公司制度文件副產(chǎn)品銷售流程PAGE4PAGE44文件編號(hào)副產(chǎn)品銷售流程版 本1.0頁(yè)次1/4生效日期主管部門營(yíng)銷分公司目的為規(guī)范副產(chǎn)品銷售運(yùn)作，提高訂單滿足率，保證市場(chǎng)供應(yīng)，特制訂本流程。適用范圍本流程適用于副產(chǎn)品銷售發(fā)貨流程。主要職責(zé)營(yíng)銷分公司：負(fù)責(zé)和物價(jià)管控部一起每月定期與承包商議價(jià)、洽談副產(chǎn)品回購(gòu)價(jià)格。營(yíng)銷分公司財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)每月周期定價(jià)備案及每月與承包商的核對(duì)核算。。副產(chǎn)品銷售流程圖：文件編號(hào)副產(chǎn)品銷售流程版 本1.0頁(yè)次2/4生效日期主管部門營(yíng)銷分公司副產(chǎn)品銷售流程圖屠宰廠

駐廠銷售部

營(yíng)銷分公司財(cái)務(wù)部

營(yíng)銷分公司

承包商

集團(tuán)物價(jià)部

營(yíng)銷分公司總經(jīng)理議價(jià) 議價(jià) 議價(jià)N確定價(jià)格 審批通知備案 Y定價(jià)備案定價(jià)備案定價(jià)備案定價(jià)備案定價(jià)開具交接單定價(jià)核對(duì)簽字接收交接單

交接單簽字確認(rèn)開單登記臺(tái)賬開單

登記臺(tái)賬核對(duì)余額付款發(fā)貨依款發(fā)貨開出庫(kù)單付款發(fā)貨

付款出庫(kù)單確認(rèn)簽字核算帳款 核算帳款核算帳款核算帳款費(fèi)用核算出據(jù)承包商月費(fèi)用費(fèi)用核算

核對(duì)核算核對(duì)票據(jù)核對(duì)核算

核對(duì)核算依價(jià)開據(jù)回購(gòu)單

洽談回購(gòu)價(jià)

洽談回購(gòu)價(jià)洽談回購(gòu)價(jià)審批Y回購(gòu)單確認(rèn)簽字接收接收回購(gòu)單付款付款回購(gòu)核對(duì)核算 核對(duì)核算回購(gòu)文件編號(hào)副產(chǎn)品銷售流程版 本1.0頁(yè)次3/4生效日期主管部門營(yíng)銷分公司副產(chǎn)品銷售流程標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明步 驟流 程議價(jià)集團(tuán)物價(jià)部與營(yíng)銷分公司一起與副產(chǎn)品承包客戶定期議價(jià)；營(yíng)銷分公司負(fù)責(zé)人將議價(jià)結(jié)果報(bào)營(yíng)銷分公司總經(jīng)理審批。通知備案營(yíng)銷分公司負(fù)責(zé)人將審批后的價(jià)格給營(yíng)銷分公司財(cái)務(wù)部備案。定價(jià)備案營(yíng)銷分公司負(fù)責(zé)人將審批后的價(jià)格傳駐廠銷售部責(zé)任內(nèi)勤備案執(zhí)行周期價(jià)格。核對(duì)簽字屠宰廠將當(dāng)天承包副產(chǎn)交接單轉(zhuǎn)交給駐廠銷售部，駐廠銷售部責(zé)任內(nèi)勤核對(duì)簽字確認(rèn)。接收交接單駐廠銷售部責(zé)任內(nèi)勤通知承包客戶核對(duì)簽字確認(rèn)，并將簽字齊全的交接單轉(zhuǎn)交給營(yíng)銷分公司財(cái)務(wù)部。登記臺(tái)賬、核對(duì)余額營(yíng)銷分公司財(cái)務(wù)部對(duì)交接單登記臺(tái)賬備案，同時(shí)核對(duì)預(yù)付款余額。確認(rèn)收款、通知駐廠營(yíng)銷分公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)貨款，并登記入賬，同時(shí)通知駐廠銷售部責(zé)任內(nèi)勤。依款發(fā)貨、開具出庫(kù)單駐廠銷售部依據(jù)客戶貨款，開具出庫(kù)單(出庫(kù)單上有營(yíng)銷分公司駐廠責(zé)任內(nèi)勤與駐廠財(cái)務(wù)簽字)。移交財(cái)務(wù)、登記入賬駐廠銷售部責(zé)任內(nèi)勤將客戶簽字后的出庫(kù)單轉(zhuǎn)交營(yíng)銷分公司財(cái)務(wù)部，并登記入賬。核算賬款每月底營(yíng)銷分公司財(cái)務(wù)部出具對(duì)智能單，與承包客戶進(jìn)行核對(duì)。出具承包商月費(fèi)用承包客戶的水、電、氣、急凍、冷藏、預(yù)冷、凍冰、罰款等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)屠宰廠每月出具票據(jù)轉(zhuǎn)至駐廠銷售部責(zé)任內(nèi)勤。核對(duì)票據(jù)駐廠銷售部責(zé)任內(nèi)勤核對(duì)后將費(fèi)用票據(jù)轉(zhuǎn)至營(yíng)銷分公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行扣款。文件編號(hào)副產(chǎn)品銷售流程版