深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號00頁碼第1頁共5頁文件名稱倉庫管理辦法版本號A文件編號WO-M-001目的和適用范圍理正常運行，特制定本辦法。其余非生產(chǎn)性物品可參照之。引用文件《產(chǎn)品防護控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《領(lǐng)料、退補料管理辦法》《物料報廢作業(yè)辦法》無職責(zé)總經(jīng)理助理：負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。資材部：負(fù)責(zé)本辦法的制定與實施。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)本辦法實施過程的監(jiān)督。內(nèi)容倉儲原則顯著位置。或同一批量應(yīng)以集中放置為原則。2.6m40cm物料以“先進先出過期使用。所有的物料必須有物料卡和帳冊。保證料帳一致。短收發(fā)事情發(fā)生。倉庫場地必須符合倉庫的基本要求，并設(shè)立溫、濕度表進行控制。倉儲安全與人員管制標(biāo)識。物料必須整齊、規(guī)范存放，通道要暢通，并隨時維持整潔，強化“5S”工作。深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號00頁碼第2頁共5頁文件名稱倉庫管理辦法版本號A文件編號WO-M-001與電源開關(guān)，第二天上班時應(yīng)檢查門窗的狀況。有異常立即向主管或總務(wù)部反映。續(xù)，以明責(zé)任。物料管制100%一致，降低庫存成本。保證安全庫存量，后續(xù)每半年重新核定一次。ABC庫存分類管理1）ABC庫存分類法是按物料的單價、年資金占用量、累計比重、物料獲得的難易程度，以及生產(chǎn)需求性是否緊迫來劃分。具體分法是：A80%的資金。B15%C5%的資金。對于A確定合理的安全庫存，以減少資金占用。ABC盤點容差值是：A0.1%;B0.5%;C1%誤差的百分比值。時效管制與呆料處理1）<過期物料統(tǒng)計表>質(zhì)量部。質(zhì)量部接到<過期物料統(tǒng)計表>檢驗合格后重新投入使用。檢驗不合格者依呆滯物料處理。后進行處理：②拆退回收。③報廢。報廢依“報廢作業(yè)辦法”處理。物料卡管理物料卡設(shè)置1）物料卡與物料必須是一一對應(yīng)的關(guān)系。有物料卡必須填寫完整、規(guī)范。物料卡必須就近放置物料旁。深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號00頁碼第3頁共5頁文件名稱倉庫管理辦法版本號A文件編號WO-M-001物料卡記帳、存檔1）物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生即登記好物料卡，并同時維護好電腦帳。2）3）登記物料卡時不能越行填寫，字跡需清楚、端正不得涂改。4）及時核對物料卡帳和電腦帳、手工帳的一致性，否則追蹤原因及時更正。5）物料卡用完后，必須按年份、號碼順序進行存檔。物料卡的存檔年限為一年。帳冊管理每天下班前就對當(dāng)天的進、出進行結(jié)帳。結(jié)帳時應(yīng)用黑色筆逐欄填寫，字跡需清楚，并填好帳冊內(nèi)容。保持帳冊整齊、干凈、不可亂涂改，并時常核對帳冊、物料卡、電腦帳、實物的準(zhǔn)確性。帳冊每年更換一次，必須標(biāo)明名稱等進行有序存檔，存檔期限為永久保存。盤點倉管員應(yīng)在每次發(fā)料、進料時對有異動的部品核對實物與物料卡等資料的準(zhǔn)確性。物料沒有進、出二個月者應(yīng)進行清理核對數(shù)量的準(zhǔn)確性。每個月應(yīng)對帳冊進行進、出、存進行結(jié)帳，并對實物進行核對，以確保庫存的準(zhǔn)確性。每月盤點時應(yīng)填寫<月進出報表>上報生管部、財務(wù)部。每年年底進行全面的大盤點，盤點時應(yīng)填寫<盤點單>、<盤點表>，財務(wù)部門負(fù)責(zé)查核。盤盈、盤虧時應(yīng)在<月進出報表>帳冊、電腦帳。盤盈、盤虧在盤點容差范圍內(nèi)，由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，在容差范圍外由總（副）對相關(guān)人員進行處分。領(lǐng)發(fā)管制倉庫之領(lǐng)、發(fā)、退料作業(yè)依《領(lǐng)料、退補料管理辦法》處理。物料驗收物料驗收按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》外理。成品出庫成品出庫時由需要單位開出<出倉單>5.9.2<出倉單>必須填寫客戶名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等資料。5.9.3人員簽收。倉庫信息管理系統(tǒng)管理1）有關(guān)的人員必須維護好硬、軟件環(huán)境，保證系統(tǒng)的正常運行。2）物料基本資料由生技科統(tǒng)一維護。3）新的、變更的或缺少的資料生技科必須及時維護。4）深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號00頁碼第4頁共5頁文件名稱倉庫管理辦法版本號A文件編號WO-M-001系統(tǒng)所用的硬軟件由開發(fā)部統(tǒng)一維護，維護系統(tǒng)時相關(guān)人員必須無條件配合。當(dāng)事人負(fù)責(zé)。終端人員須按正確、規(guī)范的運作操作，用完后必須及時退出。所有單據(jù)應(yīng)按相關(guān)流程、時間進行操作。物料進、出庫存必須每個月打印一份保存一年。1)<采購入庫單><采購入庫單>一式四聯(lián)，第一聯(lián)當(dāng)天下班前送物控、其余三聯(lián)在半小時內(nèi)送IQC檢驗用。緊急物料必須立即送檢，并注明“急IQC接到<采購入庫單>IQC檢驗合格后的產(chǎn)品<采購入庫單>IQC購部或外協(xié)組、財務(wù)部各一聯(lián)，一聯(lián)倉庫記帳并保存。批領(lǐng)料單>批領(lǐng)料單>b)制造部憑<批領(lǐng)料單>到倉庫支取物料。c)每次物料領(lǐng)完后應(yīng)在不超過一個小時內(nèi)到終端處錄入，由相關(guān)倉管員或主管負(fù)責(zé)。錄入人員應(yīng)認(rèn)真錄入，不可因錄入錯誤造成庫存混亂。領(lǐng)料單>領(lǐng)料單>由領(lǐng)料部門物料員開立后經(jīng)權(quán)責(zé)主管、物控會簽后憑單向倉庫支取物料。1小時內(nèi)負(fù)責(zé)錄入。領(lǐng)料單>4)<退料單>良品<退料單>a1)制造部批收尾后所剩物料應(yīng)開立良品<退料單>a2)良品〈退料單〉經(jīng)質(zhì)量部IQC檢驗合格后在良品〈退料單〉上簽字后呈權(quán)責(zé)主管、物控會簽后方可進行退料。a3)資材部相應(yīng)倉管員應(yīng)對所退良品進行品質(zhì)和數(shù)量、包裝上進行再次確認(rèn)，如果數(shù)量、包裝不符者不予以退料，如品質(zhì)有疑問可通過IQC解釋。a4)1小時內(nèi)將數(shù)量錄入電腦。a5)控、財務(wù)各一聯(lián)，倉庫保存一聯(lián)。不良品〈退料單〉b1)15:00-16:00對所發(fā)生的不良品進行退料，退料時應(yīng)填寫不良品〈退料單深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號00頁碼文件名稱倉庫管理辦法版本號A文件編號第5頁共5頁WO-M-001料單上應(yīng)注明不良原因,原資材不良品與生產(chǎn)性不良品數(shù)量應(yīng)分開填寫。b2)不良品〈退料單〉經(jīng)IQC檢驗確認(rèn)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管、物控簽字后方可進行。b3)經(jīng)簽核后的〈退料單〉連同不良品一起退回倉庫，倉管員應(yīng)對數(shù)量、品質(zhì)等進行確認(rèn)，如果數(shù)量不符者不予以退料，如質(zhì)量有疑問能過IQC解釋后退料。b4)不良品〈退料單〉編號以“N”開紿按順序編。b5)不良品〈退料單〉由倉管員當(dāng)天送物控、財務(wù)各一聯(lián)。5)〈退貨單