倉(cāng)儲(chǔ)物流部治理制度倉(cāng)儲(chǔ)物流部治理制度一、目的為加強(qiáng)公司的物流治理，妥當(dāng)保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資，使選購(gòu)物資入庫(kù)及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入作用。二、范圍。三、職責(zé)及要求倉(cāng)庫(kù)治理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉(cāng)庫(kù)配送員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；全部物資做到:每日清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致,并依據(jù)物資實(shí)際狀況,對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清理,辦理相關(guān)手續(xù)。四、驗(yàn)收及保管物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)治理制度物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)展核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，選購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下?tīng)顩r時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a〕未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購(gòu)。b〕與合同打算或請(qǐng)購(gòu)單不相符的選購(gòu)物資。c〕與要求不符合的選購(gòu)物資。因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單“。物資保管倉(cāng)庫(kù)治理制度“二齊、三清、四號(hào)定位“。a〕b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c〕四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫(kù)存信息準(zhǔn)時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和牢靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)治理制度庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，假設(shè)領(lǐng)料單上有關(guān)部門主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。庫(kù)管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守“先進(jìn)先出“的倉(cāng)庫(kù)治理制度原則。領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知使用者，并填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，交選購(gòu)人員經(jīng)有關(guān)部門主管批準(zhǔn)后準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)。經(jīng)有關(guān)部門主管批準(zhǔn)后準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)。動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和訂正其行為。以舊換的物資一律交舊領(lǐng)；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門主管簽字。4物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)治理制度由于生產(chǎn)打算更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員依據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)展查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。五、規(guī)定1倉(cāng)儲(chǔ)治理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)主要的作業(yè)主要分為入庫(kù)，出庫(kù)，保管三大局部。入庫(kù)帳或錄入ERP系統(tǒng)。出庫(kù)對(duì)于生產(chǎn)部門領(lǐng)料應(yīng)依據(jù)BOM表〔或生產(chǎn)打算部門審核通過(guò)領(lǐng)料單據(jù)〕照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。庫(kù)管員應(yīng)把作業(yè)單據(jù)整理好，交給財(cái)務(wù)做帳及本錢核算。保管措施，防止物資因各種緣由受到損壞。定期盤(pán)點(diǎn)一下倉(cāng)庫(kù)，檢查一下帳物是否相符，假設(shè)不是，就要查找緣由〔收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等，做一張盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表，匯報(bào)給主管，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。物料收貨及入庫(kù)要嚴(yán)格依據(jù)“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)治理流程及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)展作業(yè)。選購(gòu)貨物發(fā)到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班時(shí)必需將貨物放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。收貨時(shí)需要求選購(gòu)人員配有“送貨單并填寫(xiě)入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。全部產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必需倉(cāng)庫(kù)人員和選購(gòu)共同確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)與選購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如覺(jué)察與送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找選購(gòu)簽字確認(rèn)，由選購(gòu)聯(lián)系處理數(shù)量問(wèn)題。物料擺放需要依據(jù)劃分的區(qū)域進(jìn)展擺放，不得任憑擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別狀況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)展整理歸位。原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試檢驗(yàn)的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)展“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必需嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)展數(shù)量確認(rèn)，即確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由準(zhǔn)時(shí)解決〔測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開(kāi)“退貨通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量。入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位?！笆肇洿_認(rèn)單”需要按流程要求先讓倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再由倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能交給選購(gòu)。產(chǎn)成品的入庫(kù)產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車間填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，要求把入庫(kù)單位、日期、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等填寫(xiě)齊全，經(jīng)主管簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門對(duì)于手續(xù)不全或單據(jù)填寫(xiě)不完整，不允許物資入庫(kù)。產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格一律按技術(shù)部供給的標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷貨需要擺放整齊，做到合理、結(jié)實(shí)、整齊、安全不超高。托付加工零部件完工入庫(kù)入庫(kù)程序同產(chǎn)成品入庫(kù)程序一樣。屬加工報(bào)廢或者喪失的應(yīng)填“托付加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后單、受托加工單位所持原出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。2未完工而不能收回，應(yīng)致函對(duì)方予以確認(rèn)。選購(gòu)物資入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)選購(gòu)員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員〔簽字〕蓋章后的“外購(gòu)物資驗(yàn)收通知單”核對(duì)實(shí)物，依據(jù)購(gòu)貨發(fā)票填寫(xiě)入庫(kù)單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無(wú)誤。物料出庫(kù)〔出庫(kù)領(lǐng)料〕需嚴(yán)格依據(jù)“物料領(lǐng)用表”發(fā)放物料，并填寫(xiě)“出庫(kù)單”進(jìn)展作業(yè)。倉(cāng)儲(chǔ)人員接到出庫(kù)單無(wú)特別緣由當(dāng)天必需全部完成取貨、包裝。取完貨后將推車放在指定位置。依據(jù)“出庫(kù)單”點(diǎn)完貨后需要準(zhǔn)時(shí)將物料交到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。產(chǎn)成品出庫(kù)產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí),必需經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后庫(kù)單及收發(fā)清單,財(cái)務(wù)部依據(jù)出庫(kù)單開(kāi)出門證，由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)后返財(cái)務(wù)部。產(chǎn)品發(fā)貨程序:1發(fā)貨；2.按裝配開(kāi)具的出庫(kù)單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；31.3.1.3發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字,有質(zhì)量問(wèn)題的,應(yīng)依據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫(xiě)有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后,交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。托付加工材料托付加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部幫助受托加工單位辦理,并負(fù)責(zé)托付加工材料的收回。托付加工材料出庫(kù)應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。領(lǐng)料單一式四份,托付加工人、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)去領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)領(lǐng)料單方可發(fā)貨。選購(gòu)物資出庫(kù)生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門依據(jù)生產(chǎn)打算成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員方可配送料。主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉(cāng)庫(kù)不能存放的狀況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，由車間料領(lǐng)用明細(xì)”報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)車間未用材料退庫(kù)進(jìn)展核對(duì)，無(wú)誤后開(kāi)據(jù)下月1日領(lǐng)料單，覺(jué)察問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。工具借用需嚴(yán)格依據(jù)“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫(xiě)“借用單”進(jìn)展作業(yè)?！敖栌脝巍鄙咸貏e需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)展工具入庫(kù)作業(yè)。工具歸還1.5.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)展追查，直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。.2工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。物料及工具報(bào)廢依據(jù)“工具及材料報(bào)廢比表”進(jìn)展作業(yè)。覺(jué)察庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要準(zhǔn)時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。嚴(yán)格區(qū)分庫(kù)存物料報(bào)廢局部、選購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢局部、客戶退回不良報(bào)廢局部并分別保管和做標(biāo)示。退貨物料處理需依據(jù)有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)展作業(yè)。選購(gòu)來(lái)料不良物料需要準(zhǔn)時(shí)給選購(gòu)部門處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。不良物料不允許給選購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全治理每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)展清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)展整理到達(dá)整齊、干凈、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)展。部門將依據(jù)工作結(jié)果進(jìn)展評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)?？剂课锪蠀^(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。安全每天下班時(shí)由倉(cāng)庫(kù)治理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則檢查貨物，特別狀況準(zhǔn)時(shí)處理和報(bào)告。門禁治理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必需予以登記方可進(jìn)入。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和制止明火，覺(jué)察一例馬上報(bào)告處理。高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并留意安全。保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。物料治理〔特別處理及呆滯物料處理〕物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有特別品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)展反響處理。覺(jué)察物料特別信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要準(zhǔn)時(shí)反響處理。每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)展呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)展處理，依據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)展分別治理。保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)治理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。單據(jù)、卡、帳務(wù)治理倉(cāng)庫(kù)全部單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。財(cái)務(wù)需要的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起準(zhǔn)時(shí)給財(cái)務(wù)。保管；遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員治理。盤(pán)點(diǎn)治理盤(pán)點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員依據(jù)“盤(pán)點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)展相關(guān)作業(yè)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中覺(jué)察特別問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)反響處理。心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，喪失盤(pán)點(diǎn)表，任憑換崗等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責(zé)任。1.11.5盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。帳物不符處理庫(kù)存物料覺(jué)察帳物不符時(shí)需要查明緣由，查明緣由后依據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)展處理。包裝治理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)治理員依據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。無(wú)特別狀況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必需當(dāng)天生成出庫(kù)單交給倉(cāng)庫(kù)治理員安排取貨并發(fā)貨包裝前物料確認(rèn)使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)展包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。有取貨錯(cuò)誤的依據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的緣由和責(zé)任人。倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。倉(cāng)庫(kù)工作人員提倡細(xì)心〔嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、誠(chéng)懇、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。其他其他下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特別緣由需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。倉(cāng)庫(kù)每日依據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)展評(píng)比并進(jìn)展工作指導(dǎo)和總結(jié)。上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間談天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)治理規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要確認(rèn)。對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當(dāng)保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)展賠償。倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司隱秘，疼惜公司財(cái)產(chǎn)，覺(jué)察特別問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)反響。5獎(jiǎng)懲規(guī)定工作評(píng)估部門將定期依據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)展評(píng)估，以便于：確定員工的工作成果，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的奉獻(xiàn)；檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；工作評(píng)估將以肯定方式與員工溝通作成績(jī)進(jìn)展?fàn)庌q和溝通，以提高工作效率；目標(biāo)。對(duì)未到達(dá)工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其供給進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。獎(jiǎng)懲級(jí)別嘉獎(jiǎng)通報(bào)表?yè)P(yáng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良依據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書(shū)面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的依據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“表?yè)P(yáng)”，并予以20元。小功：對(duì)于在工作上有特別奉獻(xiàn)的賜予記“小功”50元。大功：對(duì)于在工作上有特大奉獻(xiàn)的依據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定執(zhí)行的賜予“大功”，并予以100元。懲罰通報(bào)批判：對(duì)于日常工作表不好的不依據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書(shū)面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不依據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“警告”處分。并50元。小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定