供方調(diào)查表QR-12-01編號：共3頁第1頁供方名稱：序號調(diào)查項(xiàng)目實(shí)得分調(diào)查結(jié)果備注有否11．是否有經(jīng)審批的組織機(jī)構(gòu)202．是否有質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)203．各崗位職責(zé)和權(quán)限是否有文件規(guī)定204．技術(shù)、質(zhì)量人員占的比例是多大？是否有利質(zhì)量控制？205．是否建立質(zhì)量體系，并執(zhí)行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)2021．是否有質(zhì)量手冊202．是否有程序文件203．是否有工作文件204．是否有質(zhì)量記錄2031．是否對合同或訂單進(jìn)行了評審202．合同更改的信息是否傳遞到相關(guān)部門203．是否保存合同評審記錄2041．是否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)202．設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合顧客要求2051．是否有文件控制中心202．對質(zhì)量體系文件及外來文件是否進(jìn)行控制2061．是否對供方進(jìn)行控制202．采購文件發(fā)出前是否經(jīng)過審批20供方調(diào)查表QR-12-01編號：共3頁第2頁供方名稱：序號調(diào)查項(xiàng)目實(shí)得分調(diào)查結(jié)果備注有否71．是否有顧客提供的產(chǎn)品202．是否對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行了控制2081．原材料、半成品、成品是否有標(biāo)識(shí)202．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否可以追溯2091．對操作工是否進(jìn)行了培訓(xùn)202．對生產(chǎn)設(shè)備是否進(jìn)行了保養(yǎng)203．生產(chǎn)環(huán)境是否適應(yīng)于生產(chǎn)204．是否有作業(yè)指導(dǎo)書205．是否有特殊工序，對過程參數(shù)是否進(jìn)行了控制20101．是否有來料、過程、成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)202．檢驗(yàn)是否有記錄203．樣機(jī)檢驗(yàn)是否合格20111．檢測設(shè)備是否進(jìn)行了校準(zhǔn)202．檢測設(shè)備是否標(biāo)識(shí)清楚121．原材料、半成品、成品是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)20供方調(diào)查表QR-12-01編號：共3頁第3頁供方名稱：序號調(diào)查項(xiàng)目實(shí)得分調(diào)查結(jié)果備注有否13不合格的原材料、半成品、成品是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和評審處理202．是否規(guī)定不合格處理的職責(zé)和權(quán)限203．返工后的不合格品是否進(jìn)行了重新檢驗(yàn)20141．對批量不合格報(bào)告是否采取了糾正和預(yù)防措施202．對顧客投訴是否采取了糾正和預(yù)防措施20151．是否有指定的倉庫儲(chǔ)存原材料、半成品、成品202．原材料、半成品、成品是否有賬及物料卡203．是否有倉庫平面圖204．物料收發(fā)是否有文件規(guī)定205．成品交付是否準(zhǔn)時(shí)206．成品的包裝是否規(guī)定保存期及保存20161．對質(zhì)量記錄是否規(guī)定保存期及保存20171．是否建立內(nèi)審程序、是否有內(nèi)審員20181．對管理員、操作工是否進(jìn)行了培訓(xùn)202．是否保存培訓(xùn)記錄20191．是否按顧客要求進(jìn)行售后服務(wù)20201．是否選用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)以控制過程能力及產(chǎn)品質(zhì)量20評價(jià)結(jié)果合格：□不合格：□合計(jì)備注1．滿分100分，供方合格分為70分。2．在評價(jià)結(jié)果□處畫“√”。填寫人：