-- 二、倉庫建筑及硬件設施管理標準 2三、倉庫5S管理標準 3WMS 1.倉庫系統(tǒng)錄入要求 5 五、貨位管理標準 5 保管 8九、蟲害防治標準 9 --序號序號檢查項目責任人存在問題整改措施完成時間1各種電源插頭、插座是否完好2滅火器壓力充足、消火栓有無漏水現(xiàn)象3消防設備、配電箱前是否堆有貨物4門窗是否牢靠，小件物品區(qū)是否上鎖5屋頂有無漏雨情況6疏散通道、安全出口暢通7墻體是否有破洞和縫隙8倉庫通道上是否有亂放的現(xiàn)象9粘鼠板是否正常使用上存在傾斜和垮塌現(xiàn)象遵守操作規(guī)范人員進出倉庫登記表注：1.責任人每天對各個安全項目進行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時整改；2.檢查人員(監(jiān)督員)不定期檢查，督促完成各項整改工作；表。4.倉庫地面需耐磨、密實、持久、不起塵；--8.倉庫附近(距離100米范圍內(nèi))需配備專門的辦公室；道等規(guī)劃，進行清晰合理的劃線。序號序號項目參考標準詳細信息備注1墻體防火、保溫隔熱、隔音降噪、美觀2庫頂層確保庫內(nèi)透光、明亮、防漏、節(jié)能、環(huán)保3庫內(nèi)配套配備通風系統(tǒng)，環(huán)保、通風、干燥4庫內(nèi)地面需耐磨、密實、持久、不起塵5辦公室倉庫附近(距離100米范圍內(nèi))需配備專門的辦公室6收發(fā)貨有單獨的進出庫通道和卸貨發(fā)貨平臺及出挑雨棚7運輸條件庫區(qū)及四周道路寬敞，交通便利，各型車輛出入園區(qū)順暢8安全監(jiān)控庫區(qū)安裝有視頻監(jiān)控、周界報警系統(tǒng)，保安24小時值守9消防設施倉庫內(nèi)須配置相應、足夠的消防設備10存儲設備倉庫配備足量的托盤、貨架等存儲設備11搬運設備配備相應的搬運設備12辦公設備配置所必需的辦公用品和設備以。(1)對放置物品的場所按物品的使用頻率進行合理規(guī)劃，如經(jīng)常使用物品(2)將物品分類擺放在相應的區(qū)域，并擺放整齊。食品類倉庫必須做到衛(wèi)(3)對各種物品在顯著位置做好適當?shù)臉耸?，放置物料卡或者標識牌。儲品質(zhì)，減少環(huán)境污染。(1)清掃地面、墻上、天花板上的所有的雜物灰塵；(2)倉庫的設備、工具、貨物等的清理、清洗、維修；--(3)對水源、粉塵等污染源頭進行治理；(4)衛(wèi)生標準：辦公桌無浮土，物品擺放整齊，桌椅擺放端正，電腦、打(1)落實前面3S工作，保持倉庫內(nèi)的整潔；(2)制訂考評方法，由部門領導實施監(jiān)督；(3)制訂獎懲制度，加強執(zhí)行；(4)高階主管經(jīng)常帶頭巡查，以表重視。(2)制訂共同遵守的有關(guān)規(guī)則、規(guī)定，培養(yǎng)良好的工作習慣；(3)組織日常培訓，增加團隊意識；(4)每日自我檢查，總結(jié)經(jīng)驗教訓，完善自我。特別是在工作中遇到錯誤序號序號項目檢查事項責任人存在問題整改措施完成時間1整理報廢的物品等是否及時清理2整理存檔的文件和資料等是否整齊分類存放3整理各種日常作業(yè)工具是否方便取用4整頓物品是否分類管理，擺放是否符合規(guī)劃要求5整頓物品的存放是否有明確的標示6整頓合格的物品中是否存放了報廢品和殘次品7清掃地面、墻角是否打掃干凈清掃墻面、門窗、天花板等保持干凈、無灰塵、無蛛網(wǎng)9清掃設備、工具、貨物等是否清理、清洗、維修10清掃貨物及包裝是否保持干凈、無灰塵、無污漬11清潔是否劃定責任區(qū)域，責任落實到個人12清潔是否制定倉庫、辦公室清掃輪流表15素養(yǎng)每月組織倉庫人員培訓，附培訓內(nèi)容和簽到表16素養(yǎng)對倉庫人員執(zhí)行KPI考核制度注：1.責任人每天對各項內(nèi)容進行巡查、落實，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時整改；2.檢查人員(監(jiān)督員)不定期檢查，督促完成各項整改工作。--(1)為了倉庫數(shù)據(jù)的準確性，系統(tǒng)錄入與臺賬并存；(2)項目指定專人進行系統(tǒng)錄入；(3)系統(tǒng)錄入必須以完整有效的單據(jù)作為原始憑證，做到有理有據(jù)。及時(4)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入時限：當日數(shù)據(jù)，次日16：00前錄入完畢；(5)系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程：項目專人錄入項目主管(審核，管理)運管部(抽查，監(jiān)督)財務部(備檔、抽查)；(6)系統(tǒng)數(shù)據(jù)須記錄每項貨物的狀態(tài)和數(shù)量等信息，做到可追溯，為各項(1)倉庫臺賬格式：客戶有特殊要求，需要使用統(tǒng)一的格式外，可使用公(2)倉庫臺賬提交流程：倉庫管理員(填報)項目主管(審核，管理)運管部(匯總、抽查)財務部(備檔、抽查)；(3)倉庫臺賬提交時限：當日臺賬，次日16:00前提交；(4)臺賬必須有每份進出庫單的明細項，不能籠統(tǒng)的將全部訂單匯總到一(5)臺賬數(shù)據(jù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)和倉庫實物必須保持一致，任何一個數(shù)據(jù)不相同表序號序號檢查內(nèi)容責任人存在問題整改措施完成時間1每天按照規(guī)定時間進行系統(tǒng)賬錄入和臺賬的更新2系統(tǒng)賬錄入和臺賬更新準確無誤3倉庫賬務的登記和錄入有對應的完整的原始單據(jù)4倉儲系統(tǒng)是否完整的記錄貨物信息5保證系統(tǒng)賬和臺賬并存，且賬務數(shù)據(jù)一致6每天對賬務數(shù)據(jù)進行盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。--序號序號檢查內(nèi)容責任人存在問題整改措施完成時間1貨物擺放平整有序勿溢出貨位，貨箱勿伸出貨位3嚴禁貨物倒放、側(cè)放、傾斜超高碼放4貨物應擺放在系統(tǒng)分配的貨位上5每個貨位多出的貨物擺放在貨位最底部或堆垛區(qū)6庫位上的貨物是否有不良品摻雜其中7每個貨位上只能放一種貨物，并放置對應的貨卡8特殊情況下，要將兩種以上的貨物堆碼在同一貨位，必須明確分隔區(qū)分，放置對應的貨卡9貨卡填寫規(guī)范、內(nèi)容齊全貨卡上記錄的貨物信息是否與該貨位上貨物一致安(2)貨物運輸?shù)絺}庫后首先辦理入庫手續(xù)，倉管員要根據(jù)貨物交接單和入包裝的完好性，最后在接收單上簽字確認(或在入庫單上共同簽字確認)；--(4)貨物入庫時，要按照貨物不同的型號、規(guī)格和顏色，分類、分別放入；(6)倉庫入庫作業(yè)結(jié)束以后，對倉庫通道進行清掃、整理。(1)所有貨物出庫前必須有銷貨單，項目主管或職務代理人簽字后交倉庫管理員。倉庫管理員根據(jù)銷貨單編制貨物出庫單(名稱、編號、數(shù)量、批次、庫(2)貨物出庫，數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關(guān)的責任人做好貨物的核(5)倉管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告；(6)為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單(7)出庫后，對空閑出來的庫位進行清掃、統(tǒng)計，便于入庫時能準確合理序號序號檢查內(nèi)容責任人存在問題整改措施完成時間1入庫單和客戶送貨單數(shù)量是否一致2入庫作業(yè)時，是否對貨物進行嚴格的驗收3對不良品的處理是否符合客戶及公司的要求4出庫單和客戶銷貨單數(shù)量是否一致出庫是否按照先進先出的原則的現(xiàn)象出庫單是否有交接人雙方的簽字8是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成出入庫作業(yè)2.檢查人員(監(jiān)督員)不定期檢查，督促完成各項整改工作。--序號序號檢查內(nèi)容責任人存在問題整改措施完成時間1是否在規(guī)定時間內(nèi)完成月度盤點工作2盤點表是否真實的反映倉庫內(nèi)貨物信息3盤點作業(yè)時，相關(guān)責任人是否全部參加并簽字4不定期盤點作業(yè)是否有盤點登記表5盤點表和盤點報告是否按時提交總部6處理盤虧盤盈是否符合公司賬務管理要求7盤點異常情況是否及時處理并上報公司總部8盤點表與盤點報告是否有序的進行存檔2.檢查人員(監(jiān)督員)檢查不定期盤點記錄表，保證賬實卡相符；--序號序號檢查內(nèi)容責任人存在問題整改措施完成時間1貨物交接的雙方交接人是否在單據(jù)上簽字確認2倉庫的所有單據(jù)是否隨意亂放，是否有遺失和損壞3除必要的備注外，需保持單據(jù)的整潔，不得亂涂亂寫4單據(jù)在收發(fā)結(jié)清后是否按規(guī)定及時過賬6歸檔裝訂后的單據(jù)是否有專門的文件柜存放2.檢查人員(監(jiān)督員)不定期檢查，督促完成各項整改工作。次全面的單據(jù)檢查工作，并編制檢查表。，3.在倉庫周圍的樹林溝渠以及有可能滋生蟲害的地方，每月噴灑一次殺蟲序號序號檢查項目責任人存在問題整改措施完成時間使檢查登記表2倉庫墻體是否有漏洞或縫隙，防蟲網(wǎng)是否完好3下班后倉庫門窗是否全部關(guān)閉4庫區(qū)內(nèi)是否定時進行消殺，填寫消殺登記表5是否有人員在倉庫內(nèi)進食6倉庫內(nèi)外的垃圾桶是否每天清理2.檢查人員(監(jiān)督員)不定期檢查，督促完成各項整改工作。少一次全面的倉庫內(nèi)外環(huán)境檢查工作，并編制檢查表。--指示牌崗位職責指示牌序號序號標識名稱責任人使用情況整改完成時間3出入庫標準作業(yè)流程圖4崗位職責細則庫區(qū)標識牌6消防通道標識牌防火標識牌8防潮標識牌9防塵標識牌10庫位、通道劃線識統(tǒng)計、檢查工作，并編制檢查表。期：序號檢查內(nèi)容責任人存在問題整改措施完成時間1是否有培訓計劃表:時間、頻率、內(nèi)容、目標2是否按計劃進行培訓3培訓資料和培訓簽到表是否逐一存檔4是否對員工進行培訓考核打分--；管理考核依據(jù)。各種電源插頭、插座等是否完好滅火器壓力充足、消火栓有無漏水現(xiàn)象，是否正常消防設備、配電箱前是否堆有貨物門窗是否牢靠，小件物品區(qū)是否上鎖，鑰匙是否由專人保管屋頂和墻體有無漏雨、滲水情況疏散通道、安全出口暢通墻體是否有破洞和縫隙倉庫通道上是否有亂放的現(xiàn)象粘鼠板是否正常使用貨物是否存放在托盤或貨架上貨物的碼放是否存在傾斜和垮塌現(xiàn)象裝卸貨作業(yè)是否嚴格遵守操作規(guī)范是否填寫非倉庫人員進出倉庫登記表報廢的物品等是否及時清理存檔的文件和資料等是否整齊分類存放各種日常作業(yè)工具是否方便取用物品的存放是否有明確的標示合格的物品中是否存放了報廢品和殘次品貨物及包裝是否保持干凈、無灰塵、無污漬是否劃定責任區(qū)域，責任落實到個人制定倉庫清掃輪流表上班時間有無擅自離崗、竄崗，做與工作無關(guān)的事重12121111111111212112121211重--理庫人員培訓，附培訓內(nèi)容和簽到表每天按照規(guī)定時間進行系統(tǒng)賬錄入和臺賬的更新系統(tǒng)賬錄入和臺賬更新準確無誤倉庫賬務的登記和錄入有對應的完整的原始單據(jù)倉儲系統(tǒng)是否完整的記錄貨物信息保證系統(tǒng)賬和臺賬并存，且賬務數(shù)據(jù)一致貨物擺放平整有序勿溢出貨位，貨箱勿伸出貨位嚴禁貨物倒放、側(cè)放、傾斜超高碼放貨物應擺放在系統(tǒng)分配的貨位每個貨位多出的貨物擺放在貨位最底部或堆垛區(qū)庫位上的貨物是否有不良品摻雜其中每個貨位上只能放一種貨物，并放置對應的貨卡確分隔區(qū)