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工程項目現(xiàn)場管理制度目錄項目會議制度------------------------------------2圖紙會審及技術管理制度--------------------------4工程款支付制度----------------------------------7安全文明施工管理制度----------------------------8質(zhì)量管理制度------------------------------------11材料、設備采購管理制度--------------------------13進度計劃管理制度--------------------------------14隱蔽工程驗收制度--------------------------------16資料管理制度------------------------------------20簽證管理制度------------------------------------22工程結算資料以及結算流程------------------------26竣工驗收的組織----------------------------------28項目會議制度1工程周例會1)周例會定于每周五下午15:00開始,由監(jiān)理公司總監(jiān)主持。請各單位相關人員準時到場參加,未按時參加會議每次處罰100元,無故缺席會議每次處罰200元。2)各施工單位至少提前3個小時報本周工作總結和下周工作安排,以及需要甲方或監(jiān)理進行多方協(xié)調(diào)的問題。3)工程總承包單位現(xiàn)場負責人作本周工作總結和下周計劃并提出需要各方努力解決的問題。4)項目各分包單位作本周工作總結和下周計劃,并提出需要甲方出面總協(xié)調(diào)的問題。5)項目監(jiān)理負責人對工程情況作總結,并對會議中提出的問題從監(jiān)理的職責做出協(xié)調(diào)。6)甲方項目負責人(甲方代表)對工程的建設情況作點評。按照公司下發(fā)的計劃對現(xiàn)場工作做出布置,對需要甲方協(xié)調(diào)的問題做出處理意見。7)監(jiān)理對會議中的決議做好記錄,并在會議結束前重申會議的重要決議、決定。2工程月例會月例會結合周例會召開或由甲方另行通知。月例會要求各施工單位對月度工作總結,并匯報下月工作安排計劃。3工程專題會議專題會議是針對突發(fā)性、緊迫性問題,非定期召開的工程管理會議。要求各相關單位明確會議議題有針對性地協(xié)調(diào)解決。4會議注意事項1)各單位做工作總結和下周(月)工作計劃時要盡量言簡意賅,重點應是工作的總結檢查和問題的協(xié)調(diào)解決。2)甲方和監(jiān)理對工程建設作點評時應對上周(月)安排工作和需整改的問題作檢查。3)監(jiān)理單位應在24小時內(nèi)整理好會議紀要,附上各參會單位會簽表,并發(fā)工程例會各參加單位。4)各參加單位對會議紀要存在疑問的,應在收到會議紀要后24小時內(nèi)上報監(jiān)理單位處理,否則,視認可會議紀要全部內(nèi)容。圖紙會審及技術管理制度1圖紙會審1.1圖紙會審內(nèi)容圖紙會審一般是在甲方預審和施工單位自審的基礎上,由甲方主持設計、監(jiān)理、施工等有關人員參加,重點解決以下8個方面的問題:1)理解設計意圖和甲方對工程的要求。2)審查結構是否安全,設計深度是否滿足指導施工。3)貫徹國家及行業(yè)規(guī)范、標準情況。4)建筑、結構圖與其他專業(yè)圖有無矛盾沖突。5)工程部位、高程、尺寸及材料標準等是否準確一致。6)新技術、新工藝、新設備、新材料的采用是否有問題。7)根據(jù)設計要求,審查施工單位是否具備組織施工的條件。8)設計圖紙上標明的內(nèi)容與施工合同的工作范圍有無差異,對工期和費用的影響應由甲方?jīng)Q定。1.2圖紙會審要求1)各施工單位項目經(jīng)理及主要技術人員;監(jiān)理單位總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師須按時參加圖紙會審,不得無故遲到或缺席。2)設計交底應由設計單位匯總形成書面文件并發(fā)至甲方、監(jiān)理和施工單位。3)圖紙會審應由施工單位、監(jiān)理單位、甲方主管工程師填寫圖紙會審內(nèi)容并形成書面匯總提前三天送設計院各專業(yè)負責人。4)圖紙會審記錄由施工單位項目技術負責人整理形成書面文件經(jīng)監(jiān)理、甲方、設計項目負責人會簽確認、蓋單位公章并作為本項目設計技術文件,分別由設計、監(jiān)理、施工和甲方歸檔保存。2技術管理1)各施工單位、監(jiān)理單位須了解項目的整體規(guī)劃設計,清楚項目的定位和建設標準。2)對接收的施工圖紙、文件,應及時進行審核工作,并反饋意見特別對設計變更;對于分發(fā)的施工圖紙、文件應作好接收單位的簽收,對在施工中因設計變更而過期的設計文件應標識并及時處理。3)在施工過程中對于圖紙錯誤或明顯不合理處應及時提出協(xié)同監(jiān)理、甲方、設計院在確定的時限內(nèi)處理回復。4)按合同規(guī)定的具體技術、質(zhì)量及規(guī)范要求由施工單位負責深化設計,并報監(jiān)理、甲方、設計院審核批準,作為加工制造和正式施工的依據(jù)。5)施工組織設計和專項施工方案須在施工前一周上報,經(jīng)監(jiān)理批復,甲方審批同意后,方可施工。各施工單位必須按批復審批意見進行施工。6)各施工單位應做好施工技術交底工作,并形成書面文件記錄并及時上報監(jiān)理、甲方。7)各分部分項工程要求采用“樣板”先行的制度,“樣板”工序須拍照形成技術文件提交監(jiān)理、業(yè)主方。工程款支付制度1施工單位按照合同工程款支付節(jié)點提前15天,按程序編制付款申請單一式四份。審批流程:施工單位監(jiān)理甲方工程部甲方預算部甲方其他部門,各單位必須按此執(zhí)行,各環(huán)節(jié)原則上不得無故拖、拉、等,不得利用職權變相卡、拿、要,否則造成的后果由責任單位承擔。2施工單位在提交付款申請單的同時,還應提交質(zhì)量總結、安全文明施工總結、材料進場匯總表、施工進度完成情況匯總表。3甲方工程部接到付款申請單后,各專業(yè)工程師2天內(nèi)審核完畢提交公司各部門審核。4付款審批表審批完畢,甲方將立即通知領款單位領取工程款。領款單位在規(guī)定時間內(nèi)憑稅務發(fā)票和審批后的《付款審批表》(第一聯(lián))到財務部領款。第一次領款需要有單位授權委托證明書和經(jīng)辦人身份證復印件。5工程款支付,必須嚴格按照合同相關條款進行支付,與合同相關條款不符的,需要另行辦理補充合同或先辦理結算,后按有關合同條款支付。安全文明施工管理制度1建設工程安全生產(chǎn)管理,堅持安全第一、預防為主的方針各施工單位嚴格按安全操作規(guī)范施工、文明施工。2施工單位應服從市、區(qū)建設行政主管部門的現(xiàn)場文明施工管理,服從市、區(qū)施工安全監(jiān)督站的文明施工監(jiān)督。3施工現(xiàn)場必須設置施工現(xiàn)場平面布置圖、工程概況牌、安全生產(chǎn)六大紀律和十項安全技術措施牌、安全生產(chǎn)記錄牌、防火責任牌等。4安全文明施工檢查由監(jiān)理單位牽頭組織,定于每周三下午15:00進行,各施工單位安全員必須按時參加,未按時參加或缺席參加檢查,可給予200~500元的處罰。監(jiān)理、甲方參與監(jiān)督管理并有權對各施工單位進行2000元以下的經(jīng)濟處罰。5各施工單位應加強對員工的安全教育,做好三級安全教育交底,對員工違反安全管理規(guī)定,每人每次處以20-100元的經(jīng)濟處罰。6各施工單位要建立安全管理臺賬,成立安全管理應急小組處理工地的安全事故,對任何安全事故應立即處理,不得隱瞞事故,應及時上報監(jiān)理、甲方。對于傷亡事故,應采取應急措施,盡量化大為小,不影響工程進度和形象。7在工地醒目的位置張貼《工地規(guī)章制度》,各施工單位主要負責人依法對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責,應當建立健全安全生產(chǎn)責任制度和安全生產(chǎn)教育培訓制度,制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,保證本單位安全生產(chǎn)條件所需,資金的投入,對所承擔的建設工程進行定期和專項安全檢查,并做好安全檢查記錄。8大型機械,如塔吊、人貨電梯要求資料一機一檔。例如塔吊,須具備施工組織設計、報裝、報驗、頂升記錄、人員培訓交底記錄、保養(yǎng)維護記錄操作上崗證等資料。9各施工單位應建立文明施工管理責任制,制立文明施工標準開展文明施工達標活動對文明施工不能達標的單位處200~1000元。10監(jiān)理、甲方在日常的檢查工作中,發(fā)現(xiàn)施工單位違反本管理辦法規(guī)定或違章操作的,甲方及監(jiān)理單位有權勒令施工單位停工整改,并可視情節(jié)輕重,處以1000~2000元的罰款。11夜間施工,須制定并實施保安巡查制度,保護材料設備,防火,防水,防盜。12本工程項目的安全文明目標“零傷亡事故”,對影響此目標的施工單位,將給予10000元以上的經(jīng)濟處罰。13安全特別管理規(guī)定1)各施工單位要做好安全技術交底,嚴禁員工在工地附近或地塊紅線內(nèi)下河游泳,否則處以每人每次100元的經(jīng)濟處罰對屢次不改者,應清理出現(xiàn)場??偘鼏挝粦龊冒踩珮俗R并在工地入口處做好安全宣傳報欄,明確安全負責人。2)各施工單位加強施工工地及生活區(qū)的員工素質(zhì)教育,嚴禁員工因種種原因而發(fā)生打架斗毆現(xiàn)象。15、安全文明施工考核辦法序號事項考核標準備注1施工現(xiàn)場物料無做做到工完場清清的,隨意堆堆放的發(fā)生一次至少扣罰罰500元監(jiān)理工程師確認2由于施工單位原因因被其他單位位或個人投訴訴,并且施工工單位協(xié)調(diào)處處理糾紛不力力,引發(fā)現(xiàn)場場混亂或更嚴嚴重情況的發(fā)生一次,扣罰110000元元,糾紛情況況嚴重,或因因糾紛而停工工扣罰200000元甲方,監(jiān)理工程師師確認3施工現(xiàn)場無指定的的安全員發(fā)生一次扣罰10000元監(jiān)理工程師確認4施工現(xiàn)場無安全防防護措施發(fā)生一次(項)扣扣罰10000元監(jiān)理工程師確認5施工現(xiàn)場用電安全全措施不規(guī)范范發(fā)生一次(項)扣扣罰款20000元監(jiān)理工程師確認6施工單位原因,造造成甲方或其其他施工方的的現(xiàn)場設備損損壞按實際損失金額賠賠償甲方、監(jiān)理工程師師確認核實為為準7工地現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不佩佩戴安全帽或或安全帶發(fā)生一人次,扣罰罰款200元監(jiān)理工程師確認8工地現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)工人人在非吸煙區(qū)區(qū)吸煙發(fā)生一人次,扣罰罰款100元監(jiān)理工程師確認9嚴禁從高空直接向向下拋物發(fā)生一次(項)扣扣罰100000元監(jiān)理工程師確認質(zhì)量管理制度1項目部堅決貫徹執(zhí)行上級頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范、和標準,牢固樹立“百年大計質(zhì)量第一”的思想宗旨是優(yōu)質(zhì)、優(yōu)產(chǎn)、用戶至上。2加強技術準備工作,確定技術方案,使決策建立在科學的基礎之上;對于結構復雜、鋼筋密集、施工空間狹小、質(zhì)量要求嚴格的部位有針對性地制定質(zhì)量控制專項措施,確保施工質(zhì)量通過專題例會落實技術方案和工藝措施,檢查計劃執(zhí)行情況,根據(jù)工程進展及時調(diào)整計劃;3將關鍵部位施工方案的質(zhì)量控制點前移,爭取工作的主動性制定混凝土工程雨季施工及工程施工應急處理預案、天氣及混凝土溫度控制預警機制。4制定并完善工程質(zhì)量標準,細化施工工藝和技術要求;制定關鍵控制點的管理措施。5項目部需設置由項目技術負責人專管的質(zhì)量安全科,專人負責施工質(zhì)量檢測和核驗記錄并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄,整理完善各項施工技術資料確保施工質(zhì)量符合要求。6進行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識教育提高工人的操作技術水平,在施工到關鍵部位時,由項目技術負責人和專職質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場進行指揮和技術指導。7施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理嚴格按照施工規(guī)范要求層層落實,保證每道工序的施工質(zhì)量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質(zhì)量自檢自查,嚴格執(zhí)行“三檢”制度(自檢、互檢、專檢)不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工實行“質(zhì)量一票否決”制。8隱蔽工程施工前,經(jīng)自檢合格后報監(jiān)理公司查驗,經(jīng)監(jiān)理工程師查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證,方可進入下道工序的施工。9嚴格把好材料質(zhì)量關,不合格的材料不準使用,不合格的產(chǎn)品不準進入施工現(xiàn)場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試,材料沒有檢驗證明,不得進入隱蔽工程的施工。10建立健全工程技術資料檔案制度,專人負責整理工程技術資料,認真按照工程竣工驗收資料要求,根據(jù)工程進度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質(zhì)量控制資料分類整理保管好,隨時接受上級部門的檢查。11對違反工程質(zhì)量管理制度的人,將按不同程度給予批評處理和罰款教育,并追究其責任。對發(fā)生事故的當事人和責任人,將按上級有關規(guī)定程序追究其責任并做出處理。12各單位樣板工程驗收人員須簽署樣板工程驗收意見,并簽字確認。材料、設備采購管理制度1材料設備采購前,施工單位必須以工作聯(lián)系單的方式上報監(jiān)理、甲方批示,否則,由此造成的后果由施工單位承擔。2施工單位必須按照監(jiān)理、甲方批示的材料、設備廠家采購如存在疑問,須及時上報,否則將按照合同附件“違規(guī)使用甲定材料處罰規(guī)定”進行處罰。3關于甲供設備、材料,由甲方以文件形式發(fā)給有關施工單位明確所供的設備、材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量清單,并向有關施工單位提供采購合同副本。4甲供設備、材料到貨時,由甲方、監(jiān)理、施工單位、供貨商按貨物清單作數(shù)量點收。5材料合格證及技術資料等文件應隨貨同時到達,所有交接資料應辦理簽收登記手續(xù)以備查詢。6設備、材料的驗收依據(jù)是合同,驗收標準是國家行業(yè)、企業(yè)標準,還有設計技術質(zhì)量要求和封樣樣品。7不合格的產(chǎn)品需按合同限期退換,監(jiān)理單位監(jiān)督執(zhí)行。8對于初次進入工地的材料及重要材料必須報甲方簽字后方可使用。9檢查不合格的材料,必須在24小時內(nèi)退場,否則,將給予3000元以上的處罰。10各施工單位須及時記錄好材料進場情況。進度計劃管理制度1各施工單位每周五之前,必須上報周進度計劃,每月28日前須上報月進度計劃。2各施工單位開始施工前需編制各分部分項工程施工進度計劃及各樓號總施工進度計劃。3施工單位按合同要求編制施工總進度計劃,經(jīng)監(jiān)理審查后報甲方工程部審批,作為對施工進度控制的基本依據(jù)。施工總進度計劃的基本要求是:保證建設工程在規(guī)定的期限內(nèi)完成,迅速發(fā)揮投資效果,保持施工的連續(xù)性和均衡性。4施工單位根據(jù)總進度計劃編制分部分項工程進度計劃(基礎、主體結構、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝飾給排水、電氣安裝和室外建筑、給排水、電氣安裝以及電信、煤氣、道路、環(huán)境綠化等)及月度進度計劃,經(jīng)監(jiān)理審查后報甲方審批。分部分項工程施工進度計劃應將凡是與工程施工對象直接有關的內(nèi)容列入計劃。5月(周)施工進度作業(yè)計劃要明確本月(周)應完成的各項施工任務,完成計劃所需要和各種資源量,提高勞動生產(chǎn)率和增產(chǎn)節(jié)約的措施。作業(yè)計劃的編制還應該進行不同的施工項目之間同時施工的平衡協(xié)調(diào),符合施工項目進度計劃的期限,施工項目的分解必須滿足指導施工作業(yè)的要求、細分到工序、明確進度日程。6各施工進度計劃編制時,必須有工程量、作業(yè)人員、作業(yè)時間、材料供應、機械配置等的描述,且須注意各分部分項工程之間的施工順序、施工的時間以及搭接關系是否合理。7每周二上午,由監(jiān)理單位組織,各施工單位、甲方參加,對上周施工計劃任務完成情況進行檢查、核對。8每月倒數(shù)第3個工作日上午,由甲方組織,監(jiān)理、各施工單位參加,檢查月進度計劃完成情況。根據(jù)月進度計劃完成情況,給予一定的經(jīng)濟處罰和獎勵。隱蔽工程驗收制度1土建工程中必須進行隱蔽工程驗收的項目1)地基工程槽底土質(zhì)目測,地槽尺寸和槽底標高,槽底墳、井、坑和橡皮土等的處理情況,地下水的排除情況,排水暗溝、暗管的設置情況,土的更換情況,基礎施工紀錄等。2)鋼筋混凝土工程鋼筋混凝土基礎,結構中所配置的鋼筋類別、規(guī)格、形狀、數(shù)量、接頭位置、鋼筋代用及預埋件,裝配式結構構件的接頭鋼材焊接的焊條品種,焊縫接頭形式、焊縫長度、寬度、高度及焊縫外觀質(zhì)量,后澆帶、沉降縫及伸縮縫等。模板的尺寸、位置、標高、起拱,支撐系統(tǒng)的穩(wěn)固情況,預留洞孔的位置和尺寸。3)砌體工程砌體平直情況,軸線位置,砌體中的配筋和過梁,砂漿配比灰縫厚度和飽滿度,與其他構件的連接。4)外墻工程幕墻支架的材質(zhì)、防銹、防腐、防雷和安裝工藝,門窗和墻體之間的密封,保溫層、涂料層和濕貼裝飾面層等的基層。5)地面、樓面、墻面、屋面的基層處理墊塊厚度,應有的起拱或坡度,經(jīng)過防腐處理的結構或配件表面的毛糙程度,表面的清潔情況和含水情況。6)保溫、隔熱工程將被覆蓋的保溫層和隔熱層。7)防水工程將被土、水、砌體或其他結構所覆蓋的防水部位,管道、設備穿過防水層處。8)沉降觀察按設計規(guī)定或與總包約定的周期進行沉降觀察,驗收采取監(jiān)理旁站校核的方法。2安裝工程中必須進行隱蔽工程驗收的項目空調(diào)供暖,上水與煤氣工程、各種暗裝、埋地和保溫的管道、閥門、設備等的材質(zhì)、規(guī)格、安裝工藝和水、氣壓測試。2)排水工程各種暗裝、埋地管道的材質(zhì)、規(guī)格、坡度、檢修口、安裝工藝。3)電氣工程(強電部分及智能化系統(tǒng)、電信、有線電視等弱電部分)各種電氣裝置的接地及敷設在地下、墻內(nèi)、混凝土內(nèi)、頂棚內(nèi)的照明、動力、弱電管線和線盒材質(zhì)、規(guī)格和位置;跨接的焊接、接地電阻、高低壓電纜絕緣;大(重)型燈具及吊扇的預埋件、吊鉤;經(jīng)過伸縮縫及沉降縫處的補償裝置,橋架和支架的位置標高安裝工藝等。4)防雷工程預埋在混凝土中的防雷帶、均壓環(huán)的材質(zhì)、位置、接地裝置、焊接、接地電阻測試,窗臺、陽臺鐵藝接地,衛(wèi)生間等電位連接等。5)通風工程各種暗裝和保溫的管道、閥門、設備的材質(zhì)、位置、截面尺寸、安裝工藝等。3隱蔽工程驗收程序1)施工單位經(jīng)班組互檢,質(zhì)量員自驗合格后填寫《隱蔽工程驗收單》,寫清被驗收的分部分項工程名稱,所在部位的軸線位置、規(guī)格數(shù)量等。注明圖紙編號,如有必要,應畫出簡圖或做出說明。簽字蓋章后上報監(jiān)理單位,監(jiān)理和甲方共同組成驗收組進行驗收。2)監(jiān)理單位核驗《隱蔽工程驗收單》的填寫項目是否齊全,如發(fā)現(xiàn)驗收內(nèi)容、范圍、部位等含糊不清或未經(jīng)自驗甚至作業(yè)尚未完成,監(jiān)理應簽署意見退回重報。如無異議則通知甲方按約準時到作業(yè)現(xiàn)場共同進行驗收。3)隱蔽工程驗收應由單位工程的施工負責人組織。由甲方、監(jiān)理、施工單位技檢員,作業(yè)班組長參加,與質(zhì)監(jiān)站有約定的應通知質(zhì)監(jiān)站參加。4)驗收時,甲方和監(jiān)理應嚴格按照規(guī)范要求的合格標準檢查施工質(zhì)量,不能自行降低標準,也不能憑個人經(jīng)驗自定超越規(guī)范標準的要求。施工單位自報優(yōu)良工程或評獎質(zhì)量等級目標的,應按相應的質(zhì)量等級標準驗收。5)召開驗收評議會議。施工單位通報質(zhì)量狀況,簽署驗收意見。驗收意見不能使用“基本符合”或“大部分符合”等不明確或容易產(chǎn)生歧義的用語,也不能光蓋章而不簽署驗收意見。a完全符合驗收標準的,當場簽署“符合設計和施工規(guī)范要求”的意見。b有少量整改內(nèi)容,有條件邊整改邊進行下道工序施工的,可在驗收單上逐項列清整改內(nèi)容,并簽署“同意整改后覆蓋”。要求監(jiān)理人員旁站監(jiān)督整改,并在驗收單上簽署復驗意見。如發(fā)現(xiàn)未認真整改的,監(jiān)理單位有權指令停止下道工序的施工直到整改完畢。c整改內(nèi)容較多,尚未具備驗收條件的,退還驗收單,另行約時驗收。多次重復發(fā)現(xiàn)類同的質(zhì)量問題的,應責成施工單位重視質(zhì)量保證體系運作中出現(xiàn)的漏洞,并向其上級部門反映,要求其指派專業(yè)部門到現(xiàn)場整頓,必要時甲方與監(jiān)理單位將簽發(fā)停工整頓指令。資料管理制度工程資料是評定單位工程質(zhì)量、竣工驗收和工程使用、維修、改建備查的重要依據(jù),是工程檔案的基本內(nèi)容。為加強技術管理,提高工程資料收集、保管、整理、編制的水平和質(zhì)量,特制定本制度,請各單位遵照執(zhí)行。1工程各參建單位填寫的工程資料應以施工及驗收規(guī)范、工程合同與設計文件、工程質(zhì)量驗收標準等為依據(jù),認真書寫字跡清楚項目齊全、準確、真實無未了事項。2建立健全工程技術資料檔案制度,配備專用的文件櫥柜,專人負責對文件資料分類整理,做好標簽,有序存放,隨時接受上級部門的檢查。3各單位工程師接收其他單位發(fā)放的設計文件或資料時,應檢查文件手續(xù)是否齊全,圖紙及設計變更須蓋公司的圖紙審核章。4文件的收發(fā)借閱均應在公司編制的收(發(fā))文登記簿上登記簽字和寫明領取日期,并有專人負責對出借圖紙和其他資料追討。5分發(fā)文件資料時,領取人必須在收(發(fā))文登記簿上簽字并注明領取日期。6作廢的圖紙應及時處理。禁止將不作任何處理的廢圖紙亂丟亂放。7總承包單位負責匯總整理各分承包單位編制的全部施工資料,分承包單位應各自負責對分承包范圍內(nèi)的施工資料進行收集和整理,各承包單位應對其施工資料的真實性和完整性負責。8監(jiān)理單位應監(jiān)督檢查工程資料的真實性、完整性和準確性。9接受甲方的委托進行工程檔案的組織編制工作。10對工程資料進行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等的應按有關規(guī)定予以處罰,情節(jié)嚴重的應依法追究法律責任。簽證管理制度1適用范圍1.1工程施工現(xiàn)場簽證,涉及工程造價增減的設計變更、合同外增加工程等均按本管理規(guī)定執(zhí)行。2現(xiàn)場簽證辦理規(guī)定2.1禁止弄虛作假,現(xiàn)場簽證只允許簽認工作內(nèi)容及工程量無我公司成本控制部門的會簽禁止直接簽認工程造價。2.2簽證工程辦理的時效性。施工單位必須在簽證工程完成并驗收合格后10個工作日內(nèi)辦理完簽證確認手續(xù),超過10個工作日后補簽的簽證單無效。2.3以下情況不允許簽證,未發(fā)生的工作內(nèi)容,發(fā)生但不屬于我公司責任的工作內(nèi)容,非我公司原因造成的返工,包干費、文明施工、安全生產(chǎn)措施費及合同約定不另計費用等工作內(nèi)容。2.4簽證單內(nèi)容應填寫規(guī)范。施工單位必須填寫簽證事由、簽證內(nèi)容及依據(jù)、簽證事件發(fā)生日期等。簽證單一式四份,甲方兩份。不得以復印件作為結算資料。2.5施工單位應建立、健全工程簽證臺帳或檔案,編號連續(xù)清楚、裝訂整齊。應使用標準簽證單,不得使用白紙簽證。簽證單原則上采用打印機打印。編制結算資料裝訂成冊,如有圖例表示應附圖紙且有監(jiān)理工程師(無需監(jiān)理的工程除外)、我公司工程管理部門經(jīng)辦人員及部門經(jīng)理簽字,不得隨手畫圖;工程量計算較復雜時應附工程量計算書。2.6雙簽制度。所有簽證單應有我公司經(jīng)辦人及經(jīng)辦部門經(jīng)理簽字,否則視為無效。所有簽證單簽認人員必須簽署日期(年/月/日)。未經(jīng)我公司領導或經(jīng)辦部門經(jīng)理授權,我公司其他人員簽字無效。我公司經(jīng)辦人員必須在簽證單加注明確審核意見如工程量屬實、具體工程量等。不得使用含糊不清的表述,如大概、差不多、可能發(fā)生、情況屬實或估計數(shù)量等詞語。2.7簽證具體辦法及注意事項2.7.1影響工程造價較大的簽證工程發(fā)生時,應通知我公司成本控制部門和相關部門人員參加現(xiàn)場見證工作。2.7.2簽證工程可通過圖紙準確反映工程量的,應以圖紙反映,不得簽證數(shù)量;能在竣工圖反映的在竣工圖中反映,不再簽證;竣工圖無法反映的以簽證形式表現(xiàn)。嚴禁出現(xiàn)簽證單和竣工圖出現(xiàn)重復內(nèi)容的情況。2.7.3需要現(xiàn)場測量、計算的簽證工程,一般由我公司兩人以上參加,測量與復核由不同人員操作。2.7.4隱蔽工程簽證。隱蔽工程未能在竣工圖體現(xiàn)的,必須對隱蔽工程數(shù)量進行簽證。2.7.5變更工程簽證。簽證必須明確是否按變更工程聯(lián)系單和圖紙要求全部完成及完成質(zhì)量情況。2.7.6增加工程簽證。簽證必須明確是否包含在合同范圍內(nèi)以及計算依據(jù)。2.7.7借工、零星用工簽證。如合同無約定的應明確人工單價標準或參考標準。2.7.8包括在預算包干費內(nèi)的工作內(nèi)容不得簽證,如施工雨水的排除、因地形影響造成的場內(nèi)料具二次運輸、完工清場后的垃圾外運、施工材料堆放場地的整理、水電安裝后的補洞工料費、工程成品保護費、施工中的臨時停水停電、日間照明施工增加費(不含地下室和特殊工程)等。2.7.9施工完成后因我公司原因修改設計導致的返工只簽返工前完成的工作,返工后完成的工作在竣工圖中反映。2.7.10工期簽證。由于不可抗力及甲方原因影響施工關鍵線路造成工期延誤的,應辦理工期簽證。工期簽證須說明工期延誤的原因,由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理審批。3增加工程簽證流程工程部下發(fā)蓋有我司公章的工程業(yè)務聯(lián)系單施工單位施工完工驗收合格后填寫簽證單監(jiān)理單位審核甲方審定結算時送簽證資料核對簽證資料簽證結算4簽證工程結算規(guī)定4.1簽證工程的資料應完整、清楚、準確我公司結算人員對資料進行復核時,發(fā)現(xiàn)問題可要求相關人員給予書面解釋。4.2簽證工程與主體工程應分開編制結算,單獨確定簽證工程造價,供簽證工程分析、整理使用。4.3簽證工程經(jīng)我公司成本控制部門審核,公司領導審批后方可按合同比例支付工程進度款。4.4變更工程(包括設計變更),簽證資料應附有工程業(yè)務聯(lián)系單、設計變更、圖紙、簽證單、預算書等有利于證實該變更發(fā)生及準確結算的證據(jù)。5簽證注意事項5.1當產(chǎn)生簽證的工作發(fā)生時,施工單位應當通知監(jiān)理和工程部現(xiàn)場管理人員見證,并及時確認工程量。未經(jīng)認可造成事后無法確認工程量的,由施工單位承擔責任。5.2簽證單應滿足以下格式和內(nèi)容要求:簽證單內(nèi)容應包括:簽證的工程項目、簽證事由、簽證內(nèi)容及依據(jù)、簽證事件發(fā)生起算日期等,內(nèi)容應明確詳實;簽證單應按統(tǒng)一的格式填寫,編號清楚,一式四份;簽證單應滿足:1)工作內(nèi)容確已發(fā)生;2)工作內(nèi)容屬甲方責任;3)工作內(nèi)容屬合同價款未含的范圍;4)工作內(nèi)容在監(jiān)理單位簽收日期前10個工作日內(nèi)發(fā)生。5.3簽證單應經(jīng)監(jiān)理單位核實簽認。簽證單不符合要求的,簽收人員不予簽收,由監(jiān)理單位退回施工單位重新填報。經(jīng)監(jiān)理確認符合格式和內(nèi)容要求的簽證單,監(jiān)理工程師簽收后交甲方進行審核簽認。工程結算資料以及結算流程說明一、工程結算資料的組成1、工程結算資料審核清單2、工程竣工結算說明主要依據(jù)合同和招標文件對合同價款、承包范圍、簽證、應扣款項及其他必要的進行情況說明。3、變更圖紙和設計\工程修改通知單對于設計變更和工程修改通知單應裝訂成冊作為竣工結算資料中的單獨一項,便于結算審圖及時查閱。5、工程簽證單工程簽證單一式三份需按照公司簽證管理相關規(guī)定附齊資料(照片以及圖紙)裝訂成冊。6、施工單位工程結算書7、施工合同8、施工組織方案產(chǎn)生措施費9、各子分項以及各系統(tǒng)的物業(yè)驗收接收單10、招投標圖紙二、結算流程1、將結算資料按照要求備齊2、填寫工程結算資料審核清單,由經(jīng)辦人簽名后交由部門領導以及公

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