百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司編制陳延良質(zhì)量手冊：2000版審核曹瑞棠（編號：QM001）批準田達智章節(jié)號標題頁數(shù)0.、廣， 、.刖言主題內(nèi)容公司概況手冊的管理1/211目的、范圍目的適用產(chǎn)品范圍裁剪說明2/212質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針質(zhì)量目標3/213組織結(jié)構(gòu)和職責4-6/213.1組織結(jié)構(gòu)圖3.2職責描述4質(zhì)量管理體系文件要求7-9/214.1總則4.2質(zhì)量手冊4.3文件.質(zhì)量記錄的控制5管理職責10-12/216資料管理13-14/217產(chǎn)品實現(xiàn)15-18/218測量.分析和改進19-21/21質(zhì)量手冊更改履歷序號 更改章節(jié) 更改日期 更改版本 更改的主要內(nèi)容百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號0質(zhì)量手冊 之前言范圍版本AO.<SB,4^■頁次1/210前言主題內(nèi)容本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃，質(zhì)量控制，質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。公司概況聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司成立于1994年元月，主要從事包裝彩盒、彩咕、說明書等產(chǎn)品的生產(chǎn)，開業(yè)以來，一直不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以周到的服務(wù)贏得了客戶的信賴，并與多家知名企業(yè)保持長期的業(yè)務(wù)往來。在激烈的市場競爭潮流中，通過全廠員工的不懈努力，本公司由以往的半成品加工發(fā)展為今天的從原材料印刷到成品一條龍生產(chǎn)，而且每個部門已基本實現(xiàn)了自動化作業(yè)，已成為該行業(yè)的強有力的競爭對手，我們將以“以市場為導(dǎo)向，以顧客滿意為宗旨”向顧客提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。手冊的管理a.本手冊依據(jù)ISO9001：2000版標準為框架，由本公司ISO管理委員會制定，經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員審核批準后有效。b.若因?qū)嶋H情況需要修改或廢止，必須經(jīng)過相關(guān)授權(quán)人員審核批準后方可執(zhí)行。c.文件管制中心負責文件的收發(fā)并做好分發(fā)記錄，本手冊一式五份，分別保存于ISO管理委員會，文件管理中心、品管部、生產(chǎn)部、行政部。d.本手冊不得任意影印及分發(fā)，若需補發(fā)必須申請并經(jīng)管理者代表核準，若因業(yè)務(wù)上需要或客戶索取時，必須由管理代表核準同意，并蓋上非管制文件章后方可發(fā)出，其具體管理辦法參照《文件控制程序》執(zhí)行。

百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之目的.范圍章節(jié)號1版本AO頁次2/211.目的.范圍目的本手冊依據(jù)ISO9001：2000版標準規(guī)定了質(zhì)量體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和實用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不符合的過程而達到顧客滿意。適用產(chǎn)品范圍本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司所生產(chǎn)的彩盒、彩咕及說明書。裁剪說明本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)均為顧客提供菲林或按顧客提供的設(shè)計要求進行生產(chǎn)制做，因此本公司不適用ISO9001：2000版標準設(shè)計和開發(fā)之條款要求，所以將其予以裁剪。百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之質(zhì)量方針和目標章節(jié)號2版本AO頁次3/212.質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針品質(zhì)第一，交期及時，服務(wù)滿意。質(zhì)量方針的含義：a.品質(zhì)第一：產(chǎn)品的品質(zhì)是企業(yè)的生命，是企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的法寶，企業(yè)以品質(zhì)為重，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)企業(yè)的資源實力可以而且能夠生產(chǎn)出一流的產(chǎn)品。b.交期及時：競爭異常激烈,時間就是效益，向顧客提供快捷、準確的交貨是我們承諾與優(yōu)勢。c.服務(wù)滿意：顧客的滿意是我們一切工作的最終目的，根據(jù)顧客投訴的次數(shù)和顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果反映出我們的服務(wù)狀況水準和顧客滿意和程度。質(zhì)量目標每個月顧客的投訴不得超過6次，其中責任歸屬于印刷的不得超過2次，責任歸屬于貼盒的不超過2次，責任歸屬于其它方面的不得超過2次，其它方面指的是開單（6個月內(nèi)最多只能有一次嚴重錯誤，如開單致使補做等）。板房（三個月內(nèi)最多只能有一次失誤致使印刷錯誤）。過油、磨光、裱紙（過油、磨光、裱紙6各月內(nèi)最多只能有一次錯誤導(dǎo)致退貨）啤機（三個月內(nèi)最多只能有一次退貨）出貨（三個月內(nèi)最多只能有一次）及原材料和外發(fā)加工商（三個月內(nèi)最多只能有一次客訴）。質(zhì)量目標的衡量標準；顧客的投訴指的是因本組織的原因，致使；a.顧客成批退貨補做出貨；b.部分不良整批退回選別后致使欠數(shù)補做；二顧客扣款讓步接收：a顧客要求派人選別或補換，選別出的拒收品或補換數(shù)量超過交貨數(shù)量5%；e.雖然收貨，但書面投訴強烈要求改善。

百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之組織結(jié)構(gòu)和職責章節(jié)號3版本AO頁次4/213.組織結(jié)構(gòu)和職責組織結(jié)構(gòu)圖職責描述執(zhí)行董事（兼任ISO管理委員會主任委員）a.負責質(zhì)量管理體系的策劃、確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；b.負責對全盤經(jīng)理管理之重大事項做出決議；c.負責管理代表和ISO管理委員會相關(guān)成員的任命；d.負責相關(guān)質(zhì)量體系文件的批準。百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之組織結(jié)構(gòu)和職責章節(jié)號3版本AO頁次5/21總經(jīng)理a.執(zhí)行董事之代理人，處理執(zhí)行董事交辦之工作事項。b.負責公司組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和完善及部門職責的確定。c.負責公司公告發(fā)布前的批準。d.負責培訓(xùn)計劃的審批和確保相關(guān)資源的獲得。管理者代表a.負責質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向更高層管理者報告運行情況，提出改進的建議。b.負責促進全體員工行成滿足客戶和法規(guī)要求的意識。c.負責糾正預(yù)防和改進措施過程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。d.負責組織相關(guān)人員對顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案的進行.e.負責相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動.管理委員會a.負責按規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系.b.負責按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核和制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃.c.負責對文件進行有效管理，包括文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等并做好相關(guān)記錄d.負責對質(zhì)量管理體系文件進行宣導(dǎo)講解.e.負責制定和組織制定相關(guān)質(zhì)量管理體系文件.行政部a.負責人員的選擇和安排.b.負責培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施.c.負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適應(yīng)及工作環(huán)境良好.d.負責對生產(chǎn)設(shè)備的登錄管制和定期保養(yǎng).業(yè)務(wù)部a.負責人員的選擇和安排.b.負責培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施.二顧客投訴之處理窗口.品管部a.負責檢驗狀態(tài)標示或標示印章的使用，并對有效性進行監(jiān)控.b.負責明確追溯性要求，當產(chǎn)品出現(xiàn)問題時組織對其進行追溯.c.負責對相關(guān)原料、半成品、成品進行檢驗和試驗.d.負責測量監(jiān)控裝置的校準及偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理，編制內(nèi)部校準規(guī)程.百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之組織結(jié)構(gòu)盒職責章節(jié)號聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之組織結(jié)構(gòu)盒職責章節(jié)號3版頁AO頁次6/20e.負責不合格的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理.f.負責對生產(chǎn)部針對產(chǎn)品質(zhì)量問題提出糾正預(yù)防措施進行跟蹤驗證.g.負責對顧客投訴進行處理.h.負責采用一定的統(tǒng)計技術(shù)對品質(zhì)數(shù)據(jù)進行分析報告.生產(chǎn)部a.負責生產(chǎn)和工序控制及過程的測量和監(jiān)控.b.負責生產(chǎn)進度和交期跟蹤，落實各項生產(chǎn)管理制度.c.負責采用適宜的包裝方法進行包裝，選擇和使用適宜的運輸工具和方法，確保產(chǎn)品在交付過程中不瘦到損傷.d.負責生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)；確保作業(yè)現(xiàn)場清潔.e.負責對不合格品進行返工，返修或申請其它方式進行處置.f.負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標示及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并對標示進行進行維護.g.負責訂購香港公司未提供的部分相關(guān)原料和輔料，建立和更新合格供方一覽表，并對供方進行定期評價（包括對外發(fā)加工廠商的評價）.h.負責對倉儲品進行標示并分區(qū)擺放，定期盤點，確保倉儲品完好無損.i.負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的異常采取糾正預(yù)防改善措施.j.負責對相關(guān)顧客之訂單進行審查.k.負責對顧客滿意度的調(diào)查.百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號4質(zhì)量手冊之質(zhì)量管理體系文件要求版頁AO頁次7/204質(zhì)量管理體系文件要求總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）.b.程序文件.c.作業(yè)標準.d.質(zhì)量記錄.4.2質(zhì)量手冊ISO管理委員會負責編制質(zhì)量手冊，經(jīng)總經(jīng)理審核、管理委員會主任委員批準后予以發(fā)行實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標.b.公司組織結(jié)構(gòu)盒部門職責描訴.c.質(zhì)量管理體系的范圍，對ISO9001標準裁剪的具體內(nèi)容和理由說明.d.對質(zhì)量管理體系程序及相互關(guān)系的概括說明或引用.e.質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系的描述.f.有關(guān)質(zhì)量手冊評審，修改和控制的規(guī)定.4.3文件.質(zhì)量記錄的控制公司編制文件控制程序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的內(nèi)部及相關(guān)外部文件和相關(guān)質(zhì)量記錄進行控制，以確保：a.文件在發(fā)放前有授權(quán)人簽字批準，確保內(nèi)柔的準確性和適宜性.b.有ISO管理委員會組織每年要對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件進行全面評審，因評審和其它方面的原因需要對文件進行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準.c.文件中心編制質(zhì)量管理體系文件總覽表（見附件一），記錄文件的名稱、編號、版本等內(nèi)容，以識別質(zhì)量手冊和程序文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài).管理委員會確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放并予以登記，確保與質(zhì)量相關(guān)文件的有效版本.e.受控文件的使用部門應(yīng)集中、分類、有序的存放文件并標示清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢驗.f.所有作廢文件應(yīng)及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存.g.質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的保存期限進行保存以便查閱.4.4質(zhì)量手冊.程序文件與部門間的主辦關(guān)系（詳見附件二部門文件關(guān)聯(lián)表）.百度文庫-讓每個人平等地提升自我百度文庫-讓每個人平等地提升自我10百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之管理職責章節(jié)號5版本AO頁次10/20目的明確最高管理者的職責，以利于質(zhì)量管理體系的建立.實施和改進.適用范圍包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點的原因，質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)，管理代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。職責最高管理者負責質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負責管理者代表的任命及管理評審的決議決定。管理者代表負責質(zhì)量管理體系建立和保持的具體事宜，負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識，加強與顧客溝通，了解與顧客要求有關(guān)的各關(guān)信息。工作程序管理承諾最高管理者必須承諾建立，實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)。a.不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)，采取培訓(xùn)，宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b.制定質(zhì)量文革和質(zhì)量目標；c.進行管理評審；d.確保質(zhì)量管理體系的建立，實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）；以顧客為關(guān)注焦點a.最高管理者必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。b.對特殊（如數(shù)量少不便生產(chǎn)或價格存在爭議等）顧客訂單進行審批，并傳答顧客要求有關(guān)的各關(guān)信息。質(zhì)量方針最高管理者以質(zhì)量管理原因為基礎(chǔ)，針對公司和行業(yè)的實際情況，適當考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針。a.與公司的宗旨相適應(yīng)，適合產(chǎn)品的生產(chǎn)性質(zhì)；b.對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理休息的有效性做出承諾。11百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之管理職責章節(jié)號聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之管理職責章節(jié)號5版本AO頁次11/21c.為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎(chǔ)；d.在公司內(nèi)部得到溝通與理解；e.在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審；策劃質(zhì)量目標最高管理者負責制定質(zhì)量目標，責成公司相關(guān)部門對目標進行適當分解，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制。質(zhì)量目標應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)商于現(xiàn)狀，具體可測量，經(jīng)努力后可實現(xiàn)。質(zhì)量管理體系策劃最高管理者必須對質(zhì)量管理體系進行策劃的完整實施，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標。a.確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動和與之相適應(yīng)需要投入的總體資源。b.不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。c.應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)，體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時進行適當?shù)母咚倩蚋模⒉扇∠鄳?yīng)的措施，在組織體系變更時，各相關(guān)部門應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。職責權(quán)限與溝通職責和權(quán)限最高管理者以局面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及部門的職責和權(quán)限，并使之得到溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。管理者代表最高管理者在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予相應(yīng)的職責和權(quán)限。內(nèi)部溝通公司必須確保在不同部門之間，不同崗位之間，就有關(guān)質(zhì)量要求，目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，并采用適宜的溝通工具和方式，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細內(nèi)容見《信息溝通控制程序》。管理評審管理評審的計劃公司ISO管理委員會編制年度管理評審計劃，按計劃由主任委員定期主持召開管理評審會議，評價公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標），確保管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和12

百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之管理職責章節(jié)號5版本AO頁次12/21有效性。管理評審輸入包括的主要信息：a.審核結(jié)果；^顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；c.糾正.預(yù)防措施的實施狀況；d.以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；e.可能影響質(zhì)量管理體系的變化；f.組織結(jié)構(gòu)，人員和資源的現(xiàn)狀與適宜性；g.改進的建議。管理評審的輸出要反應(yīng)出以上輸入進行分析和評價的結(jié)果：a.質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的必要；b.質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c.是否需要進行相關(guān)的過程，產(chǎn)品改進；d.管理體系各項活動配備的資源是否需要調(diào)整；e.對體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評價。對管理評審的內(nèi)容要進行總結(jié)并予記錄，經(jīng)最高管理者批準后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。13百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊 之資源管理章節(jié)號6版本AO頁次13/21目的確定并及時提供建立和改進質(zhì)量管理體系的資源，用于組織過程和項目的管理，以達到顧各滿意。適用范圍適用于人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和信息的管理。職責行政部負責人員的選擇，安排和能力的考評，負責培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。品管部負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)，對外相關(guān)住處的類別劃分，各職責部門對相關(guān)信息的傳遞與處理。生產(chǎn)部負責對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)并對相關(guān)信息進行收集傳遞和處理。工作程序資源提供為了實施和改進質(zhì)量管理體系，為了滿足顧客的要求從而達到顧客滿意，公司各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的相應(yīng)資源（包括人力資源，信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面）。人力資源管理人員安排行政部根據(jù)各部門人力資源需求狀況，結(jié)合入職崗位的具體條件安排人員。人員培訓(xùn)要求行政部根據(jù)各崗位的入職要求負責確認各類人員的基本培訓(xùn)要求，根據(jù)各類人員的業(yè)務(wù)熟悉程度安排培訓(xùn)，以培訓(xùn)計劃德形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)實施a.每年底行政部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司發(fā)展方向和人員的實際情況，制定下年度的培訓(xùn)計劃，總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保按質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育培訓(xùn)，具備所從事工作不需的能力（資格）。b.每次培訓(xùn)必須填寫培訓(xùn)記錄表，并將培訓(xùn)記錄送交行政部，有關(guān)培訓(xùn)記錄得相關(guān)內(nèi)容詳見《培訓(xùn)控制程序》。信息資源管理品管部負責對內(nèi)外信息的類別劃分，明確公司需要保存的內(nèi)外信息的具體類別，并督促各部門進行職責范圍內(nèi)各類信息的收集.傳遞與處理和保存，便于相關(guān)部門調(diào)閱，有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容詳見《信息溝通控制程序》。14

百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊 之資源管理章節(jié)號6版本AO頁次14/21設(shè)施和工作環(huán)境的管理生產(chǎn)部確定為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，并進行適當?shù)木S護；負責確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素（如工作方法，溫度等），并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，有行政部予以配合執(zhí)行.有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容詳見《生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備控制程序》。15百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊之產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版本AO頁次15/21目的確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，并予以有限的控制.適用范圍包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程、采購、過程控制、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、測量和監(jiān)控裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。職責生產(chǎn)部負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。業(yè)務(wù)部與生產(chǎn)部負責顧客要求的識別，配合對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。原料倉負責麻風香港公司未提供的部分相關(guān)原材料和輔料，并對供方進行選擇和定期評價。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程控制，負責職責范圍內(nèi)的標識和產(chǎn)品防護。品管部負責標識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負責測量監(jiān)控裝置的控制。倉庫負責庫存品的防護，負責職責范圍內(nèi)的標識。各部門負責各自職責范圍內(nèi)顧客財產(chǎn)的標識、驗證、保護和維護。工作程序產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由生產(chǎn)部負責組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求下一致，并且必須以適合于公司操作的方式形成局面記錄；a.產(chǎn)品應(yīng)達到訂單質(zhì)量要求；b.過程實施階段，所需配備的資源；c.證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如檢驗記錄。d.為達到質(zhì)量要求而采取的其它措施和方法。顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品要求的確定業(yè)務(wù)部負責協(xié)助生產(chǎn)部確定顧客明示的和顧客潛在的要求，（包括習慣上隱含的，無須明示的以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求）必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，以及對顧客未明確而又需要注意的事項補充注明于訂單或告訴生產(chǎn)部開單時注明于發(fā)印單上予以明確。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審業(yè)務(wù)部或生產(chǎn)部對已識別的顧客要求進行評審，使產(chǎn)品及訂單要求得到規(guī)定。16聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號16聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號百度文庫-讓每個人平等地提升自我質(zhì)量手冊之產(chǎn)品實現(xiàn)版本AO頁次16/21與以前表述一致的合同或訂單的要求予以確認解決，當訂單或產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)確保文件得到修改并使相關(guān)人員知道已變更的要求。與顧客的溝通傳遞公司相關(guān)信息（售前）業(yè)務(wù)部不斷的向顧客介紹宣傳公司長處與優(yōu)勢，讓更多的顧客了解公司。問詢和咨詢（售中）對顧客電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括訂單的執(zhí)行和修改情況），由與之相關(guān)的人員予以解答處理。顧客信息包饋和投訴（售后）各部門接獲顧客包饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》進行處理。采購香港公司未提供的部份原輔料由聯(lián)升公司進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方一覽表。生產(chǎn)部每季度一次對供方評價（綜合考慮質(zhì)量、交期等方面的因素），根據(jù)評價的結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施。采購信息生產(chǎn)部依據(jù)顧客的訂單需要和要求以及庫存數(shù)量情況進行采購，具體的采購作業(yè)由原料倉開具訂單經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后執(zhí)行.采購產(chǎn)品的驗證所采購的原材料除規(guī)定免驗的意外，其余都要經(jīng)過檢驗.有關(guān)采購的詳細內(nèi)容詳見《采購控制程序》.生產(chǎn)和服務(wù)提供的德控制.公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施：a.通過顧客要求評審的結(jié)果，將需要注意的事項明確注明于發(fā)印單上。b.為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配備并使用適宜的設(shè)備，并對設(shè)備進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。c.對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當?shù)臋z驗監(jiān)控和測量，有關(guān)生產(chǎn)過程控制的內(nèi)容詳見《制程控制程序》。有關(guān)服務(wù)的內(nèi)容參見《信息溝通控制程序》進行處理。標識和可追溯性為使料品便于查找追溯，其具體管理辦法參照《制程控制程序》的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號717

百度文庫-讓每個人平等地提升自我質(zhì)量手冊 之產(chǎn)品實現(xiàn)版本AO頁次17/21顧客財產(chǎn)公司對顧客的財產(chǎn)，包括顧客提供的原材料、樣品菲林等應(yīng)進行驗證驗收，接收后應(yīng)放置于制定的區(qū)域，并予以標識分類保存。在貯存，維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異常現(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進行處理，問顧客商定解決后，方可作進一步的處理。產(chǎn)品德防護產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝貯存和保護。量測儀器設(shè)備的控制根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點選擇適用的具有所需準確度的測量儀器設(shè)備。7.4品管部負責對測量儀器設(shè)備進行登錄。對其中的主要量冊設(shè)備進行定期校準，對校準的狀態(tài)做明確標識，并保存好校準的記錄，當需要自行校準時，品管部需要規(guī)定校準的相關(guān)規(guī)程，并根據(jù)相關(guān)規(guī)程的規(guī)定進行校準，內(nèi)部不能校準的要送外部檢測機構(gòu)檢測校準。73測量儀器設(shè)備按規(guī)定經(jīng)校準合格后方可投入使用，在使用時確保其在校準的要送外部檢測機構(gòu)檢測校準。做好測量儀器的日常維護，確保在搬運，防護和貯存期間其準確度和適用性保持完好。產(chǎn)品品質(zhì)保證所生產(chǎn)提更給客戶的產(chǎn)品不需符合客戶要求，盡量達到客戶滿意，組織內(nèi)部形成品質(zhì)保證體系對品質(zhì)實行階段控制，參見附件一品質(zhì)保證體系圖的流程對品質(zhì)進行控制保重。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司 章節(jié)號718

百度文庫-讓每個人平等地提升自我質(zhì)量手冊之產(chǎn)品實現(xiàn)之附件一版本AO頁次18/21圖品質(zhì)保證體系流程客戶業(yè)務(wù)生產(chǎn)品管出貨備注訂單審查控制

程序采購控制程序訂單階段打樣階段量產(chǎn)階段制程控制程序相關(guān)作業(yè)標準訂單審查控制

程序采購控制程序訂單階段打樣階段量產(chǎn)階段19矯正預(yù)防信息溝通控制程序糾正預(yù)防措施控制程序檢驗控制程序不合格品控制程序19矯正預(yù)防信息溝通控制程序糾正預(yù)防措施控制程序百度文庫-讓每個人平等地提升自我聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊 之測量.分析和改進章節(jié)號8版本AO頁次19/21目的規(guī)定、策劃并實施必要的監(jiān)視、測量、分析和改進活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的符合性及待續(xù)改進的有效性。適用范圍適用于產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系，顧客滿意度的測量和監(jiān)視，以及在監(jiān)測結(jié)果的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進措施的控制。職責品管部、生產(chǎn)部、ISO管理委員會，分別負責產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系，顧客滿意的測量和監(jiān)視。品管部負責不合格的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。生產(chǎn)部負責針對不合格或不符合采取糾正、預(yù)防和改進措施并實施，品管部對實施情況予以追蹤確認。工作程序策劃公司為確保產(chǎn)品，質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進的有效性，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視做出相關(guān)規(guī)定，并通過相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。監(jiān)視和測量顧客滿意每年年底，由生產(chǎn)部負責采用適當?shù)姆椒?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，生產(chǎn)部對回收的調(diào)查表及反饋的相關(guān)信息進行整理后移交品管部，以了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給相應(yīng)的部門采取對策措施，有關(guān)顧客滿意度調(diào)查的內(nèi)容詳見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。內(nèi)部審核審核計劃每年年初，由ISO管理委員會制定年度審核計劃（審核計劃應(yīng)包括審核的目的，重要性、范圍、前次審核的缺失等內(nèi)容），定期對內(nèi)部質(zhì)量管理體系進行審核，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。審核準備由審核組長選定審核員（審核員的選擇應(yīng)符合獨立性原則