XX團(tuán)內(nèi)部申購產(chǎn)品管理方法目錄第一章總那么第二章產(chǎn)品上架第三章產(chǎn)品申領(lǐng)第四章其他日常管理第五章附那么XX團(tuán)內(nèi)部申購產(chǎn)品管理方法第一章總那么第一條為規(guī)范集團(tuán)非銷售類提貨卡、實(shí)物管理，明確申領(lǐng)、使用流程，特制定本方法。第二條非銷售類提貨卡、實(shí)物（以下統(tǒng)稱“內(nèi)部申購產(chǎn)品”）適用于集團(tuán)內(nèi)部福利發(fā)放及集團(tuán)外部客戶關(guān)系維護(hù)使用。原那么上對外客情維護(hù)首選產(chǎn)品，減少宴請等維護(hù)方式。第三條XX銷售集團(tuán)營銷籌劃部為內(nèi)部申購產(chǎn)品的更新、定價(jià)部門，供應(yīng)鏈管理中心為內(nèi)部申購產(chǎn)品的發(fā)放管理部門，人力行政中心為使用管理部門，三部門統(tǒng)籌內(nèi)部申購產(chǎn)品的上架、保管、申領(lǐng)、使用、本錢分?jǐn)偟裙ぷ鳌５诙庐a(chǎn)品上架第四條.內(nèi)部申購產(chǎn)品結(jié)算價(jià)格為XX銷售集團(tuán)專供價(jià)6.5折，有特殊產(chǎn)品無法按照該折扣計(jì)算價(jià)格的，根據(jù)實(shí)際情況單獨(dú)列明。第五條.如有新品上市或產(chǎn)品價(jià)格變動，XX銷售集團(tuán)營銷籌劃部及時(shí)更新內(nèi)部申購產(chǎn)品明細(xì)。第六條集團(tuán)信息化管理部門負(fù)責(zé)提貨卡編號、加密及特殊情況的鎖卡工作。第七條內(nèi)部申購產(chǎn)品外觀有特殊要求的，由集團(tuán)品牌管理部門根據(jù)使用需求進(jìn)行具體設(shè)計(jì)、審核。第三章產(chǎn)品申領(lǐng)第八條客情類內(nèi)部申購產(chǎn)品遵循“預(yù)算內(nèi)”原那么申領(lǐng)。集團(tuán)人力行政中心根據(jù)往年使用額度，本年度使用規(guī)劃，財(cái)務(wù)管理中心本錢建議等多方數(shù)據(jù)，統(tǒng)籌提報(bào)各單位年度申領(lǐng)額度，經(jīng)集團(tuán)總裁審批后執(zhí)行。福利類內(nèi)部申購產(chǎn)品根據(jù)實(shí)際需求申請，不占用該額度。第九條內(nèi)部申購產(chǎn)品統(tǒng)一通過0A流程發(fā)起申請。在申請客情用途時(shí)需寫明申請?jiān)?、對方單位、職?wù)等信息，以便審批人判斷確有客情必要。申請產(chǎn)品用于福利發(fā)放用途時(shí)需附發(fā)放名單，在發(fā)放時(shí)做好簽收,并保存簽收憑證2年以上以備檢查。第十條..原那么上內(nèi)部申購產(chǎn)品按需申請，不允許“囤卡”。如有特殊原因確需提前申購備用的，需由總裁簽批同意，并做好內(nèi)部臺賬登記，確保內(nèi)部申購產(chǎn)品使用規(guī)范。第十一條申領(lǐng)流程.預(yù)算額度內(nèi)：年度累計(jì)申領(lǐng)金額未超全年額度，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，人力行政部門審批后予以發(fā)放。.超出預(yù)算外：年度累計(jì)申領(lǐng)金額超出全年預(yù)算額度，需集團(tuán)總裁審批同意后方可發(fā)放。第十二條下單及簽收內(nèi)部申購產(chǎn)品0A申領(lǐng)流程經(jīng)人力行政部門審批通過后，由供應(yīng)鏈管理中心指定庫存管理員提供產(chǎn)品信息，人力行政部門指定人員在卡兌換管理系統(tǒng)內(nèi)下單，財(cái)務(wù)審核后庫存管理員方可進(jìn)行實(shí)物發(fā)放。在收到內(nèi)部申購產(chǎn)品后，申請人需及時(shí)在0A流程內(nèi)簽收確認(rèn)。第十三條內(nèi)部申購產(chǎn)品的兌換、產(chǎn)品配送等相關(guān)服務(wù)由供應(yīng)鏈管理中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第四章其他日常管理第十四條供應(yīng)鏈管理中心安排專人進(jìn)行內(nèi)部申購產(chǎn)品的庫存管理，如實(shí)登記產(chǎn)品入庫、出庫臺賬，做到庫存平安、賬實(shí)一致。第十五條內(nèi)部申購產(chǎn)品不記名、不掛失，卡類逾期無效。第十六條遺失補(bǔ)發(fā)因寄送途中遺失的內(nèi)部申購產(chǎn)品需補(bǔ)發(fā)的，由需求部門提交補(bǔ)發(fā)申請，由人力行政部門核查快遞信息，信息化管理部門核實(shí)兌換狀態(tài)。如提貨卡未被兌換那么予以作廢，由人力行政部門指定人員在卡兌換管理系統(tǒng)做退換卡訂單，需求部門另行提交0A流程后補(bǔ)發(fā)；如提貨卡已被兌換那么駁回更換申請，查明責(zé)任人并由人力行政部門出具處理意見,報(bào)本單位負(fù)責(zé)人批示后執(zhí)行。第十七條退貨因客觀情況導(dǎo)致已申領(lǐng)、激活的內(nèi)部申購產(chǎn)品未使用完畢，剩余產(chǎn)品需及時(shí)退回人力行政部門，經(jīng)核實(shí)提貨卡確未兌換、實(shí)物保存完整，那么由人力行政部門指定人員在卡兌換管理系統(tǒng)做退貨訂單，產(chǎn)品交回供應(yīng)鏈管理中心。第十八條各單位內(nèi)部申購產(chǎn)品費(fèi)用由人力行政部門按月統(tǒng)計(jì)后提報(bào)財(cái)務(wù)入賬，納入各單位本錢考核。第十九條集團(tuán)內(nèi)部員工一律不允許兌換客情類提貨卡，如有特殊情況，須以0A工作溝通方式報(bào)人力行政部門備案，說明事由及原因。內(nèi)部員工未進(jìn)行備案，但經(jīng)查證確有兌換情況的，一律視為侵占公司財(cái)產(chǎn)，視情況交監(jiān)察管理中心查辦。第二十條因管理員工作失誤，導(dǎo)致提貨卡喪失、訂單卡號與實(shí)發(fā)不一致、錯(cuò)誤激活提貨卡等情況并給公司造成損失或負(fù)面影響的，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處分直至開除的處分。第二十一條內(nèi)部申購產(chǎn)品嚴(yán)禁對外銷售，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情況對相關(guān)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的給予開