(yīng)認(rèn)真認(rèn)真，每項目不該少于1小時；第三步：資料檢查。各檢查人員結(jié)合現(xiàn)場檢查情形，查閱相關(guān)資料，資料檢查時刻不該低于1個小時；第四步：請項目陪檢人員回避，檢查組進(jìn)行合議，對檢查結(jié)果進(jìn)行梳理，出具最終檢查結(jié)論；第五步：末次會議。各檢查組成員宣布檢查結(jié)果，對檢查中存在問題進(jìn)行通報，并對項目下一步工作進(jìn)行提示，組長總結(jié)后宣布會議終止。（5）、評分方法《聯(lián)合檢查表》共分8項內(nèi)容，別離為：平安檢查表、質(zhì)量檢查表、資料檢查表、人力資源檢查表、物資檢查表、經(jīng)營檢查表、綜合檢查表、工作檢查表。每類表由檢查人員進(jìn)行現(xiàn)場評定、打分。單張檢查表中缺項的不記分值，實(shí)得分?jǐn)?shù)（應(yīng)得分?jǐn)?shù)減去扣減分?jǐn)?shù)）除以應(yīng)得分?jǐn)?shù)再乘以100為單張檢查表得分。工程治理最終評分規(guī)定：總分100分。依據(jù)單張《公司聯(lián)合檢查評分匯總表》得分乘以下比例計算最終得分：平安檢查表、質(zhì)量檢查表、資料檢查表、人力資源檢查表、物資檢查表、經(jīng)營檢查表、綜合檢查表、工作檢查表=15：15：7：15：

20：15：4：9公司聯(lián)合檢查評分匯總表編號工程名稱工程地點(diǎn)工程規(guī)模建筑面積結(jié)構(gòu)類型檢查表名稱及得分值安全檢查表（滿分分值為15分）技術(shù)科檢查表（滿分分值為4分）土建質(zhì)量科檢查表（滿分分值為10

分）資料檢查表（滿分分值為4分）機(jī)電檢查表（滿分分值為6分）人力資源檢查表（滿分分值為8分）勞務(wù)檢查表（滿分分值為4分）物資檢查表（滿分分值為20分）經(jīng)營檢查表（滿分分值為15分）綜合檢查表（滿分分值為4分）工作檢查表（滿分分值為10分）本次檢查結(jié)論：項目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）簽字日期參加人員部門簽名組長安全科技術(shù)科質(zhì)量科機(jī)電部人資部勞務(wù)部經(jīng)營部

物資部綜合部資料科工作檢查公司質(zhì)量治理聯(lián)合檢查評分表單位工程序號檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)分評分情況扣分情況扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分原因構(gòu)筑、建筑與結(jié)構(gòu)1設(shè)備基礎(chǔ)、保護(hù)帽10表面平整度、陽角順直、裂縫每項2分，垂直度、氣孔、色差、蜂窩每項分，觀感2分2清水（圍）墻、壓頂10表面平整度、垂直度、色差、裂縫、灰縫平直度、泛堿每項1分，勾縫順直與飽滿、銹斑、氣孔、起砂每項分，觀感2分3電纜溝壓頂、溝底排水、蓋板10溝底坡度、排水口1分；砼壓頂平整度、垂直度、氣孔、色差、分縫與嵌縫共3分；蓋板表面平整、色差、銹斑、氣孔、起砂、裂縫、棱角方正與順直、邊框銹蝕、安裝間隙與順直共4分，觀感2分4道路10表面平整度、（路緣石安裝）側(cè)邊順直、起砂、分縫合理、切縫質(zhì)量、嵌縫、裂縫、表面污染每項1分，觀感2分5場地與排水8場地平整2分；場地排（泄）水、排水溝坡向各1分；排水井壁、管道預(yù)埋、井蓋、標(biāo)高每項2分6變形縫2蓋板制作、安裝1分，觀感1

分7散水、明溝、臺階3分縫、嵌縫1分，色差、起砂、剛度、表面污染共1分，觀感1分8滴水槽（線）1順直度1分9大門、標(biāo)識墻2制作剛度、安裝、油漆、嵌縫共1分，觀感1分10樣榜區(qū)2策劃1分，設(shè)置1分11室內(nèi)、外墻保溫工程2依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，90%以下得1分，90%以上得2分12屋面細(xì)部2泛水坡度、落水口處理、積水、封口每項0.5分13屋面保護(hù)層1防光涂料色差、涂刷均勻，剛性層分倉縫分割、嵌縫每項分14細(xì)木、護(hù)欄，樓梯、踏步2依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，90%以下得1分，90%以上得2分15廁浴、陽臺、屋面功能性檢查3泛水坡度1分，滲漏水2分16建筑地基基礎(chǔ)、邊坡支護(hù)、降水10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分17地下（人防）工程10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分18砌體工程10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分19鋼筋工程10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，

90%以上得10分20模板工程10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分21混凝土結(jié)構(gòu)工程10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分22地面及樓面工程10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分23門窗工程（含防火門等）10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分24室內(nèi)墻面油漆、涂料、吊頂?shù)妊b飾工程10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分25室外墻面油漆、涂料、面磚等飾面工程10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分26屋面防水層8依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得2分，80%-90%得3-4分，90%以上得5分27幕墻工程10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分28鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架工程10依據(jù)分項工程檢驗批核查，偏差率不合格扣滿分，80%以下

得5分，80%-90%得6-8分，90%以上得10分合計應(yīng)得 分，實(shí)得 分，得分率 ％檢查人：年月 日公司機(jī)電安裝管理聯(lián)合檢查評分表工程名稱施工項目部單位工程序號檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)分評分情況應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分原因給、排水29管道坡度、接口、支架、管件、套管5每次發(fā)現(xiàn)管道無或倒坡扣2分、接口滲水1分、支架少油漆1分、管件污染1分、套管少或短1分30衛(wèi)生器具、支架、閥門、龍頭5器具污染，漏水扣2分、支架少扣1分、閥門、龍頭斜、漏水各扣1分31檢查口、伸縮節(jié)、地漏、防水套管、3伸縮節(jié)少扣1分、檢查口少扣1分、地漏高或不在瓷磚中間扣1分、防水套管不符規(guī)范扣1分消防32管道坡度、接口、支架、管件、油漆、標(biāo)設(shè)5發(fā)現(xiàn)管道無或倒坡扣2分。接口滲水1分。支架少1分。管件污染1分。套管少或短1分。紅漆沒刷好扣1分。消防管標(biāo)設(shè)沒有扣1分。33消防箱及消防器材、2消防箱安裝不正、亂開孔扣1分。消防器材不整齊不齊全抑

分。34消防泵、水箱、標(biāo)設(shè)2消防泵、水箱安裝不牢固、污染扣1分。泵房內(nèi)各設(shè)備標(biāo)設(shè)不齊口1分。建筑電氣35配電箱、盤、板、接線盒、敷管、跨接5電箱安裝不正、不貼墻扣1分。盤內(nèi)接線混亂扣1分、箱盒安裝太深電焊開孔扣1分。預(yù)埋敷管太淺、沒套絲、沒防腐扣1分。接地跨接沒做扣1分。36設(shè)備器具、開關(guān)、插座3設(shè)備損壞、接地不可靠、安裝不牢靠扣1分。開關(guān)、插座安裝不牢、不正、不貼墻、不統(tǒng)一品牌、順序不一致各扣1分。37燈具、吊桿、電纜、電線5燈具安裝不一成排一線扣1分。不牢、不正、不貼頂、不亮、外殼不接地扣1分。吊桿不正、不成排一線扣1分。電線電纜顏色不一致、不符合規(guī)范色標(biāo)扣1分。線徑小、敷設(shè)沒綁扎、標(biāo)記扣1分。38防雷、接地、標(biāo)設(shè)3沒做防腐扣1分。搭接倍數(shù)不夠扣1分。明敷接地彎曲扣1分。沒做標(biāo)設(shè)扣1分。通風(fēng)與空調(diào)39風(fēng)管、支架2風(fēng)管外表有損傷凹凸不平扣1分。支架太少、風(fēng)機(jī)啟動后風(fēng)管晃動扣1分。40風(fēng)口、風(fēng)閥、罩2風(fēng)口、罩安裝不貼風(fēng)管、墻面扣1分。安裝不正、風(fēng)閥不靈活、開啟手柄方向不對不一致扣1分。41風(fēng)機(jī)、空調(diào)設(shè)備1風(fēng)機(jī)、空調(diào)設(shè)備安裝不正、不牢靠、嘈聲大扣1分。42閥門、支架1閥門處沒有專門固定支架、支架設(shè)置不規(guī)范扣1分。43絕熱八、、2風(fēng)管保溫厚度達(dá)不到要求、外部

感觀差扣1分。接地44搭接倍數(shù)、防腐、臨時端子5沒做防腐扣1分。搭接倍數(shù)不夠扣1分。明敷接地彎曲不平?jīng)]做標(biāo)設(shè)扣1分。焊接不飽滿扣1分。臨時端子做法不統(tǒng)一扣1分。45等電位、斷接卡2等電位箱安裝不規(guī)范、箱內(nèi)等電位連接不牢靠、扁鐵銹濁扣1分。斷接卡表面污染、螺絲生銹扣1分46標(biāo)設(shè)、油漆2明敷接地扁鐵沒做黃綠間隔油漆標(biāo)設(shè)扣1分。沒做接地專用標(biāo)志扣1分。合計應(yīng)得 分，實(shí)得 分，得分率 ％檢查人:

公司資料治理聯(lián)合檢查評分表（2-1）工程名稱施工項目部序號檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)分評分情況應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分原因1管理制度3無審批扣1分2施工方案5無交底扣2分，交底不全扣3分，方案無針對性每份扣2分3技術(shù)交底5程序錯誤扣3分，不全扣1分，未分類整理扣2分4開工報告、砼（砂漿）配合比3開工報告無總的扣2分，單位工程無扣1分5定位放線記錄、地基驗槽、進(jìn)度計劃5定位放線未附圖扣2分，圖內(nèi)容不全扣1分，地基驗槽無簽字蓋章的扣1分6原材料合格證及試驗報告8缺1份或無效扣分7砂漿、混凝土試塊報告5未評定扣2分，評定不合格扣5分，離散性大扣2分，單塊不合格一組扣1分8隱蔽工程驗收記錄3缺1項扣分，記錄無針對性每份扣分9砼澆筑記錄、砼養(yǎng)護(hù)記錄5無扣全分，缺1份扣分10結(jié)構(gòu)抽樣檢測資料5缺項扣2分，無扣5分11安全和功能檢驗資料3缺1項扣1分12工程質(zhì)量驗收記錄（檢驗批）5填寫不規(guī)范扣3分，不及時扣2分13聲像資料5不齊全扣3分，不及時扣2分14工序交接檢資料3無扣3分，不全扣1分

15質(zhì)量檢查臺帳3無扣3分，不全扣1分16同養(yǎng)試塊測溫記錄5無扣5分，記錄不全扣3分17人員、資質(zhì)報審資料5無扣5分，過期，人員不足每缺1份扣分18合格供貨商名冊3無扣5分，不全扣3分19材料臺帳5無扣分5分，未細(xì)化扣3分20計量器具檢驗報審3過期扣1分，無扣3分21圖紙會審、設(shè)計變更紀(jì)錄5未閉環(huán)扣3分（缺簽名扣1分），圖紙中未表注每條扣分22檢測單位、分包單位資質(zhì)報審3缺1份扣1份23項目驗評劃分表5不合理扣3分，無扣5分24管理目標(biāo)分解及考核4無扣4分，目標(biāo)分解及考核缺1項扣2分，考核不齊全扣1分25現(xiàn)場平面布置圖2無警示標(biāo)志扣2分26管理制度、操作規(guī)程2無扣2分27安全施工方案5方案齊全得3分，無交底扣2分，交底不全扣1分28安全技術(shù)交底5交底人為技術(shù)負(fù)責(zé)人，程序錯誤扣3分，簽字內(nèi)容不全扣1分29機(jī)械設(shè)備安裝驗收及保養(yǎng)維護(hù)記錄5缺安裝記錄扣2分、保養(yǎng)、維護(hù)記錄內(nèi)容不全扣1分30臨時用電驗收、接地電阻測試、試跳記錄5無記錄扣5分，記錄不全扣2分31模板工程（方案、排架驗收、模板拆除）5無方案扣6分，無驗收扣2分，方案內(nèi)容不全扣2分，無交底扣2分公司資料治理聯(lián)合檢查評分表（2-2）工程名稱施工項目部

序號項目名稱標(biāo)準(zhǔn)分檢查情況應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分原因32腳手架工程（方案、搭設(shè)驗收）4無方案扣6分無驗收扣2分，方案內(nèi)容不全扣2分，無交底扣2分33安全教育培訓(xùn)記錄5無計劃扣5分，無驗收扣2分，記錄不全扣1分34安全檢查記錄6無記錄扣6分，記錄不全扣2分，無定措施扣2分35特殊工種及企業(yè)資質(zhì)報審3有一人不合格扣1分，記錄不全扣1分36上級來文傳閱及學(xué)習(xí)記錄2無記錄扣2分，記錄不全扣1分37聲像資料5未分類扣4分，資料不完整，缺項扣分38勞保用品合格證及試驗檢查記錄5許可證已過期扣2分，無試驗記錄扣2分，無合格證扣5分39安全隱患整改單5無扣5分，不全扣3分，記錄不完整內(nèi)容空虛扣2分40安全例會、班組活動記錄5無扣8分，記錄不全扣3分41工會資料、農(nóng)民工學(xué)校資料8無扣4分，無收據(jù)扣2分42安全獎懲制度及落實(shí)情況4無扣2分，不全扣1分43工傷事故檔案、安全協(xié)議2無扣2分，不全扣1分44三級教育卡及考試試卷5無扣5分，考試未分工程扣2分45應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄5無記錄扣3分，記錄不完整扣2分

46三級動火申請單3無扣3分，記錄不完善扣分每項次合計應(yīng)得 分，實(shí)得 分，得分率 ％公司人資治理聯(lián)合檢查評分表(1-1)序號檢查項目分項檢查目錄標(biāo)準(zhǔn)分扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分原因1制度執(zhí)行1、項目部針對上下班時間是否有明確規(guī)定2無明確規(guī)定扣2分2、項目部管理人員在上下班時間內(nèi)是否存在遲到、早退6每發(fā)現(xiàn)一次扣1分3、項目部對公司各項發(fā)文及通知是否清楚明確2視情況扣1-2分2考勤管理1、管理人員考勤簽到是否及時5每延遲一天扣1分2、管理人員簽到簿是否填寫詳細(xì)5出差、請假無明確記錄少記一次扣1分3、項目部是否及時上報管理人員考勤表單4每延遲一天扣1分4、管理人員請假是否提前填寫《請假條》5每少一張請假條扣1分5、管理人員考勤表員工本人是否簽字確認(rèn)5少1名員工簽字扣1分6、管理人員考勤表項目經(jīng)理、填寫人是否簽字審6少1人簽字扣2分

核3員工管理1、項目部是否每周組織至少一次的座談會5每月少一次扣1分，無書面記錄扣2分2、項目部員工離職項目經(jīng)理是否約談2無約談記錄扣2分3、是否及時向人資部或主管部門匯報員工思想動態(tài)和異常情況2匯報不及時扣1-2分4、員工離職是否辦理移交手續(xù)，有無書面移交記錄5未辦理移交手續(xù)視情況扣1-5分5、項目部崗位缺失是否有上報申請招聘或調(diào)整5無書面申請材料視情況扣1-5分6、項目部管理人員崗位晉升是否上報分公司、主管部門和人力資源部5無晉升申請表扣5分4溝通機(jī)制1、是否及時與人力資源部聯(lián)絡(luò)、溝通情況5視情況扣1-5分2、月度工作計劃與報告是否及時完成上報5每延遲一天扣1分5U-L崗位職責(zé)1、項目部針對項目特點(diǎn)是否對各管理崗位有詳細(xì)崗位職責(zé)和詳細(xì)工作分工10無書面材料扣6分，每缺失一個崗位扣3分2、項目經(jīng)理對人員分工情況思路是否清晰6分工思路混亂視情況扣1-6分6黨建工會1、項目部是否建立入黨積極分子培養(yǎng)機(jī)制5無機(jī)制扣5分2、項目部對工會基金的各項流程是否了解5視了解程度扣1-5分合計100

公司勞務(wù)治理聯(lián)合檢查評分表項目名稱： 年月日序號檢查項目分項檢查目錄扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分原因1工效管理勞動合同及生活費(fèi)發(fā)放.項目部的所有職工進(jìn)場后1周內(nèi)簽訂勞動合同（身份證復(fù)印件），不及時簽訂的扣（5分）；.項目部應(yīng)按公司要求生活費(fèi)電子檔打印名字，不打印或打印不全的扣（5分）；.次月5日前向公司或分公司報送生活費(fèi)發(fā)放單和工分表，不按時間上報的扣（5分）；4.4.生活費(fèi)須本人簽字，代簽的須本人按手印，不符合要求的扣（5分）。20派工單.班組長實(shí)行先填寫派工單后派工，班組長派工記錄不全或記錄滯后扣（5分）；.班組長能在派工當(dāng)日將派工單送交定額考核員，不及時移交扣（5分）。10勞動定額.項目經(jīng)理、考核員、班組長明確公司相關(guān)的勞動定額標(biāo)準(zhǔn)，缺一人不明確扣（5分）；.班組長在分工時均能向工人明確當(dāng)日應(yīng)完成的工作量，不按量派工扣（5分）；.對公司勞動定額中沒有標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)受現(xiàn)場施工條件受限的有及時的調(diào)整機(jī)制，無調(diào)整機(jī)制或調(diào)整機(jī)制不健全扣（5分）；.發(fā)生施工原因造成返工視經(jīng)濟(jì)損失扣（1—5）分。20工效考核統(tǒng)計1.項目部落實(shí)了相關(guān)人員進(jìn)行工效考核數(shù)據(jù)的計算并及時計算（5分）10

2.按時向公司勞務(wù)部報送考核結(jié)果，并且數(shù)據(jù)真實(shí)有效不及時報送、數(shù)據(jù)不真實(shí)扣（5分）2考勤記錄考勤表1.職工考勤表中各項記錄齊全，無驗收記錄人簽字，工分計算無工作量統(tǒng)計，記錄滯后或記錄混亂扣（5分）2.每月職工考勤匯總表有職工簽字確認(rèn)，簽字不全扣5分；匯總表于次月5日前上報公司或分公司，不及時上報扣5分。15公布表1.各個班組沒有沒有考勤公布表扣5分，公布不及時視時間扣3-5分5上下班時間按公司要求滿足上班總時間小時，每少一小時扣5分。53班組活動安全交底各班組至少每周組織一次職工安全活動交底記錄無針對性或不真實(shí)扣5分55勞動組織勞動力計劃.根據(jù)工程進(jìn)度制定總勞動力計劃（2分）.根據(jù)月進(jìn)度計劃制定月度勞動力計劃或分項勞動力計劃并上報勞務(wù)部（2分）.項目部能根據(jù)項目進(jìn)度要求自行或與勞務(wù)部協(xié)調(diào)組織人員滿足需要，無論何種原因不能滿足施工要求扣（3分），及時合理分配富余職工，防止發(fā)生人員窩工的扣（3分）。10合計100

公司物資治理聯(lián)合檢查評分表（2-1）項目名稱：序號檢查項目分項檢查目錄扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分原因1、設(shè)備臺帳3分2、設(shè)備使用臺帳3分設(shè)備3、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄3分技術(shù)4、電纜電線進(jìn)出場臺帳3分15資料5、特種設(shè)備點(diǎn)檢、周檢、月檢表3分主要考核內(nèi)容是否及時、完整、準(zhǔn)確，只有一項扣1~2分1、混凝土攪拌機(jī)2分設(shè)2、砂漿攪拌機(jī)1分備3、交流電焊機(jī)1分1管4、空氣壓縮機(jī)1分理5、木工機(jī)械1分設(shè)6、機(jī)動翻斗車2分備名7、裝載車2分15稱8、手持電動工具分9、鋼筋機(jī)械1分10、馬路抹光機(jī)分11、馬路切縫機(jī)1分主要考核保養(yǎng)、維護(hù)，內(nèi)外觀干凈度以及是否定人定崗等情況，凡有一項不符合公司規(guī)定的，扣1~2分1、項目工程開據(jù)的設(shè)備調(diào)撥單、材料調(diào)撥單的名稱、數(shù)量與實(shí)物經(jīng)驗收一致無差錯，設(shè)備、材料能分開開票，登記及時無誤。2分2、門衛(wèi)收料員的資產(chǎn)賬簿、材料賬簿登記及時完整無差錯，各種調(diào)撥單、資產(chǎn)增購單、傳遞、上報及時，無積壓或遺失的。1分3、項目工程所有調(diào)撥的物資都開具調(diào)撥單，設(shè)備調(diào)撥完整成套不缺件，調(diào)撥的材料能按物資部規(guī)定執(zhí)行，數(shù)量、金額計數(shù)部盲目較準(zhǔn)確的。1分4、工程竣工時，門衛(wèi)收料員收料臺帳登記完整，資產(chǎn)資賬簿、材料賬簿登記完整，保存完好，手續(xù)交接清楚。資產(chǎn)、、’.、2分2管賬5、對租賃材料的租入嚴(yán)格把關(guān)、及時驗收、及時登記15目理管無差錯，租賃單按序編號，及時上報傳遞無遺漏，本理工程竣工前能還清租賃材料。2分6、工程竣工拆場時，購入多余的材料能及時退貨的，減少撤到倉庫可能造成搬運(yùn)浪費(fèi)，不盲目多開材料數(shù)量、金額。2分7、工程調(diào)出的設(shè)備或材料堆放整齊有序，鋼管、扣件等周轉(zhuǎn)材料按規(guī)格碼放，有數(shù)可查，計數(shù)準(zhǔn)確，及時開劇調(diào)撥單。1分8項目人員能很好配合工作，特別是每年的資產(chǎn)盤點(diǎn)。小型工具、周轉(zhuǎn)材料損耗比率小的工程。2分9、每月的設(shè)備對賬、材料報表無大差錯，每次調(diào)撥材料物資能提前預(yù)報，工程無重大偷盜事件。2分公司物資治理聯(lián)合檢查評分表（2-2）項目名稱：

序號檢查項目分項檢查目錄扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分原因1、一般材料提前3天分2、裝璜、裝飾材料送樣提前7天分書面材料3、特種材料送樣提前15天分8計劃申報4、水電材料送樣提前7天分5、書面材料規(guī)格、型號、品牌進(jìn)場時間2分能提前告知物資部進(jìn)行比價工作。合同內(nèi)容必須注明合同管理質(zhì)量要求、服務(wù)要求、有無稅票要求、付款要求等，5凡有一項部符合公司規(guī)定的，扣1?2分1、驗收方法及程序參照公司規(guī)定3分2、一般性材料、收料員、工具發(fā)放、材料員參加驗收，材材料至少保證兩人在場2分料驗收3、特種材料需相關(guān)使用人員參加驗收2分93管4、創(chuàng)優(yōu)項目材料堆放要有標(biāo)示牌1分理5、租賃材料及時進(jìn)場1分1、使用后剩余材料及時歸堆1分工完2、澆筑砼后剩余料過多亂倒2分料清、機(jī)械3、回填土?xí)r，基礎(chǔ)鋼管、扣件、模板、木方清理情況7臺班記錄2分4、機(jī)械臺班記錄是否完整2分1、月施工材料匯總表及盤存表2分2、工地倉庫領(lǐng)用發(fā)放庫存報表2分報表3、工地倉庫領(lǐng)用及歸還登記臺帳2分84、項目倉庫是否干凈，堆放貨物是否上架，有無標(biāo)識1分

竣工撤場1、計劃性有序退場1分2、廢舊物資處理是否申報1分3、一次性進(jìn)場材料剩余超5%2分4、可以退貨的沒有退1分5、因計劃錯誤而產(chǎn)生進(jìn)場材料不符合圖紙設(shè)計2分6、項目竣工撤場后，材料匯總報表15日內(nèi)報物資部1分8資產(chǎn)調(diào)運(yùn)1、申報車輛提前2天2分2、裝卸車時，搬運(yùn)貨物安全交底3分3、裝卸車工人不配合隨車人員2分7值班查崗1、夜間查崗項目部應(yīng)安排管理人員值班表分2、發(fā)生偷盜或丟失物質(zhì)隱瞞不報分3、查崗記錄是否如實(shí)填寫1分34合計100公司經(jīng)營治理聯(lián)合檢查評分表（2-1）項目名稱： 年月日序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分原因1施工圖紙業(yè)主確認(rèn)施工圖紙（包括白圖、電子版）一到7天內(nèi)應(yīng)交一份于經(jīng)營部，拖延扣1分，進(jìn)行催要才交扣1分。22圖紙會審工程及所屬工程的單個分部分項工程施工圖紙的圖紙會審記錄底稿報送經(jīng)營部進(jìn)行核查（主要查是否利于結(jié)算等），未報送進(jìn)行核查不得分，報送不及時扣1~2分。2

3竣工圖所屬工程的單個分部分項工程完工后7天內(nèi)按要求細(xì)化、完善（圖紙會審、設(shè)計變更、地基處理、自然標(biāo)高這幾項必須在圖中標(biāo)明）竣工草圖兩套，送經(jīng)營部審查后一套送設(shè)計院出最終竣工圖，經(jīng)營部留一套備案。不及時報送每拖延1天扣分，以此類推，拖延不超過30天，超過30天不得分。未按要求細(xì)化、完善每缺一項扣分，扣完為此。154臨時設(shè)施方案有公司主管部門批準(zhǔn)的臨時設(shè)施方案報經(jīng)營部，方案有平面圖并注明堆場、攪拌場地、地坪、道路、圍墻、房屋基礎(chǔ)、化糞池、廁所、水池、地溝、花池、旗桿基礎(chǔ)、路牙、排水、水電安裝等做法，臨時設(shè)施區(qū)域需挖填也應(yīng)注明。無方案不得分，有方案不符合以上要求扣3分，現(xiàn)場做法與圖中做法有較大差異扣1~3分。45臨時設(shè)施工料分析臨時設(shè)施結(jié)束后，項目部應(yīng)及時盤點(diǎn)把整個臨時設(shè)施所用的人工、材料、機(jī)械報表報送經(jīng)營部，此階段所用派工單、收料單、各種機(jī)械周轉(zhuǎn)材使用期限應(yīng)注明單獨(dú)做成本帳。無報表、未注明分開單獨(dú)做成本帳都不得分，報表、成本帳不及時、不準(zhǔn)確扣3分。56簽證臺賬項目經(jīng)理（項目負(fù)責(zé)人）應(yīng)每天及時記錄工程中所發(fā)生的變更、增加隱蔽工程簽證、設(shè)計變更等及甲方監(jiān)理要求交辦的一切事宜。此工作臺賬工程結(jié)束后一周內(nèi)交公司經(jīng)營部存檔。無簽證臺賬記錄不得分，記錄與現(xiàn)場實(shí)際發(fā)生的不詳細(xì)或未記錄每少一次扣1分。107索賠資料整理由于延期開工（征地、業(yè)主辦證、移址、政策性處理等）、停工窩工（設(shè)計施工圖紙、設(shè)備安裝、甲供材、建設(shè)單位拖延中間驗收、供水供電部門臨時停水停電、不可抗力等）等引起的索賠。若出現(xiàn)以上情況沒有收集索賠資料（會議紀(jì)要、備忘錄、來往文件等等）不得分，有但不詳扣2分。38會議紀(jì)要每次甲、乙、監(jiān)理、設(shè)計單位在施工現(xiàn)場召開的會議都需做好記錄并簽字。沒有會議記錄的不得分，每少一次扣分。2

9簽證報審項目經(jīng)理（項目負(fù)責(zé)人）應(yīng)把理好的簽證底稿報分管預(yù)算員進(jìn)行審核并做預(yù)算。審查項目的隱蔽簽證底稿（以分管預(yù)算審核底稿為準(zhǔn)，項目做好審查記錄備查），未報送審核的不得分，經(jīng)審核低于現(xiàn)場實(shí)際的、漏簽的扣2~3分。510簽證手續(xù)經(jīng)審核的簽證應(yīng)及時報監(jiān)理業(yè)主簽字。未及時辦理的（沒報送監(jiān)理業(yè)主）每份簽證扣分扣完為此只有監(jiān)理簽字的減半扣。511特種材報審一個分部結(jié)束后報審一次，也可根據(jù)現(xiàn)場情況靈活確定；材料價格報審前應(yīng)做好價格的內(nèi)部審定工作（項目部提供單位工程特材價格報審對比表報經(jīng)營部審核并存檔），即必須先取得內(nèi)部一致意見，然后再進(jìn)行報審。未及時報審的扣3分，未提供報審對比表的扣2分。5公司經(jīng)營治理聯(lián)合檢查評分表（2-2）項目名稱： 年月日序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分原因12驗工月報在每月20日以書面的形式向分管預(yù)算員報送一份本月完成的形象進(jìn)度資料，形象進(jìn)度資料報送應(yīng)及時，每拖延1天扣1分，以此類推，拖延不超過3天，超過3天不得分。413產(chǎn)值月報在每月底以書面的形式向分管預(yù)算員報送一份本月實(shí)際完成的形象進(jìn)度資料，形象進(jìn)度資料報送應(yīng)及時并符合實(shí)際，第拖延1天扣1分，以此類推，拖延不超過3天，超過3天不得分。實(shí)際完成的形象進(jìn)度資料與現(xiàn)場有差異扣2~5分，差異較大不得分。1014分包決算報審時間及時報審分包決算單（分包項目竣工驗收合格后30天內(nèi)），以與分管預(yù)算員雙方簽收單（分包手續(xù)不符合要求不簽收）為準(zhǔn)，無簽收單不得分，不及時報送每拖延10天扣1分，以此類推，拖延不超過30天，超過30天不得分。3

15分包決算審計質(zhì)量分包決算審計質(zhì)量（1萬元內(nèi)AV-1%,1萬元以外AV-2%）,項目部應(yīng)扣除為乙方代做未完的項目和維修或點(diǎn)工、違章罰款、安全質(zhì)量進(jìn)度違約處罰、丟失料具等并有書面資料附在結(jié)算單內(nèi)。分包報審價與審核價的比較數(shù)據(jù)在范圍內(nèi)不扣分，超出范圍每高1%扣2分，用內(nèi)插法計算扣完為止。若發(fā)生未扣除為乙方代做未完的項目和維修或點(diǎn)工、違章罰款、安全質(zhì)量進(jìn)度違約處罰、丟失料具等此項不得分。1016大型土石方工程所涉及的大型土石方（自然土標(biāo)高、進(jìn)場前清表挖填、路基挖填、暗河挖填、基礎(chǔ)大開挖、砂石（分包）地基處理、堆集余土外運(yùn)、臨件堆場土方挖填復(fù)墾）在施工前應(yīng)提前通知經(jīng)營部、物資部、工程部到現(xiàn)場與項目部及分包單位共同測量，未進(jìn)行現(xiàn)場測量經(jīng)營部對此項不進(jìn)行結(jié)算，由項目部自行負(fù)責(zé)。有一項未按此規(guī)定辦理不得分。517基礎(chǔ)土方工程所涉及土石方（條基、獨(dú)立基礎(chǔ)、構(gòu)支架基礎(chǔ)、排水管道等）由項目部自行現(xiàn)場測量深度、工作面（基礎(chǔ)邊外300?400mm）、放坡系數(shù)，經(jīng)營部對深度、工作面、放坡系數(shù)等進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)與提供的測量數(shù)有較大差異不得分，工作面超出400mm每處扣分，工作面超出500mm有一半以上不得分。318樁基攪拌樁、灌注樁項目部要有自己的驗收深度、數(shù)量記錄。沒有記錄不得分，記錄不真實(shí)的不得分。319鋼筋馬墩鋼筋工程所用的鋼筋馬墩應(yīng)與現(xiàn)場實(shí)際所用的要相符。報送與實(shí)際不相符不得分。120零星工程合同內(nèi)的剛性屋面鋼筋網(wǎng)片、零星二次結(jié)構(gòu)等不得以點(diǎn)工形式、項目部自做完成。若出現(xiàn)以上情形不得分。121拉結(jié)筋拉結(jié)筋只有制作沒有安裝綁扎的要扣除安裝綁扎費(fèi)用。若出現(xiàn)未扣的不得分。122電渣壓力焊、錐螺電渣壓力焊、錐螺紋、套管擠壓等接頭分包結(jié)算單附加件工程量計算書中應(yīng)詳細(xì)注明每層各部位（基礎(chǔ)、柱、墻、梁）甲1

紋、套管擠壓等接頭乙雙方現(xiàn)場數(shù)量驗收單；無甲乙雙方現(xiàn)場數(shù)量驗收單、不及時后補(bǔ)、數(shù)據(jù)不真實(shí)不得分。合計100公司綜合治理聯(lián)合檢查評分表項目名稱： 年月日序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)扣分原因1辦公設(shè)備、環(huán)境管理1、辦公、電子設(shè)備保養(yǎng)。（表面干凈4分、電腦未下載游戲4分）13分2、辦公環(huán)境干凈并安排本辦公室人員值日打掃（5分）3、設(shè)備借、私用情況，以檢查當(dāng)日是否在項目部為準(zhǔn)（5分）5分4、完整的辦公用品領(lǐng)用臺賬，且賬實(shí)相符。（5分）5分5、辦公電子設(shè)備登記與公司登記符合（2分）2分2日常用品及費(fèi)用管理1、香煙由資料員保管（3分）3分2、完整的香煙領(lǐng)用臺帳，且賬實(shí)相符。（8分）8分3、招待頻繁不合常理。（6分）6分4、建立日常用品購買、領(lǐng)取臺帳。（5分）5分5、來人招待（費(fèi)用500元以上的）報綜合部備案（8分）8分3檔案管理1、資料檔案標(biāo)識清楚、歸類明了，擺放整齊、美觀（2分）2分2、管理臺帳系統(tǒng)、完整、安全（3分）3分3、項目部每周工程例會資料齊全。（5分）5分

4、項目合同登記臺帳、移交臺帳齊全（5分）5分4后勤管理1、各項制度上墻（2分）2分2、項目各類標(biāo)示完整、清楚（5分）5分3、辦公區(qū)、食堂衛(wèi)生水、電使用規(guī)范（4分）4分4、管理人員聯(lián)系方式變更報綜合部（1分）、通訊暢通。（3分）4分5其它1、設(shè)立通訊報導(dǎo)員，每月至少上報有關(guān)項目新聞二條。（3分）3分2、會議記錄、會簽完整，并及時向綜合部每周項目工程例會會議紀(jì)要。（5分）5分3、每周黑板報更新（4分）4分4、項目部每月組織的五大員培訓(xùn)記錄（3分）3分6合計100分公司工作治理聯(lián)合檢查評分表單位（子施工項目部平L工L)序口?項目名稱標(biāo)評分情況應(yīng)彳日扣實(shí)彳日扣作項號1QC小組活動開展與成果總結(jié)準(zhǔn)3活動開展扣1分，無成果總結(jié)2分得分得分2變電所項目或重點(diǎn)工程是否4策劃、方案2分，亮點(diǎn)設(shè)置2分3設(shè)置亮點(diǎn)總、月進(jìn)度計劃的編制、及2總、月進(jìn)度計劃編制1分，及時4時上報、執(zhí)行情況丁一、施工組織設(shè)計、專項施工方案、季節(jié)性施工方案的編制是否及時、齊全，是否按規(guī)6上報1分 小一一人，施組2分，無針對性或不全扣1分；方案3分，無針對性扣2分；報批1分5專項方案是否組織論證3方案1分，論證2分6項目前期策劃（如臨建、場2方案策劃1分，報審1分7地等）是否按公司規(guī)定報審重點(diǎn)分項工程、質(zhì)量通病是5方案策劃2分，針對性2分，是否組織策劃，方案是否完善 否完善1分

目部管理人8是否按公司要求樣板引路并嚴(yán)格執(zhí)行8樣榜施工與論證、優(yōu)化4分，堅持樣榜施工4分，樣榜留于形式9合同洽談是否符合公司規(guī)定；合同評審是否及時，安5按公司要求進(jìn)行合同洽談2分，及時評審1分，安全協(xié)議齊全210全協(xié)議是材料全誤引發(fā)的質(zhì)量、安全問題8造成質(zhì)量問題分，造成安全問題分11是否定期召開項目安全、質(zhì)8每周不少于一次安全，質(zhì)量、技12量、技術(shù)管理會議是否按（公司）規(guī)定要求進(jìn)行工程報驗8重會分項應(yīng)報請工"預(yù)驗收，每少一次扣2分；不按規(guī)定報請監(jiān)理驗收每次扣3分13文明施工、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃10安全文明施工5分；創(chuàng)優(yōu)策劃5分14安全、質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的自主學(xué)習(xí)2安全、質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)各1分15項目部安全檢查是否定期開展10每半月至少開展一次，少一次扣分；書面檢查記錄每次分，專題會議每次分，整改記錄分，整改16項目部質(zhì)量檢查是否定期開展10每半月至少開展一次，少一次扣分；書面檢查記錄每次分，專題會議每次分，整改記錄分，整改17安全、質(zhì)量施工日記是否齊4安全、質(zhì)量施工日記齊全各1分，18全質(zhì)量缺陷的整改落實(shí)情況4真實(shí)性各1分質(zhì)量檢查1分，整改落實(shí)3分19對“三檢”制度的落實(shí)情況8三檢檢查書面記錄2分，真實(shí)性20細(xì)部構(gòu)造、質(zhì)量通病的交底52分，整^改^各^實(shí)4分施工前書面交底1分，跟蹤檢查21與落實(shí)熟悉審查圖紙及有關(guān)資料，6與落實(shí)4分熟悉圖紙3分，會審、變更及時土IE dc八22圖紙會審、變更是否及時整安全、質(zhì)量過程檢查與整改，10整理發(fā)放到位3分安全、質(zhì)量過程檢查（要有記錄）長效管理執(zhí)行情況各2分，整改落實(shí)各2分，長效

23對（安全、質(zhì)量）隱蔽分項及關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢查、預(yù)控措施10關(guān)鍵控制點(diǎn)的交底2分，隱蔽與關(guān)鍵控制點(diǎn)的跟蹤檢查各2分，整改4分24成品保護(hù)的檢查與落實(shí)4策劃2分，檢查、落實(shí)2分員25功能性檢測項目的檢測、檢查5預(yù)控措施1分，檢查2分，及時檢測、資料整