食品生產(chǎn)質(zhì)量安全管理規(guī)范優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）

食品生產(chǎn)質(zhì)量安全管理規(guī)范食品生產(chǎn)質(zhì)量安全管理規(guī)范優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）第一章廠區(qū)衛(wèi)生要求1、廠區(qū)內(nèi)不得有煙塵、粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，不得有昆蟲大量孳生的場所（如垃圾場、牲畜棚、污水溝等）。2、廠區(qū)內(nèi)主要路面應采用便于清洗的混凝土、瀝青或其他硬質(zhì)材料輔設(shè)，路面平整，不積水，不起塵，其他裸露地面應綠化。3、廠區(qū)應合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)嚴格區(qū)分、有效隔離，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜。4、排污（水）管道應通暢，廠區(qū)內(nèi)垃圾、污物收集設(shè)施應為密閉式，并定期清潔，不孳生、集聚蚊蠅，不散發(fā)異味。5、廠區(qū)應保持清潔衛(wèi)生。垃圾、污物應定點存放，做到日產(chǎn)日清。6、廠區(qū)應定期或在必要時進行除蟲滅害，防止鼠、蚊、蠅、昆蟲等集聚和孳生。對已發(fā)生的場所，應采取措施加以控制和消滅，防止蔓延，避免污染食品。7、使用各類殺蟲劑或藥物，應采取措施，防止人員中毒及造成食品、設(shè)備、工器具污染。8、對廠區(qū)環(huán)境進行清潔應有記錄（見表1）。第二章采購管理第一節(jié)供應商管理1、將采購物資分為A、B兩類。A類包括主要原料、食品添加劑及與食品直接接觸的包裝物等，其余為B類。2、對A類物資的采購，應進行供應商評價；對B類物資的采購，可不進行供應商評價，但每批應有進貨查驗記錄。3、評價內(nèi)容（見表2）應包括：（1）索證。采購食品原料，應索取供應商營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品流通許可證、近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗報告（原則上應為半年內(nèi)由有檢驗資質(zhì)的第三方出具）；采購食品添加劑和與食品直接接觸的包裝物，除索取工商營業(yè)執(zhí)照和近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗報告外，還應索取工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。（2）樣品評價。包括感觀評價、圖片評價、小樣檢測等。（3）現(xiàn)場評價。必要時（如采購物資連續(xù)出現(xiàn)不合格或質(zhì)量不穩(wěn)定時），應對供應商進行現(xiàn)場評價。4、食用農(nóng)產(chǎn)品的合格供應商應有近半年內(nèi)由有檢驗資質(zhì)的第三方出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗報告，其他原料的合格供應商還應持有有效的營業(yè)執(zhí)照和食品生產(chǎn)（流通）許可證（食品生產(chǎn)許可證僅針對已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），否則不得列為合格供應商。5、經(jīng)評價符合條件的，報企業(yè)負責人批準后，確定為合格供應商，并建立名錄（見表3）。6、每年應對合格供應商至少進行一次評價，評價內(nèi)容包括質(zhì)量安全穩(wěn)定性、物資交付及時性、服務(wù)情況以及相關(guān)資質(zhì)證明文件的有效性等。7、經(jīng)評價合格的，保留作為下一年度合格供應商；不合格的，取消供應商資格。第二節(jié)進貨質(zhì)量控制1、采購物資進廠后，應存放在指定地點，并做好標識。2、倉管員確認到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫《到貨通知單》（見表4）報品管部進行檢驗/驗證。3、對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，除查驗產(chǎn)品合格證明文件外，食品原料（不包括食用農(nóng)產(chǎn)品）還應查驗其食品生產(chǎn)許可證，食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品還應查驗其工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。不得使用未取得生產(chǎn)許可證的實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品；對無法提供合格證明文件的，應當依照食品安全標準進行檢驗。4、經(jīng)檢驗/驗證合格的采購物資，由品管部出具《采購物資檢驗/驗證結(jié)果通知單》（見表5），通知倉管員予以入庫；倉管員填寫《采購物資出入庫臺賬》（見表6），并按批次（編號）掛牌標識。5、經(jīng)檢驗/驗證不合格的采購物資，應做退貨或讓步接收處理。讓步接收的，其不合格項目不得涉及質(zhì)量安全指標，且應經(jīng)質(zhì)量負責人批準。6、對生產(chǎn)急需、來不及檢驗而須先投入使用的采購物資，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要提出申請，企業(yè)負責人批準后予以緊急放行，倉管員填寫《采購物資出入庫臺賬》并加備注。緊急放行物資應單獨堆放，按批次（編號）掛牌標識并加掛“例外轉(zhuǎn)序”標識牌。7、品管部仍需按食品安全標準，對緊急放行物資進行抽樣檢驗。檢驗不合格的，應立即通知生產(chǎn)車間停止使用，庫存部分報質(zhì)量負責人批準后，作退貨/讓步接收處理。所生產(chǎn)的成品、半成品，應予以封存，待檢驗合格后方可出廠銷售或轉(zhuǎn)入下道工序；檢驗不合格的，應采取返工、銷毀等方式處置。第三節(jié)進貨臺賬1、應建立進貨臺賬（見表7），如實記錄每批食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。2、應妥善保存進貨票據(jù)、合格證明文件及進貨臺帳等查驗記錄，保存期限不得少于2年。第三章食品添加劑使用管理第一節(jié)食品添加劑使用管理責任人制度1、應建立相關(guān)的管理制度，明確食品添加劑采購、驗證、保管、配料、使用等相關(guān)人員的職責，建立相關(guān)作業(yè)指導書。食品添加劑使用管理相關(guān)責任人對每一批次食品添加劑的使用負責。2、食品添加劑采購、驗證、保管、配料、使用等相關(guān)責任人應熟悉《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》（GB2760）、《食品營養(yǎng)強化劑使用衛(wèi)生標準》（GB14880）等食品添加劑使用標準及《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定，具備相應知識。3、食品添加劑使用管理相關(guān)責任人應嚴格執(zhí)行食品添加劑有關(guān)管理要求，按產(chǎn)品配方及食品添加劑的特性，做好食品添加劑配料工作，防止超范圍或超量使用食品添加劑。第二節(jié)使用管理1、使用食品添加劑應符合《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》（GB2760）、《食品營養(yǎng)強化劑使用衛(wèi)生標準》（GB14880）及衛(wèi)生部相關(guān)公告的要求，其產(chǎn)品配方須經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負責人審核批準。對復合食品添加劑，應確認其組成成分、使用范圍、用量符合有關(guān)規(guī)定。2、每批次產(chǎn)品應盡可能使用同一批次的食品添加劑。3、食品添加劑使用前應對其標識進行檢查，確認與配方相符后，方可投入使用。不得使用無標識、標識不清、標識不符合要求及來源不明的食品添加劑；不得使用食品添加劑以外的化學物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)。發(fā)現(xiàn)不符合要求或可疑添加物的，要停止使用，及時向上級主管部門報告。4、食品添加劑應專庫或?qū)^(qū)（柜）存放，專人管理，不得隨意取用。食品添加劑配料應有獨立的配料間（柜），并配備有專用計量器具及工具、容器。5、計量器具精度應符合要求，并在檢定/校準有效期內(nèi)使用；工具、容器應使用無毒、無異味的材料制成，并符合食品安全標準。第三節(jié)食品添加劑使用臺賬1、應如實填寫《配料記錄表》（見表8），每份配料的記錄應能體現(xiàn)所使用食品添加劑的名稱、批次、用量等信息。2、配料記錄應妥善保存，保存期限不少于2年。第四章生產(chǎn)過程控制第一節(jié)人員要求1、應對員工進行崗前培訓和定期培訓，學習食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、企業(yè)管理制度和其他食品安全知識，并做好記錄，建立檔案（見表9、10）。2、企業(yè)應每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進行健康檢查，并建立健康檔案（見表11）。3、生產(chǎn)人員及有關(guān)人員取得健康證明后方可上崗。從事接觸直接入口食品工作的員工，其患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品衛(wèi)生的疾病的，企業(yè)應當將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。4、與生產(chǎn)無關(guān)人員不得擅自進入生產(chǎn)車間。進入車間人員應穿戴好工作服、工作帽、工作鞋（靴），并洗手、消毒。接觸直接入口食品的人員還需配戴口罩。5、生、熟區(qū)工作人員嚴禁串崗,防止交叉污染。6、生產(chǎn)人員應保持良好的個人衛(wèi)生，不留長指甲，不涂指甲油，不佩戴首飾、飾品等進行生產(chǎn)操作，不將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品帶入生產(chǎn)車間；頭發(fā)不外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進入與生產(chǎn)無關(guān)的場所；不得在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。第二節(jié)場所衛(wèi)生維護1、生產(chǎn)車間進口處更衣、洗手、消毒等設(shè)施配備齊全，保持完好，使用正常。必要時還應設(shè)有工作鞋（靴）消毒池。2、生產(chǎn)車間內(nèi)應有防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施，保持完好。溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足生產(chǎn)要求，并設(shè)有盛裝廢棄物的專用容器。3、生產(chǎn)車間屋頂（天花板）、墻壁表面應平整光滑，防止污垢積存、蟲害和霉菌孳生，地面不積水，保持清潔衛(wèi)生。4、生產(chǎn)結(jié)束后應對生產(chǎn)車間的地面、墻壁、排水溝進行清洗；更衣室、淋浴室、廁所、休息室等公共場所應定期進行清掃、清洗、消毒，并保持清潔；清洗及消毒需填寫《場所清潔消毒記錄表》。5、殺蟲劑和其他需要使用的有毒、有害物品應有專用的貯存場所（柜），加鎖并由專人負責保管，加貼警示標志，使用前須經(jīng)批準。6、企業(yè)應防止?jié)櫥瑒?、燃料、清潔劑、殺蟲劑等污染物對食品的污染；車間內(nèi)使用殺蟲劑時應在停工期間進行，使用后應將受污染的設(shè)備、工器具和容器徹底清洗除去殘留藥物。7、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物，應使用專用容器分別收集盛裝,及時處置并記錄（見表12）。8、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，如被寄生蟲、有毒、有害物質(zhì)污染等，生產(chǎn)操作人員應立即停止生產(chǎn)，隔離不合格品或可疑產(chǎn)品，并及時報告生產(chǎn)部負責人。9、企業(yè)應按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點，將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗、成品貯存等工序分開設(shè)置，防止前后工序相互交又污染。各工序應避免積壓原料和半成品，防止食品變質(zhì)。10、涉及速凍、冷藏等特殊要求的食品，生產(chǎn)、貯存等環(huán)節(jié)溫度控制應符合相關(guān)要求。第三節(jié)設(shè)備及工器具維護1、生產(chǎn)設(shè)備應布局合理，固定設(shè)備的安裝位置應便于清洗、消毒。2、直接接觸食品的設(shè)備、設(shè)施及工器具和容器應使用無毒、無異味、不吸水、耐腐蝕、經(jīng)得起反復清洗與消毒的材料制作；其表面平滑、無凹坑和裂縫；應避免交叉使用，防止產(chǎn)生污染。3、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等在使用前后應徹底清洗、消毒。4、維修檢查設(shè)備時，應采取必要的措施防止污染食品；維修后要對該區(qū)域進行清洗消毒，由指定人員確認后方可繼續(xù)生產(chǎn)。同時，將維修工具、配件等整理歸位。5、清洗、保養(yǎng)人員應及時填寫好《機器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡》（見表13）。第四節(jié)生產(chǎn)過程控制及記錄1、企業(yè)應根據(jù)產(chǎn)品、工藝特點，按照食品安全標準規(guī)定及食品質(zhì)量安全要求，確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點，制定工藝作業(yè)指導書，并實施控制要求，做好記錄。2、投料人員應如實填寫《投料記錄表》（表14），記錄所使用原輔料及配料的名稱、批次、數(shù)量。3、生產(chǎn)用水必須符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749）規(guī)定。4、企業(yè)應根據(jù)需要制定并實施半成品檢驗控制要求，做好記錄，經(jīng)檢驗不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。5、食品生產(chǎn)過程中有不符合控制要求的，應立即查明原因并采取整改措施。6、企業(yè)應如實記錄食品生產(chǎn)過程中的安全管理情況，記錄保存期限不少于2年。第五章倉儲管理第一節(jié)倉儲要求1、原輔料庫、成品庫等庫房應整潔，地面平滑無裂縫，并有防潮、防火、防鼠、防蟲及防塵等設(shè)施，保持通風、干燥。2、原輔料、半成品、成品宜專庫專用，不得混放；食品添加劑應專區(qū)（專柜）存放，專人管理；有異味或易吸潮的宜分庫存放或密封保存。3、原輔料、半成品、成品倉庫內(nèi)不得存放洗滌劑、消毒劑、化學試劑等有毒有害物品及易燃易爆等物品。4、原輔料、成品等物料應分類堆放整齊，離地、離墻并與屋頂保持一定距離，且留有必要的通道。5、對第二節(jié)原輔料管理1、經(jīng)檢驗/驗證合格的原輔料，由倉管員核實品管部門出具的《采購物資檢驗/驗證結(jié)果通知單》后，辦理入庫手續(xù)。2、合格的原輔料應在規(guī)定區(qū)域堆放，掛牌標識。標識應明顯、清晰、準確，其內(nèi)容包括品名、批次、批量、入庫日期等信息。3、原輔料應按先進先出、保質(zhì)期限先到先領(lǐng)用的原則領(lǐng)用。4、對生產(chǎn)所需原輔料，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫《領(lǐng)料單》（見表15），經(jīng)生產(chǎn)部負責人批準后到倉庫領(lǐng)取。倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》辦理出庫手續(xù)并做好記錄。5、每批出庫的同種物料，應盡可能為同一批次，并能清楚體現(xiàn)品名、批次等信息。6、對庫存原輔料應定期實施檢查，防止過期、變質(zhì)。對過期、變質(zhì)及受污染的，報部門主管批準后及時處置。第三節(jié)成品管理1、成品入庫時，倉管員應檢查包裝是否完好，確認數(shù)量后簽名，安排入庫。2、成品應按品名、規(guī)格、生產(chǎn)批次分別堆放，標識清楚，防止包裝損壞或不同批次的產(chǎn)品混雜。3、倉管員應按先進先出原則辦理成品出庫手續(xù)，清點數(shù)量，并檢查外包裝質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)問題應及時報告主管部門。第四節(jié)成品臺賬1、嚴格出入庫手續(xù)，對當日成品的出入庫及時登記、入賬（見表16），日清日結(jié)，定期盤點，保證賬物一致。2、企業(yè)應建立銷售臺賬（見表17），如實記錄每批出廠成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、檢驗報告編號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。3、企業(yè)應妥善保存出入庫臺賬、銷售臺賬及相關(guān)銷售票據(jù)，保存期限不少于2年。第六章出廠檢驗第一節(jié)出廠檢驗要求1、食品出廠必須經(jīng)過檢驗，未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，不得出廠銷售。2、出廠檢驗項目應符合產(chǎn)品執(zhí)行標準及食品生產(chǎn)許可證審查細則的要求。標簽應符合《預包裝食品標簽通則》(GB7718)、《食品標識管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定要求。3、“已檢”、“在檢”、“未檢”的成品應分區(qū)存放，并有明顯標識。4、產(chǎn)品抽樣應按有關(guān)標準的規(guī)定執(zhí)行，確保樣品具有代表性。每批抽檢的產(chǎn)品，可根據(jù)需要留樣，并做好留樣記錄（見表18）。留樣儲存環(huán)境的溫度、濕度等應滿足有關(guān)要求。5、可以自行對所生產(chǎn)的食品進行檢驗，也可以委托符合《食品安全法》規(guī)定的食品檢驗機構(gòu)進行檢驗。第二節(jié)自行檢驗1、應配備經(jīng)專業(yè)培訓、考核合格的檢驗人員從事檢驗工作。檢驗人員應熟悉產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)程，能獨立履行職責，尊重科學，恪守職業(yè)道德，保證出具的檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)論客觀、公正，不得出具虛假的檢驗報告，并對出具的食品檢驗報告負責。2、應具備出廠檢驗所需的儀器、設(shè)備及試劑藥品。儀器、設(shè)備應滿足檢測精度要求，按周期檢定或校準，并進行必要的維護保養(yǎng)，確保處于良好狀態(tài)；儀器、設(shè)備的使用操作應符合操作說明書及實驗的要求；試劑藥品的存放及使用應符合產(chǎn)品標簽及實驗要求；易制毒化學品的使用應符合《易制毒化學品管理條例》的規(guī)定；危險化學品的使用應符合《危險化學品安全管理條例》的規(guī)定。4、每年應當與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門指定的檢驗機構(gòu)進行一次比對檢驗。第三節(jié)委托檢驗1、對不具備自行檢驗能力的項目，應委托符合《食品安全法》規(guī)定的食品檢驗機構(gòu)進行檢驗，并提供委托檢驗證明材料。2、委托檢驗應明確委托期限、檢驗批次、項目、報告要求等。3、應記錄并妥善保存每批次委托檢驗的信息（見表19）。第四節(jié)結(jié)果判定處理1、出廠檢驗應出具《成品檢驗報告單》（見表20）。經(jīng)檢驗判定為合格的產(chǎn)品方可出廠銷售。品管部具有質(zhì)量否決權(quán)。2、企業(yè)應對經(jīng)檢驗判定為不合格批次的產(chǎn)品及時隔離，做好標識，防止不合格品出廠。品管部對不合格品進行評定后，確定返工、銷毀等處置方式，并報企業(yè)負責人批準后實施。評定及處置結(jié)果應有書面記錄（見表13），并由相關(guān)人員簽字確認。第五節(jié)檢驗記錄及檔案管理1、檢驗人員應認真填寫檢驗原始記錄、檢驗報告，并簽字，不得偽造、篡改檢驗原料記錄和檢驗報告。檢驗報告內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、樣品量、檢驗依據(jù)、檢驗項目、檢驗結(jié)果等信息。2、記錄應及時歸檔管理，并妥善保存。記錄保存期限不少于2年。第七章不安全食品召回第一節(jié)風險分析1、應通過客戶投訴、相關(guān)部門抽檢、企業(yè)自查等途徑，對其生產(chǎn)的食品安全狀況進行持續(xù)跟蹤，及時收集食品安全風險信息。2、對發(fā)現(xiàn)可能存在不安全的食品，應組織相關(guān)人員進行分析評估，同時填寫《食品安全風險分析記錄表》（見表21），書面報告負責人。3、經(jīng)風險分析，確定存在下列情形之一的食品，應當召回已經(jīng)上市銷售的食品：（1）不符合食品安全標準的；（2）食品安全風險評詁結(jié)果得出食品不安全結(jié)論的；（3）企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的產(chǎn)品存在安全隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的；（4）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他應該召回的食品。第二節(jié)召回實施1、對確定實施召回的食品，應立即核實產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫存量、已銷售數(shù)量，查清具體銷售區(qū)域、經(jīng)銷商名單后，制定召回計劃。2、應在確定召回的第一時間內(nèi)通知所有經(jīng)銷商，召回尚未售出的所有不安全食品。3、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定應予銷毀的不安全食品，可在銷售地直接銷毀（須有公證機構(gòu)或相關(guān)監(jiān)管部門出具現(xiàn)場確認證明）或運回生產(chǎn)地銷毀處理（須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門人員在場監(jiān)督銷毀）。銷毀現(xiàn)場要建立影（像）證據(jù)，并填寫《不安全食品銷毀記錄表》（見表22）。4、對因標簽、標識或說明書不符合食品安全標準而被召回的食品，在采取補救措施且能保證食品安全的情況下，方可繼續(xù)銷售；銷售時，應向消費者明示補救措施。第三節(jié)召回報告在不安全食品召回過程中，要落實報告制度，應向當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提交以下報告：1、在確認食品應當召回時，應立即提交《食品召回措施報告》（見表23），內(nèi)容包括：（1）召回食品的名稱、規(guī)格、型號、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量；（2）停止生產(chǎn)的情況；（3）通知生產(chǎn)經(jīng)營者的情況；（4）通知消費者的情況；（5）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；（6）召回通知記錄情況；（7）召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；（8）召回的預期效果；（9）召回食品后的處理措施。2、根據(jù)召回進展情況，應及時提交《食品召回階段性進展報告》（見表24）。對召回措施有變更的，應當在食品召回階段性進展報告中說明。3、在召回時限期滿15日內(nèi)，提交《食品召回總結(jié)報告》（見表25）。第四節(jié)記錄與檔案應保存對不安全食品召回全過程的記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果、處理方案等；同時，要建立召回檔案，妥善保存召回、銷毀的現(xiàn)場影像和各類書面證明等相關(guān)資料。第八章附則1、本規(guī)范未提及的相關(guān)管理要求，應按照國家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及國家標準的規(guī)定執(zhí)行。表1場所清潔消毒記錄表場所名稱：日期清潔（消毒）方式操作時間操作人員確認人員備注備注：清洗消毒方式包括清掃、沖洗、殺蟲、消毒等。表2供應商評價表供應商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系產(chǎn)品名稱采購物資分類A類□B類□評價內(nèi)容1、年檢有效的營業(yè)執(zhí)照有□沒有□2、有效期內(nèi)生產(chǎn)（流通）許可證有□沒有□3、近期監(jiān)督抽查或第三方檢測報告有□沒有□4、樣品評價合格□不合格□說明：5、質(zhì)量穩(wěn)定性好□不好□說明：6、交付及時性好□不好□說明：7、服務(wù)情況好□不好□說明：結(jié)論1、合格供應商□建議列入合格供應商名錄□2、不合格供應商□暫不列入合格供應商名錄□評價人姓名：職務(wù)：日期：審批姓名：職務(wù)：日期：備注：食用農(nóng)產(chǎn)品的合格供應商應有近半年內(nèi)由有檢驗資質(zhì)的第三方出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗報告，其他原輔料的合格供應商還應持有有效的營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)（流通）許可證（生產(chǎn)許可證僅針對已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），否則不得列為合格供應商。表3合格供應商匯總表序號產(chǎn)品名稱供應商名稱生產(chǎn)（流通）許可證號供應商地址聯(lián)系人聯(lián)系備注表4到貨通知單到貨日期：年月日產(chǎn)品名稱供方名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）計量單位數(shù)量質(zhì)量證明材料備注：倉管員：填報日期：表5采購物資檢驗/驗證結(jié)果通知單編號：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）到貨數(shù)量產(chǎn)品合格證明文件驗證情況驗證人員：日期：年月日檢驗項目及檢驗結(jié)果檢驗人員：日期：年月日判定：合格，同意入庫□不合格□（建議：退貨□讓步接收□）質(zhì)量負責人日期：年月日不合格品處理情況：處理人員：日期：年月日確認人員：日期：年月日備注：1、產(chǎn)品合格證明文件主要包括出廠檢驗合格證和質(zhì)量檢驗合格報告兩類。采購的物資須有出廠檢驗合格證或質(zhì)量檢驗合格報告。2、對無法提供合格證明文件的采購物資，應當依照食品安全標準進行檢驗。3、對有產(chǎn)品合格證明文件的采購物資，可根據(jù)管理要求進行必要的檢驗。表6采購物資出入庫臺賬產(chǎn)品名稱/代號：包裝規(guī)格：入庫信息出庫信息結(jié)存批次（生產(chǎn)日期）入庫日期生產(chǎn)單位入庫數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）領(lǐng)用量出庫時間領(lǐng)用人簽名記錄：備注：本表用于單一采購物資的管理。表7進貨臺賬產(chǎn)品名稱進貨日期進貨數(shù)量規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）生產(chǎn)單位聯(lián)系人聯(lián)系備注備注：本表用于所有采購原輔材料的登記管理。表8配料記錄表配料日期配料班次配料編號配料記錄合計重量配料員原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量備注：配料員如實記錄所使用食品添加劑名稱、批次、數(shù)量的同時，應對調(diào)配的食品添加劑進行編號，并在包裝、容器上進行標識。表9內(nèi)部學習培訓記錄學習內(nèi)容：學習方式：授課人：日期：年月日課時：序號部門簽名備注表10外出學習情況登記表序號姓名學習組織單位學習內(nèi)容日期課時學習成績備注表11從業(yè)人員健康檢查檔案序號姓名體檢單位體檢日期體檢結(jié)論工作崗位健康證號表12不合格品處置記錄編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號質(zhì)量等級批次（生產(chǎn)日期）批量不合格項目處置意見評定人員：日期：年月日處置記錄處置人員：日期：年月日不合格原因分析及建議評審人員：日期：年月日糾正/預防措施責任部門/人員：日期：年月日表13機器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡設(shè)備名稱：設(shè)備編號：年月日期保養(yǎng)項目01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031負責人簽名備注：維修記錄：表14投料記錄表部門名稱：生產(chǎn)日期班次產(chǎn)品名稱規(guī)格型號投料記錄配料員原(配)料名批次用量原(配)料名批次用量原(配)料名批次用量原(配)料名批次用量原(配)料名批次用量原(配)料名批次用量表15領(lǐng)料單領(lǐng)料單位：年月日產(chǎn)品名稱批次（生產(chǎn)日期）規(guī)格型號計量單位數(shù)量備注領(lǐng)料：審批：發(fā)料：年月日年月日年月日（共三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：倉庫，第三聯(lián)：領(lǐng)料單位）表16成品出入庫臺賬產(chǎn)品名稱/代號：包裝規(guī)格：入庫信息出庫信息結(jié)存?zhèn)渥⑴危ㄉa(chǎn)日期）入庫日期入庫數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）出庫日期出庫數(shù)量倉管員：表17產(chǎn)品銷售臺賬產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）檢驗報告編號銷售日期購貨者名稱聯(lián)系人聯(lián)系備注表18抽檢產(chǎn)品留樣記錄序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）留樣數(shù)量留樣日期備注保管人：表19委托出廠檢驗登記表時間年產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級批次（生產(chǎn)日期）承檢單位檢驗項目檢驗結(jié)果報告日期檢驗報告單編號登記人：表20成品檢驗報告單報告日期：年月日編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級執(zhí)行標準生產(chǎn)日期批量生產(chǎn)批次抽樣量檢驗日期檢驗類型檢驗項目標準要求檢驗結(jié)果判定原始記錄編號自行檢驗委托檢驗綜合判定檢驗員：表21食品安全風險分析記錄表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批次銷售區(qū)域存在問題食品安全風險分析情況處理建議分析人員簽名日期:企業(yè)品管部負責人處理意見：企業(yè)品管部負責人（簽名）日期:企業(yè)負責人處理意見：企業(yè)負責人（簽名）日期:表22不合格品銷毀記錄表企業(yè)名稱：時間地點銷毀品名稱批次（生產(chǎn)日期）數(shù)量規(guī)格型號銷毀原因銷毀方式在場人員簽名備注生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)監(jiān)管部門簽名部門簽名單位表23食品召回措施報告企業(yè)名稱：地址：聯(lián)系：一、本公司（人）已于停止生產(chǎn)召回食品。二、于年月日以的方式通知生產(chǎn)經(jīng)營者停止生產(chǎn)經(jīng)營召回食品（名稱、批次、數(shù)量），生產(chǎn)經(jīng)營者現(xiàn)。三、于年月日以的方式通知消費者停止消費召回食品。四、經(jīng)調(diào)查確認發(fā)現(xiàn)，該食品應當召回，產(chǎn)生的原因為；可能受影響的人群有。五、階段計劃（實施部門、時間、方法、計劃召回量、預期效果）：六、召回終結(jié)預期（時間、計劃召回量、效果）：七、召回食品后的處理措施：企業(yè)（簽章）年月日注：本報告一式兩份，一份交質(zhì)監(jiān)部門，一份企業(yè)留存。表24食品召回階段性進展報告：根據(jù)《食品召回管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位本階段（年月日至年月日）開展的對召回行動的進展情況報告如下：一、召回通知書已發(fā)布情況□生產(chǎn)經(jīng)營者戶；□消費者約人；通知方式；通知時間。二、食品召回情況（一）本階段已召回數(shù)量；涉及批次，其中：□生產(chǎn)經(jīng)營者戶，數(shù)量；□消費者戶，數(shù)量；（二）生產(chǎn)總量；已銷售總量；該階段計劃召回量；計劃召回總量；累計召回量與計劃召回總量的比例；累計召回量與已銷售總量的比例。三、與原計劃不同之處以及改變后實施情況：四、擬采取的進一步措施：五、其他情況：企業(yè)（簽章）年月日注：本報告一式兩份，一份交質(zhì)監(jiān)部門，一份企業(yè)留存。表25食品召回總結(jié)報告：根據(jù)《食品召回管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就（召回食品描述）召回行動的總體情況報告如下：一、召回通知書已發(fā)布情況□生產(chǎn)經(jīng)營者戶；□消費者人；通知方式；通知時間。二、食品召回情況（一）累計已回收數(shù)量；涉及批次，其中：□生產(chǎn)經(jīng)營者戶，數(shù)量；□消費者戶，數(shù)量；（二）生產(chǎn)總量；已銷售總量；召回量與計劃召回總量的比例；召回量與已銷售總量的比例。（三）計劃實施情況：（四）其他情況：企業(yè)（簽章）年月日注：本報告一式兩份，一份交質(zhì)監(jiān)部門，一份企業(yè)留存。食品生產(chǎn)質(zhì)量安全管理制度清單及要求根據(jù)《食品安全法》、《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（質(zhì)檢總局2021年第119號公告）、《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2021版）及《關(guān)于進一步明確食品、食品添加劑生產(chǎn)許可審查工作若干問題的通知》（粵質(zhì)監(jiān)食函〔2021〕750號）對設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請人規(guī)定條件審查要求，食品生產(chǎn)企業(yè)應建立以下質(zhì)量安全管理制度并符合相關(guān)要求。序號文件名稱文件要求配套記錄表格1組織結(jié)構(gòu)及方針、目標制定組織結(jié)構(gòu)圖，對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進行描述，制定企業(yè)方針、量化合理的質(zhì)量目標和具體的實施辦法。/2崗位責任制度1、企業(yè)應明確企業(yè)法人是食品質(zhì)量安全的第一責任人，領(lǐng)導層中至少有1名質(zhì)量安全負責人，明確職責,并有任命書；2、設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)或人員,制定各有關(guān)部門質(zhì)量安全職責及權(quán)限;3、規(guī)定各崗位職責,包括生產(chǎn)管理者、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等職責，明確責任、權(quán)利和義務(wù)，并明確質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員的任職條件，任職資格符合（粵質(zhì)監(jiān)食函〔2021〕750號）要求。/3工藝文件1、企業(yè)應制定生產(chǎn)過程所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件；2、使用食品添加劑的應制定相應的管理制度。與工藝文件相適應的記錄表格4采購管理制度（含進貨查驗制度）1、制定完善的原輔材料及包裝材料采購管理制度，如有外協(xié)加工及委托服務(wù)也應有相應的采購管理制度；2、制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件。如采購計劃、采購清單或采購合同等；3、制定采購驗證制度。應規(guī)定對采購的原輔材料、包裝材料及外協(xié)加工品進行檢驗或驗證的制度；4、制定進貨查驗制度。必須明確規(guī)定按照購進原輔材料生產(chǎn)批號逐一查驗、記錄與購進批次產(chǎn)品相適應的合格證明文件和檢驗報告。應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取相關(guān)合格證明文件。記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少于二年。《進貨查驗記錄》5生產(chǎn)過程管理制度1、制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應的考核辦法；2、制定清潔衛(wèi)生狀況檢查制度。應定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；3、制定設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒制度。應定期對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄；4、制定倉庫管理制度。對原輔料及包裝材料的儲存、保管、領(lǐng)用等進行規(guī)定；5、應制定生產(chǎn)投料記錄表格，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等?！犊己擞涗洝?、《清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)記錄》、《設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄》、《生產(chǎn)投料記錄》、《原輔料貯存、保管、領(lǐng)用、出庫記錄》6生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點監(jiān)控制度制訂關(guān)鍵控制點控制作業(yè)指導書，包括識別關(guān)鍵控制點，規(guī)定關(guān)鍵控制點工藝參數(shù)及對關(guān)鍵控制點監(jiān)控要求等，應將配料、投料工序設(shè)為生產(chǎn)關(guān)鍵控制點，應建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等，并規(guī)定記錄保存期限不得少于二年。《關(guān)鍵控制點監(jiān)控記錄》7產(chǎn)品防護制度應制定食品生產(chǎn)加工過程及食品原料、半成品及成品運輸過程有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度/8檢驗管理制度1、制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度，包括過程檢驗、出廠檢驗及檢測設(shè)備管理制度等，如委托檢驗應有相應規(guī)定；2、制定出廠檢驗記錄制度。必須明確規(guī)定生產(chǎn)該批次產(chǎn)品所使用的所有原輔材料與進貨查驗記錄逐一相對應，保證生產(chǎn)的每個品種產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄真實可追溯。建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容；食品出廠檢驗記錄應當真實，保存期限不得少于二年；3、對出廠檢驗留存樣品要求進行規(guī)定；4、對檢驗人員能力進行規(guī)定；5、企業(yè)自行進行產(chǎn)品出廠檢驗的，應對實驗室測量比對進行規(guī)定，建立并保存比對記錄?！哆^程檢驗記錄》、《出廠檢驗記錄》、《實驗室比對記錄》9不合格管理制度制定不合格管理制度，應包括對原輔料、包裝材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格采取的處理、糾正/糾正措施及記錄等進行規(guī)定《不合格處理記錄》、《糾正/糾正措施記錄》10銷售臺帳管理制度制定銷售臺帳管理制度。應對銷售每批產(chǎn)品建立和保存銷售臺帳，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內(nèi)容?！朵N售臺帳》11不安全食品召回制度制定不安全食品召回制度。對不安全食品自主召回、被責令召回等進行規(guī)定并保存執(zhí)行情況的記錄。包括：企業(yè)通知召回的情況；實際召回的情況；對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況；向當?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況?！恫话踩称氛倩赜涗洝?2食品安全事故處置制定食品安全事故處置方案。對食品安全事故處置、食品安全防范措施及檢查、食品安全事故處置記錄等進行規(guī)定?！妒称钒踩鹿侍幹糜涗洝?3人員健康檢查和培訓管理制度1、制定人員健康檢查和培訓管理制度。對從業(yè)人員健康檢查、健康檔案管理、食品質(zhì)量安全知識培訓及記錄等進行規(guī)定2、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。《食品質(zhì)量安全知識培訓記錄》、《人員健康檔案》14消費者投訴受理制度制定消費者投訴受理制度。企業(yè)應建立和保存對消費者投訴的受理記錄。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。《消費者投訴的受理記錄》15收集食品安全風險監(jiān)測和評估信息管理制度制定收集食品安全風險監(jiān)測和評估信息管理制度。企業(yè)應主動收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風險監(jiān)測和評估信息，并做出反應，同時應建立和保存相關(guān)記錄。/16委托加工食品管理制度如有委托加工，企業(yè)應按要求制定委托加工管理制度/17其他管理制度企業(yè)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及自身需要制定/18記錄清單換證企業(yè)須提供獲證期間二年內(nèi)的各種可追溯生產(chǎn)記錄清單。注：配套的記錄表格內(nèi)容應滿足相應文件要求，企業(yè)提交質(zhì)量安全管理制度文本時應至少將上述所列配套的記錄表格一并附上。其他配套記錄表格企業(yè)應根據(jù)文件要求制定，可不隨管理制度文本提交，后續(xù)現(xiàn)場核查時驗證。轉(zhuǎn)載來自100gthkcom食品生產(chǎn)質(zhì)量安全管理制度參考清單及要求根據(jù)《食品安全法》、《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（質(zhì)檢總局2021年第119號公告）及《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2021版）對設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請人規(guī)定條件審查要求，食品生產(chǎn)企業(yè)應建立以下質(zhì)量安全管理制度并符合相關(guān)要求。序號文件名稱文件要求配套記錄表格1組織結(jié)構(gòu)及方針、目標制定組織結(jié)構(gòu)圖，對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進行描述，制定企業(yè)方針和目標。/2崗位責任制度1、明確質(zhì)量安全工作負責人及職責,設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)或人員,制定各有關(guān)部門質(zhì)量安全職責及權(quán)限;2、規(guī)定各崗位職責,包括生產(chǎn)管理者、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等職責，明確責任、權(quán)利和義務(wù)。/3工藝文件1、企業(yè)應制定生產(chǎn)過程所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件；2、使用食品添加劑的應制定相應的管理制度。與工藝文件相適應的記錄表格4采購管理制度（含進貨查驗制度）1、制定完善的原輔材料及包裝材料采購管理制度，如有外協(xié)加工及委托服務(wù)也應有相應的采購管理制度；2、制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件。如采購計劃、采購清單或采購合同等；3、制定采購驗證制度。應規(guī)定對采購的原輔材料、包裝材料及外協(xié)加工品進行檢驗或驗證的制度；4、制定進貨查驗制度。應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取相關(guān)合格證明文件。記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供