**有限公司管理規(guī)程文獻(xiàn)報(bào)廢流程文獻(xiàn)編號(hào)： W-7.5.3-01 版本： a編 制： 日期： -05-31校對(duì)審核： 日期： -05-31批 準(zhǔn)： 日期： -05-31文 控： 日期： -05-31文件會(huì)簽記錄部門(mén)會(huì)簽人部門(mén)會(huì)簽人部門(mén)會(huì)簽人品質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部產(chǎn)品部工程部文件更改記錄更改單號(hào)更改頁(yè)碼更改狀態(tài)更改人生效日期P4?P81-05-311.目的明確半成品和原材料日勺報(bào)廢解決流程及規(guī)定。2、合用范疇合用于庫(kù)存不合格材料和生產(chǎn)工單半成品日勺報(bào)廢作業(yè)。3、職責(zé)倉(cāng)管員：根據(jù)材料不合格庫(kù)庫(kù)存數(shù)量提出《報(bào)廢申請(qǐng)表》生產(chǎn)班長(zhǎng)：根據(jù)產(chǎn)線(xiàn)不可維修日勺半成品、產(chǎn)成品數(shù)量提出《報(bào)廢申請(qǐng)表》生產(chǎn)主管：《報(bào)廢申請(qǐng)表》日勺核對(duì)及評(píng)估工程部主管：根據(jù)《報(bào)廢申請(qǐng)表》、《報(bào)廢解決單》對(duì)產(chǎn)品日勺報(bào)廢給出解決意見(jiàn)財(cái)務(wù)：根據(jù)《報(bào)廢申請(qǐng)表》核算成本籌劃部主管：對(duì)《報(bào)廢申請(qǐng)表》、《報(bào)廢解決單》進(jìn)行會(huì)簽總經(jīng)理助理：對(duì)財(cái)務(wù)核算后日勺《報(bào)廢申請(qǐng)表》和《報(bào)廢解決單》進(jìn)行審批總經(jīng)理：審批《報(bào)廢申請(qǐng)表》和《報(bào)廢解決單》4、程序產(chǎn)成品報(bào)廢流程報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)物料員根據(jù)《報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表》在ERP系統(tǒng)日勺庫(kù)存交易單中錄入《報(bào)廢品入庫(kù)單》（倉(cāng)庫(kù)選擇〈不合格成品庫(kù)〉，庫(kù)位FNG-11）。錄入《報(bào)廢品入庫(kù)單》后將單據(jù)打印，并將報(bào)廢日勺產(chǎn)成品分類(lèi)包裝，標(biāo)記明確，連同《報(bào)廢品入庫(kù)單》一同送倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。倉(cāng)管員接受確認(rèn)無(wú)誤后，在ERP系統(tǒng)中將《報(bào)廢品入庫(kù)單》審核。倉(cāng)管員根據(jù)《報(bào)廢品入庫(kù)單》在ERP系統(tǒng)中錄入《產(chǎn)線(xiàn)報(bào)廢單》，并上報(bào)審核。倉(cāng)管員將《產(chǎn)線(xiàn)報(bào)廢單》審核后告知生產(chǎn)物料員，由生產(chǎn)對(duì)報(bào)廢日勺產(chǎn)成品做報(bào)廢品解決。4.2、倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢流程報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉(cāng)管員根據(jù)《報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表》在ERP系統(tǒng)中錄入《倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢單》，并將單據(jù)審核?！秱}(cāng)庫(kù)報(bào)廢單》審核后，告知后勤部門(mén)，進(jìn)行報(bào)廢品解決。如數(shù)量巨大，可由采購(gòu)部協(xié)助解決一、材料報(bào)廢申請(qǐng)流程

7總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉(cāng)管員在ERP系統(tǒng)中《錄入報(bào)廢單》，將其做賬面報(bào)廢，同步對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行解決《報(bào)廢申請(qǐng)表》倉(cāng)管員二、生產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程

8《報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)總助批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部B做報(bào)廢品入庫(kù)，并開(kāi)具《報(bào)廢解決單》，倉(cāng)管員在ERP系統(tǒng)使用《自動(dòng)生成報(bào)廢單》將產(chǎn)品作帳報(bào)廢《報(bào)廢申請(qǐng)表》生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)三、報(bào)廢品解決流程報(bào)廢品解決

8《報(bào)廢解決單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部根據(jù)解決意見(jiàn)做報(bào)廢解決，告知后勤部門(mén)，進(jìn)行報(bào)廢品解決。如數(shù)量巨大，可由采購(gòu)部協(xié)助解決《報(bào)廢解決單》生產(chǎn)部后勤部5.0參照程序及附件5.1附件一：《報(bào)廢申請(qǐng)單》、《報(bào)廢解決單》、《材料報(bào)廢單》

報(bào)廢申請(qǐng)單編號(hào)：QR-SC-26 NO.生產(chǎn)部生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)工單號(hào)投產(chǎn)數(shù)量報(bào)廢數(shù)量報(bào)廢率狀態(tài)描述：（可附頁(yè)）申請(qǐng)人： 審核：財(cái)務(wù)部單只材料成本￡： 兀/只 本批匕預(yù)計(jì)報(bào)廢材料成本： 兀簽字：組成材料（附頁(yè)）工程部：是否可報(bào)廢：口是口否處理意見(jiàn)（必填，可附頁(yè)）：會(huì)簽部門(mén)簽名日期部門(mén)簽名日期計(jì)劃部總助批準(zhǔn)：

報(bào)廢處理單編號(hào)：QR-SC-26 NO.生產(chǎn)部產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)報(bào)廢數(shù)量申請(qǐng)人： 審核：財(cái)務(wù)部材料組成表（附頁(yè)）品名規(guī)格組成用量簽字：工程部報(bào)廢材料處理意見(jiàn)：會(huì)簽部門(mén)簽名日期部門(mén)簽