施工管理流程1WBS——項(xiàng)目開發(fā)業(yè)務(wù)流程總圖B1-項(xiàng)目論證B2-項(xiàng)目策劃B3-項(xiàng)目設(shè)計(jì)B4-項(xiàng)目采購(gòu)B5-項(xiàng)目施工B6-項(xiàng)目租售B7-項(xiàng)目客服3.2.業(yè)務(wù)類流程——診斷和優(yōu)化22-工程變更管理1-工程施工準(zhǔn)備3-施工進(jìn)度控制4-施工質(zhì)量控制5-施工投資控制6-施工信息管理3.2.業(yè)務(wù)類流程——診斷和優(yōu)化B5——項(xiàng)目施工(共8部分)-138-工程竣工驗(yàn)收7-施工過(guò)程協(xié)調(diào)B5——項(xiàng)目施工(共8部分)-23.2.業(yè)務(wù)類流程——診斷和優(yōu)化4B5——項(xiàng)目施工2-行業(yè)經(jīng)驗(yàn)施工準(zhǔn)備地基與基礎(chǔ)工程施工主體工程施工外部裝修施工市政工程施工外腳手架拆除工程竣工驗(yàn)收采購(gòu)管理景觀工程施工室內(nèi)初裝修施工室內(nèi)精裝修施工施工進(jìn)度控制施工質(zhì)量控制現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)保工程資金計(jì)劃工程付款申報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理設(shè)計(jì)變更管理施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)管理(日常管理)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)(時(shí)序型)項(xiàng)目管理(持續(xù)型)信息管理合同管理工程聯(lián)合檢查施工協(xié)調(diào)工程交付工程保修5B5——項(xiàng)目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科設(shè)計(jì)變更通知單工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單工程違約索賠通知單項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理公司承建商1、增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單2、月度付款計(jì)劃3、甲供材料需求計(jì)劃4、周/月形象進(jìn)度總結(jié)、計(jì)劃5、工程付款申請(qǐng)報(bào)告工程業(yè)務(wù)指令單1、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序隱蔽驗(yàn)收2、施工樣板驗(yàn)收確認(rèn)單3、戶型砌筑施工驗(yàn)收單4、裝飾工程進(jìn)場(chǎng)確認(rèn)、驗(yàn)收單5、分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告施工技術(shù)資料

監(jiān)理統(tǒng)表監(jiān)理統(tǒng)表項(xiàng)目經(jīng)理部供貨商材料設(shè)備驗(yàn)收表價(jià)格清單工程往來(lái)文件管理:6外墻裝飾工程施工樣板制作B5——項(xiàng)目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科78B5——項(xiàng)目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科8統(tǒng)一施工工藝明晰驗(yàn)收點(diǎn)細(xì)化管理要點(diǎn)明確交工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范成品保護(hù)措施B5——項(xiàng)目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科舉例：精裝修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)9B5——項(xiàng)目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科集團(tuán)總部工程月度聯(lián)檢關(guān)于發(fā)布《項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與工程管理評(píng)估辦法（試行）》的通知各區(qū)域、一線公司：

集團(tuán)開展項(xiàng)目工程管理評(píng)估工作已有兩年時(shí)間，評(píng)估工作對(duì)集團(tuán)工程管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提升起到了積極的促進(jìn)作用。為適應(yīng)集團(tuán)規(guī)模發(fā)展的新形勢(shì)，建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，集團(tuán)工程管理部對(duì)原《項(xiàng)目工程管理監(jiān)控實(shí)施辦法》進(jìn)行了修訂。

《項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與工程管理評(píng)估辦法（試行）》是在06年三季度集團(tuán)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)普查的基礎(chǔ)上，征求區(qū)域意見后形成，是對(duì)于原《項(xiàng)目工程管理監(jiān)控實(shí)施辦法》的修訂更新，也是對(duì)項(xiàng)目評(píng)估工作運(yùn)行兩年之后的一個(gè)總結(jié)和改進(jìn)，新辦法的修訂工作得到各區(qū)域的大力支持。新評(píng)估辦法主要變化如下：在原有工程管理評(píng)估的基礎(chǔ)上，增加項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容。從原有的只關(guān)注管理現(xiàn)狀和管理結(jié)果轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注質(zhì)量預(yù)控和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防范。

增加區(qū)域評(píng)估操作的靈活性。各區(qū)域可以根據(jù)區(qū)域具體情況開展評(píng)估工作。將工程管理評(píng)估原有的排名改變?yōu)閺?qiáng)制分級(jí)（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級(jí)），從僅關(guān)注最后一名到關(guān)注所有Ⅲ級(jí)項(xiàng)目。本《項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與工程管理評(píng)估辦法（試行）》自2007年1月1日起生效，請(qǐng)各區(qū)域和一線公司參照?qǐng)?zhí)行。原《項(xiàng)目工程管理監(jiān)控實(shí)施辦法》同期廢止。

集團(tuán)工程管理部二〇〇七年元月一日10B5——項(xiàng)目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科資金計(jì)劃與工程付款(預(yù)付款/進(jìn)度款/結(jié)算款)致施工單位/材料設(shè)備供應(yīng)商：為提高我司付款計(jì)劃執(zhí)行的準(zhǔn)確性，現(xiàn)就有關(guān)付款事宜說(shuō)明如下：每月20日前，請(qǐng)?zhí)峤淮卧隆对露雀犊钣?jì)劃申報(bào)表》（注意結(jié)合合同的付款節(jié)點(diǎn)）報(bào)到監(jiān)理工程師處，工程進(jìn)度計(jì)劃務(wù)必準(zhǔn)確，避免超報(bào)、漏報(bào)，如所報(bào)工程計(jì)劃與實(shí)際施工進(jìn)度偏差超過(guò)正負(fù)5%，我司將退回其當(dāng)月請(qǐng)款要求，延期到下一個(gè)月支付，若無(wú)《月度付款計(jì)劃申報(bào)表》我部將不受理工程/材料付款申請(qǐng)。我司于每月XX日分辦理集中付款，請(qǐng)款單位需在每個(gè)集中付款日的前10個(gè)工作日提交相關(guān)付款資料，我司集中付款辦理后，請(qǐng)款單位可在每月XX日查詢到帳信息，遇周六、日則相應(yīng)延遲一至兩天。請(qǐng)各單位積極配合我司的工作，如有任何疑問(wèn)請(qǐng)與項(xiàng)目部聯(lián)系，聯(lián)系電話：XXXX，我司財(cái)務(wù)不受理外部咨詢業(yè)務(wù)，特此提醒。請(qǐng)各單位提供正確的收款單位名稱、帳號(hào)、開戶行，如有錯(cuò)誤發(fā)生退票，我司將延遲一個(gè)月支付。謝謝合作！11B5——項(xiàng)目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科月度付款計(jì)劃申報(bào)作業(yè)指引◆資金計(jì)劃制定原則：施工單位按需上報(bào)付款計(jì)劃，做為資金計(jì)劃和付款依據(jù)?！糍Y金計(jì)劃流程：

申請(qǐng)人月度資金計(jì)劃申報(bào)表監(jiān)理公司進(jìn)度、工程量確認(rèn)項(xiàng)目部工程師審核、確認(rèn)成本工程師計(jì)劃金額確認(rèn)項(xiàng)目秘書反饋計(jì)劃編制、上報(bào)月度資金計(jì)劃每月20日提交次月付款計(jì)劃3個(gè)工作日接單當(dāng)日接單當(dāng)日反饋1個(gè)工作日1個(gè)工作日項(xiàng)目部經(jīng)理簽發(fā)《月度資金計(jì)劃》12工程款/材料款付款◆進(jìn)度款所需資料（工程、材料進(jìn)度款）

1、《月度資金計(jì)劃》；2、《工程/材料進(jìn)度完成情況確認(rèn)表》；3、《材料設(shè)備驗(yàn)收單》《價(jià)格清單》復(fù)印件（供貨商）；

4、《付款申請(qǐng)報(bào)告》；5、《工程款支付申請(qǐng)表》；6、《工程支付證書》；7、發(fā)票及帳戶

上圖注釋：綠線綠字為報(bào)計(jì)劃，藍(lán)線藍(lán)字為正式付款申報(bào)；◆涉及文件：

B5——項(xiàng)目施工申請(qǐng)人準(zhǔn)備1、2、3（材料商）每個(gè)集中付款日的前7個(gè)工作日提交監(jiān)理公司1、2、3核對(duì)、確認(rèn)1個(gè)工作日成本工程師付款金額確認(rèn)項(xiàng)目部經(jīng)理審批主辦工程師辦理付款及審批,集中付款2個(gè)工作日前送達(dá)公司審批2個(gè)工作當(dāng)日確認(rèn)、提交4、5、6、7項(xiàng)目工程師1、2、3審核、確認(rèn)收單當(dāng)日提供4、5、7公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)付款收單當(dāng)日通知申請(qǐng)人，并出具納稅證明3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科13B5——項(xiàng)目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科結(jié)算付款◆結(jié)算付款所需資料（工程、材料結(jié)算款）

1、《月度資金計(jì)劃》；2、《付款申請(qǐng)報(bào)告》A表；3、發(fā)票及帳戶證明；4、所有《材料設(shè)備驗(yàn)收單》/《價(jià)格清單》（供應(yīng)商具備）

5、《分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；6、《結(jié)算書封面》；7、《竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議清單》；8、《對(duì)帳單》；9、《工程預(yù)決算審批表》

◆涉及文件：

申請(qǐng)人準(zhǔn)備1-8主辦工程師辦理付款及審批集中付款2個(gè)工作日前送達(dá)公司審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)付款成本工程師提供6-9根據(jù)結(jié)算金額通知申請(qǐng)人，并出具納稅證明14竣工結(jié)算◆結(jié)算條件：完成合同約定及增加工程量（所有簽證辦理完畢），通過(guò)監(jiān)理、甲方項(xiàng)目部驗(yàn)收，并取得《分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》?！袈氊?zé)：分包單位：準(zhǔn)備結(jié)算資料并提交甲方項(xiàng)目部經(jīng)理，同時(shí)與甲方財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)帳，辦理《結(jié)算對(duì)帳單》。項(xiàng)目部：對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核、確認(rèn)，出具《工程結(jié)算資料確認(rèn)單》和《工程結(jié)算交接單》移交成本管理部。成本管理部：審核、確認(rèn)結(jié)算價(jià)，同施工單位取得一致意見后，雙方在“竣工結(jié)算協(xié)議清單”“結(jié)算書封面”確認(rèn)，蓋章，竣工結(jié)算申報(bào)完成?！艚Y(jié)算辦理流程：◆涉及文件：15B5——項(xiàng)目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科數(shù)據(jù)分析：本次工作質(zhì)量得分均值90.63（上次91.15），區(qū)域工作質(zhì)量方面整體水平相對(duì)穩(wěn)定；本次總體標(biāo)準(zhǔn)偏差4.64（上次3.48），結(jié)果相對(duì)集中，項(xiàng)目間工作質(zhì)量水平競(jìng)相追逐，部分項(xiàng)目有待提高。工程聯(lián)合檢查評(píng)估16B5——項(xiàng)目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科本次區(qū)域項(xiàng)目工程管理評(píng)估數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)專業(yè)類別東海岸17英里AA城第五園花城城花藍(lán)山高爾夫城市風(fēng)景藍(lán)灣運(yùn)河?xùn)|工作質(zhì)量供方管理1315664125602內(nèi)部管理33044474574進(jìn)度控制01000011001實(shí)體質(zhì)量地基基礎(chǔ)00200000000主體結(jié)構(gòu)705106128631815裝飾裝修70817523500安裝工程00310133110防裂防滲漏103343313500室外工程00000000100成品保護(hù)00105111310入伙整改00000000000安全文明環(huán)保施工安全441044622333文明施工54881447410環(huán)境保護(hù)10001000110問(wèn)題總數(shù)411345373840434537322517B5——項(xiàng)目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)——萬(wàn)科根據(jù)各項(xiàng)目問(wèn)題重點(diǎn)有所不同，建議各項(xiàng)目近期改進(jìn)方向分別如下：區(qū)域項(xiàng)目近期改進(jìn)方向區(qū)域項(xiàng)目近期改進(jìn)方向深圳東海岸工作質(zhì)量－供方管理實(shí)體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修安全文明環(huán)保－文明施工廣州城市花園工作質(zhì)量－供方、內(nèi)部管理實(shí)體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)安全文明環(huán)保－施工安全深圳17英里工作質(zhì)量－內(nèi)部管理安全文明環(huán)保－施工安全、文明施工廣州藍(lán)山工作質(zhì)量－供方管理實(shí)體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)安全文明環(huán)保－文明施工深圳AA城工作質(zhì)量－供方管理實(shí)體質(zhì)量－裝飾裝修安全文明環(huán)保－施工安全東莞城市高爾夫工作質(zhì)量－供方管理實(shí)體質(zhì)量－防裂防滲漏安全文明環(huán)保－文明施工深圳第五園工作質(zhì)量－供方管理實(shí)體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)安全文明環(huán)保－文明施工中山城市風(fēng)景工作質(zhì)量－供方管理實(shí)體質(zhì)量－防裂防滲漏安全文明環(huán)保－文明施工廣州四季花城工作質(zhì)量－供方管理實(shí)體質(zhì)量－裝飾裝修安全文明環(huán)保－文明施工金域藍(lán)灣工作質(zhì)量－內(nèi)部管理實(shí)體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)安全文明環(huán)保－施工安全東莞運(yùn)河?xùn)|工作質(zhì)量－內(nèi)部管理實(shí)體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)安全文明環(huán)保－施工安全18B5——項(xiàng)目施工5-AA新流程體系——1-工程施工準(zhǔn)備2-設(shè)計(jì)變更3-工程指令4-工程費(fèi)用索賠7-施工過(guò)程投資控制5-施工過(guò)程進(jìn)度控制6-施工過(guò)程質(zhì)量控制19B5——項(xiàng)目施工10-工程聯(lián)合檢查11-工程竣工驗(yàn)收9-施工過(guò)程協(xié)調(diào)8-施工過(guò)程信息管理5-AA新流程體系——20B5——項(xiàng)目施工5-AA新流程體系——21B5——項(xiàng)目施工5-AA新流程體系——22B5——項(xiàng)目施工5-AA新流程體系——23B5——項(xiàng)目施工5-AA新流程體系——24B5——項(xiàng)目施工5-AA新流程體系——25B5——項(xiàng)目施工5-AA新流程體系——26B5——項(xiàng)目施工5-AA新流程體系——27B5——項(xiàng)目施工5-AA新流程體系——28流程清單(7)類別編號(hào)流程名稱內(nèi)容概要B5項(xiàng)目施工流程22SINCE-SG-LC01施工準(zhǔn)備管理流程工程施工準(zhǔn)備-監(jiān)理準(zhǔn)備工程施工準(zhǔn)備-事務(wù)準(zhǔn)備工程施工準(zhǔn)備-技術(shù)準(zhǔn)備工程施工準(zhǔn)備-現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工程開工審查流程23SINCE-SG-LC02設(shè)計(jì)變更管理流程設(shè)計(jì)變更-申請(qǐng)和編制設(shè)計(jì)變更-預(yù)算和評(píng)審設(shè)計(jì)變更-洽商和定價(jià)設(shè)計(jì)變更-施工和結(jié)算流程24SINCE-SG-LC03工程指令管理流程工程指令-申請(qǐng)和簽發(fā)(20萬(wàn)以內(nèi))工程指令-洽商和定價(jià)工程指令-施工和結(jié)算流程25SINCE-SG-LC04費(fèi)用索賠管理流程工程費(fèi)用索賠流程26SINCE-SG-LC05施工過(guò)程進(jìn)度控制流程施工過(guò)程進(jìn)度控制-進(jìn)度計(jì)劃施工過(guò)程進(jìn)度控制-施工單位延誤施工過(guò)程進(jìn)度控制-建設(shè)單位延誤流程27SINCE-SG-LC06施工過(guò)程質(zhì)量控制流程施工過(guò)程質(zhì)量控制-檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收施工過(guò)程質(zhì)量控制-分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收施工過(guò)程質(zhì)量控制-單位工程質(zhì)量驗(yàn)收施工過(guò)程質(zhì)量控制-質(zhì)量問(wèn)題處理(返修返工)施工過(guò)程質(zhì)量控制-質(zhì)量問(wèn)題處理(加固補(bǔ)強(qiáng))施工過(guò)程質(zhì)量控制-質(zhì)量事故發(fā)生施工過(guò)程質(zhì)量控制-質(zhì)量事故處理29流程清單(8)類別編號(hào)流程名稱內(nèi)容概要B5項(xiàng)目施工流程28SINCE-SG-LC07施工過(guò)程投資控制流程施工過(guò)程投資控制-《供貨合同》