第3頁共3頁2023年?后勤人員個?人季度工作?總結時間?飛逝，彈指?一揮間__?年接近尾聲?。過去的一?年里，在領?導的悉心關?懷下，同事?的熱情幫助?下，自身的?不斷努力下?，工作上取?得了一定成?績，得到了?領導和同事?們的肯定。?回顧過去?的一年，現?將個人工作?總結一、?工作取得成?績1.參?與并___?了全局范圍?內的風險問?題梳理工作?。__年集?團公司提出?了全面風險?管理的要求?，這對我們?來說既是機?遇也是挑戰(zhàn)?，機遇就是?能更好的規(guī)?避企業(yè)生產?經營中各種?風險，減少?企業(yè)不必要?的損失。挑?戰(zhàn)就是這項?工作是一個?新課題過去?沒有接觸過?，需要在實?踐中不斷摸?索，邊學邊?做。同時我?們感到工作?量特別大，?需要有耐心?才能完成好?這項工作。?根據總部要?求，局、分?公司下發(fā)了?《___開?展內控風險?梳理工作_?__》，并?于___至?__月對所?屬單位及相?關部門進行?了一次全面?的風險問題?梳理，局共?發(fā)現了__?_個風險點?，并于__?月召開了局?、分公司內?控風險梳理?___會，?就如何解決?這些問題提?出具體措施?。這對我局?今后各項工?作提供了寶?貴的經驗，?起到了很好?的借鑒作用?。2.堅?持辦好半月?一期的《企?業(yè)經營管理?簡報》。此?項工作是我?自__年正?式接手。簡?報是體現企?業(yè)文化的一?部分，是對?外宣傳內控?的一個窗口?。通過辦簡?報既宣傳了?內控知識，?反映最新企?業(yè)管理動態(tài)?（范本），?增強各級管?理人員的內?控意識與管?理意識。同?時也提高了?我的寫作能?力與表達能?力。通過這?個平臺談談?關于企業(yè)管?理的看法，?對我來說是?一個很好的?鍛煉與提高?。3.積?極配合集團?公司審計局?___審計?分局內控獨?立評價組檢?評工作。此?次審計局對?華東局的內?控環(huán)境，業(yè)?務流程控制?點做了全面?細致的__?_，對華東?局適用的_?__個業(yè)務?流程中的_?__個進行?了檢查，檢?查中發(fā)現有?___個問?題需要進一?步整改落實?。針對存在?的問題，下?發(fā)了《__?_做好審計?組內控檢查?問題整改_?__》。各?單位針對存?在的問題高?度重視，積?極整改，及?時上報整改?結果，我把?各家整改結?果進行統(tǒng)一?匯總，并向?審計局提交?了《華東石?油局__年?審計內控獨?立檢查評價?整改報告》?。通過此次?審計局檢查?以及我們整?改，解決了?許多已經發(fā)?生或者可能?發(fā)生的問題?，更加有利?于華東局的?生產經營正?常運行。?4.參與內?控制度的梳?理工作。制?度貫徹落實?的好壞決定?內控管理水?平的高低。?為了進一步?確保內控工?作高效、有?序進行，狠?抓制度建設?，提高制度?的執(zhí)行力，?__月下發(fā)?了關于填報?《局、分公?司__年度?制度情況調?查表》__?通知。各單?位、各部門?積極反饋，?我結合內控?風險梳理工?作，查明現?有制度建設?與內控要求?的差距，將?企業(yè)內控制?度與企業(yè)各?專業(yè)管理制?度有機結合?起來，為今?后更加科學?合理的進行?內控制度的?制定與內控?實施細則的?細化提供了?依據。5?.參加九項?費用開支標?準及項目補?助辦法的檢?查工作。局?、分公司成?立了由計財?、人勞、審?計、企改四?個部門人員?共同組成的?開支標準執(zhí)?行情況檢查?組，我主要?負責九項費?用開支標準?部分的檢查?。通過此次?檢查，使我?對全局各單?位的情況有?了一個更加?深刻的了解?，大部分單?位的開支范?圍、開支標?準、報銷方?式、財務核?算均能按照?華東石字[?__]__?號文規(guī)定執(zhí)?行，總體情?況執(zhí)行較好?。但同時也?存在一些問?題，已向有?關領導作了?專題匯報。?6.參與?__版“三?基”實施細?則全面考核?驗收和調研?工作，積極?配合“三基?”辦進行_?_版“三基?”工作實施?細則的編制?。為了加強?各項專業(yè)管?理制度與“?三基”管理?的配套與銜?接，我參與?并完成了“?三基”工作?框