工程及材料設(shè)備采采購(gòu)管理流程程（事業(yè)部）編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的按時(shí)按量完成采購(gòu)，確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃達(dá)成；選擇合格、優(yōu)質(zhì)的工程、材料設(shè)備供方，有效控制建設(shè)工程的成本。適用范圍本公司用于工程的材料、設(shè)備、以及監(jiān)理、施工服務(wù)的采購(gòu)管理工作。術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)職責(zé)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)采購(gòu)決策。小組成員至少包括：總經(jīng)理、工程及成本分管領(lǐng)導(dǎo)、成本部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理（設(shè)計(jì)部經(jīng)理）、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組可對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目按額度授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)經(jīng)理確定。成本部負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃》；負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書(shū)報(bào)價(jià)要求、工程量清單；負(fù)責(zé)招標(biāo)圖紙的發(fā)放及回收；負(fù)責(zé)評(píng)審招標(biāo)文件；負(fù)責(zé)組織評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)；負(fù)責(zé)經(jīng)辦招標(biāo)采購(gòu)及合同簽署；負(fù)責(zé)經(jīng)辦壟斷工程的議標(biāo)采購(gòu)及合同簽署；負(fù)責(zé)經(jīng)辦計(jì)劃外緊急采購(gòu)的議標(biāo)采購(gòu)及合同簽署。負(fù)責(zé)經(jīng)辦單筆金額小于等于十萬(wàn)元的工程采購(gòu)。設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供工程采購(gòu)用圖紙；負(fù)責(zé)確認(rèn)材料設(shè)備樣板及投標(biāo)樣板的建筑性能、效果。工程部組織投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審和供方考察工作；負(fù)責(zé)編制《工程采購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求表》；主持評(píng)審技術(shù)標(biāo)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織編制、更新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃；全程參與招標(biāo)工作；參與評(píng)審技術(shù)標(biāo)；負(fù)責(zé)合同履行。財(cái)務(wù)部收取投標(biāo)單位保證金。工作程序采購(gòu)方式集團(tuán)成本管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)及各下屬公司的實(shí)際情況提出工程及材料設(shè)備采購(gòu)方式建議（即明確哪些是招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購(gòu)和戰(zhàn)略采購(gòu)等），并組織下屬公司成本部、工程部、下屬公司高層領(lǐng)導(dǎo)（成本分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理）、集團(tuán)工程管理部及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)等對(duì)采購(gòu)方式建議進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)集團(tuán)總裁審批。工程采購(gòu)方式概述集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)：集團(tuán)規(guī)定的戰(zhàn)略采購(gòu)項(xiàng)目大于20萬(wàn)的工程、材料設(shè)備（包含甲指乙供）、工程服務(wù)類(lèi)（如監(jiān)理等）必須實(shí)行招標(biāo)選擇合作單位，禁止將應(yīng)統(tǒng)一招標(biāo)的分部分項(xiàng)工程肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)。10萬(wàn)到20萬(wàn)的工程、材料設(shè)備采購(gòu)可以采用議標(biāo)或招標(biāo)采購(gòu)。小于等于10萬(wàn)元的施工承包、設(shè)備材料采購(gòu)由成本部直接辦理委托或議標(biāo)。下述情況時(shí)：a、政府壟斷工程；b、因技術(shù)、市場(chǎng)原因造成實(shí)質(zhì)性壟斷，投標(biāo)單位不足3家，且標(biāo)的物無(wú)替代性的工程，c、緊急情況下的工程，下屬公司提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)審批后可采用直接委托或議標(biāo)確定合作單位，當(dāng)合作單位有不止一家可供選擇時(shí)，優(yōu)先采用議標(biāo)。零星工程宜采用集中定點(diǎn)采購(gòu)方式進(jìn)行招標(biāo)，以項(xiàng)目或年度為單位簽訂協(xié)議，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低成本。下屬公司如有特殊情況，想改變采購(gòu)方式（注：主要指將招標(biāo)改為議標(biāo)，議標(biāo)改為直接委托等），則需提出申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)成本管理部審核，集團(tuán)總裁審批后執(zhí)行。下屬公司成本部執(zhí)行采購(gòu)范圍界定參見(jiàn)《工程采購(gòu)類(lèi)別作業(yè)指引》執(zhí)行。戰(zhàn)略采購(gòu)見(jiàn)《戰(zhàn)略采購(gòu)管理流程》招標(biāo)采購(gòu)流程招標(biāo)原則透明公正原則：招標(biāo)過(guò)程必須有充分的透明度，各部門(mén)積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)決策應(yīng)在招標(biāo)機(jī)構(gòu)內(nèi)集體公開(kāi)決策，杜絕暗箱操作。充分競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)中標(biāo)原則：每次招標(biāo)都應(yīng)有充分適量的投標(biāo)隊(duì)伍參與投標(biāo)，公司應(yīng)鼓勵(lì)投標(biāo)單位積極開(kāi)展公平競(jìng)爭(zhēng)，保證招標(biāo)具有充分的競(jìng)爭(zhēng)性，公司應(yīng)選擇具有充分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的單位中標(biāo)。廉潔奉公原則：所有與招標(biāo)工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利，任何個(gè)人不得影響招標(biāo)小組進(jìn)行客觀(guān)公正的評(píng)價(jià)。維護(hù)信譽(yù)原則：選擇投標(biāo)入圍單位、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)應(yīng)客觀(guān)公正，樹(shù)立并維護(hù)公司良好的招標(biāo)信譽(yù)和形象。保密原則：各單位的投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過(guò)程、未發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)承諾；公司并且要求各投標(biāo)單位對(duì)自己的投標(biāo)資料保密，互不串講?？勺匪菰瓌t：項(xiàng)目的招標(biāo)資料，包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、供方考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)的記錄、評(píng)定標(biāo)評(píng)審表、詢(xún)標(biāo)記錄、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等須及時(shí)收集、整理、歸檔、保管。盡量招標(biāo)原則：除涉及政府壟斷項(xiàng)目，如：供電、供水、供氣、有線(xiàn)電視等，以及10萬(wàn)元以下的工程外，所有工作均進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)，所有合同必須報(bào)集團(tuán)成本管理部備份。對(duì)于特殊原因不能招標(biāo)的，需向集團(tuán)成本管理部提前申報(bào)不能招標(biāo)的具體項(xiàng)目及原因。批準(zhǔn)后須在合同上傳時(shí)將所有招、投標(biāo)文件提交集團(tuán)成本管理部。采購(gòu)計(jì)劃的編制項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制、更新《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃》，其中包括項(xiàng)目工程采購(gòu)計(jì)劃，按公司計(jì)劃發(fā)布程序，以行政人事部正式發(fā)布為準(zhǔn)。每月25日前項(xiàng)目部提交本項(xiàng)目的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃》，成本部根據(jù)各項(xiàng)目的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃》編制公司的《項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃》，并組織項(xiàng)目部、工程部召集月度采購(gòu)例會(huì)。邀標(biāo)單位選擇對(duì)于一、二類(lèi)工程、材料設(shè)備的招標(biāo)，擬邀標(biāo)單位必須不少于5家，且必須從公司合格供方信息庫(kù)中選擇，如公司沒(méi)有合格供方信息庫(kù)，則集團(tuán)工程管理部推薦3家入圍單位；對(duì)于三、四、五類(lèi)工程，擬邀標(biāo)單位必須不少于3家，且必須從公司合格供方信息庫(kù)中選擇，如公司沒(méi)有合格供方信息庫(kù)，則集團(tuán)工程管理部推薦2家入圍單位。2個(gè)標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，總包工程投標(biāo)單位不少于7家；二類(lèi)工程投標(biāo)單位不少于6家，其余工程投標(biāo)單位不少于5家。2個(gè)以上標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，投標(biāo)單位數(shù)量不得低于以上標(biāo)準(zhǔn)，總體中標(biāo)率不得高于40%（注：總體中標(biāo)率=中標(biāo)單位數(shù)量/總體投標(biāo)單位數(shù)量）。多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，原則上要求投標(biāo)單位投所有標(biāo)段。公司各部門(mén)都可以推薦供方，所有推薦供方都匯總到工程部（如集團(tuán)需推薦的，則集團(tuán)層面匯總到集團(tuán)工程管理部），必須寫(xiě)清楚推薦供方的來(lái)源（即是誰(shuí)推薦的）。如有新供方單位，則根據(jù)《工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引》進(jìn)行選擇。選擇入圍投標(biāo)單位應(yīng)注意保證其間有充分的競(jìng)爭(zhēng)，避免相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系、十分熟悉的同類(lèi)供方參加同一項(xiàng)工程的競(jìng)標(biāo)，避免不同檔次的投標(biāo)單位參與同一項(xiàng)工程的競(jìng)標(biāo)?？偘こ陶袠?biāo)必須保證每次有至少一個(gè)新入圍的投標(biāo)單位參與；分包工程力求每次招標(biāo)均有新入圍的投標(biāo)單位參與。公司優(yōu)先選擇供方名錄中優(yōu)秀供應(yīng)商參加投標(biāo)，合作記錄評(píng)價(jià)包括：工程質(zhì)量（供貨質(zhì)量）、現(xiàn)場(chǎng)管理、經(jīng)濟(jì)結(jié)算、歷次投標(biāo)記錄等；在公司投標(biāo)記錄中，經(jīng)常投出最高價(jià)或接近最高價(jià)的隊(duì)伍，一般情況下，建議不再選擇其入圍投標(biāo)；反之，經(jīng)常投出最低價(jià)或次低價(jià)的隊(duì)伍，應(yīng)優(yōu)先選擇其作為入圍投標(biāo)單位。對(duì)于一、二類(lèi)工程、材料設(shè)備采購(gòu)的入圍單位必須報(bào)集團(tuán)工程管理部、分管副總裁審核，總裁審批；其余的工程、材料設(shè)備采購(gòu)的入圍單位事業(yè)部審批即可。招標(biāo)報(bào)價(jià)方式選擇各類(lèi)施工工程招標(biāo)應(yīng)優(yōu)先采用工程量清單的招標(biāo)方式。首期開(kāi)盤(pán)示范區(qū)可采用非總價(jià)包干招標(biāo)，但必須經(jīng)公司第一負(fù)責(zé)人簽字，由成本部報(bào)送集團(tuán)成本管理部備案。除首期開(kāi)盤(pán)示范區(qū)外，主體工程在圖紙具備條件的情況下，必須采用總價(jià)包干；其次選擇綜合單價(jià)包干，暫定總價(jià)的形式；如前兩種方式不合適，采用單價(jià)和總價(jià)暫定的合同。（注：?jiǎn)蝺r(jià)和總價(jià)均開(kāi)口的合同一般不采用，如需采用，應(yīng)提前與集團(tuán)成本管理部溝通。）一般情況下采用工程量清單招標(biāo)；特殊情況下無(wú)法采用工程量清單招標(biāo)時(shí)，須經(jīng)各分公司第一負(fù)責(zé)人簽字，由成本部報(bào)送集團(tuán)成本管理部，經(jīng)集團(tuán)總裁審批后方可執(zhí)行?！豆こ滩少?gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求表》編制工程部負(fù)責(zé)編制《工程采購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求表》，應(yīng)包括但不限于技術(shù)、質(zhì)量及工期等要求，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為工程采購(gòu)依據(jù)，提供給成本部。并要求設(shè)計(jì)部提供工程采購(gòu)用圖紙及組織確定設(shè)備材料樣板（材料設(shè)備樣板優(yōu)先由工程優(yōu)秀供方或合格供方提供）。招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件編制完成之后，填寫(xiě)《招標(biāo)文件審批表》提交招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核完成后如超過(guò)100萬(wàn)合同的招標(biāo)文件則必須提交集團(tuán)成本管理部、法務(wù)人員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批；集團(tuán)成本管理部應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完成，否則視為同意。如不超過(guò)100萬(wàn)合同的招標(biāo)文件，則招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、法務(wù)人員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批，同時(shí)報(bào)集團(tuán)成本管理部備案。招標(biāo)文件要求：采用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)版本，包括但不限于如下內(nèi)容：投標(biāo)須知、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、招標(biāo)時(shí)間、招標(biāo)內(nèi)容、工期要求、支付條款、責(zé)任條款、附加條款、投標(biāo)書(shū)組成、評(píng)定標(biāo)原則、廢標(biāo)條件、合同樣本、投標(biāo)函、投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格及商務(wù)條款偏離表、招標(biāo)技術(shù)要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)書(shū)報(bào)價(jià)要求、工程量清單及報(bào)價(jià)明細(xì)表等等內(nèi)容，合同采用公司分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)版本。答疑與回標(biāo)成本部：組織答疑工作，并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)條款答疑項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)接待勘查及相關(guān)問(wèn)題答疑工程部：負(fù)責(zé)技術(shù)操作答疑設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)圖紙疑問(wèn)答疑成本部負(fù)責(zé)匯總招標(biāo)答疑成本部統(tǒng)一收取投標(biāo)書(shū)并在回標(biāo)后組織開(kāi)標(biāo)；開(kāi)標(biāo)后經(jīng)濟(jì)標(biāo)交由成本部進(jìn)行評(píng)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)及資信標(biāo)由工程部組織進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)開(kāi)標(biāo)之后，首先由成本部對(duì)技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)進(jìn)行檢查，不夠完整的，要求對(duì)方書(shū)面澄清；完整的，則轉(zhuǎn)交工程部進(jìn)行評(píng)審；工程部組織項(xiàng)目部對(duì)技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，形成《技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告》；設(shè)計(jì)部對(duì)投標(biāo)單位提供的與建筑效果有關(guān)的材料部品樣板及設(shè)計(jì)進(jìn)行審核。成本部根據(jù)《技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告》判斷是否需要供方進(jìn)一步澄清，并對(duì)評(píng)審結(jié)論再次審核。具體的技術(shù)標(biāo)評(píng)審參見(jiàn)《工程技術(shù)標(biāo)評(píng)審作業(yè)指引》。經(jīng)濟(jì)標(biāo)由成本部進(jìn)行評(píng)審形成《經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告》。詢(xún)標(biāo)、議標(biāo)回標(biāo)分析完成后，應(yīng)根據(jù)分析的結(jié)果，由成本部組織進(jìn)行一次以上的詢(xún)標(biāo)。詢(xún)標(biāo)之后，投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書(shū)的澄清或報(bào)價(jià)調(diào)整不得對(duì)原投標(biāo)文件構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，否則應(yīng)不予接受。招標(biāo)實(shí)施過(guò)程中應(yīng)維護(hù)招標(biāo)的嚴(yán)肅性和招標(biāo)人的威信，謹(jǐn)慎選擇談判。宜通過(guò)招標(biāo)前培訓(xùn)交底，事前引導(dǎo)投標(biāo)單位合理報(bào)價(jià)，逐步減少談判次數(shù)。上述過(guò)程中與投標(biāo)方的所有談判均由成本部組織，工程部、法務(wù)人員等必須參與（如沒(méi)有法務(wù)人員，則行政人事部派人參與），視項(xiàng)目需要可邀請(qǐng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部和財(cái)務(wù)部參加；重大的工程或下屬公司的總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可由總經(jīng)理主持談判；談判結(jié)束后填寫(xiě)《詢(xún)標(biāo)記錄》。定標(biāo)會(huì)成本部召集定標(biāo)會(huì)，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加；成本部介紹招標(biāo)采購(gòu)范圍、投標(biāo)人情況、發(fā)標(biāo)情況、回標(biāo)情況、答疑、過(guò)程變更、技術(shù)標(biāo)評(píng)審部門(mén)、技術(shù)標(biāo)的評(píng)審過(guò)程和結(jié)論、經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評(píng)審過(guò)程和結(jié)論；其他人發(fā)表意見(jiàn)；招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成統(tǒng)一意見(jiàn)，簽署中標(biāo)單位審批表，對(duì)于中標(biāo)金額在200萬(wàn)以上的采購(gòu)項(xiàng)目的定標(biāo)，必須報(bào)集團(tuán)成本管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)總裁審批（提交集團(tuán)的相關(guān)資料包括定標(biāo)單位、定標(biāo)價(jià)格、合同及評(píng)標(biāo)過(guò)程的資料等）；對(duì)于中標(biāo)金額在200萬(wàn)以下的采購(gòu)項(xiàng)目的定標(biāo)，事業(yè)部總經(jīng)理審批即可；《中標(biāo)單位審批表》應(yīng)記錄定標(biāo)會(huì)各種決議，技術(shù)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告作為《中標(biāo)單位審批表》附件。定標(biāo)方法在施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)方案合理可行的情況下，總價(jià)合理且子項(xiàng)單價(jià)合理方可視為合理價(jià)。所有定標(biāo)價(jià)均為合理價(jià)。第一次評(píng)標(biāo)時(shí)首先排除經(jīng)校核后的最高報(bào)價(jià)標(biāo)；（注：最高報(bào)價(jià)與次高報(bào)價(jià)相差幅度在5%以?xún)?nèi)的情況除外）（需討論）在技術(shù)標(biāo)滿(mǎn)足情況的條件下，低價(jià)中標(biāo)；未低價(jià)中標(biāo)時(shí)，在上報(bào)集團(tuán)的資料中需要進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。如該項(xiàng)的定標(biāo)價(jià)格超過(guò)該項(xiàng)目標(biāo)成本5%以上，下屬公司應(yīng)重新審定招標(biāo)結(jié)果，考慮是否調(diào)整產(chǎn)品檔次、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)方案。中標(biāo)單位應(yīng)滿(mǎn)足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，對(duì)合同條件的細(xì)節(jié)問(wèn)題在雙方同意的情況下可以修改。主體工程定標(biāo)前：投標(biāo)方的總價(jià)如果出現(xiàn)錯(cuò)、漏或計(jì)算錯(cuò)誤等問(wèn)題不接受澄清調(diào)整，如果單價(jià)和總價(jià)有矛盾，以總價(jià)為準(zhǔn)。如果該投標(biāo)方表示無(wú)法以此錯(cuò)誤總價(jià)承接工程，視為廢標(biāo)。定標(biāo)后：對(duì)于投標(biāo)方的增補(bǔ)工程量清單，定標(biāo)后必須進(jìn)行核對(duì)，如該工程量屬不合理增補(bǔ)必須全額扣除。不合理單價(jià)調(diào)整工作是建立在總價(jià)不變的基礎(chǔ)上，調(diào)整重大不平衡單價(jià)。下列情況不應(yīng)確定中標(biāo)單位，須重新招標(biāo)：投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；去除廢標(biāo)后不足三家；開(kāi)標(biāo)后發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)皆不滿(mǎn)意；如各標(biāo)價(jià)皆高出預(yù)期，不在合理報(bào)價(jià)范圍之內(nèi)。議標(biāo)采購(gòu)流程計(jì)劃外緊急采購(gòu)的議標(biāo)采購(gòu)，由成本部進(jìn)行估價(jià)，10萬(wàn)以上的進(jìn)行議標(biāo)；屬于壟斷工程的議標(biāo)項(xiàng)也可采用議標(biāo)。議標(biāo)的操作程序：由工程部編制《工程采購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求》，由成本部根據(jù)收到的《工程采購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求》編制《工程議標(biāo)采購(gòu)報(bào)告》，經(jīng)工程部、項(xiàng)目部審核后，報(bào)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批；審批通過(guò)后成本部發(fā)出采購(gòu)要求，并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無(wú)法務(wù)人員則行政人事部派人參與），視情況需要可邀請(qǐng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等參與，洽談結(jié)果由事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，成本部經(jīng)辦簽署合同；計(jì)劃外緊急采購(gòu)的議標(biāo)項(xiàng)，由成本部估價(jià)在10萬(wàn)以下的，由成本部根據(jù)直接采購(gòu)流程辦理直接委托手續(xù)。直接委托操作指引小于10萬(wàn)元（含）的采購(gòu)項(xiàng)目，由工程部從合格供方中推薦直接委托單位，成本部提出直接委托的建議（即價(jià)格要求等），并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無(wú)法務(wù)人員則行政人事部派人參與），視情況需要可邀請(qǐng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等參與，洽談結(jié)果報(bào)成本部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，成本部進(jìn)行直接委托的采購(gòu)。合同管理合同的擬稿和辦理，參見(jiàn)《合同管理作業(yè)指引》。在中標(biāo)通知書(shū)規(guī)定的合同簽訂時(shí)間之內(nèi)，成本部負(fù)責(zé)按照審批后的合同與中標(biāo)單位簽訂承包合同。原則上，必須在合同簽訂后施工單位方可進(jìn)場(chǎng)。合同的審批：在確定中標(biāo)單位之后，下屬公司按權(quán)限將合同提交集團(tuán)審批；對(duì)于事業(yè)部的采購(gòu)項(xiàng)目，合同金額在200萬(wàn)以上的，必須報(bào)集團(tuán)成本管理部、分管副總裁、法務(wù)人員審核，總裁審批；合同金額在200萬(wàn)以下的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)、法務(wù)人員審核后，事業(yè)部總經(jīng)理審批即可。資料信息管理檔案管理供方檔案：含供方資信資料、聯(lián)系方式、歷次履約評(píng)估記錄、供方等級(jí)等內(nèi)容。招標(biāo)過(guò)程資料：中標(biāo)單位相關(guān)文件（經(jīng)濟(jì)標(biāo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)書(shū)、資信標(biāo)書(shū)、法人代表證明、法人授權(quán)委托證明、澄清函等相關(guān)資料）存檔。未中標(biāo)單位的經(jīng)濟(jì)標(biāo)書(shū)評(píng)標(biāo)資料：《技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告》、《經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告》《中標(biāo)單位審批表》掃描并原件存檔《詢(xún)標(biāo)記錄》掃描并原件存檔《中標(biāo)通知書(shū)》招標(biāo)結(jié)束后，上述文件由經(jīng)辦人、審核人審核簽字后，由成本部部門(mén)秘書(shū)歸檔，并更新招標(biāo)資料臺(tái)帳。下屬公司應(yīng)將所有招標(biāo)資料的電子文檔在合同簽署后一周內(nèi)提交集團(tuán)成本管理部備案。合同信息整理每份合同需存電子版及錄入合同臺(tái)賬，實(shí)物版并放進(jìn)部門(mén)文件夾。（將工程類(lèi)與材料設(shè)備類(lèi)合同目錄分開(kāi)統(tǒng)計(jì)）支持性文件《招標(biāo)管理作業(yè)指引》《工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引》《合同管理作業(yè)指引》相關(guān)記錄《項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃》《入圍單位審批表》《招標(biāo)文件審批表表》《答疑會(huì)記錄》《開(kāi)標(biāo)記錄表》《技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告》《詢(xún)標(biāo)記錄》《中標(biāo)單位審批表》《中標(biāo)通知書(shū)》《未中標(biāo)通知書(shū)》《工程合同臺(tái)帳》《供方實(shí)地考察表表》（見(jiàn)《工工程及材料設(shè)設(shè)備供方管理理作業(yè)指引》）《工程供方名錄》（見(jiàn)《工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引》）項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃序號(hào)工程招標(biāo)分類(lèi)編號(hào)模塊名稱(chēng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注新增投標(biāo)單位考察察提供施工圖和樣板板提供技術(shù)說(shuō)明招標(biāo)文件編制招標(biāo)單位資格審查查、報(bào)批招標(biāo)文件審批發(fā)標(biāo)回標(biāo)開(kāi)標(biāo)定標(biāo)發(fā)中標(biāo)通知書(shū)簽合同開(kāi)工1基礎(chǔ)工程1樁基工程2基坑維護(hù)工程3土方工程4樁基測(cè)試2主體建安5總包6通風(fēng)工程7配電箱8不銹鋼水箱9信報(bào)箱10消防工程3設(shè)備采購(gòu)安裝11電梯采購(gòu)及安裝12空調(diào)采購(gòu)及安裝工工程13散熱器14變電設(shè)備15水泵16游泳池設(shè)備17廚房設(shè)備18健身設(shè)備19人防設(shè)備20機(jī)械車(chē)庫(kù)21垃圾處理設(shè)備4外裝飾22幕墻工程23鋁合金門(mén)窗24進(jìn)戶(hù)門(mén)25車(chē)庫(kù)門(mén)26保溫工程27涂料工程28石材工程29面磚工程30外墻GRC工程31陽(yáng)臺(tái)欄桿32木花架33泛光照明工程5精裝修工程34住宅精裝修35公共部位裝修36會(huì)所裝修37售樓處38樣板房裝修39櫥柜供應(yīng)安裝40衣柜供應(yīng)安裝工程程41水槽、廚房家電42衛(wèi)生潔具供應(yīng)43燈具采購(gòu)6總體工程44雨污水45污水生化處理工程程46道路7景觀(guān)工程47景觀(guān)48燈具甲供49交通設(shè)施及標(biāo)線(xiàn)50親子樂(lè)園51網(wǎng)球場(chǎng)、籃球場(chǎng)52室內(nèi)外標(biāo)志牌8弱電工程53小區(qū)智能化54電話(huà)網(wǎng)絡(luò)55有線(xiàn)電視9配套工程56供水工程57供電工程58熱力工程59煤氣工程數(shù)量合計(jì)（塊）60入圍單位審批表序號(hào):日期：年月日工程項(xiàng)目名稱(chēng)金額預(yù)計(jì)單位名稱(chēng)分級(jí)級(jí)別參與標(biāo)段資質(zhì)審查檔案編號(hào)號(hào)推薦部門(mén)招標(biāo)方式□邀請(qǐng)招標(biāo)□議標(biāo)經(jīng)辦人會(huì)簽招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽事業(yè)部總經(jīng)理集團(tuán)工程管理部按權(quán)限，若無(wú)則劃劃“/”集團(tuán)工程分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)（同上）集團(tuán)總裁（同上）招標(biāo)文件審批表記錄編號(hào)：：招標(biāo)人招標(biāo)工程名稱(chēng)計(jì)劃發(fā)標(biāo)時(shí)間計(jì)劃回標(biāo)時(shí)間計(jì)劃發(fā)標(biāo)地點(diǎn)招標(biāo)要點(diǎn)（價(jià)格、付款、結(jié)結(jié)算、工期、質(zhì)質(zhì)?；蚴酆蠓?wù)、其他）招標(biāo)文件審批意見(jiàn)見(jiàn)成本部項(xiàng)目部工程部財(cái)務(wù)部成本部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)成本管理部根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審核核，若無(wú)則劃劃“/”法務(wù)人員事業(yè)部總經(jīng)理備注開(kāi)標(biāo)記錄表記錄編號(hào)：：招標(biāo)工程名稱(chēng):招標(biāo)范圍招標(biāo)方式開(kāi)標(biāo)時(shí)間開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)參加開(kāi)標(biāo)人員投標(biāo)基本情況投標(biāo)人名稱(chēng)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)工期備注記錄人：唱標(biāo)人：參加開(kāi)標(biāo)人員會(huì)簽簽:詢(xún)標(biāo)記錄記錄編號(hào)：招標(biāo)工程名稱(chēng)時(shí)間地點(diǎn)投標(biāo)單位詢(xún)標(biāo)內(nèi)容：簽字確認(rèn)欄投標(biāo)單位代表我司同意以上事項(xiàng)項(xiàng)。代表簽字：招標(biāo)方參加人員簽簽字中標(biāo)單位審批表記錄編編號(hào)：類(lèi)別：施工□監(jiān)理理□設(shè)備材料□定標(biāo)會(huì)時(shí)間定標(biāo)會(huì)地點(diǎn)招標(biāo)產(chǎn)品或服務(wù)名名稱(chēng)定標(biāo)會(huì)結(jié)論投標(biāo)人中標(biāo)價(jià)第一標(biāo)段中標(biāo)人第二標(biāo)段中標(biāo)人定標(biāo)會(huì)會(huì)議記錄招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)辦工程師簽署成本部經(jīng)理工程部經(jīng)理相關(guān)部門(mén)經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理集團(tuán)集團(tuán)成本管理部按權(quán)限，若無(wú)用“/”集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限，若無(wú)用“/”集團(tuán)總裁按權(quán)限，若無(wú)用“/”注：直接簽名即表表示同意文件件內(nèi)容，簽署署意見(jiàn)表示按按意見(jiàn)修改后后同意文件內(nèi)內(nèi)容。中標(biāo)通知書(shū)