229/236PAGE施工管理規(guī)范化總則一、編制目的施工管理是房地產開發(fā)的關鍵環(huán)節(jié)，施工管理規(guī)范化是項目開發(fā)管理公司強化工程施工管理，嚴格控制成本造價，夯實基礎、苦練內功，不斷提高產品品質和內部管理水平的內在動力和客觀要求。在國家現(xiàn)行的設計、施工、驗收等相關規(guī)范的基礎上，根據建筑施工行業(yè)和房地產行業(yè)的質量管理特征，全面總結和反思公司多年從事房地產開發(fā)的經驗教訓，重點在技術操作層面上結合公司管理模式、人力資源配備等方面的實際情況，對施工全過程的規(guī)范化、標準化和精細化管理細節(jié)進行了經驗性和針對性的總結，形成了《施工管理規(guī)范化》初稿，初步形成了具有項目特質的施工管理規(guī)范化體系。通過施工管理規(guī)范化的全面推行，用以指導實際工作，避免同質問題的再次發(fā)生，不斷提高產品品質和整體管理水平，同時也為異地項目的施工管理提供相對統(tǒng)一的管理模式，逐步形成項目產品質量統(tǒng)一衡量的標準體系。二、編制依據1、《建筑工程勘察設計及施工質量驗收規(guī)范》及行業(yè)規(guī)范。2、項目開發(fā)管理公司工程施工管理制度。3、公司多年房地產開發(fā)施工管理的經驗教訓，重點借鑒其他項目施工管理經驗。三、內容說明本管理規(guī)范化主要包含“施工現(xiàn)場管理，施工工序、工藝流程，隱蔽工程，施工樣板管理，變更簽證管理，配套管理，資料管理，安全生產，施工階段驗收，結算管理”等十個方面內容。四、適用范圍本管理規(guī)范化適用于項目開發(fā)管理公司開發(fā)的所有住宅及公共建筑項目。五、其他1、本施工管理規(guī)范化由項目開發(fā)管理公司負責解釋。2、如本管理規(guī)范化與各工程項目所在地實際情況不符時，可根據當?shù)貤l件合理調整。3、由于本手冊的編制局限性，無法全面對施工管理的全部工藝及工序提出來規(guī)范化管理措施，在今后的工程管理過程中將及時對于所接觸到的新問題進行管理措施上的補充和完善。4、如今后公司對工程管理的相關職責和業(yè)務流程進行調整，本管理規(guī)范化的相關內容也將隨之調整。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章施工現(xiàn)場管理規(guī)范化 1一、圍墻的管理 1二、大門的布置管理 1三、施工單位外掛標語的管理 2四、施工單位文明施工的要求 2五、 3六、項目部辦公場所的標識、布置的管理 3七、成品保護管理 3第二章施工工序、工藝流程管理規(guī)范化 5一、模板工程施工管理 5二、鋼筋工程施工管理 5三、混凝土工程施工管理 6四、抹灰工程施工管理 7五、擠塑泡沫板內保溫施工管理 7六、外墻保溫及涂料工序管理 9七、外墻瓷磚施工管理 10八、爐渣墊層施工管理 12九、管溝回填施工管理 14十、景觀設計、施工、驗收管理 15十一、防水做法施工工序 18十二、采暖管道設備運行、冷熱水調試運行管理 19十三、電氣設備安裝工藝流程 20十四、消防系統(tǒng)工藝流程 21十五、鋁合金施工管理標準 24第三章隱蔽工程管理規(guī)范化 26一、實行隱蔽前驗收的制度 26二、嚴格執(zhí)行隱蔽部分工程資料的完善 26第四章施工樣板規(guī)范化 27一、目標 27二、 控制點 27三、控制方法 28四、抽檢數(shù)量 28第五章變更簽證管理規(guī)范化 29一、工程變更的管理 29二、工程簽證的管理 29第六章配套規(guī)范化 31一、 報建程序規(guī)范化流程圖 31二、室外管網管理 32三、室外配套工程施工管理 33四、天然氣、高壓供電管理 34第七章資料管理規(guī)范化 35一、設計院下發(fā)的變更、圖紙 35二、工程變更、簽證、認價單編號管理 36三、文件資料的借閱 37四、工程質量監(jiān)督申報資料 37五、工程質量監(jiān)督資料 37六、工程施工過程資料 38七、工程竣工驗收資料 38八、加曬圖紙的規(guī)定 39第八章安全生產規(guī)范化 41一、安全生產管理工作的指導思想和控制指標 41二、 建立和完善安全生產保障體系 41三、督促各施工單位建立并完善生產安全應急救援體系 42四、建設工程施工現(xiàn)場安全生產檢查的主要內容和控制要點 43第九章施工階段驗收管理規(guī)范化 46一、工程驗收及交房驗收檢測標準 46二、整改修缺 47三、對于監(jiān)理單位的管理考核 48四、對工程主管、物業(yè)收房率、業(yè)主收房率考核（同前） 48五、工程質保期內投訴維修管理 48六、工程竣工內部驗收移交流程 51第十章結算管理規(guī)范化 52一、竣工結算管理 52二、 工程進度結算的管理 53三、 投資控制管理 54四、工程付款的管理 60五、材料(設備)采購、供應管理 61六、工程招標及合同管理 65附表及附件目錄 67附件1：綠化工程感觀質量評定辦法 129附件2：現(xiàn)場施工安全生產管理承諾書 134附件3：現(xiàn)場施工環(huán)境綜合整治及揚塵污染治理承諾書 137附件4：工程質量分戶驗收及工程保修承諾書 139附件5：民工工資按時發(fā)放承諾書 142附件6：工程質量分戶驗收監(jiān)理承諾書 143附件7：創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市建筑工地專項整治承諾書 145附件8：項目開發(fā)管理公司在建工程突發(fā)事件處理預案 147附件9：項目開發(fā)管理公司現(xiàn)場施工安全事故應急預案 1531、概述： 1542、預案一：邊坡坍塌事故緊急預案 1543、預案二：大模板安裝緊急預案 1554、預案三：高空墜落應急預案 1575、預案四：物體打擊應急預案 1596、預案五：特種設備（塔吊、施工電梯）施工緊急預案 1617、預案六：腳手架搭設、拆除應急預案 1628、預案七：鋼筋加工事故應急處理方案 1649、預案八：起重作業(yè)事故應急處理方案 16610、接受政府及媒體監(jiān)督真實反映事件經過 16711、應急演練計劃 168施工管理規(guī)范化第一章施工現(xiàn)場管理規(guī)范化相關職能部門：工程技術部、銷售公司一、圍墻的管理工地外圍墻由建設方管理，建設方統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設計。圍墻上宣傳內容應以XX品牌為主，做展示產品或XX標識的噴涂廣告。建設工地公共出入口由建設方負責管理，大門制作有統(tǒng)一標準，其上內容應以小區(qū)名稱為主，大門一側配有標準保安廳（保安廳為鋁合金材質，尺寸為：1.5m*2m*2.5m）。保安應建立出入車輛登記制度。工地內各施工單位臨時圍墻應穩(wěn)固、美觀，圍墻做50cm高磚砌基礎，磚跺朝向工地內側，磚基礎上做兩塊橫向、藍色彩鋼板，木龍骨朝向工地內側，彩鋼板與磚基礎之間留5cm空隙，以防風荷載過大，將彩鋼板吹倒。工地內各施工單位臨時大門由建設方統(tǒng)一設計標準，施工單位按此制作。二、大門的布置管理小區(qū)臨時大門寬度為4-6m，具體尺寸根據現(xiàn)場條件確定，大門采用鋼制、門扇上開小門，供行人通行；門垛600*600*3000mm。施工單位大門可做其企業(yè)名稱、標識等；公共大門由建設單位做XX企業(yè)標識或工程名稱等。工地內各施工單位臨時大門左側應制作包含建設、監(jiān)理、施工、項目等有關信息的標牌，右側應制作環(huán)境監(jiān)督牌。標牌制作統(tǒng)一要求尺寸為1.2m*1.8m，橫向設置。三、施工單位外掛標語的管理工地各單體樓的條幅要求不少于4條，紅底黃字，內容涉及安全、質量、創(chuàng)衛(wèi)等，報監(jiān)理審批。條幅懸掛以豎向為統(tǒng)一懸掛方式，不具備條件時統(tǒng)一橫向懸掛。條幅底邊應注有XX企業(yè)標識。危險區(qū)域標志應明顯；安全標識應醒目；統(tǒng)一購買制式標牌。機械設備操作規(guī)程及操作責任人標識應齊全，統(tǒng)一購買制式標牌。四、施工單位文明施工的要求場容：嚴格按照文明工地評定標準進行管理場地硬化，要求參觀人員及進出車輛出入時不帶泥，場地平整。此部分要求進場初期完成。材料堆放分類、整齊、掛牌。垃圾集中堆放，及時清理。2、臨建辦公統(tǒng)一標準為白色活動房，藍色屋頂。3、現(xiàn)場設置倉庫、配電室、標準養(yǎng)護室門房等磚混結構的臨時建筑，應按照統(tǒng)一集中布置的原則，統(tǒng)一高度、統(tǒng)一格局，并應做到中級粉刷的標準。此部分工作要求進場初期完成，施工期間嚴禁隨意搭建其它臨時房屋。4、作業(yè)環(huán)境：1）機械設備要有防雨棚。2）地面固定作業(yè)要有作業(yè)棚。3）未回填基坑周圍防護欄桿立桿上平，應在同一高度，并至少設置兩道橫桿，每道橫桿應處于同一水平，護欄顏色統(tǒng)一為黑黃相間?；踊靥钋?，沿護欄外基坑一周做15cm高攔水沿。4）場地內未硬化、未堆放材料處應做綠化。5、開工前制定項目管理手冊，做到統(tǒng)一的臨建布置，統(tǒng)一的現(xiàn)場標識。五、會議管理制度：嚴格會議制度，對無故缺席、遲到人員，按管理辦法規(guī)定進行違約處罰；會議主題明確，會議簡練、應達到一定的目的，會后對形成的決議，應進行檢查落實。考核評比管理制度：在全小區(qū)統(tǒng)一實行考評管理辦法，獎優(yōu)罰劣，每季度組織監(jiān)理單位、施工單位參加的綜合評比和專項評比，對最后一名進行違約處罰，用以獎勵表現(xiàn)先進的單位?，F(xiàn)場治安管理：加強現(xiàn)場治安管理，施工單位應晝夜派專人對現(xiàn)場材料、物品進行管理；在夜間，各單位應相互配合，組建治安巡邏隊，嚴厲打擊搶劫偷盜現(xiàn)象，遇到緊急情況，及時報案，并上報建設單位；對治安管理人員，應配備一定的工具，標志醒目；確保財產安全。創(chuàng)衛(wèi)管理：各單位應成立“創(chuàng)衛(wèi)”管理架構，應有專門設備、專業(yè)人員、專門資金用于創(chuàng)衛(wèi)工作；資料應齊全；管理應到位，效果應明顯，結果應通過。六、項目部辦公場所的標識、布置的管理辦公室應體現(xiàn)公司企業(yè)文化方面的知識，如《價值九章》，應有工程部管理架構及全年重點任務等。七、成品保護管理1、主要產品為：進戶門、暖氣片、鋁合金等。施工單位應對進場產品進行外觀檢查，確保成品外部無缺棱掉角、表面無劃傷情況合格率為100%；監(jiān)理人員應對到場15%的產品進行抽檢，合格率為100%方可通過。2）對于驗收合格的產品，施工單位應按材料堆放要求，整齊排放室內倉庫，并派專人看管。3）安裝時不得將產品外包裝保護膜破壞，外包裝保護膜應待安裝完直至竣工驗收合格交付物業(yè)公司和業(yè)主時，方可打開。2、應注意以下幾點：產品在未竣工驗收前，總包單位是成品保護的第一責任人，應加強交叉作業(yè)時對成品的保護工作；監(jiān)理人員應加強平時巡檢工作，若發(fā)現(xiàn)有對產品造成破壞的現(xiàn)象，將給予總包單位100～200元違約處罰，并責令其對產品造成的損壞進行恢復。施工單位首先應確保塑料膜外包裝對成品包裹嚴密，其次有條件的再用原包裝紙板包裹一層。產品在交付物業(yè)公司時，總包單位必須確保成品完好無損。第二章施工工序、工藝流程管理規(guī)范化相關職能部門：工程技術部、銷售公司、物業(yè)公司一、模板工程施工管理1、施工方案的審閱1）方案可行，編寫審批程序合理，簽字、蓋章齊全（含監(jiān)理簽字確認）。2）內容全面，通常應涵蓋以下4方面內容：選材、剛度及穩(wěn)定性計算、拆除方案、運輸及堆放。2、過程控制的要點及允許偏差1）形狀尺寸及項目位置的正確，各種預埋件及預留孔洞的型號及定位。2）可靠的支撐及自身的剛度，嚴實的拼縫。3）滿足結構功能的要求，如防水、抗?jié)B等。4）拆除順序及齡期的控制。5）模板的清理、隔離劑涂刷及破舊模板的剔除。6）軸線及標高偏差＜5MM，垂直度＜6MM,平整度每2M小于5MM。3、抽檢數(shù)量：施工單位必須如數(shù)自檢100%監(jiān)理單位抽查數(shù)量50%現(xiàn)場主管隨機抽查二、鋼筋工程施工管理1、材質的控制及檢驗1）所有到場原材料應證件齊全，滿足觀感要求。2）監(jiān)督取樣，封樣送檢，復檢合格后方可進行加工。2、過程控制的要點1）主梁及懸梁部位的主筋數(shù)量、規(guī)格、位置。2）焊接、搭接點、接頭的數(shù)量、質量應滿足國家規(guī)范要求。3）嚴格按受拉區(qū)域控制主筋搭接長度。4）結構補磚筋的規(guī)格型號及數(shù)量。5）保護層的支墊是否滿足要求（特別是有防水要求時）。3、抽檢數(shù)量：施工單位必須如數(shù)自檢100%監(jiān)理單位檢查數(shù)量100%現(xiàn)場主管隨機抽查三、混凝土工程施工管理1、過程控制的要點1）監(jiān)理在檢查驗收后簽發(fā)的澆筑令。2）澆筑前對模板的濕潤及模內雜物的清理，冬季不宜對模板濕潤。3）砼澆筑的施工順序（必要時要有施工方案）。4）不同季節(jié)的現(xiàn)場養(yǎng)護措施（養(yǎng)護同期及養(yǎng)護方式）。5）每100M3砼取樣不得少于1組。6）適時拆模，缺陷修理。7）商砼塌落度的抽查。2、抽檢數(shù)量：施工單位必須如數(shù)自檢100%監(jiān)理單位根據監(jiān)理規(guī)范要求進行旁站及取樣送檢現(xiàn)場主管隨機抽查四、抹灰工程施工管理1、基底的驗收及原材料的控制1）抹灰基底質量滿足要求，可以進行抹灰，重點檢查各種臨邊孔洞是否按要求封堵，嚴禁滲漏。2）砂漿原材料及拌合均勻程度的控制。2、過程控制的要點1）基底的處理要清潔，平整度要滿足抹灰要求。2）抹灰分層厚度及時間間隔的控制。3）滴水及分隔縫的留設。4）表面平整度（中級）不大于4MM／2M，立面垂直度不大于5MM／2M。3、抽檢數(shù)量：施工單位必須如數(shù)自檢100%、監(jiān)理單位檢查數(shù)量100%現(xiàn)場主管檢查數(shù)量20%五、擠塑泡沫板內保溫施工管理1、外墻內保溫基本構造1）基層：鋼筋混凝土墻、砌塊墻、磚墻等。2）找平層：1：3水泥砂漿。3）粘結層：專用粘結膠漿。4）保溫層：擠塑泡沫板。5）固定件：工程塑料膨脹釘加自攻螺絲。6）保護層：粉刷砂漿，中堿玻纖涂塑網格布、耐水膩子。7）飾面：涂料、面磚飾面。2、施工條件1）基層墻面應干燥并已驗收合格，門窗框已安裝到位。2）施工現(xiàn)場環(huán)境溫度和基層墻體表面溫度在施工及施工后24小時內不得低于5℃。3）墻面系統(tǒng)在施工時應將各種預埋件安裝到位。3、質量控制要點1）基層處理：徹底清除基層墻體表面浮灰、油污、脫模劑、空鼓及風化物等影響粘結強度的雜物。2）對新建工程的結構墻體，應用2M靠尺檢查，平整度最大偏差不得超過4MM。3）為增加擠塑板與基層及面層的粘結力，應在擠塑板表面噴涂界面劑，或將擠塑板表面打毛。再做專用粘結劑粘貼保溫板和用粉刷石膏做保護層。4）調制專用粘結劑，使其具有一定的粘度，以維持剛粘上墻的擠塑板不滑動。加水每次量少，且應在1小時內用完。5）涂料專用粘結劑：用抹子在每塊擠塑板周邊及中間抹寬50mm、厚10mm的專用粘接劑，再在擠塑板分格區(qū)內抹直徑為100mm（80mm），厚度為10mm的灰餅。6）安裝擠塑板：先將擠塑板粘在墻上，然后用2m靠尺向墻上擠壓，并同時進行找平，將專用粘結劑由10mm壓縮至3mm厚，施工工序：從下向上粘板，錯縫搭接，粘結面積不得小于30%。7）擠塑板端部預粘玻纖網，其寬度為200mm，翻包部份寬度約80mm。8）在墻拐角處，應先安排好尺寸，裁切擠塑板，使其粘結時垂直交縫連接，保證拐角處的順直。9）安裝固定件：固定件每平方米約4個，但每個單塊上不宜少于1個。擠塑板粘貼牢固后，一般在1～2小時內安裝固定件，錨固深度為基層內的50mm，鉆孔深度60mm。10自攻螺絲應擠緊并將工程塑料膨脹釘?shù)尼斆睌D塑板表面齊平或略擰入一些，確保膨脹釘尾部與回擰，使其與基層墻體充分錨固。11）打磨和找平：用機械對板接頭不平處進行打磨，然后對板面打毛或上界面劑，以增強板與粉刷材料的粘結效果。12）抹粉刷砂漿：先抹7mm厚壓入玻纖網，使?jié){返出蓋住玻纖網，隨后再上一層玻纖網，用力壓入使?jié){返出蓋住玻纖網，蓋不住玻纖網處可再抹上一些粉刷砂漿，以蓋住玻纖網為準。13）抹約3mm厚的耐水膩子進行找平、壓光即可。14）玻纖網沿水平方向橫向鋪設，上下搭接80mm，左右搭接100mm。15）涂料或貼面磚。4、抽檢數(shù)量1）施工單位須全數(shù)自檢2）監(jiān)理單位復檢數(shù)量100%3）現(xiàn)場主管抽檢數(shù)量20%結果判定應符合《建筑工程飾面粘結強度檢驗標準》（JGJ110）的規(guī)定。六、外墻保溫及涂料工序管理1、目標牢固、平整，色澤均勻，滿足保溫及裝飾要求。2、控制點1)控制基底平整度、清潔度。2)控制原材料質量（保溫板、聚合物砂漿、網格布、涂料的外在質量及各類資料），進場使用前必須按JGJ144-2004技術規(guī)程進行復試。3)成品質量控制（保溫板的粘接點分布情況查檢；聚合物砂漿與網格布粘接的平整度；窗洞口及網格布之間的收口搭接情況；涂料在陰、陽角部位及收邊收口處線條處理上的細致度）。4）窗臺應設置滴水線，收口必須達到實用、防滲的要求。5）重點對女兒墻頂保溫收口部位、分格縫部位、空調預留孔洞部位、保溫板與窗戶收口部位等細部做法加強防水控制。6）外強保溫板網格布應上翻至女兒墻內側，分格縫防水膠應密實，空調預留孔洞坡度應向外傾斜，保溫板邊應距窗邊約50mm，用網格布和聚合物砂漿收口。3、控制方法：依據監(jiān)理驗收結果對“合格”檢驗批進行抽檢?？己吮O(jiān)理工作質量，并作相應違約處罰及責任追究。4、抽檢數(shù)量：1）施工單位必須全數(shù)自檢。2）監(jiān)理單位抽查數(shù)量不得少于30%。3）現(xiàn)場主管每4層樓正式抽檢1次，每次不少于20個點。且不得少于總數(shù)量的5%。七、外墻瓷磚施工管理1、施工前的準備1）基層上的暗管、隱蔽工程防水層、預埋件等項目的驗收，應在正式鋪貼前，經檢驗合格并做隱蔽記錄后，方可進行施工。2）每層的鋪設，均應等其上一層檢驗合格后方可施工下一層。3）貼前應在相同基層上做樣板件，待監(jiān)理和甲方確認后，方可大面積施工。4）面磚鋪貼前應浸水濕潤不少于2小時、并應按設計要求對色、試拼，編號。5）貼前基層上殘留的砂漿、塵土等應清除干凈，施工前應灑水濕潤。6）貼前應確定水平及豎向標志，墊好底尺，掛線鋪貼。2、材料質量控制1）各種面磚材料的品種、規(guī)格、圖案、顏色等均勻應符合設計要求、并有產品合格證書、性能檢測報告，與甲方認可的樣品一致。水泥砂漿刮糙，其水泥強度等級不宜小于32.5；所用砂為中砂，含泥量小于2%。采用天然石材鋪設時，其技術等級、光澤度、外觀、外形尺寸等質量要求應符合國家現(xiàn)行標準的規(guī)定；其性能指標應進行復驗，包括室內用花崗石的放射性、粘貼用水泥的凝結時間、安定性和抗壓強度等，應具有檢測報告。4）材料表面應尺寸準確，平整、邊緣整齊，沒有裂縫、掉角、翹曲、無風化現(xiàn)象，有缺陷的應予剔除。3、關鍵部位的質量監(jiān)控粘貼用水泥的凝結時間、安定性和抗壓強度其性能符合要求。膠粘劑的配合比應符合產品說明書的要求，施工前進行試貼，檢測粘接強度。外墻磚施工完成后要進行粘結強度拉拔試驗，抗震縫、伸縮縫、沉降縫等部位的處理應保證縫的使用功能和飾面的完整性。隱蔽工序在監(jiān)理驗收合格后，才可進行下道工序施工。4、抽檢數(shù)量1）要求各分項工程、工序在施工方自檢合格的基礎上，向監(jiān)理報驗。各項施工記錄齊全、準確、真實。每層劃分為一個檢驗批，監(jiān)理公司對每個檢驗批抽查面積不低于10%。檢驗批的驗收以主控項目、一般項目和相關記錄為準。八、爐渣墊層施工管理1、爐渣墊層施工工藝1）工藝流程基層處理-→爐渣過篩與水悶-→找標高、彈線、做找平墩-→基層灑水濕潤、拌合爐渣-→鋪爐渣墊層-→刮平、滾壓-→水泥干砂面層-→養(yǎng)護2）施工監(jiān)控重點①鋪設爐渣前，應對粘結在基層的水泥漿皮、混凝土渣子鑿除干凈，并將浮灰進行清掃，并在鋪設爐渣前一天澆水將基層潤透。鋪爐渣前在基層刷一道素水泥漿（水灰比0.4～0.5）防止空鼓。②爐渣使用前必須過篩，主要篩去細粉末，使粒徑5mm以下顆粒體積不超過總體積的40﹪。保證合理級配，避免起砂。水泥爐渣墊層采用的爐渣，必須使用陳渣。使用前澆水悶透不少于5d，以避免墊層施工中因缺水影響強度。先將悶透的爐渣按體積比與水泥干拌均勻后，再加水拌合，嚴格控制加水量，以鋪設墊層表面不出現(xiàn)泌水現(xiàn)象為原則。水泥爐渣墊層應隨拌、隨鋪、隨壓實，全部操作應控制在2h內完成，以防水泥初凝后擾動。水泥干砂比例1：1鋪設5～8mm厚，將爐渣水分提上后找平。施工完后應避免水泡，應灑水濕潤養(yǎng)護。水泥爐渣墊層的施工應在地埋管珍珠巖保溫砂漿鋪設后立即開始，以提高整體效果，避免在接槎處產生裂縫。2、施工管理1）施工前監(jiān)理單位應向施工單位、施工單位應向施工班組進行技術交底，并形成記錄。建設單位進行抽查（內容應包括監(jiān)理的技術交底及監(jiān)理檢查施工單位的交底記錄），如發(fā)現(xiàn)有監(jiān)理未履行職責，將在當月監(jiān)理考核中予以扣除2分。2）監(jiān)理人員應對爐渣進場時間、過篩情況、水悶時間等有詳細記錄，嚴禁新渣、陳渣混合堆放。3）對基底的清理應做到：施工單位自檢100﹪；監(jiān)理單位檢查100﹪；建設方主管隨機抽檢。4）施工過程：①監(jiān)理應加強巡視及旁站，在墊層施工期間，隨機抽查監(jiān)理的巡視記錄及旁站記錄，同時現(xiàn)場隨機檢查，如發(fā)現(xiàn)有監(jiān)理未履行職責，將在當月監(jiān)理考核中予以扣除2分。②依據監(jiān)理驗收結果對“合格”檢驗批進行抽檢，考核監(jiān)理工作質量。③在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)有違反操作規(guī)程的，立即通知監(jiān)理，半小時內監(jiān)理必須到達現(xiàn)場，進行處理，并將處理意見24h內書面報送建設單位。九、管溝回填施工管理1、管溝回填施工工藝1）工藝流程基槽底地平清理-→檢驗土質-→分層鋪土、耙平-→夯打密實-→檢驗密實度-→修整找平驗收2）施工監(jiān)控重點①溝邊嚴禁大量堆土，土質不好或管溝較深應打支撐。②土質：有無雜物（樹根等有機物腐化易造成回填土下沉；粒徑較大的磚頭等易造成管道損壞）。③為防止管道受擠壓位移或損壞，應在管道兩側同時回填，并且夯實應用人工夯實，回填至管頂以上0.5m后方可使用機械。人工夯實虛鋪厚度不大于200mm，機械夯實虛鋪厚度為200～250mm。④回填夯實至少三遍，并且一夯壓半夯，夯夯相接，行行相連，嚴禁使用‘水夯法’。⑤對橡皮土的處理：（視嚴重程度必須處理，否則易引起回填土下沉）※翻曬、晾干，重新回填※挖除、換土※用干土、干磚摻入橡皮土冬期施工應比常溫鋪土厚度減少20﹪～50﹪，不得有凍土塊，并應連續(xù)施工，以防基層或回填土受凍，應有防凍措施。2、施工管理1）開挖前對土方的堆放、管溝的支護必須有切實可行的方案，并經監(jiān)理審核批準。施工前監(jiān)理單位應向施工單位、施工單位應向施工班組進行技術交底，并形成記錄。建設單位進行抽查（內容應包括監(jiān)理的技術交底及監(jiān)理檢查施工單位的交底記錄），如發(fā)現(xiàn)有監(jiān)理未履行職責，將在當月監(jiān)理考核中予以扣除2分。2）施工過程：①監(jiān)理應加強巡視及旁站，如未履行當月監(jiān)理考核中扣1分；在回填施工期間，隨機抽查監(jiān)理的巡視記錄及旁站記錄，同時現(xiàn)場隨機檢查，如發(fā)現(xiàn)有監(jiān)理未履行職責，當月監(jiān)理考核中扣1分。②依據監(jiān)理驗收結果對“合格”檢驗批進行抽檢，考核監(jiān)理工作質量，在抽查中，如發(fā)現(xiàn)有違反操作規(guī)程的，除對施工單位做出返工、違約處罰等處理外，對監(jiān)理單位當月考評扣分。③在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)有違反操作規(guī)程的，立即通知監(jiān)理，半小時內監(jiān)理必須到達現(xiàn)場，進行處理，并將處理意見24h內書面報送建設單位。十、景觀設計、施工、驗收管理1、設計方面滿足設計要求、達到質量標準。管網的設計如電纜、網通、給排水、熱力等必須早于景觀設計，景觀根據建筑、管網的設計圖紙在設計中提前做好避讓，減少景觀施工與管網相沖突，導致景觀調整增加費用，影響施工且不能保證景觀的效果。硬景觀1）做好主體單位、管網單位與景觀單位的場地移交，提前將場地的建筑垃圾進行清理，避免管網在施工過程中將垃圾與黃土拌合，垃圾量增大，同時不能滿足種植要求，垃圾處理費用增加。最好能給景觀單位一個相對較好的施工條件，減少相互交叉施工引起的返工和成品的破壞，同時也能保證景觀施工的連貫。2）合理確定景觀的進場時間，安排好管網與景觀的施工順序，作好施工穿插工作，避免同時進場交叉做業(yè)，給定景觀一個合理的施工工期，能不搶工的盡量不搶工，以保證景觀的施工質量，景觀在施工完后使綠化苗木有一定時間的恢復期，讓景觀表現(xiàn)出較好的景觀效果時進行交房。3）裝飾飾面必須先做小樣，待各相關單位看完確定后，方可進行大面施工，以保證裝飾飾面的景觀效果。4）加強施工圖的審核，招標前應結合圖紙與現(xiàn)場的實際情況進行校對，對圖紙不符的地方在招標前進行修改，以便工程造價的控制，保證工程進度不受影響。綠化苗木1）必須保持3級主枝以上，修前時應保持原有樹形，對于不易發(fā)枝的如銀杏、雪松、廣玉蘭、桂花等只對病蟲枝、機械損傷的枝條進行修剪，高溫季節(jié)可適當修剪小枝或進行摘葉處理；易發(fā)枝必須保持3級主枝以上，修前時應保持原有樹形；使得苗木能在短時間內恢復原有樹形，能在最短的時間內充分體現(xiàn)景觀效果，苗木規(guī)格不能低于設計要求，最好在設計規(guī)格范圍內的苗木有一定的比例，最好能達到4：3：3（大、中、小），苗木一次成活率達95％以上，行列式、對稱式栽植式必須達到樹形高度，枝下高的全部統(tǒng)一。2）灌木、地被、灌木的冠徑、高度、分枝數(shù)必須滿足設計要求，其中最少能有2項以上項目符合設計要求，一次成活率達95％以上。3）草坪無雜草、覆蓋率達到95％以上。4）用于工程的苗木：大樹和基調樹種最好建設單位能組織到現(xiàn)場親自選苗確定，對于苗源較遠不能親自選苗的要求施工單位拍攝實地照片，交建設單位確定，以保證苗木質量。5）苗木驗收時應對苗木的數(shù)量、規(guī)格、樹形進行全面檢查，養(yǎng)護期內，施工單位的補苗、換苗必須在合同養(yǎng)護期內完成并保證成活，不能按要求完成的應直接在結算中扣除，交由其它相關單位完成。4、景觀工程驗收辦法景觀工程驗收分施工單位自檢、監(jiān)理驗收、建設方驗收、養(yǎng)護期滿物業(yè)公司驗收四部分組成，具體流程如下：不合格（限期整改）不合格（限期整改）填寫竣工驗收單填寫竣工驗收單（移交物業(yè)公司工程轉入養(yǎng)護期）結清質量保證金結清質量保證金監(jiān)理驗收景觀工程完工施工單位自檢不合格（限期整改）建設方驗收合格合格合格養(yǎng)護期滿物業(yè)公司驗收施工單位自檢不合格（限期整改）合格出具工程驗收合格證明（工程結束）工程全部結束監(jiān)理驗收景觀工程完工施工單位自檢不合格（限期整改）建設方驗收合格合格合格養(yǎng)護期滿物業(yè)公司驗收施工單位自檢不合格（限期整改）合格出具工程驗收合格證明（工程結束）工程全部結束施工單位自檢與監(jiān)理驗收由施工單位與監(jiān)理單位自行組織驗收，并填寫相應的記錄表單。建設單位驗收主要是建設單位會同專家、設計單位、監(jiān)理、物業(yè)公司及業(yè)主代表（如需要）進行感觀質量檢查，并分別填寫綠化工程感觀質量檢查記錄，經匯總出具評定報告，作為竣工驗收依據。工程經驗收合格后，由建設方、監(jiān)理、施工單位在竣工驗收單上簽字，工程宣告通過驗收轉入養(yǎng)護期。養(yǎng)護期滿后物業(yè)公司對景觀工程進行檢查，驗收合格后出具工程驗收合格證明，對死亡或不合格等需重新更換的苗木在結算工程質量保證金時扣除，工程宣告全部結束。相應表格及評定辦法如下：參見附表：綠化工程竣工驗收單LB—NY—34—綠化工程觀感質量評定表LB—NY—35—附件1：綠化工程感觀質量評定辦法十一、防水做法施工工序1、防水材料的把關1）每周監(jiān)理例會，由施工單位提出下周自購材料計劃（應包括品牌、購買地、數(shù)量等），如未提出而自行進場的，在核實材料的真實性后，根據情況雙倍取樣。2）材料進場24小時內，施工單位應向監(jiān)理公司申報材料報驗單，材料品質應滿足國家標準要求。3）見證取樣時監(jiān)理必須在場，如發(fā)現(xiàn)有監(jiān)理未履行職責，將在當月監(jiān)理考核中予以扣分。2、施工方案的確定1）施工前每種類型防水房間，做樣板不少于2套，房間位置隨機抽取。2）兩套樣板中，一套為工法樣板，即：由最底層結構層開始至最后一層保護層，層層揭示，充分展示工程做法；另一套為成品樣板，以反映成活后的效果以及與周圍房間地面、管道、地漏等之間的關系。3）分包單位的資質應由監(jiān)理公司進行審核。3、施工過程1）監(jiān)理應加強巡視及旁站，在防水施工期間，隨機抽查監(jiān)理的巡視記錄及旁站記錄，同時現(xiàn)場隨機檢查，如發(fā)現(xiàn)有監(jiān)理未履行職責，將在當月監(jiān)理考核中予以扣分。2）控制方法：依據監(jiān)理驗收結果對“合格”檢驗批進行抽檢，考核監(jiān)理工作質量，并作相應的違約處罰及責任追究。3）抽檢數(shù)量：閉水試驗施工單位自檢100%，監(jiān)理檢查100%，建設方抽檢50%；均合格后方可隱蔽。4）施工過程中應至少兩次去原材料堆放倉庫檢查材料的使用情況，并與實際進度進行比較。參見附表：防水工程內部驗收表LB—NY—11—防水工程竣工驗收合格證書LB—NY—12—十二、采暖管道設備運行、冷熱水調試運行管理1、大型設備，如直燃機、空調機組等進場前選型，應檢查預留孔洞、基礎尺寸，避免設備就位困難。2、換熱器、交換罐、水泵等設備進場，應檢查揚程、壓力等參數(shù)是否滿足設計要求。3、安裝工程可以和土建工程同時做樣板間，各施工單位按樣板間標準要求進行施工。4、施工單位在土建施工時,安裝人員應配合預留孔洞,避免后期重新開洞。5、管道中使用的閥門，嚴禁用無產地、無合格證的小廠產品。控制方法：依據監(jiān)理驗收結果對“合格”檢驗批進行抽檢?？己吮O(jiān)理工作質量，并作相應違約處罰及責任追究。抽檢數(shù)量：施工單位必須如數(shù)自檢100%監(jiān)理單位抽查數(shù)量100%現(xiàn)場主管抽查數(shù)量的50%參見附表：采暖工程內部驗收表格LB—NY—13—采暖工程竣工驗收合格證書LB—NY—14—通風與空調工程內部驗收表LB—NY—15—通風與空調工程竣工驗收合格證書LB—NY—16—十三、電氣設備安裝工藝流程1、對于高低壓變配電設備安裝調試：應從安全、技術方面考慮，必須依據《電業(yè)安全工作規(guī)則》、《電力生產安全工作規(guī)則》等規(guī)程規(guī)定的要求，與安裝調試單位簽訂安全操作協(xié)議書，并進行安全操作培訓學習。2、電氣設備安裝時，重點抽檢設備可能存在的安全隱患：連接部位的牢固性、保護面的嚴密性、帶電設備金屬外殼的接地等；設備驗收時，重點抽檢漏電保護開關設備。3、室內電氣安裝時，重點檢查控制開關、插座的牢固性及整體的協(xié)調一致性，以減少交房時業(yè)主對于此類問題的投訴?？刂品椒ǎ阂罁O(jiān)理驗收結果對“合格”檢驗批進行抽檢?？己吮O(jiān)理工作質量，并作相應違約處罰及責任追究。抽檢數(shù)量：施工單位必須如數(shù)自檢100%監(jiān)理單位抽查數(shù)量100%現(xiàn)場主管抽查數(shù)量的50%參見附表：建筑電氣工程內部驗收表LB—NY—19—建筑電氣工程竣工驗收合格證書LB—NY—20—十四、消防系統(tǒng)工藝流程1、施工前的準備工作1）認真審查施工單位上報的施工組織設計方案的實用性，待現(xiàn)場條件具備后方可施工。2）消防分包單位到場前，總包單位應對隱蔽的線管進行穿鐵絲，保證100%到位。3）對于系統(tǒng)中重要的組件探頭、控制柜、模塊、防火卷簾等必須有國家消防產品質量監(jiān)督檢驗測試中心的檢測報告，嚴格執(zhí)行材料進場報驗制度，嚴禁邊施工邊報驗。施工過程力爭做到事前控制，特別是線管的隱蔽工程，要求監(jiān)理旁站，同時還要在以下12項施工中做到重點檢查。布線各種探頭安裝手動火災報警器安裝區(qū)域火災報警控制器安裝控制設備安裝火災應急廣播安裝消防電話消防火災事故照明與疏散指示標志火災報警裝置安裝以上各項，監(jiān)理加強旁站監(jiān)理，嚴格按消防火災報警系統(tǒng)施工，重點檢查、驗收?？刂品椒ǎ阂罁O(jiān)理驗收結果對“合格”檢驗批進行抽檢?？己吮O(jiān)理工作質量，并作相應違約處罰及責任追究。抽檢數(shù)量：施工單位必須如數(shù)自檢100%監(jiān)理單位抽查數(shù)量50%現(xiàn)場主管抽查數(shù)量的20%2、消防控制室1）火災報警控制器安裝在墻上時，其底邊距地高度為1.3～1.5m，其靠近門軸的側面距離不小于0.5m，正面操作距離不小于2m。2）當設備面盤排列長度大于4m時，其兩端應設置寬度不小于1m的通道。3）設備面盤前的操作距離：單排布置不小于1.5m，雙排布置不小于2m。4）在值班人員經常工作的一面，設置面盤至墻的距離不應小于3m。5）設備面盤后的維修距離不宜小于1m。3、系統(tǒng)接地（按圖及規(guī)范施工）1）調試前的準備：必須具備設備布置平面圖、接線圖、安裝圖、系統(tǒng)圖及其它必要的技術文件。調試負責人必須由有資格的專業(yè)技術員擔任，所有參加人員職責明確并應按照調試程序，上報方案并經監(jiān)理批準。嚴格檢查系統(tǒng)線路，對于錯線、開路、虛焊和短路等及時進行處理。先分別對探測器、報警控制器、火災報警裝置和消防控制設備等逐個進行單機通電檢查，經監(jiān)理確認正常后方可進行系統(tǒng)調試。調試：監(jiān)理必須全程旁站并做好調試記錄。檢查火災自動報警系統(tǒng)的主電源和備用電源，兩種電源要求能自動切換，并有工作指示。備用電源的容量要求能保證所有聯(lián)動控制設備在最大負荷下能連續(xù)工作4小時以上。檢查火災報警設備下列功能：火災報警自檢功能；消音復位功能；故障報警功能；火災優(yōu)先功能；報警記憶功能；電源自動轉換功能。采用專用設備對探測器逐個試驗。消防控制設備聯(lián)動調試控制消防泵的啟、停及主泵與備用泵轉換試驗1～3次，控制室要求能顯示工作及故障狀態(tài)，顯示報警閥信號閘閥及水流指示器工作狀態(tài)，并進行末端放水試驗。對全部滅火系統(tǒng)應進行緊急啟動及切斷試驗1～3次，經延時后與其聯(lián)動的防火閥、防火卷簾等動作1～3次。消防聯(lián)動控制設備在接到火災報警信號后，應在3秒內發(fā)出聯(lián)動控制信號，并按有關邏輯關系試驗1～2次以下功能：切斷著火層及相鄰層的非消防電源，接通應急燈及標志燈?？刂齐娞萑Ｓ谑讓樱邮掌浞答佇盘枺@示其狀態(tài)。防火卷簾動作滿足圖紙要求。各種防火閥、防火門的關閉，接收其反饋信號，并顯示其狀態(tài)。開啟著火層及相鄰層的正壓送風口及應急廣播系統(tǒng)。參見附表：建筑電氣工程內部驗收表LB—NY—21—建筑電氣工程竣工驗收合格證書LB—NY—22—十五、鋁合金施工管理標準1、鋁合金二次設計圖內容應詳盡（設計說明、建筑平面圖、門窗表、窗型圖、節(jié)點大樣圖）。2、應對鋁合金單位、土建單位及相關單位（如外保溫單位）進行設計施工交底。3、在各種材料進行加工前，必須對進場各種原材料和附件進行質量檢查，看是否與甲方認可的樣品對應，是否符合設計及有關技術標準，有無出廠合格證、產地證明、質保書，門窗性能試驗(空氣滲透性能、雨水滲透性能、風壓變形性能等須在國家認可的檢測機構進行)。根據《建筑門窗物理性能分級》規(guī)定選取試件，試驗樣板制作前，須將實驗詳細資料報甲方與監(jiān)理批準。4、工程現(xiàn)場要進行樣窗試裝，經甲方及監(jiān)理確認后方可正式安裝。5、關鍵部位的質量監(jiān)控：1）門窗框與墻體的連接固定及填充應嚴格按規(guī)范執(zhí)行。2）密封膠施工應保證膠縫的密實性，粘接要牢固，注膠要連續(xù)不得遺漏。3）門、窗扇的安裝。安裝位置應符合設計要求、開啟應靈活無噪音、密封性能良好。4）隱蔽工序驗收在監(jiān)理驗收合格后，甲方現(xiàn)場主管隨機抽檢，如有不合格之處，則要求施工單位整改，監(jiān)理單位重新驗收，合格后方可進行下道工序，并在監(jiān)理當月考核中進行扣罰。6、雨天應對已完成鋁合金門窗進行逐個詳細檢查。對滲漏部位標示清楚并記錄，待處理完后再對漏點進行淋水試驗?？刂品椒ǎ阂罁O(jiān)理驗收結果對“合格”檢驗批進行抽檢。考核監(jiān)理工作質量，并作相應違約處罰及責任追究。抽檢數(shù)量：施工單位必須如數(shù)自檢100%監(jiān)理單位抽查數(shù)量50%現(xiàn)場主管抽查數(shù)量的20%參見附表：鋁合金門窗工程內部驗收表LB—NY—23—鋁合金門窗工程竣工驗收合格證書LB—NY—24—幕墻工程內部驗收表LB—NY—25—幕墻工程竣工驗收合格證書LB—NY—26—第三章隱蔽工程管理規(guī)范化相關職能部門：工程技術部一、實行隱蔽前驗收的制度二、嚴格執(zhí)行隱蔽部分工程資料的完善鋼筋隱蔽驗收記錄；基坑驗收記錄；防水工程隱蔽驗收記錄等。隱蔽工程管理，以事前控制為主。管溝回填，監(jiān)理應進行旁站，否則因回填質量引起的塌陷及由此引起的其它相關損失，由相關的施工單位賠償。施工單位、監(jiān)理單位應承擔各自的責任。并在當月按不合格點每點1分的標準在月監(jiān)理考評中進行扣分處理。管溝內埋敷的各種管線，在回填前一定要試壓合格，刷漆遍數(shù)符合設計要求，并應有完善的記錄。管道施工完畢，對管道進行徹底沖洗，嚴禁管內遺留電焊條頭、手套、磚塊等雜物。如在已開始運行的管線中發(fā)現(xiàn)以上情況，原施工單位不但要徹底清理，結算時還要扣除原施工單位部分調試費，并保持追究日后因此而引發(fā)的各種質量事故及經濟賠償?shù)臋嗬＝o排水、采暖及消防管室內外碰頭，由后施工方進行實施，需經專業(yè)監(jiān)理工程師驗收合格后回填管溝。如因碰頭不合格，引起的重新接頭、回填，對責任方和專業(yè)監(jiān)理工程師提出書面通報批評，如施工單位出現(xiàn)二次類似問題，將進行違約處罰。在隱蔽工程檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)以上問題在月監(jiān)理考評中按不合格點每點1分的標準對監(jiān)理單位進行扣分處理，對于施工單位提出通報，并對不合格系統(tǒng)不得進行月進度審批。第四章施工樣板規(guī)范化相關職能部門：工程技術部、銷售公司一、目標最大限度的保證房屋的統(tǒng)一性及合理性，確保交房時觀感一致性。施工前先做樣板間，再大面積施工；施工樣板間應體現(xiàn)水、暖、電、氣等位置標準；水、暖、電管線標識要求規(guī)范，做法統(tǒng)一?？刂泣c1、樣板間樣圖應由提供（明確到孔洞、管道、插座、暖氣的定位、欄桿外形），明確交房標準及所使用的材料。設計樣板間施工圖紙，設計內容全面，做法詳細，具備施工操作條件。2、控制工序及方案：對于重點工序應先擬出施工方案，批準后方可進行施工。3、樣板間完工時間（高層及小高層在挑架形成時開始，一月內完成；多層房屋應在一層內架拆除后進行，一個月內完成）。4、樣板間的驗收、整改及最終確認（完善的簽字）。1）樣板間驗收成員必須由銷售公司、物業(yè)公司、企管部、工程技術部人員組成，也可邀請專家、業(yè)主參加。對比各單位樣板間，提出合理化建議，挑選好的進行推廣，明確交房樣板標準。驗收合格后形成會議記要。2）樣板間施工所發(fā)生費用的分擔,應列入正常的施工費用，特殊情況除外。3）樣板間的推廣及違規(guī)處罰辦法。樣板間一經驗收將作為后續(xù)施工的標準和驗收的標準進行推行。凡未達到樣板間標準的工程不得組織工程驗收，由此而延誤交房時，按照交房驗收管理辦法的相關內容執(zhí)行。三、控制方法依據監(jiān)理驗收結果對“合格”檢驗批進行抽檢，考核監(jiān)理工作質量，并作相應的違約處罰及責任追究。四、抽檢數(shù)量全數(shù)檢驗。第五章變更簽證管理規(guī)范化相關職能部門：工程技術部分工程變更的管理和工程簽證的管理一、工程變更的管理1、對一般性變更，應由工程技術部同設計單位直接對接，進行相應變更處理，并向報送備案。所有變更須經工程技術部蓋章后下發(fā)。2、對重大變更應由設計管理部門建立成本核算制度，并由總部組織相關部門和人員進行研討，然后下發(fā)部門執(zhí)行；對變更的管理參建流程圖。3、涉及到客戶的變更應向品牌推廣公司進行發(fā)放備案。4、變更原因由設計院注明，并由變更責任人或設計總監(jiān)注明變更是否造成工程量的變減。5、收到總部下發(fā)的變更后24小時內，工程技術部應將其發(fā)到施工現(xiàn)場，由工程主管明確、確認發(fā)往的施工單位后，由資料員形成記錄后進行變更簽發(fā)。要求監(jiān)理單位在24小時內下發(fā)到施工單位，工程主管及資料員應在48小時內進行下發(fā)的監(jiān)督確認。6、形成變更發(fā)放臺賬，明確變更對于工程量的變增變減情況、明確工程主管對于下發(fā)單位的確認、明確監(jiān)理單位收取時間等內容。7、成本主管必須保留一份變更設計原件。二、工程簽證的管理實行施工單位、監(jiān)理單位、建設單位三方會簽來管理現(xiàn)場簽證，簽證應附工作聯(lián)系單和收方記錄（必須施工單位、監(jiān)理單位、建設單位三方簽字確認）。辦理工程簽證時，應對照合同、招投標文件等進行，確定是否在承包范圍內；簽證是否合理清晰。簽證單格式統(tǒng)一，分專業(yè)統(tǒng)一編號，其中要求施工單位填寫的欄目必須統(tǒng)一打印清晰；簽證應注明工程做法，簡圖，一般不寫金額，扣款單位必須先由監(jiān)理單位注明后由項目主管確認，對于簽證頁碼也應標注清楚。簽證單上要求有原因、工程量以及此部分工程量所對應的施工方法（特別是土方工程，應注明開挖方式、回填方式、外運、內倒距離等）。建立變減簽證的臺賬，明確變更原因及扣款工程項目及施工單位。簽證辦理的時效性：監(jiān)理公司審核應在72小時內完成；現(xiàn)場工程主管應在72小時內完成審核；工程部經理應在48小時內完成審核。后附簽證流程圖：施工單位提出申請（工作聯(lián)系單）監(jiān)理單位、建設單位批復意見施工單位、監(jiān)理單位、建設單位共同收方施工單位上報簽證監(jiān)理單位會簽（經辦人、總監(jiān)）建設單位會簽（經辦人、部門經理、主管副總）。參見附表：施工現(xiàn)場簽證單LB—QZ—47—第六章配套規(guī)范化相關職能部門：前期部報建程序規(guī)范化流程圖建設項目報建流程圖工程進度安排工程進度安排設計部提供總平圖設計部提供總平圖準備資料和提供規(guī)審圖準備資料和提供規(guī)審圖報規(guī)劃局報規(guī)劃局申請質量監(jiān)督申請質量監(jiān)督出驗線單測繪院驗線出驗線單測繪院驗線報質檢站報質檢站交納費用交納費用辦理質量監(jiān)督書招投標工作辦理質量監(jiān)督書招投標工作規(guī)劃許可證招投標報批規(guī)劃許可證招投標報批準備資料準備資料施工許可證施工許可證1、辦證資料初審審核辦理宗地測量審批核發(fā)土地證。2、提供規(guī)審圖、資料——報規(guī)劃局——出驗線單——測繪院驗線——交納費用——辦理“規(guī)劃許可證”。3、準備資料報規(guī)劃局審批報建委審核辦理“施工許可證”。4、提供總平圖——報質檢站申請質量監(jiān)督——交納費用——辦理“質量監(jiān)督書”。二、室外管網管理施工單位、監(jiān)理單位、建設單位應首先對定位放線開挖施工的區(qū)域地貌進行實測實量，形成記錄。對開挖的管溝平面位置、溝底高程，施工單位自檢合格率100%，監(jiān)理抽檢合格率100%，建設單位主管抽檢合格率應保證80%；開挖時監(jiān)理必須全程旁站監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，有困難及時與建設單位主管聯(lián)系解決。經檢查監(jiān)理有脫崗情況的根據監(jiān)理實施細則有關規(guī)定在當月考核中予以扣分（2分/人次），并對開挖不當造成的損失承擔連帶責任。施工單位管道在加工時應確保防腐、保溫、刷油、焊口的平整度和飽滿度必須100%符合施工驗收規(guī)范要求，監(jiān)理抽檢合格率100%，建設單位主管抽檢合格率應保證80%。對于管溝基礎處理（注：素土夯實或灰土夯實）應嚴格按照設計圖紙和施工規(guī)范要求分層回填夯實；監(jiān)理應全程監(jiān)督檢查，對回填后的溝底高程抽檢合格率必須達到95%以上。施工單位管道安裝后應保證標高合格率95%、管道接口應平直、100%無損傷、管道的平整度達95%。水壓和閉水實驗前，先將管道固定好由監(jiān)理檢查后再試壓。水壓和閉水實驗必須100%符合施工規(guī)范要求，監(jiān)理人員必須認真檢查每個接口水壓，確保閉水實驗100%合格，建設單位主管抽檢合格率應保證100%。管溝土方回填必須嚴格按照施工驗收規(guī)范分層回填到位，回填土中，不得有磚頭瓦塊等建筑垃圾；監(jiān)理人員必須全程監(jiān)督檢查。對于冬季和雨季應有專門的施工方案，經監(jiān)理公司審核，施工單位按照方案中相關規(guī)定實施。若有未按照技術規(guī)定操作而造成的質量問題由施工單位承擔，監(jiān)理公司應承擔連帶責任，根據監(jiān)理實施細則有關規(guī)定在當月考核中予以扣分（1分/每個問題點）。對于已完工變更項目，要求及時做好記錄，并在圖紙上標注清楚。有條件的情況下在現(xiàn)場作好標矢樁，交工之前，施工單位和監(jiān)理應對標矢樁加強平時的檢查和巡視，并作好巡檢記錄工作。三、室外配套工程施工管理1.先深后淺、先主干后支線——工序安排原則。針對室外道路、雨污水、生活、消防和采暖管道分兩種情況：單體施工完，室外支線道路管網進場施工；單體未施工前，室外主干線道路雨污管線施工（注：橫穿道路予埋套管）；在室外工程施工周期與單體工程施工周期合理安排下?lián)駜?yōu)選擇。控制點：平面坐標位置、高程位置（總體和各單體樓連接）、管線的起始點高程、各不同管線在交叉點上的高程等。嚴格控制高壓、低壓電纜，網絡、智能和火災報警、給排水及天然氣管線的相互避讓距離。景觀施工在景觀場地平整完成，土方施工完畢后進場；景觀軟景施工時，室外線纜須敷設完畢，苗木的布置應與天然氣管道嚴格避讓。應保證區(qū)域內各單體竣工驗收交付物業(yè)驗收時，“水、暖、氣通及電明”。參見附表：小區(qū)道路及景觀工程內部驗收表LB—NY—07—小區(qū)道路工程竣工驗收合格證書LB—NY—08—室外雨、污水工程內部驗收表LB—NY—09—室外雨、污水工程竣工驗收合格證書LB—NY—10—四、天然氣、高壓供電管理1、了解天然氣內部工作流程；小區(qū)天然氣工程施工流程圖；簽訂天然氣工程合同；繳納相關費用；進行天然氣設計；繳納施工費用；進場施工；施工驗收；交清天然氣點火費用，點火。了解供電局內部工作流程，及時跟進，掌握辦事程序，加強溝通；了解區(qū)內專線電纜流程圖；申請用電間隔，繳納間隔費。招標委托外線施工單位，進行施工移交。對室外電纜、管線、天然氣管道位置進行標識。第七章資料管理規(guī)范化相關職能部門：工程技術部、一、設計院下發(fā)的變更、圖紙1、由設計院下發(fā)的一般性變更通知單及圖紙等文件經工程技術部審核、備案，加蓋工程技術部印件后下發(fā)；重大變更須經發(fā)展規(guī)劃部或相關負責人審核、簽字并蓋章后生效，保留一份原件發(fā)往工程部，經工程部經理及相關主管審核后、加蓋工程技術部印章下發(fā)到施工現(xiàn)場。特別注明：工程未進行招標的變更及圖紙，現(xiàn)場原則只領取一份進行審查，對二次設計圖紙必須按正式圖下發(fā)?，F(xiàn)場做好收文記錄，收文本表格如下：序號收文時間來文單位來文類別期段項目樓號來文編號文件內容（圖別、內容梗概、形成日期）收到份數(shù)領取人1234現(xiàn)場收到變更及圖紙等文件，須經現(xiàn)場主管確認、簽字后分單位整理，24小時內發(fā)至監(jiān)理，監(jiān)理24小時內發(fā)至各施工單位，甲方不直接對施工單位進行收發(fā)文登記，但必須對變更及圖紙的下發(fā)在48小時內進行督發(fā)確認。對后續(xù)施工的分包單位一定要按施工合同分發(fā)圖紙?，F(xiàn)場做好發(fā)文記錄，發(fā)文本表格如下：序號發(fā)文時間項目樓號收文單位文件類別份數(shù)文件內容（圖別、內容梗概、形成日期）領取人簽字123收到的變更及圖紙等文件，施工現(xiàn)場最少保留2份原件，如果下發(fā)的是復印件，在收到文件同時應在收文本上注明是復印件；通知收文的監(jiān)理或施工單位如未按照當日日期領取文件的，應在領取人簽字一欄注明“未按時領取”字樣；領取人必須是相關單位的負責人、主管或資料管理人員；收到的文件如因其它施工原因退回的，應將文件交予相關現(xiàn)場主管確認，并在收文表及文件上注明“某年某月因何原因退還”，最后將此文件存放在與此項目有關的資料里。文件變更等相關資料應做到“一樓一盒”，要把不同項目樓號的資料分文別類，并注明項目樓號名稱，在每個檔案盒內都要有文件目錄清單附在文件的第一頁，文件目錄清單表格如下：序號文件編號責任者文件題名形成日期備注（原件或復印件）12345、工程成本管理人員也應按以上要求，對文件、變更等資料做到“一樓一檔”，從而確保工程結算資料的完整性。二、工程變更、簽證、認價單編號管理工程變更、簽證、認價單下發(fā)前必須加蓋編號專用章、統(tǒng)一編號。編號專用章內容：XX變更、簽證、認價單編號章工程名稱專業(yè)名稱編號三、文件資料的借閱所借資料必須嚴格按照XX公司資料借閱管理制度，對屬于機密文件的資料不予辦理借閱手續(xù)；對圖紙、變更等資料只允許借閱給相關的監(jiān)理單位及施工的單位；所借資料必須有擔保人及押金或相關負責人簽字才予以辦理。文件借閱表格如下：序號借閱時間項目樓號文件類別文件內容申請人簽字借閱人簽字聯(lián)系電話歸還日期1234四、工程質量監(jiān)督申報資料所填《工程質量監(jiān)督申報表》中的面積必須與工程規(guī)劃許可證面積統(tǒng)一，如有增加的項目應重新申報或補報。所有申報文件都必須是原件，如有復印件應蓋存檔部門公章，并注明原件存放處。工程質量檢測報告應核實檢測單位對所檢測項目的結論評價是否準確完善，如不明確應及時通知檢測部門進行修改。五、工程質量監(jiān)督資料基礎、主體驗收會議紀要中參加的單位及人員要與會議簽到表中的單位及人員相符；6方的驗收意見要明確。文件中所有單位必須蓋公章，并有相關負責人的簽字。質監(jiān)單位下發(fā)的問題整改回復單都要按期給予回復，并經監(jiān)理及建設單位確認、簽字、蓋章后送往質監(jiān)單位。六、工程施工過程資料施工單位工程評定文件中要有監(jiān)理單位人員的簽字蓋章，并簽有“合格”字樣。施工圖技術交底紀要現(xiàn)場要保留一份原件。工程的基礎、主體驗收會議紀要，現(xiàn)場要保留一份原件，所有單位負責人簽字后必須全部加蓋公司公章。施工單位抄送的工作聯(lián)系單應按時間及區(qū)域及時報送各項目主管。七、工程竣工驗收資料所備資料全部為原件并蓋有各方公司法人章，復印件必須加蓋存檔部門公章，并注明原件存放處。竣工報告必須有監(jiān)理單位及施工單位負責人的簽字和蓋章，然后生效。工程質量整改報告是質量監(jiān)督部門要求的，即由建設單位組織監(jiān)理工程概況說明是由建設單位對所建項目情況的詳細說明，包括四大部分：第一部分包括建設面積、地點、設計勘察單位、監(jiān)理單位、開工日期等相關內容；第二部分包括前期的報建審批手續(xù)的辦理情況等內容；第三部分包括對現(xiàn)場施工過程的質量監(jiān)督和控制管理等內容；第四部分為結論，要有“該工程已嚴格按照設計文件和施工合同的內容施工完畢，涉及到強制性條文、法規(guī)的內容均符合要求，該工程質量評為合格工程，可以交付使用”等字樣。施工單位自評報告要完整準確，自評結論要有“該工程已按設計圖紙和施工合同完成，符合國家施工驗收規(guī)范和標準，施工技術資料齊全，同意竣工驗收”等字樣，并由項目負責人簽字并蓋章。監(jiān)理單位的工程質量評估報告要真實可靠，要有“綜合以上分析，在施工過程中和主體驗收前，監(jiān)理單位對主體工程進行了全面檢查，資料齊全真實有效，與工程同步，符合設計文件、施工合同和規(guī)范要求。主體驗收評定為合格”等字樣，并由總監(jiān)簽字改章。八、加曬圖紙的規(guī)定1、由其它部門加曬的圖紙必須在清單上寫清楚××項目，相關內容，加曬原因及加曬份數(shù)等，最后要注明加曬圖紙費用由××部門支付，并要有加曬人簽字的文件清單。加曬清單文件格式：TO：設計院FROM：項目開發(fā)管理公司部門聯(lián)系電話：相關加曬圖紙內容（包括項目、圖別、圖號、份數(shù)，付款等）年月日簽字所有加曬圖紙清單一式兩份，設計院一份，曬圖人保留一份，最后作為結算依據。2、施工單位要求加曬的圖紙如果是甲方原因未按合同提供份數(shù)的，應及時提供給施工單位，以免延誤施工工期。要求加曬的圖紙要在24小時之內給予施工單位答復，督促設計院盡快加曬并查明圖紙去向，避免以后出現(xiàn)同樣的問題。3、對于施工單位要求加曬并支付費用的，在曬圖清單后要附上該單位確認并蓋章的文件，否則不與加曬。4、現(xiàn)場做好曬圖費用臺帳，以免造成結算錯誤。提供曬圖費用清單參考：序號曬圖時間曬圖單位曬圖內容曬圖費用123合計第八章安全生產規(guī)范化相關職能部門：工程技術部一、安全生產管理工作的指導思想和控制指標1、安全生產管理的重要意義：安全是企業(yè)立命之本，安全就是效益。2、安全生產管理的指導思想：安全第一，預防為主（安全生產小題大做、嚴管重罰、剛性管理、堅持質量進度和安全兩手抓等）。3、安全生產管理的控制指標：1）安全法律法規(guī)、安全基本知識教育率100%。2）杜絕重大安全生產事故的發(fā)生。3)安全生產的綜合管理：建立每月一次的三級安全生產大檢查制度，并對所發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤整改。建立和完善安全生產保障體系1、加強對施工企業(yè)的安全生產資格審查和安全生產責任制的落實。在建設項目的招投標階段，公司招標責任部門就要把建筑施工企業(yè)是否具備“安全生產許可證”作為投標入圍前資格審查的重點內容之一。對不具備安全生產條件、無安全生產許可證的施工企業(yè)不得參與投標；將格式化的安全生產承諾書（安全生產承諾書附后）作為發(fā)標文件之一，凡未簽署安全生產承諾書的投標文件按廢標處理；我方的招標文件避免出現(xiàn)不符合安全生產法律法規(guī)和強制性標準的要求。工程技術部或相應的監(jiān)理單位對新進場的施工單位，必須在其開工前有針對性地進行安全生產交底并形成記錄；對已進場施工的單位每月至少進行一次安全生產法律法規(guī)、安全基本知識等的學習宣傳，普及安全生產的法律知識，明確當前施工現(xiàn)場的安全生產形勢，增強各參建單位安全生產的法制觀念。全面實施安全生產責任目標管理，健全、完善安全生產控制指標體系。按照公司到監(jiān)理單位再到各施工單位的順序，逐級將安全生產的控制指標分解量化，逐級落實，實行定量控制和目標考核。公司按月（或季）將監(jiān)理單位、施工單位就安全生產控制指標完成情況，在公司及施工現(xiàn)場范圍內進行公布。對控制指標完成情況差的施工單位及相應的監(jiān)理單位參照“楓林綠洲管理手冊”處理。工程技術部、監(jiān)理單位應對施工單位在進場前進行安全生產準備工作的審核批準。審核不合格的施工單位不準進場施工作業(yè)。審核的主要內容有：施工單位建立的安全生產責任制。針對該項目制訂的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。針對該項目制訂的安全生產管理計劃、管理活動。進行安全生產管理的具體措施。針對該項目制訂的保障安全生產有效管理所需要的資金、器材、設備等的投入計劃。三、督促各施工單位建立并完善生產安全應急救援體系1、施工單位按季度或不同的施工階段將本單位（項目部）的重大危險源及有關安全措施、應急措施等報監(jiān)理單位和工程技術部備案。（注：重大危險源是指長期的或臨時的生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量大于或等于臨界量的對象。施工現(xiàn)場的重大危險源一般包括：施工作業(yè)場所和各種施工用機械設備等。）工程技術部、監(jiān)理單位針對現(xiàn)場存在的重大危險源，每季度進行一次重大危險源的普查、登記，并對重大危險源的維修保養(yǎng)及工作運行狀況進行評估和監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)安全措施不到位、有重大安全隱患的場所、機械設備，令其施工單位整改落實或進行必要的檢測；對安全措施不到位的場所進行相應范圍的停工整頓；工程現(xiàn)場禁止使用存在重大安全隱患的機械設備。（重大危險源的普查、登記見安全月報）。監(jiān)理單位要檢查總承包施工單位依據現(xiàn)場存在的重大危險源制訂的生產安全應急救援預案；監(jiān)督總承包單位和分包單位按照生產安全應急救援預案，建立各自的應急救援組織、配備應急救援人員、應急救援的器材設備，并定期組織演練。施工