第1頁(yè)朝陽(yáng)公司模具管理要求杭州朝陽(yáng)橡膠有限公司HangzhouchaoyangRubberCo.,Ltd.目錄一、模具管理流程1、模具的加工；2、模具驗(yàn)收；3、模具的存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)；4、模具的外修；5、模具的報(bào)廢。二、近期模具前三問(wèn)題分析1、模具損傷；2、模具周期牌符合性；3、模具污染。一、模具管理流程1、模具的加工2、模具的驗(yàn)收杭州朝陽(yáng)橡膠有限公司模具倉(cāng)庫(kù)運(yùn)輸管理流程1.0目的對(duì)模具倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。2.0范圍適用于公司存放于八方物流倉(cāng)庫(kù)的硫化模具管理。3.0職責(zé)3.1朝陽(yáng)公司生產(chǎn)計(jì)劃處負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2朝陽(yáng)公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)盤(pán)與記賬監(jiān)督。3.3硫化分廠(chǎng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤(pán)點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。3.4朝陽(yáng)公司安全保衛(wèi)處對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行檢查3.5朝陽(yáng)公司生產(chǎn)計(jì)劃處應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)庫(kù)房模具流轉(zhuǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（每月一次）。保證帳、物、卡相符。4.0方法和過(guò)程控制4.1物資入庫(kù)4.1.1倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門(mén)檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開(kāi)出《進(jìn)倉(cāng)單》，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)的物資登記到庫(kù)存物資臺(tái)帳，保證帳物相符。4.1.3對(duì)急用模具使用人可經(jīng)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人口頭同意后直接使用，但使用部門(mén)須協(xié)助倉(cāng)管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)入帳和銷(xiāo)帳。4.2倉(cāng)庫(kù)管理要求4.2.1倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)模具的品種、型號(hào)、重量、包裝等特點(diǎn)以及結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，把庫(kù)存物資分成分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)。4.2.2所有物資應(yīng)擺放整齊、分類(lèi)標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。4.2.3應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測(cè)工具，設(shè)定上下限值，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。4.2.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施，除原有的伸縮門(mén)以外，另將兩扇木門(mén)封閉，防盜門(mén)進(jìn)行修復(fù)加鎖管理3、模具的存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)4.2.5應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。4.2.6倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加裝攝像頭，實(shí)行24小時(shí)監(jiān)控管理，并保證監(jiān)控錄像保存30天，隨時(shí)可備查。4.3物資出庫(kù)4.3.1模具物資的出庫(kù)必須憑《發(fā)料單》，經(jīng)朝陽(yáng)公司生產(chǎn)計(jì)劃處專(zhuān)人批準(zhǔn)后，有出門(mén)證及物流單的方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，項(xiàng)目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。4.3.2所有模具從那邊出庫(kù)，需車(chē)輛帶出門(mén)證及物流單到八方倉(cāng)庫(kù)移模具。4.3.3《模具物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》由模具物資使用分廠(chǎng)填寫(xiě)，朝陽(yáng)公司生產(chǎn)計(jì)劃處審批。生產(chǎn)計(jì)劃處須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。4.4物資盤(pán)點(diǎn)4.4.1硫化分廠(chǎng)倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存模具物資每天進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，每月填寫(xiě)一次《模具倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬》經(jīng)朝陽(yáng)公司生產(chǎn)計(jì)劃處審核后，報(bào)財(cái)務(wù)處備案。4.4.2倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：發(fā)料單、領(lǐng)用單。4.4.3對(duì)發(fā)現(xiàn)有損壞或其他情況不能及時(shí)處理的模具，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。4.5模具運(yùn)輸管理4.5.1生產(chǎn)計(jì)劃處設(shè)定物流單據(jù)及出廠(chǎng)監(jiān)管流程4.5.2生產(chǎn)計(jì)劃處調(diào)整車(chē)輛并確定型號(hào)后，開(kāi)具物流出門(mén)證，要求收發(fā)員，裝運(yùn)駕駛員，生產(chǎn)調(diào)度，收貨員確認(rèn)簽字。4.5.3倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員確定物流出門(mén)憑證的人員和收發(fā)人員，在核準(zhǔn)物品后進(jìn)行憑證開(kāi)具及登記檢查，出門(mén)憑證由八方物流保安核準(zhǔn)簽字，保證車(chē)輛安全的情況下放行。4.5.4裝卸模具的叉車(chē)日常應(yīng)限停在4#叉車(chē)位，保證車(chē)輛的安全性，每日進(jìn)行檢查點(diǎn)檢。4、模具的外修5、模具的報(bào)廢二、近期模具前三問(wèn)題分析（一）前三月病疵占比38.3%（二）管控措施：1、模具首檢增加令模、側(cè)板損傷檢查，確保上機(jī)模具完好；2、更換膠囊必須模具內(nèi)全部墊皮，防止令模、側(cè)板損傷；3、專(zhuān)人進(jìn)行巡檢，加強(qiáng)損傷管控和及時(shí)整改4、損傷模具修理專(zhuān)人檢查，修理合格方可使用。1、模具損傷（一）前三月病疵占比36.3%（二）管控措施：1、硫化換模后首缸輪胎要分廠(chǎng)、質(zhì)管、成檢確認(rèn)合格后，方可進(jìn)行下一缸的生產(chǎn)；2、制定周期牌更換管理規(guī)定，明確標(biāo)準(zhǔn)與責(zé)任；3、每周有專(zhuān)人對(duì)硫化機(jī)的周期牌進(jìn)行檢查確認(rèn)；4、對(duì)未按要求執(zhí)行的部門(mén)，質(zhì)檢落實(shí)責(zé)任考核。2、周期牌不合格2.3專(zhuān)人定區(qū)域更換、登記2.5每周更換周期牌，專(zhuān)人檢查、核對(duì)（一）前三月該病疵占比25.3%（二）管控措施：1、嚴(yán)格按照公司執(zhí)行3個(gè)月砂洗、1個(gè)月干冰清洗的要求；2、高端品牌：新威獅、大力神、ZEETEX、AIRSUN四大高端品牌干冰洗模15天/次；3