盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范東北亞萬家福規(guī)范手冊（草案）一、目的

為了解各項(xiàng)商品實(shí)際庫存量與電腦庫存量的差異，并準(zhǔn)確計(jì)算出毛利狀況，規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)應(yīng)遵循事項(xiàng)，特定本管理辦法。

備注：盤點(diǎn)是對商品庫存查核的重要組成部分，是唯一可獲取部門正確毛利的辦法，是成績單，是更正庫存的重要依據(jù)。盤點(diǎn)質(zhì)量的好壞是對一段期間營運(yùn)績效的評估有重要的影響。盤點(diǎn)必須準(zhǔn)確，真實(shí)。

二、范圍

東北亞萬家福門店適用。項(xiàng)目內(nèi)容營業(yè)員工營業(yè)主管信息文員店長營運(yùn)依照循環(huán)盤點(diǎn)行程建盤點(diǎn)檔案執(zhí)行審核商品循環(huán)盤點(diǎn)前的庫存整理工作執(zhí)行審核盤點(diǎn)的實(shí)際操作和執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行，審核

最終審核盤點(diǎn)的10%抽盤執(zhí)行執(zhí)行資料的輸入及盤點(diǎn)各表單和報表的打印

執(zhí)行盤點(diǎn)差異的原因查找和盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)執(zhí)行執(zhí)行、審核最終審核改善盤點(diǎn)資料的存檔執(zhí)行三、門店循環(huán)盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范權(quán)責(zé)劃分四、內(nèi)容計(jì)劃營業(yè)庫存盤點(diǎn)：營運(yùn)部以周為單位，制定生鮮（稱重商品）庫存盤點(diǎn)行程，門店執(zhí)行。條碼商品盤點(diǎn)行程每個月完成一次周期偱環(huán)盤點(diǎn)。庫存盤點(diǎn)以自營商品為對象。庫存盤點(diǎn)實(shí)施期間中，已進(jìn)行庫存管理的商品為對象進(jìn)行實(shí)施盤點(diǎn)

店主管人員每次營業(yè)盤點(diǎn)后對較大差異金額前10名進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，交于門店店務(wù)會上進(jìn)行檢討及改善方案。四、內(nèi)容2.準(zhǔn)備（一）營業(yè)庫存盤點(diǎn)日前對盤點(diǎn)商品進(jìn)行倉庫整理。不用庫存及未處理單據(jù)處理：必須在庫存盤點(diǎn)前確定并整理完商品的庫存和未處理單據(jù)文員打印生鮮庫存盤點(diǎn)目錄表，分發(fā)給營業(yè)部門擔(dān)當(dāng)。盤點(diǎn)前教育：各營業(yè)主管盤點(diǎn)前應(yīng)對其課員進(jìn)行盤點(diǎn)前教育，如貨品位置、歸類整理盤點(diǎn)品項(xiàng)之陳列排面或破包、退貨、不良商品，不進(jìn)入盤點(diǎn)計(jì)劃。滯留之貨品：盤點(diǎn)前主管先行檢視銷售區(qū)、收貨區(qū)、暫存區(qū)、庫房、退貨區(qū)等是否有滯

留商品。安全庫存量：盤點(diǎn)前該盤點(diǎn)品項(xiàng)之銷售區(qū)域，仍應(yīng)維持適當(dāng)安全的庫存量(銷售量)。2.執(zhí)行不用商品必須在盤點(diǎn)1日前全部處理完按商品銷售情況及陳列情況確認(rèn)過大庫存，并調(diào)整訂貨量條碼商品盤點(diǎn)2日開始控制訂貨量（促銷商品除外）確認(rèn)貨架陳列信息和實(shí)際商品陳列信息是否匹配盤點(diǎn)時不能變更陳列。打印生鮮庫存盤點(diǎn)目錄表并保管四、內(nèi)容3.執(zhí)行

庫存基準(zhǔn)：盤點(diǎn)時應(yīng)以實(shí)際庫存商品為盤點(diǎn)基準(zhǔn)。盤點(diǎn)順序：庫存區(qū)及銷售區(qū)之盤點(diǎn)順序均依由左而右由上到下之順序盤點(diǎn)。數(shù)量之正確：數(shù)量清點(diǎn)必須正確，以最小銷售單位為基準(zhǔn)。全區(qū)域盤點(diǎn)：必須對全區(qū)域進(jìn)行任務(wù)分配，盤點(diǎn)完成后，核對檢視每位盤點(diǎn)同仁其負(fù)責(zé)區(qū)域是否有漏盤，確實(shí)完成盤點(diǎn)。使用“存貨盤點(diǎn)單”盤點(diǎn)。另標(biāo)記“已盤點(diǎn)，請勿動”單，表示盤點(diǎn)完成。

抽盤：店長要對當(dāng)次營業(yè)已完成盤點(diǎn)的商品抽查10%.(依庫存盤點(diǎn)報表并簽字確認(rèn))注：在抽盤品項(xiàng)后面用紅筆寫上確認(rèn)的數(shù)量，并在右上角用紅筆簽名盤點(diǎn)品項(xiàng)數(shù)要求：對盤點(diǎn)分類的商品進(jìn)行100%盤點(diǎn)店長每月參加盤點(diǎn)流程，并在盤點(diǎn)最終結(jié)果報表上注明“參加盤點(diǎn)”和簽名3.執(zhí)行---（負(fù)責(zé)人營業(yè)）

庫存盤點(diǎn)階段–

倉庫實(shí)施前:商品入庫完成開始實(shí)施后:不能移動商品完成后:封閉倉庫，未完成的倉庫單獨(dú)進(jìn)行出入管理以供應(yīng)商別或分類別庫存盤點(diǎn)目錄表為基準(zhǔn)實(shí)施調(diào)查

庫存盤點(diǎn)階段–

賣場實(shí)施前：

各盤點(diǎn)人對相應(yīng)貨架進(jìn)行再確認(rèn)，聯(lián)營商品不盤點(diǎn)。實(shí)施：

賣場當(dāng)日閉店后實(shí)施，盤點(diǎn)人本人及相應(yīng)營業(yè)擔(dān)當(dāng)必須簽字，然后遞交給助理.

確認(rèn)已劃分的作業(yè)相關(guān)內(nèi)容是否一致，一致時必須簽字盤點(diǎn)完成后確認(rèn)，店長或店值班確認(rèn)后一起下班以貨架別庫存盤點(diǎn)目錄表為基準(zhǔn)實(shí)施調(diào)查四、內(nèi)容偱環(huán)盤點(diǎn)執(zhí)行注意事項(xiàng)稱重商品，盤點(diǎn)前先進(jìn)行去皮重動作稱重商品，盤點(diǎn)中二個人同時進(jìn)行一次稱重完成初復(fù)盤點(diǎn)。

四、內(nèi)容偱環(huán)盤點(diǎn)執(zhí)行注意事項(xiàng)生鮮品質(zhì)不佳的商品不可列入盤點(diǎn)中過期商品不可列入盤點(diǎn)中聯(lián)營商品不可列入盤點(diǎn)中

四、內(nèi)容x

評核：（負(fù)責(zé)人營業(yè)）庫存差異之追蹤：盤點(diǎn)后各品項(xiàng)之庫存報表與原電腦庫存有差異時應(yīng)依下列作業(yè)程序檢查后再予復(fù)盤： 各盤點(diǎn)區(qū)域數(shù)據(jù)加總核算。 最后收貨日之收貨日報表查核。 檢視退貨記錄。 當(dāng)日銷貨是否已扣除。 檢視有無漏盤區(qū)域。 大宗出貨是否及時減掉庫存。

檢討是否有其它可能影響庫存正確性之因素。四、內(nèi)容4、庫存調(diào)整（負(fù)責(zé)人營業(yè)主管）庫存之基準(zhǔn)：盤點(diǎn)時應(yīng)以實(shí)際庫存商品為盤點(diǎn)基準(zhǔn)。盤點(diǎn)行程后：實(shí)際庫存量與電腦庫存量不一致時，經(jīng)由部門經(jīng)理和店長簽核后以盤點(diǎn)實(shí)際庫存量作為更正之?dāng)?shù)據(jù)差異數(shù)量異常時,總部審計(jì)將視情況予以稽核。5、報表保存期限（負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)組）所有關(guān)于盤點(diǎn)的表單及報表，由數(shù)據(jù)組進(jìn)行統(tǒng)一管控發(fā)放。各循盤盤點(diǎn)報表應(yīng)保存一年，生鮮盤點(diǎn)目錄表、生鮮累積結(jié)算結(jié)果報表調(diào)查結(jié)果差異報表。四、內(nèi)容19：00—20：50倉庫整理21：00—22：00倉庫盤點(diǎn)22：00—22：05盤點(diǎn)前例會22：05—22：15孤兒回收22：15—22：25樓面整理22：25—23:45樓面初復(fù)盤點(diǎn)及打?。ㄉr稱重商品初復(fù)盤需二人一次完成）23：30—00:00防損抽盤10%00：10—