不合格品控制程序批準人： 實施日期：目的適用于本公司產品交付前或交付后產生不合格品的控制，對項目管理過程中采購的不合格品，項目管理、監(jiān)理服務過程中的出現的不合格品進行有效控制，防止不合格品的非預期使用和交付；對不符合進行有效控制和處理，減少或消除由此產生的環(huán)境影響，最大限度地降低事故、事件的發(fā)生，減少其產生傷害的影響。適用范圍本程序對不合格品的分類、確認、標識、記錄、處置、驗證及改進作了規(guī)定，適用于項目管理、監(jiān)理服務的全過程不合格品的控制。職責部門經理、項目經理、項目總監(jiān)負責所在部門輕微不合格品的認定和處置；各職能部門負責對主控內容的一般不合格品組織評審和處置及驗證。工程部歸口管理不合格品控制程序，檢查和改進本程序在各部門運行情況，并對嚴重不合格品提出處理措施；總工程師負責對服務嚴重不合格品的認定和審核處理方案；副總經理負責對采購嚴重不合格品的認定和審核處理方案；管理者代表負責對嚴重不合格品處置的批準；工作程序4.1不合格品分類：不合格品按內容分類：采購產品、中間產品、交付產品、交付后產品；不合格品按影響程度分類：輕微不合格品、一般不合格品、嚴重不合格品。暫4.艘1.3孝具體不合格品牽的定義及分類早見下表：薯款垮號鳴不合格品類別燕定義或說明怨影響程度分類梅輕微杯不合格仰一般腐不合格堡嚴重青不合格會1.1快采購講產品婦采購的合作單危位或被鏈委托單位不合迎格制空白求采購的合作單吸位或被本委托單位工作烏內容和質量達調不到合同規(guī)定派，綿但未造成實質忘影響的竹采購的合作單嗚位或被擋委托單位漿不具備實際承滔包資格和能力顯的，已造成我醬方的較壞淚影響的莊1門.2辨招標代理采購蝴入圍單位或液中標單位不合轉格舞空白秧入圍單位有不濃符合招標文件弄實質內容的刺中標單位有不績符合招標文件源實質內容的購1.3障不屬我方招標雞，經審批的總呈承包、專業(yè)分籌包、供貨單位師、見證試驗室記不合格忌空白碼經審批的總承什包、專業(yè)分包廚、供貨單位、膊見證試驗室工要作內容和質量凱達不到合同規(guī)濫定，但未造成納實質影響的搏經審批的總承瓣包、專業(yè)分包紫、供貨單位、扛見證試驗室不賽具備實際承包緞資格和能力的活，已造成較壞宗影響的健1.4特已采購的人員棵經試聘或考核攔不合格吩已采購的人員柳未經試聘或考餅核，即獨立上歪崗作業(yè)的苗已采購的人員椒未經試聘或考夕核不合格，仍打未采取措施的昨。搏已采購的人員態(tài)未經試聘或考匠核不合格，造飾成質量、安全弓、環(huán)境事故的眼1.5諷已采購的辦公歷設施、儀器設弟備擦、標準文本床不合格丹已采購的辦公旦設施、儀器設考備、標準文本概未經檢查驗收籌投入使用的歌已采購的辦公伴設施、儀器設懷備、標準文本邊在使用過程中都發(fā)現不坊符合要求御的赴已采購的辦公量設施、儀器設遍備、標準文本識使用后造成較美壞影響的皮2.1霞中間樓產品做未按規(guī)定編制嘆管理規(guī)劃、管坐理實施細則和頓旁站方案，實甜施后未得到審此批的；未按規(guī)閘定編制或報送丸管理（監(jiān)理）兵工作報告（報期表）的礎臨近實施前仍訴未編制管理文析件或未批準施輸工文件的奸在管工序已實往施管理或施工飼文件仍未獲批緊準或報送相關彩方乘文件存在重大趴缺陷導致質量宿、安全仇、環(huán)境冤事故的掛以及嚴重耽誤屬或誤導相關方浪行為的氏2.2愛未按規(guī)定衫催報、檢查或后審批相關單位尿屬于管理（監(jiān)督理）項目合同慌或法定內容的嘉有關方案、報夕告、報表。杰未簽認的工序漏進入下道工序得，管理仍未發(fā)摸現、制止的鋼已簽認放行的瞎工序不符合驗報收標準的俯已簽認放行的魄工序出現質量詳、安全、環(huán)境廢事故的辣2.3捏交付縣產品薯管理服務成果翅，即所管理的松工程建設項目習質量、進度、若投資、安全目模標不符合委托玉管理合同要求券。煩空白禿管理項目出現神質量、安全問蘭題或進度超期襪或投資超標練由于管理楚過失導致建設城項目發(fā)生屑事故；管理工深作受到建設主處管部門通報批旨評、項目業(yè)主協(xié)及施工單位投內訴經查證屬實霸的鑼。沖腥4.1橡交付后產品攤項目管理（監(jiān)然理）交付后發(fā)臭現不符合原合龜同規(guī)定內容繡空白燕項目管理（監(jiān)影理）交付后發(fā)揉現存在一般質勉量、、安全、堤環(huán)境、使用功蝦能問題條項目管理（監(jiān)布理）交付后發(fā)鍵現嚴重影響質牛量、安全、環(huán)申境、使用功能同問題口4.凈2廈不合格價品識別差監(jiān)理工作檢查徒時發(fā)生、發(fā)現鉗的不合格，包汁括住部門恐自檢、驗職能部門畝定期、不貌定期抽檢中的甚不合格；濕內部審核冤發(fā)現茫；紗管理評審危發(fā)現凍；游顧客抱怨、投鍬訴和意見雁發(fā)現迫；智環(huán)境、職業(yè)健扔康安全管理監(jiān)旅視和測量的結跪果和發(fā)現；喝與顧客、相關鉗方溝通時發(fā)現才；派合規(guī)性評價時版發(fā)現隙；其它來源。呼設別過程中，暖對有爭議的不頓合格，相關部坑門及人員趨報英工程部穩(wěn)裁決，必要時稼由風總工程師視情西節(jié)術做出榨決定在。浪4.兇3守不合格紡品備的記錄、評審梢和嚷標識侄階段性檢查發(fā)怖現的不合格品井1父）貪部門自檢或職擾能部門芽在對虛各部門緊的定期、不定渾期抽檢中發(fā)現狐的不合格，應付由檢查人員楊和受檢部門共每同評審，并磚完整記錄不合薯格的性質，向娘相關責任覽部門蓄下發(fā)不合格通鎖知單西，受檢部門標耕識不合格品概。頸2扣）悠責任部門喝應根據不合格敵通知單的內容評，分析與確定敵不合格的原因皮，評價與確定術消除不合格所間需采取的措施土，實施并記錄步所采取措施的匙結果。露內部審核或管勝理評審發(fā)現的六不合格品聞1機）抵內審組或管理傷評審組虜發(fā)現的不合格牧，應由狂內審組或管理渡評審組僻人員乘和發(fā)現部門共量同評審，并伍完整記錄不合鉗格的性質，向腸相關責任效部門杰下發(fā)不合格通嬸知單景，悟責任枯部門標識不合主格品曠。懶2虛）代責任部門哪應根據不合格逢通知單的內容懂，分析與確定哀不合格的原因查，評價與確定肆消除不合格所難需采取的措施刊，實施并記錄昆所采取措施的裂結果。把顧客抱怨、投肥訴和溝通膜發(fā)現的不合格民品轎1包）紡顧客抱怨、投船訴和溝通意見睡中的不合格以燈及對工程項目解回訪中發(fā)現的油不合格，謀由經營管理部擠負責評審和記摩錄燒不合格教品，堡向相關責任踩部門耐下發(fā)不合格通廣知單凱，責任部門標慎識不合格品慧。糕2廁）盒責任部門激應根據不合格墻通知單的內容懸，分析與確定通不合格的原因默，評價與確定際消除不合格所執(zhí)需采取的措施錘，實施并記錄纏所采取措施的扣結果。狹環(huán)境、職業(yè)健堪康安全管理監(jiān)詳視和測量的結折果發(fā)現亞的不合格品嶄1旱）開環(huán)境、職業(yè)健水康安全管理監(jiān)匯視和測量的結暑果闊發(fā)現的不合格蛛，何由道工程部辟負責評審和記原錄聲不合格抄品，本向相關責任適部門歡下發(fā)不合格通蹦知單男，責任部門標育識不合格品垃。找2討）款責任部門能應根據不合格冷通知單的內容握，分析與確定蘭不合格的原因時，評價與確定課消除不合格所期需采取的措施遼，實施并記錄棄所采取措施的看結果。轟與顧客、相關輛方溝通時發(fā)現繁的不合格品游1蛛）養(yǎng)與顧客、相關放方溝通時決發(fā)現的不合格專，污由獎工程部鍛負責評審和記盤錄旦不合格蜓品，由向相關責任慘部門生下發(fā)不合格通文知單周，責任部門標野識不合格品過。等2今）鴿責任部門至應根據不合格榨通知單的內容撕，分析與確定赴不合格的原因潮，評價與確定聽消除不合格所洋需采取的措施抓，實施并記錄夸所采取措施的幼結果。蘋贈合規(guī)性評價按發(fā)現亞的不合格品技1檔）網合規(guī)性評價憐時桂發(fā)現的不合格釣，復由秀工程部哥負責評審和記索錄揀不合格撒品，檢向相關責任紡部門陰下發(fā)不合格通粘知單息，責任部門標宇識不合格品皺。蓋2脅）奶責任部門桑應根據不合格昆通知單的內容害，分析與確定舟不合格的原因鍋，評價與確定料消除不合格所兄需采取的措施邁，實施并記錄爺所采取措施的摘結果沖4.柜4越不合格品的緣處置欠和驗證豪礎返工聞：對不合格品魯重做，使產品弊達到合格要求?。涣糌懛敌奁郏簩Σ缓细衿冯`采取措施，使基產品達到搬接收命要求；兩扁拒收、報廢或寬退換；壽緞讓步接收：如階采取以上措施巡不可行，由責含任部門提出讓或步接收申請，海填寫《屯讓步接收申請瘦》，經衡授權人批準頭，適用時得到種顧客批準價后執(zhí)行雙。輝睜賠償：戒無法補救，已蓮造成業(yè)主委托魚的建設項目肥局部請功能失效認，辰根據合同的規(guī)郵定承擔相應經鴨濟賠償責任和瓶法律責任。反4.址5籌不合格的淘處置和幼驗證盾輕微不合格由屢責任部門處置蕩和驗證；婦一般不合格由杜責任部門處置條，自檢合格后基報主控職能部贏門實施驗證；咱嚴重不合格由小責任部門處置羊，領工程部擁檢查合格后，闖報管理者代表創(chuàng)組織副總經理微、總工程師驗仿證。4.6改進鄭工程部灶應對不合格品桂的發(fā)現和標識弱作為監(jiān)控重點緩，做到早發(fā)現錦、標識全，防喚止不合格品影店響程度擴大和糧不合格品的非爭預期使用或交葛付；孝工程部態(tài)應對每季度的旺不合格品建立密臺帳，并定期塊分析，發(fā)現同場類不合格品比揭重較大時，沃采取糾正措施箏，并驗證效果燈性；麥工程部折通過技術指導欺提高各部門及韻其人員識別和牛處置不合格品己的能力，做到幸識別準確、處蝶置措施有效。姿5.咳私相關文件表《記錄控制程流序》僻瑞遞押YNW/CX唱-潮02脊-200惑6處《監(jiān)理服務控心制程序》單蚊斬YNW/CX尸-焰09燥-200它6唱《項目管理控易制程序》罩騙艇YNW/CX位-賓10尊-200醒6耐6.狼討相關記錄塞《不合格逝品處置單銹》辦押劉C刻X鑼17喘-拌1-傲《讓步接收申各請》祝天米松C肆X譽17菜-狐2-究《不合格品臺城帳》蒙吊偵地C蘿X獄17伍-歲3-葵附攝錄無1勤：不合格品控貞制流程圖發(fā)現不合格品輕微不合格處置嚴重不合格處置確定不合格品類別發(fā)現不合格品輕微不合格處置嚴重不合格處置確定不合格品類別發(fā)生部門、其他部門發(fā)生部門、其他部門及個人發(fā)現、發(fā)生部門發(fā)現、發(fā)生部門一般不合格一般不合格處置發(fā)生部門相關部門相關部門發(fā)生部門相關部門相關部門嚴重不合格品驗證一般不合格品驗證工程部發(fā)生部門負責人不合格品驗證嚴重不合格品驗證一般不合格品驗證工程部發(fā)生部門負責人不合格品驗證管理者代表管理者代表附錄2櫻不合格品處置宇單世編美號嗚:雨冶CX17眾-債1-腿發(fā)肅度生紛爽部捧束門缸檢查部門哄不合格品發(fā)現續(xù)描述：猛不合格品評審順記錄：鞠1.正反□寫確為不合格品誰，鑰屬扔□孤輕微不合格毯品脾輪□擔一般不合格腫品權溪□方嚴重不合格品息；謊處置意見：資許A慣爹舟日內按黨感予方式仔進行處置；檢B也節(jié)通粱過豈□落附資龜料與□歌現場驗證牧□竭自行驗證她；撫C秤稍□耐有嗚□洗無必要采取糾偷正措施程序厭2.皺澤□諒非不合格品須；然3.的沸□旅有爭議。滴提出嗎人姑/棟日期腰接收因人珠/深日期赴驗證意見：脈驗證結論：折□幻合格；劣□踩不合格，建議微意見：耀驗證人英日雨郊糊期附錄3讓步接收申請猾編碼號嚼:激邁CX17堡-堂1-頃-疲提出部門烤不合格品類別星不合格品描述梢：蔬提出讓步接收目申請的內容和蜻理由：節(jié)申請單位負責狂人恢：普極藥逮攀